关键任务观察记录跟踪表矿山公司

编制/日期审批/日期编号：BZH-JL-02-05关键任务观察、记录、跟踪表观察人观察地点/时间关键任务内容：存在的危险源及风险评估:作业中可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏的行为:员工的已有工作习惯、现有的工作方法及制度:改正及预防措施：训练与培训的特殊需求:针对性的改正意见:验证跟踪单位编制/日期审批/日期培训教育计划培训目标（那类人员）培训大纲（几门课程）培训时间（每课课时）培训地点培训内容（各科讲授内容）培训方式（授课、现幻灯教学等单位员工安全教育台帐单位编制/日期审批/日期员工安全意识提升计划需提升培训人员提升培训课程/课时培训时间相关的法律、法规要求岗位职责、操作规程工作场所特定的安全要求、个人安全的有关知识、防止伤害的纠正行动个人防护用品配备及使用事故、事件报告程序应急程序特定风险编制/日期审批/日期员工三级安全教育记录单位:单位员工三级安全教育培训台账单位编制/日期审批/日期主要负责人和安全管理人员教育培训记录姓名性别身份证号职务证书名称、编号发证时间下次复（培）训时间时间培训时间培训时间培训时间培训时间培训时间培训时间培训时间培训单位编制/日期审批/日期记录人劳动防护用品发放汇总表姓名岗位领用时间所领个人防护用品安全帽安全带防护鞋防尘口罩手工作服眼镜单位编制/日期审批/日期变化管理记录表变化项目项目内容是否变化、变化时间及变化情况描述风险及对朿内部人员机构组织机构变化人员变化外部变化设施设备的使用期限机械和电气设备流程变化相关方引起的变化法律法规法律法规或上级要求变化编号：BZH-JL-05-PAGE\*MERGEFORMAT#检查人员：检查时间:尾矿库日常巡检检查记录表序号检查项目检查结果采取措施备注1作业现场尾矿工违章、违纪等不当的行为2输送设备、管路淤堵、泄漏等异常情况3排放现场干滩是否平整等状况4尾矿坝裂纹、冲沟、滑坡、积水坑、护坡状况5排渗设施有无不良状况渗流情况6浸润线高低坝体位移情况定期检查7排洪设施淤堵、破损的状况8周围地质环境是否变化9库周是否有滥米滥挖现象10外来尾矿、废石、其他物料向尾矿排放11纠正和预防行动的效力编制/日期审批/日期备注：检查结果栏：正常时填写“v”；异常时填写具体缺陷（如“裂纹”、“渗漏”、“管路泄漏”等）。采取措施栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”、“正进行维修”等。备注栏：可填写其他须 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 的事项。编制/日期审批/日期编号：BZH-JL-05-02日常巡检和定期观测月汇总报告、处理、跟踪记录表单位：年月日日常巡检和定期观测人员月汇总结果检查项目汇总结果建议备注尾矿工不当的行为输送、排放设备、设施的状况尾矿坝有无不良的状况排渗设施有无不良的状况排洪设施有无不良的状况周围地质环境是否变化周围是否有滥采滥挖现象有无外来尾矿影响纠正和预防行动的效力汇总人/日期安全科采纳建议或更改措施内容实施部门验证跟踪实施部门部门负责人验证跟踪跟踪人/时间编号：BZH-JL-05-PAGE\*MERGEFORMAT#防汛安全检查记录表检查人员检查时间序号检查项目检查结果采取措施备注1尾矿库水位（在满足回水水质和水量要求前提下，尽量降低库内水位）标高（m）2尾矿库干滩长度（m）3尾矿库干滩超高（m）4水边线应与坝轴线基本保持平行5汛前排洪构筑物检查、维修、疏浚情况6坝肩（上游坡面）截洪沟状况7洪水过后应对坝体和排洪构筑物进行全面认真的检查与清理，发现问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 及时修复，同时采取措施降低库水位。8坝体现状9应急物资准备情10库区照明情况11专职检查人员落实情况12有线、无线电话配置情况编制/日期审批/日期备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。“备注”栏：可填写其他须说明的事项。编号：BZH-JL-05-PAGE\*MERGEFORMAT#备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。“备注”栏：可填写其他须说明的事项。编制/日期审批/日期防排洪系统安全检查记录表检查人员检查时间序号检查项目检查结果采取措施备注1尾矿库水位标咼（m）水位监测每季度不少于1次2尾矿库干滩长度（m）3尾矿库滩顶咼程（m）4干滩坡面是否平整5水边线应与坝轴线基本保持平行6排洪构筑物有无变形、位移、损毁、淤堵，排水能力是否满足要求等7坝肩（上游坡面）截洪沟8其他坝体安全检查记录表检查人员检查时间序号检查项目检查结果采取措施备注1堆积坝的外坡坡比（副坝也应说明）2坝面保护设施（坝顶、外坡面）3坝体位移（观测记录）；位移量变化应均衡，无突变现象定期观测4坝体有无纵、横向裂缝；裂缝的长度、宽度、深度、走向、形态和成因5坝体滑坡状况；滑坡位置、范围和形态6坝体浸润线的位置（观测记录）定期观测7坝体排渗设施；排渗设施是否完好、排渗效果及排水水质8坝体渗漏状况；渗漏出逸点，出逸点的位置、形态、流量及含沙量9坝体冲沟状况10坝体积水坑状况库区安全检查记录表检查人员检查时间序号检查项目检查结果采取措施备注1周边山体滑坡、塌方、泥石流和溶洞等情况2周边违章爆破、采石和建筑3违章进行尾矿回采、取水4外来尾矿、废石、废水和废弃物排入5周边放牧和开垦等6其他编号：BZH-JL-05-PAGE\*MERGEFORMAT#编制/日期审批/日期纠正、预防措施 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 书发出部门责任部门知会部门信息来源□检查口监测检验口管理评审□内、外部评价口其他来源（请写明）性质□不合格纠正项口预防措施项口纠正改进项存在问题描述主要指：检查系统、职业卫生监测、事故调查、培训程序评估、风险评价、变化管理流程、系统评价承报人/日期原因分析分析人/日期纠正预防措施、.1?>万案指出行动步骤整改要求要求实施纠正的责任人、完成时间、地点、跟踪要求安全负责人意见编制/日期审批/日期编号：BZH-JL-05-08纠正、预防措施实施、跟踪、验证记录表发出部门责任部门知会部门信息来源□作业员工口检查人员□安全员口管理评审口其他类别□纠正措施口预防措施口改正更新不符合现状（包括培训程序评估、变化管理流程、检查系统、职业卫生监测、事故调查、风险评价、系统评价过程出现的问题）原因分析分析人/日期纠正（预防）（改进）措施责任人/完成时间实施情况记录实施单位负责人/时间验证意见验证人/时间未达到预期效果，采取的新的措施及实施结果制定者/时间实施单位负责人/时间验证人/时间生产安全事故台账编制/日期审批/日期单位事故编号事故地点事故时间事故类别伤/亡（人）数损失人小事故概述12345!记录人：XXX生产安全事件台账单位:编制/日期审批/日期编号：BZH-JL-08-PAGE\*MERGEFORMAT#编制/日期审批/日期生产安全事故调査、处理报告事故编号：(2010)第(01)号事件基本情况事故单位名称XXXX有限公司事故发生地点XX厂车间事故发生时间2010.6.1710:09经济损失300元事故发生经过/讲述人2010年6月17日10:09xxx在作业时不小心，后退时掉到沟内，造成腿部磕碰划伤。讲述人：XXX死亡人数0重伤人数0轻伤人数0现场证据.收集人XXX、XXX、XXX事故原因直接原因XXX粗心大意。间接原因现场防护措施不到位。事故处理主要责任人次要责任人相关责任人：对XXX、XXX、XXX三人进行了安全意识教育。整改措施工程技术措施：凡地沟、坑等均安装盖板，完善防护措施。培训教育措施：加强安全意识教育和岗位操作时对作业环境的了解及防范意识。管理措施：提咼安全生产意识。事故调查组组长XXX调查组成员XXX编号：BZH-JL-08-PAGE\*MERGEFORMAT#生产安全事件处理跟踪记录事件编号：（2010）第（01）号事件名称设备意外事件发生地点/时间选厂厕所旁/2010.5.518:55事件简述2010年5月5日下午18:55,由于驾驶员xxx为新学员，驾驶技术不娴熟，师傅xxx没有跟车进行教练，致使钩机油路受损，停止运转。扌报告人xxx/日期X月X日负责人xxx/日期X月X日事件发生原因分析直接原因：学员xxx违章操作。间接原因：技能教育和安全教育欠缺。分析人员xxx记录人xxx/日期x月x日处理意见主要责任人（师傅）：次要责任人（操作学员）：相关责任人（现场人员）：xxx罚款100元。xxx罚款50元。xxx罚款20元。安全科负责人xxx/日期X月X日采取的纠正措施工程技术措施：检查钩机油路、电力线路，及时维护、保养相关保护设施。培训教育措施：加强技能操作、责任制培训。管理措施：提高员工安全意识和操作技能，无证不得驾驶。安全科负责人xxx/日期X月X日实施人xxx/日期X月X日纠正措施验证结果由有经验的师傅实施技能知识培训，安全科进行责任制教育实施上述措施后，该班组员工普遍提高了安全意识及操作技能。严格杜绝无证上岗现象（严格禁止学员进行作业操作，学员操作必须有师傅跟随）。验证人xxx/日期X月X日编制/日期审批/日期编制/日期审批/日期绩效监测计划表编制部门：安委会日期:序号监测内容监测时间实施监1安全、健康目标2安全、健康投入情况3各项安全、健康检查完成率4现场安全、健康许可从情况5安全、健康有关数据统计、分析情况6安全、健康委员会会议情况7个人防护用品的依从程度8职业危害监测情况9培训情况10法律法规依从程度11设备定期检查完成率12事件、事故调查完成率13纠正与预防行动完成率及效果14任务分析及任务观察情况执行情况15变化管理回顾情况16持续改进 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化系统效力情况绩效监测记录表单位:序号监测项目监测方法监测实况结果论1安全、健康目标2安全、健康投入情况3各项安全、健康检查完成率4现场安全、健康许可从情况5安全、健康有关数据统计、分析情况6安全、健康委员会会议情况7个人防护用品的依从程度8职业危害监测情况9培训情况10法律法规依从程度11设备定期检查完成率12事件、事故调查完成率13纠正与预防行动完成率及效果14任务分析及任务观察情况执行情况15变化管理回顾情况16持续改进标准化系统效力情况编号：BZH-JL-09-PAGE\*MERGEFORMAT#编制/日期审批/日期内部评价报告评价组长公司安全负责人评价组员评价目的：观察系统运行结果与方针、目标、计划以及本规范的要求是否相符，以保持系统的符合性和有效性评价 准则 租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载 ：数据可靠、记录真实、汇总全面、改进项目明确。评价范围：（1）系统运作的效力和效率；（2）系统运行中存在的问题与缺陷；（3）系统与其他管理系统的兼容能力；（4）统计技术在标准化系统中的使用的效力与效率；（5）信息技术在标准化系统中的使用情况；（6）安全资源使用的效力和效率；（7）系统运作的结果和期望值的差距；（8）绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性；（9）纠正行动的效力和效率；（10）企业与相关方的关系。评价内容将《内部评价记录》按评价范围分项整理汇总评价结论评价结论中应包括标准要求得分分析；策划、执行、符合性、绩效的得分分析；工伤事故率与百万工时死亡率趋势分析。需改进项及整改建议相关整改部门内部评价记录评价组长公司安全负责人评价组员评价目的：观察系统运行结果与方针、目标、计划以及本规范的要求是否相符，以保持系统的符合性和有效性评价准则：数据可靠、记录真实、汇总全面、改进项目明确。评价范围:系统运作的效力和效率；系统运行中存在的问题与缺陷；系统与其他管理系统的兼容能力；统计技术在标准化系统中的使用的效力与效率；信息技术在标准化系统中的使用情况；安全资源使用的效力和效率；系统运作的结果和期望值的差距；绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性；纠正行动的效力和效率；(10)企业与相关方的关系。评价记录通过提问或交谈；查阅文件和记录；现场观察等方法，记录上述评价范围的具体数据。标准化系统内部评价计划评价目的评价范围评价准则评价日期时间责任部门评价内容评价方式评价组组员