年产10万吨水浆煤项目可行性研究报告

目录5第一章总论51.1项目概要61.2项目编制的依据和范围71.3结论与建议91.4主要技术经济指标第二章项目市场分析32.1经济发展趋势分析32.2发展概况4102.3区域市场分析112.4项目利弊分析12第三章项目定位及销售预测123.1项目定位143.2销售情况预测143.3销售价格预测15第四章项目的工程技术 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 154.1总平面及建筑方案164.2结构164.3供配电工程164.4给排水工程4.5人防174.6弱电工程174.7主要设备设施174.8交通与停车174.9环境保护17第五章项目管理与建设进度计划195.1项目运作模式195.2招投标管理195.3 工程监理 浅谈工程监理某路灯工程监理规划公路安全生命防护工程装饰装修工程监理规划城市亮化工程监理规划 195.4物业管理195.5建设进度计划19205.6销售计划21第六章项目营销和招商方案216.1销售、租赁比例216.2运营策略226.3招商策略25第七章投资估算和资金筹措257.1投资估算7.2资金筹措277.3资金平衡计划：见下表28102.1项目兴建的理由132.2项目建设的必要性15第三章市场预测153.1国际加气混凝土砌块行情概况163.2中国加气砼行业概况183.3产品销售分析20第四章建设规模与产品方案204.1建设规模与建设内容204.2产品方案21第五章场址选择215.1项目建设地址215.2项目区自然条件225.3项目基础设施条件24第六章工程技术方案246.1项目组成246.2生产技术方案296.3主要设备32第七章原材料供应327.1原辅材料质量要求347.2原辅供应35第八章工程建设方案358.1总平面布置368.2土建工程388.3公用工程43第九章环境影响评价与节能439.1环境保护439.2环境现状及主要污染源449.3项目污染治理方案469.4绿化469.5节能50第十章劳动安全卫生与消防5010.1劳动安全卫生5310.2消防55第十一章组织机构与人力资源配置5511.1组织机构设置5511.2劳动定员5611.3人员培训57第十二章项目实施进度5712.1项目建设工期5712.2项目建设期管理5712.3项目进度安排5812.4项目进度安排表59第十三章招标方案60第十四章投资估算和资金筹措6014.1投资估算的范围6014.2投资估算的依据和说明6114.3项目投资估算6214.4资金筹措及使用63第十五章财务评价6315.1财务评价依据及说明6315.2项目计算期和生产负荷6315.3项目成本与费用估算6415.4年经营收入及税金6515.5利润及分配6515.6财务盈利能力分析6515.7项目不确定性分析6615.8经济评价结论67第十六章风险分析6716.1市场风险6716.2产量风险6816.3资金风险6816.4政策风险6816.5外部条件风险新疆虹博科技开发有限公司100万吨/年水煤浆可行性研究报告一、项目概要1、概述我国能源的75%由煤炭提供，我国是煤炭生产大国，又是煤炭消耗大国，同时又是煤烟污染大国。2007年，全国产煤亿吨，居世界首位。据国家发展计划委员会能源研究所周凤歧研究员，2000年3月20日撰写的《21世纪中国能源工业面临的挑战》一文中提到“中国要改变能源以煤为主的状态，需要几十年的时间。我们必须清醒的认识到这个问题，并从现在起就向这个方面努力，由于中国能源消耗总量巨大，优质能源所占比例过小，因而单靠某种优质能源进行替代都是不现实的。”因此，如何使煤炭既发挥主导的作用，又使它洁净无污染的高效发挥，已经作为我国能源课题的重要内容列入议事日程，同时也受到党和国家领导人的高度重视。石油是战略性资源，也是我国国民经济的命脉，我国的石油储备及生产已远远跟不上国民经济发展的需求。目前我国进口原油量已占原油消费量的三分之一，且呈逐年增长的趋势，进口依赖性越来越高，国际油价的动荡日益关系到我国的经济和政治安全。石油危机已经面对着我们。自2001年起国家强令压缩原油进口指标，要求以代油燃料取代石油产品。煤炭的深加工产品——水煤浆成为替代燃油的最佳选择。国务院前总理朱榕基，在十五届五中全会上，在“十五”计划草案时讲到能源问题时，着重指出：“石油是重要的战略物资，靠大量的外汇进口是难以为继的。开发新能源、清洁能源已刻不容缓，特别是“清洁煤”技术要大力发展。”我国每年煤油用量仍在3000万吨左右，相当于石油产量的五分之一。我国煤多油少，燃油,资源贫缺,国情不允许;燃煤,污染环境,政策不允许。随着国家环保力度的加大、燃煤锅炉的淘汰以及燃油锅炉的不经济，为水煤浆锅炉的研制、开发、推广以及应用提供了广阔的市场前景。目前水煤浆技术已进入成熟的大规模工业化生产阶段。它的特点具有：①水煤浆锅炉热效率高，燃烧率达到99%，锅炉效率提高30%节能效果显著；②便于燃烧控制，锅炉负荷容易调节；③将散煤改变为流体，可用管道、罐装、密闭储存运输，减少了散煤运输过程中的散落损失与污染，与城市环保要求相符；④渣量大幅度减少，减少了除渣周期、灰渣存储面积，从而减少了灰渣的二次污染；由于雾化燃烧，经过除尘装置，基本没有烟尘排出，从根本上解决了散煤燃烧污染问题，环保效能巨大；⑤极大的改变了我国能源支柱、煤炭的利用范围，是理想的工业民用炉窑燃油替代产品，逐步代替散煤燃烧，最终实现煤炭的高效、节能、无污染、洁净利用。水煤浆的广泛利用在我国能源结构中具有战略意义，因此在研究开发过程中受到党和国家领导人的高度重视，国家领导人多次亲临视察。1996年初江泽民总书记在中国矿业大学北京校区视察煤炭科技工作时，对水煤浆技术给予了高度评价，并指出：“从战略上看，中国煤炭资源丰厚，要充分发挥煤的作用，中国的燃料在相当长的时期要靠煤，要把水煤浆作为一个战略问题来考虑，这是一件十分重要的工作。”2.乌鲁木齐供热环境背景长期以来乌鲁木齐地区，采用传统的燃煤供热方式，高耗煤导致高污染，大气环境采暖期燃煤型污染问题已经成为影响人民生活和社会经济发展、改善投资环境的障碍之一，也是长期困扰市领导和有关政府部门的重要问题之一。自治区的“1311环境保护行动计划实施方案”、乌鲁木齐市的“冬季大气污染治理方案”与“清洁能源行动实施方案”，启动了一系列旨在减少大气污染，净化城市环境的供暖改造工程，也为新疆虹博100万吨/年水煤浆生产项目的启动和顺利实施营造了一个有利的外部政策环境。3.项目概况项目名称:石泉县博源矿业10万吨/年水煤浆生产项目项目主持单位：石泉县博源矿业有限公司项目承办单位：石泉县博源矿业有限公司项目名称：生产10万吨水煤浆制浆厂总投资：1635亿元人民币建设期限：两年生产期限：15年项目目标：开发洁净能源，替代散煤燃烧，解决城市大气污染，节能、以浆代油。年创利税估算：650万元项目投资回收期:年项目指导部门：石泉县发改委委员会。项目咨询顾问：国家水煤浆研究中心，制浆技术研究所所长、教授博导张荣曾；国家水煤浆工程技术研究中心，制浆技术研究所总工程师胡坤模；国家水煤浆工程研究中心燃烧技术研究所，浙江大学热能工程研究所教授，博导刘建忠4.10万吨/年水煤浆生产项目的必要性由于乌鲁木齐市地处干旱、半干旱地区，三面环山的地形和特殊的气象条件，大气污染的自然扩散十分不利，是引起环境空气质量较差的客观原因，全市的能源结构以煤为主，采暖期的煤烟型污染加上非采暖期的风沙、扬尘的污染是乌鲁木齐环境空气污染的典型特征。据近几年的环境空气质量监测结果分析，乌鲁木齐环境空气中的三项主要污染物悬浮颗粒物（TSP）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）均超过国家环境空气质量二级标准，其中TSP超标1.32-1.58倍；SO2超标0.13-1.43倍；NOX超标0.4-0.84倍。1995-2000年环境空气中悬浮颗粒物维持在较高水平且没有显著性的变化趋势，环境空气中二氧化硫含量呈上升趋势，由于二氧化硫在综合污染指数中所占的比例较大，因此1995-2000年环境空气综合污染指数也呈上升趋势。根据采暖期环境空气监测结果分析，TSP、SO2含量很高，采暖期SO2出现明显上升趋势，环境空气污染为典型的煤烟污染，从污染的程度可以看出，环境空气中SO2总体呈上升趋势，这是因为对大气污染治理中燃煤污染的治理绝大多数采用干法除尘，所以对烟尘除去较好，而对SO2除去率低，由于消耗的能源主体是煤炭，而煤炭燃烧中的脱硫并没有解决，这就导致了大气中SO2污染并没有治理。由于水煤浆燃烧温度在1300度左右，比燃油和粉煤温度低100-200度，而且在水煤浆的制备过程中，大多经过洗选，用含硫量低于1%的原煤制成的水煤浆，无须任何脱硫设备即可达到一类地区的环保标准。代油燃烧效果好。水煤浆粘度低于重油，易于调节，最低负荷可调至40%。替代重油在锅炉中燃烧，燃烧效率达96-99%（锅炉效率在90%左右），达到燃油等同水平，燃烧调节方便，运行稳定可靠。储存、运输比燃油简单、安全，便于管理。适宜于管道运输。原燃油锅炉一般占地面积小，无预留煤场和灰场，直接改用燃煤比较困难，适宜改烧水煤浆。水煤浆锅炉的排放指标基本上可以达到我国现行环保要求，烟尘排放符合国家标准100mg/Ndm3、NOX:650mg/Ndm3、SO2:1200m/Ndm3并且从仅有的对比数据来看，水煤浆锅炉的排放指标好于燃煤机组，经环保处理后也好于燃油机组。由于在制浆过程中应用湿式球磨机，磨浆温度低（50-60度），安全，热损失少；采用无级变速调节浆泵，比烧煤粉易于调节；水煤浆技术适于在环保较严格的地区推广。综上所述，启动水浆煤生产项目，推广水浆煤在我市供热领域的应用，对于保护生态环境，加速调整清洁能源消费结构和有效实施乌鲁木齐“蓝天工程”、创建绿色生态城市环境是十分必要的。5、可行性研究报告编制依据：（1）依据国家十一五计划能源发展战略纲要。（2）依据国家水煤浆工程技术中心，国家级高新技术项目攻关成果。（3）依据国家发展计划委员、鼓励支持优先发展项目指南（洁净煤水煤浆项目）（4）依据该项目发展前景所作的调研及相关资料。（5）部分省市地区实施该项目大规模工业化生产的成功范例。（6）依据国家建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》基础数据来源于有关科研院校与机械制造厂及正在运行的水煤浆企业。二、企业基本情况新疆虹博科技开发有限公司于2006年4月成立。位于乌鲁木齐市，主要环保、节能、节水科技开发和推广。公司水煤浆生产项目在技术上依托浙江大学、国家水煤浆研究中心等科研机构，拥有一批年富力强、具有开拓精神、充满朝气和活力的技术、管理人员。面对我国水煤浆事业正在蓬勃发展，应用领域也在日益广泛，我们以市场为导向，以优质服务为宗旨，以质量为保证，不断努力，不断超越与完善，为客户提供高品质的环保产品和服务。三、项目市场分析1.市场需求预测国外许多经济发达的国家早在上个世纪就非常注重环境保护和治理大气污染。因此他们使用清洁能源的结构比例相当高。经济合作与发展组织（OECD）使用清洁能源的平均水平为：燃煤占20.5%，石油42.8%，天然气23.0%，电力为13.6%。在法国电力能源消费高达44.7%；韩国和日本石油消费高达61.6%和53.8%。乌鲁木齐市“清洁能源行动”实施计划清洁能源采暖面积为1,400×104m2，假定用水煤浆采暖占全部采暖面积的30%计算，该项目市场前景的估算可以达到5.04亿元。2004年乌鲁木齐市500×104m2的老建筑燃煤供暖，改造成清洁能源供暖，如果有40%的面积采用水煤浆供暖，水煤浆的市场潜值可达2.8亿元。我国三北地区，冬季普遍采用燃煤供暖，其新建建筑的水浆煤供暖和老建筑的改造供暖，市场前景十分广阔。乌鲁木齐市每年用于散煤燃烧的数量达500万吨，新疆地区工业炉窑燃油量100万吨左右，以浆代油、以浆代煤，市场前景广阔。由于水煤浆的燃烧方式与燃油的基本相同，从而使水煤浆的应用范围扩大，以浆代油，实现能源综合利用，降低生产成本，已成为从政府到企业的共识。从水煤浆在内地的发展规模与速度看，已成为各地新的经济增长点，山西、山东、北京、辽宁、河南等省市，都做出了具体的规划，出台了一些相配套的鼓励政策，形成了新的水煤浆洁净能源产业。水煤浆的热值与油相比，两吨水煤浆可替代一吨油，水煤浆在内地成本价为500～600元/吨之间，销售价格在800～1000元/吨之间，燃料油价在5000元/吨左右，试算以浆代油的成本差是：油价5000元/吨-浆价（1000元×2吨）=3000元，例如：一个燃油企业年耗油一万吨，需要燃料成本5000万元，以浆代油可节约燃料成本3000万元，由此，可见以浆代油的经济效益之大。新疆煤价较低，水煤浆生产成本250元左右和销售价格在350元左右。油价5000元/吨-浆价（350元×2吨）=4300元，效益要比内地好的多。据不完全统计，新疆的工业燃油炉窑每年耗油量在100万吨以上，涉及的行业有油田、冶炼、化肥、加工等。如果采用水煤浆代替燃油炉每年可节约成本43亿元，因此，在新疆开发生产水煤浆项目，无论从改变环境状况，节约能源，还是增加经济效益方面，前景都是令人振奋的。2.产品水平水煤浆是一种新型清洁燃料，是燃料家族的新成员。它以煤炭为主料，以水、化学添加剂为辅料组成，经过专用设备的研磨、细化，并充分与水混和，在化学添加剂的作用下，形成均匀、稳定的水煤浆。水煤浆具有浓度高、流变性好、长期储存不沉淀的特点，完全能够代替燃油在工业锅炉、炉窑、电站锅炉上燃烧。它能像燃油一样泵送、雾化，燃尽率由烧煤的80%提高到98%以上。炉渣中含炭量由烧煤的13.7%降到2%以下，从而充分体现了环保、节能的特点。水煤浆用储罐运输及储存，减少了运输过程的二次污染和储存的占地面积。由于燃尽率达到98%以上。煤渣排放量明显减少，既减少了煤场、渣场的占地面积，又改善了周边环境。由于是系统内液体自动燃烧，大大改善了工作环境和条件。水煤浆技术指标表 浓度 67±1% 粘度 1.2Pa·0.2 平均粒度 50微米 灰分 <10% 硫分 <0.6% 挥发分 >33% 发热量 4500kcal/Kg 灰熔点 >1250℃ 稳定性 静止存放两个月发生硬沉淀3.生产规模年产10万吨水浆煤。四、外部配套条件1、原材料供应生产厂址所在的硫磺沟煤矿年产煤量大，原煤供应充足。2、配套协作条件1、与浙江大学热能工程研究所达成初步协议，为项目成功实施，作了技术上的准备。2、与青岛海众实业有限公司就共同开发乌鲁木齐地区水煤浆锅炉成套设备及技术的应用市场，建立了企业联盟，解决了产品配套、联合捆绑式销售等问题，形成了一种密切合作关系。自2003年以来，与国内多家大专院校、专业研究所、咨询机构、生产设备制造公司建立起密切的合作关系。这一切都为项目的成功实施奠定了良好的基础。2、公用设施情况生产厂两面临近高速公路，交通十分便利，便于原煤及产品的出入；此地用水方便，电力供应充足。五、技术基础、生产工艺、设备的选定与厂址选择1．技术基础水煤浆和一般的煤泥水不同，是一种燃料，其具备便于燃烧和使用的性质，主要有：（1）为利于燃烧，水煤浆的含煤浓度要高，通常要求在62%-70%之间；（2）为便于泵送和雾化，粘度要低，通常要求在100（1/秒）剪切率及常温下，表面粘度不高于1000-1200毫帕秒；（3）为防止在贮、运过程中产生沉淀，应有良好的稳定性，一般要求能静置存放一个月不产生硬沉淀。（4）为提高煤炭燃烧效率，颗粒应达到一定的细度。一般要求粒度上限为300微米，其中小于200目（74微米）的含量不少于75%。水煤浆的性质决定使其能满足其中单项性能并不难，但要同时满足各项要求就会遇到许多困难，因为有些性能是相互制约的，例如，要使水煤浆中含煤浓度高，就不能有太多水。但水少了，又会导致粘度高，流动性差；要流动性好，粘度低，但粘度低又会使稳定性变差，对设备技术的要求较高。高浓度水煤浆的制备技术，在八十年代初期只有瑞典和美国掌握，并严加保密。由于引进技术代价太高，1982年我国开始自主研制。要生产出符合上述性能要求的高质量水煤浆，仅用细煤粉与水简单地混合起来是无法实现的，还必须采取一些特殊的技术措施，主要有：1煤与水能混为一体，至少必须使煤位能全部为水所浸没，通常情况下，煤粉中颗粒间往往存有较多的空隙，水首先要将这些空隙充满才可浸没全部煤粒。由于耗水量大，所以难以生产出高浓度水煤浆。为了提高制浆浓度必须使煤的粒度具有较高的堆积效率，即颗粒间空隙要少。使空隙最少的技术称“级配”，是制浆的关键技术之一。其中涉及两项技术，首先是要判定什么样的粒度才具有较高的堆积效率；更重要的是如何根据煤炭性质与粒度组成，制定合理的制浆工艺，选择磨碎设备的类型， 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 磨机的结构与运行参数，使产品能达到具有较高堆积效率的料度分布。2煤炭的主体是有机质，它是结构十分复杂的大分子碳氢化合物。这些有机质的表面具有强烈的疏水性，不易为水所润湿。细煤粉又具有极大的比表面，在水中很容易自发地彼此聚结，这就使得煤粒与水不能密切结合成为一种浆体，在浓度较高时只会形成一种湿的泥团。要使煤粒与水之间形成一种粘合程度，通常在煤粒中加入分散剂以改变煤粒的表面性质，使煤粒表面紧紧地与添加剂分子和水化膜包围，使煤粒均匀地分散在水中，防止煤粒聚结，并提高水煤浆的流动性。由于各地煤炭的性质千差万别，使用的添加剂会因煤而异，不是一成不变的。3水煤浆毕竟是一种固、液两种粒的分散体系，煤粒很容易自发彼此聚结。在重力或其它外力作用下，很容易发生沉淀。为防止发生硬沉淀，需加入少量化学添加剂，通常称为稳定剂。稳定剂有两种作用，一方面水煤浆具有剪切变稀的流变特性，即当静置存放时水煤浆有较高的黏度，开始流动后黏度又可迅速降下来。稳定剂可以保持黏度的稳定；另一方面是使沉淀物具有松软的结构，防止产生不可恢复的硬沉淀。从以上可以看出，煤炭的制浆效果与煤炭本身的理化性质有着密切的关系，制浆用原料的性质直接影响到水煤浆的质量与生产成本。所以，建设制浆厂时，根据用户对水煤浆质量的需求，以及煤炭成浆性规律，合理选择制浆用煤是十分重要的。从燃烧角度出发，制浆用煤的挥发分含量不能太低，锅炉用水煤浆，通常要求水的含量小于28%，否则水煤浆燃烧不稳定。此外，为防止炉内结渣，对大多数采用固态排渣的炉子，要求煤炭的灰熔点（T2）高于1250℃。至于煤炭的发热量、灰分与硫分指标，则应根据用户的需求而定。至于煤炭的成浆性，则需要对有当地代表性的煤样，由专门的研究所判定。一般地说，煤炭的内在水分越低、可磨性越好；煤中氧含量越低，则成浆性越佳。2．水煤浆技术的优越性（1）环保效果显著由于水煤浆燃烧温度在1300度左右，比燃油和粉煤温度低100-200度，而且在水煤浆的制备过程中，由于大多经过洗选，水煤浆本身硫分和灰分低，所以燃用水煤浆SO2和NOX排放浓度较低。即使采用除尘装置，相比燃煤，由于灰量较小，除尘设备投资也小；对于含硫量低于1%的原煤制成的水煤浆，无须任何脱硫设备即可达到一类地区的环保标准。（2）代油燃烧效果好水煤浆的粘度低于重油，易于调节，最低负荷可调至40%。替代重油在锅炉中燃烧，燃烧效率达96-99%，锅炉效率在90%左右，达到燃油同等水平；燃烧调节方便，运行稳定可靠。储存、运输比燃油简单、安全，便于管理，适宜于管道运输。原燃油锅炉一般占地面积小，无预留煤场和灰场，直接改为燃煤锅炉比较困难，适宜改烧水煤浆。下表为部分水煤浆锅炉的测试结果： 序号 锅炉或机组容量 烟尘 SO2 NOX 备注 1 青岛1t/h民用采暖锅炉 169mg/Ndm3 610mg/Ndm3 2 桂林轧钢锅炉15t/h 200mg/Ndm3 4.405mg/Ndm3 28mg/Ndm3 3 北京造纸一厂20t/h 220mg/Ndm3 624mg/Ndm3 317mg/Ndm3 旋风除尘 4 白杨河电厂22t/h 135.2mg/Ndm3 255.7mg/Ndm3 495mg/Ndm3 电除尘 5 美国27t/h 70-90mg/Ndm3 0.6kg/h 300mg/Ndm3 6 日本600MW 50mg/Ndm3 <251mg/Ndm3 <171mg/Ndm 表中可见，水煤浆锅炉的排放指标基本上可以达到我国现行环保要求，并且从现有的对比数据来看，水煤浆锅炉的排放指标好于燃煤机组，经环保处理后也好于燃油机组。（3）与烧煤粉相比有许多优越性在制浆过程中应用湿式球磨机，磨浆温度低（50-60度），安全，热损失少；采用无级变速调节浆泵，比烧煤粉易于调节；精煤水煤浆含灰份低，锅炉受热面磨损低于燃煤，维修费用降低；不需备煤系统和备煤场，排灰少，灰场占地仅为燃煤的1/4；由于粒度细，燃料系统（密闭储存，运输）损耗少，节能效果显著。（4）粘炉（或烧气炉）改烧水煤浆，投资低于该燃粉煤，经济效益显著。（5）水煤浆的使用可以解决以下问题：①散煤运输路途污染；②散煤运输堆放的热量损耗；③锅炉房堆煤场用地；④散煤燃烧过程中有40-45%的煤末烧完形成炉渣，造成二次污染；水煤浆燃烧后，只有2%的炉灰，而且是很好的水泥原料。（6）水煤浆代油可充分利用原有设备，简化生产流程，投资省。燃油锅炉改烧水煤浆所需的设备或系统，包括供给系统、除灰系统、除渣系统、燃烧系统等；而改烧煤粉则需增加煤仓、输煤系统、除灰系统、除渣系统、燃烧系统等。（7）燃料费用对比（燃料等级：天然气、油、水煤浆、原煤）；设燃料价格为：原煤：180元/吨（新疆价格），发热量Q:6200大卡/kg天然气：1.8元/m3（新疆价格），发热量Q：8000大卡/m3水煤浆：350元/吨（新疆价格），发热量Q:4500~5000大卡/kg重油：5000元/吨，发热量Q:10000大卡/kg假设循环流化床锅炉的锅炉效率h为：87%假设水煤浆锅炉的锅炉效率h为：85%假设燃烧用油锅炉的锅炉效率h为：89%对于某台机组，我们依据下列公式推算满负荷时的燃用量：W(功率MJ/S)×106=B(燃料量kg/h)3600(s/h)×1000×Q(kcal/kg)×4.18(J/cal)×h经测算燃料的费用比为：煤：水煤浆：天然气：油=0.496：1：3.143：2.457可见水煤浆的燃料费用比石油、天然气的费用低得多，对于燃油锅炉来讲，每年可节约燃料费用一半以上，而设备的改造费用比改燃煤也低。3．水煤浆制浆工艺流程4．厂址的选择水煤浆生产的主要原料是原煤，对原煤品质的要求较高，如果按设计产量满负荷生产，原煤用量较大，因此厂址初步选择在硫磺沟煤矿。选择这一地段主要考虑有以下几点：（1）项目生产需要大量用水，此地用水方便，电源与厂址也不远。（2）两面临近高速公路，交通十分便利，便于原煤及产品的出入。（3）煤矿在附近，比较集中，离厂址也不远。（4）此地段属于无法耕种的荒地，无征迁建筑物，地价不会很高。（5）远离居民居住区，磨机噪音不会形成污染。拟建厂址示意简图：硫磺沟——乌公路5．固定资产、土建机电、设备项目明细表设备明细表单位：元 顺序 设备名称 技术特征 单位 数量 重量（t） 单价 总价 单重 总重 设备 材料 设备 材料 备煤系统 一 贮煤场及受煤坑 1 链斗卸车机 XD5/300型 台 1 620000 620000 2 钢罩子 金属结构 个 1 6.50 6.50 39000 39000 3 倾斜螺旋给煤机 QLG-420 台 2 45000 90000 4 排污泵 50ZL-20 台 1 9870 9870 电机 YI12M-2N=4KW 台 1 5 挑头槽 金属结构 个 2 0.30 0.60 6 工作平台 金属结构 个 1 0.60 0.60 1800 二 受煤坑至破碎车间栈桥 3600 3600 1 受煤坑至破碎车间带式 B=650L=92.5m 台 1 110264.5 11026.5 3600 2 输送机 3 电动机 Y180L-4N=22KW 台 1 3200 3200 4 减速器 ZQ65 台 1 5423 5423 5 受煤坑至破碎车间带式 B=650L=94.9m 台 1 112349 112349 6 输送机 7 电动机 Y180L-4N=22KW 台 1 3200 3200 8 减速器 ZQ65 台 1 5423 5423 9 挑头溜槽 金属结构 个 2 0.60 1.20 3600 7200 电子皮带秤 CS-17A 台 2 42000 84000 三 破碎车间 1 水磁除铁器 RCY-C65 台 2 45000 90000 2 受击式破碎机 PFD-1112 台 2 165000 330000 3 电机 N=185KW 4 材料溜槽 金属结构 台 2 0.50 1.00 3000 6000 5 手拉葫芦 SH3 台 2 1760 3520 设备明细表单位：元 顺序 设备名称 技术特征 单位 数量 重量（t） 单价 总价 单重 总重 设备 材料 设备 材料 6 单轨小车 SC3 台 2 19500 39000 7 单机除尘机组 JPC-30 套 2 24000 24000 四 破碎车间至制浆车间线桥 1 破碎车间至制浆车间 B=650L=64.82m 台 1 88212 88212 2 带式输送机 3 电动机 Y180L-4V=22KW 台 1 3200 3200 4 减速器 ZQ65 台 1 5423 5423 5 破碎车间至制浆车间 B=650L=64.37m 台 1 87737 87737 6 带式输送机 7 电动机 Y180L-4N=22KW 台 1 3200 3200 8 减速器 ZQ65 台 1 5423 5423 9 机头流槽 金属结构 个 2 0.60 1.20 3600 7200 小计 172344 66600 五 制浆车间 1 电动葫芦 CD2-24D 台 1 10400 10400 2 缓冲仓上刮板输送机 B=650L=29.5m 台 1 67369 67369 3 电动机 Y160L-4N=15KW 台 1 2420 2420 4 减速器 NGW92-15 台 1 14993 14993 5 电动平板闸门 B=600 台 5 7200 36000 6 缓冲仓上刮板输送机 B=600L=30.9 台 1 70329 70329 7 电动机 Y150L-4N=15KW 台 1 2420 2420 8 减速器 NGW92-15 台 1 14993 14993 9 电动平板闸门 B=600 台 5 7200 36000 10 钢门 金属结构 个 3 0.40 1.20 2400 7200 11 皮带定量给料机 JSG-650-40 台 3 50000 150000 设备明细表单位：元 顺序 设备名称 技术特征 单位 数量 重量（t） 单价 总价 单重 总重 设备 材料 设备 材料 12 机头溜槽 金属结构 个 3 0.25 0.75 1500 4500 13 螺旋输送机 JS-400 台 3 9 27 - 14 钢平台 金属结构 个 3 3.68 11.04 22080 66240 15 电动吊钩桥式起重机 台 1 350000 350000 16 球磨机 3.0*11m 台 3 2150000 6450000 17 钢球 吨 330 6500 2145000 18 入料端平台 金属结构 个 3 1.50 4.50 9000 27000 19 出料端平台 金属结构 个 1 15.00 15.00 90000 9000 20 搅拌缓冲槽 12m3 台 3 70000 210000 21 缓冲转浆泵 QCB750.2E/2 台 6 6000 360000 22 排污泵 65ZJL-30 台 1 25000 25000 电动机 Y132M2-6,N=5.5kw 台 1 1490 1490 23 滤浆器 JS30 台 3 95000 285000 电动机 N=11kw 台 3 - - 24 稳定性处理桶 SJB261 台 6 93000 558000 电动机 N=15kw 台 6 - - 25 工作平台 金属结构 个 3 1.00 3.00 6000 18000 26 钢平台 金属结构 个 1 60.00 60.00 360000 360000 27 转排泵 QCB1450.1A/2 台 6 70000 420000 电动机 YCT250-4AN=18.5kw 台 6 - - 28 电化泵 CQP100 台 9 140000 1260000 电动机 Y200L-4 台 9 - - 29 浆桶 N=250m3 台 2 360000 720000 电动机 N=55kw 台 2 - - 30 转排泵 QGB27003A/4 台 2 180000 360000 电动机 N=75kw 台 2 - - 设备明细表单位：元 顺序 设备名称 技术特征 单位 数量 重量（t） 单价 总价 单重 总重 设备 材料 设备 材料 31 废浆桶 SJB261126m3 台 1 93000 93000 电动机 N=11kwX2 台 1 - - 32 转排泵 QGB50.2/2 台 1 17000 17000 电动机 YCT180-4AN=4kw 台 1 - - 33 空压机 LG20-10/7 台 1 90000 90000 电动机 Y280M-4 台 1 10300 10300 34 储气罐 C-4 台 1 14000 14000 35 排污泵 50ZJL-20 台 2 9870 19740 电机 Y112M2-2,N=4kw 台 2 930 1860 36 化工泵 KDH40-32 台 4 2270 9080 电动机 N=3kw 台 2 - - 37 电动葫芦 MD2-12D 台 4 10820 43280 38 交流弧焊机 BX-1-330 台 2 6030 12060 小计 10574734 2717940 六 药剂库 1 钢漏斗 个 1 0.03 0.03 156 156 2 皮带定量给料机 KDF-1 台 1 38000 38000 分散剂稀释罐 V=16M3 台 1 42000 42000 3 化工泵 KDH40-32(1) 台 2 2270 4540 4 稳定剂稀释罐 V=8M3 台 1 30000 30000 电化机 Y100L-2 台 4 740 2960 5 化工泵 KDH40-32(1) 台 2 2270 4540 6 电动机 Y100L-2 台 2 - - 7 起重机 LK=5.2m 台 1 12000 12000 小计 134040 156设备明细表单位：元 顺序 设备名称 技术特征 单位 数量 重量（t） 单价 总价 单重 总重 设备 材料 设备 材料 七 生产消防水池及泵房 1 生产给水泵 KDW80-200 台 2 7040 14080 电动机 N=7.5kw 台 2 - - 2 消防给水泵 KDW150-250 台 2 8440 16880 电动机 N=75kw 台 2 - - 小计 30960 八 沉淀池及泵房 1 澄清水泵 50ZJ-I-A50 台 2 11000 22000 电动机 Y280S-4N=75kw 台 2 9020 18040 2 转排水泵 80ZJ-I-A33 台 2 32070 64140 电动机 Y160M-6 台 2 2090 4180 3 扫地泵 50ZJL-20 台 1 9870 9870 配电机泵 Y112M-4 台 1 900 900 小计 110130 九 储浆罐及装浆站 1 储浆罐（含保温防腐） 个 4 1380000 520000 搅拌装置 台 4 160000 540000 2 手动单轨小车 台 4 21300 85200 3 手拉葫芦 台 4 1930 7720 4 装浆泵 QGB2700.2/4 台 4 150000 600000 电化机 Y250M-4N=55kw 台 4 - - 5 储气罐 KDH40-32(1) 个 1 14000 14000 6 电动浆液阀 Y100L-2 个 6 12000 72000 设备明细表单位：元 顺序 设备名称 技术特征 单位 数量 重量（t） 单价 总价 单重 总重 设备 材料 设备 材料 7 保湿器 台 4 3000 12000 8 电动浆液阀 个 4 8648 34592 9 电磁流量计 个 6 8353 50118 10 手动单轨小车 个 2 19500 39000 11 手拉葫芦 台 2 1760 3520 小计 7078150 十 控制室 1 轴流风机 T35-NO2.8 台 2 769 1538 电动机 台 2 - 2 风冷式冷水机组 LSQRT-15 套 1 30000 30000 风机盘管 XD-15 台 2 1500 3000 十一 热交换站 换热机组 PTZ-A-30000 套 1 330000 330000 循环水泵 补水泵 控制水箱 V-2.0立方米 台 1 10000 10000 气压回水器 HWQH-4 套 1 32000 32000 小计 372000 十二 煤样室 1 台秤 20KG 台 1 180 180 2 磅秤 100KG 台 1 270 270 3 标准振筛机 XSZ-2000.37kw 台 1 5800 5800 六、投资估算和资金筹措1、建设投资（1）编制说明①新疆虹博100万吨水煤浆项目。主要产品100万吨水煤浆。②本项目的投资估算考虑生产区内的投资。煤、水、电与废水排放等。③大部分设备和材料在国内采购，少部分关键设备及仪表选用进口产品。④设备材料以2008年下半年的价格水平计算。建筑安装工程按当地实际情况制定。（2）投资估算（详见附表）新疆虹博100万吨水煤浆项目可行性研究报告的固定资产投资估算为11800万元，其中：设备购置安装费4851.86万元，占固定资产投资41.12%生产用厂房车间库房料场等相关设施18000M2,建筑工程费4696万元占固定资产投资39.8%。生产辅助设施购置安装1102万元占固定资产投资9.34%其他费用1150万元占固定资产投资9.75%2、流动资金流动资金估算为6800万元。本项目总投资为18000万元,其中建设投资11800万元，铺底流动资金6800万元。3、资金筹措本项目固定资产投资11800万元,流动资金估算为6800万元。其中：(1)企业自筹：6000万元(2)拟申请国债投资：5000万元(3)建立股份制募集资金7000万元各项投资费用明细详见附表表6－1固定资产机电设备安装部分（年产100万吨） 序号 工程名称 金额（元） 备注 1 备煤系统 2,863,388.00 2 制浆车间 21,433,402.00 3 主厂房生产管道 25,115.00 4 制剂库 344,924.00 5 生产水池及泵房 83,474.00 6 沉淀池及泵房 188,803.00 7 储浆罐及装浆站 8,652,896.00 8 场外生产管道 626,758.00 9 控制室 87,342.00 10 热交换站 602,206.00 11 泵房配管 70,287.00 12 煤样室 68,990.00 13 试验室 652,028.00 14 储浆罐生产管道 517,251.00 15 配电系统 6461,929.00 16 生产系统集中控制 2784,088.00 17 调度电话及广播可视 294,616.00 18 室外给水排水及供热管网 2,499,454.00 19 地磅房 184,338.00 20 材料库 77,282.00 合计 48,518,571.00 表6－2固定资产土建项目估价部分（年产100万吨） 序号 工程名称 单位 数量 单价(元) 金额（元） 备注 1 厂区用地 亩 100 40000 4000,000.00 2 原料堆场 ㎡ 8000 90 720,000.00 3 生产车间 ㎡ 15000 1800 27,000,000.00 4 办公用房 ㎡ 2400 1400 3,360,000.00 5 职工宿舍 ㎡ 2000 1200 2,400,000.00 6 试验室 ㎡ 250 1200 300,000.00 7 车库、库房 ㎡ 71800 1000 1,800,000.00 8 职工食堂 ㎡ 81500 1000 1,500,000.00 9 锅炉房 ㎡ 800 1000 800,000.00 10 交电配电室 ㎡ 200 1000 200,000.00 11 地磅 ㎡ 100 800 80,000.00 12 机井水塔泵房 套 1 1,000,000.00 13 厂区道路、围墙大门、绿化门卫 3,000,000.00 14 厂外道路 800,000.00 合计 46,960,000.00 表6－3固定资产辅助物资用品部分（年产100万吨） 序号 工程名称 单位 数量 单价(万元)（万元） 金额（万元） 备注 1 热水锅炉4T 台 2 40 80 2 装载机（中型） 台 2 40 80 3 装油罐车20T 辆 20 30 600 4 卡车10T 辆 10 15 150 5 中型面包车（19座） 辆 1 30 30 6 客货两用车（130型） 辆 2 15 30 7 小型面包车 辆 1 30 30 8 越野车 辆 1 40 40 9 小轿车 辆 2 30 60 10 通讯信息设备 批 60 11 照相机DV 套 1 2 2 12 各科室、管理部门办公用品 批 1 10 10 合计 1102 表6－4其它费用 序号 项目 金额（万元） 备注 1 流动资金 6800 100万吨产量需原煤70万吨，资金占用主要集中在8月到次年4月，所以考虑资金占用比较大。其它耗材维修劳资等600万。 2 前期费用 210 可行性报告的考察、研讨会，论证评估，调查，初步计划，按总投资的1.5%并列 3 产品推广用户开发费 400 1、用户前期改造、样板示范2、广告费3、考察、研讨会、现场会、聘请考察技术交流4、交际旅差费 4 技工培训费 50 选派优秀工人派往内地，培训学习三个月每人计划5000元 5 煤炭成浆试验费 10 交由北京水煤浆世界试验室 6 制浆技术协作费 200 年产100万吨每吨2元，一次性收取 7 土建、工艺设计费 210 按总投资1.5% 8 监理费 70 按总投资0.5% 9 合计 7950 七、环境影响评价1.制浆过程中的安全、环保、三废处理水煤浆在制备、储存、运输及使用过程中，均无自然着火和爆炸之虑。①环保及三废处理：制浆厂生产过程中产生的废水主要来自清洗管道、桶罐以及冲洗生产场地，生产不正常时也可能排出废浆等。污水中主要有煤粒及化学添加剂（无毒），排放的废浆液有回收池，加以利用，一般不外排，因此没有废水排出。②粉尘：制浆厂粉尘主要产生于原料煤的受煤、运输和破碎系统，可采用喷雾、除尘等措施加以控制和处理。③噪声：噪声源主要产生于受煤、运输、破碎、磨矿及调浆泵送各环节。其中磨矿环节噪音可达100分贝以上。对噪声的治理主要措施为设置声障和隔音罩（间），建筑内部加吸声材料，工业广场绿化等，经治理可以达到国家环保标准。2.工程消防项目建筑设计依据GBJ6——87《建筑设计防火 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 》（2001年版）和GBJ140——90《建筑灭火器配置 设计规范 民用建筑抗震设计规范配电网设计规范10kv变电所设计规范220kv变电站通用竖流式沉淀池设计 》（1993年版）。乌鲁木齐市消防大队和各区县的消防支队的专业消防人员，是本工程可依托的中坚消防力量。工厂设置消防设施对火灾隐患实行封闭管理，防止泄、漏现象发生，设置消防报警装置和强制改善系统。生产作业区内禁放一切易燃品。工厂、车间设置消防栓，消防系统采用双回路供电，室内设有消防报警系统，在加工制造车间、配电室等处设有干粉灭火器和预防静电装置。八、生产组织和人员培训计划1.生产组织根据本项目的建设规模和生产工艺流程，新建企业组织机构按照现代企业制度采用金字塔式的两级管理（公司与工厂）成立有限责任公司，公司设立董事会，为公司的最高权力机构。董事会由3～5人组成，董事会决定一切重大事宜，实行董事会领导下的总经理负责制。拟设董事长1名，总经理1名，副总经理(兼技术负责人)2名。公司的组织机构包括：生产部、质检部、供应销售部、财务室、人力资源部（详见组织机构图）。组织机构图公司董事会董事长副总经理副总经理财务总监按年产100万吨水煤浆工程量计，劳动定员生产人员350人管理人员：25人服务及其它约20人左右。2.培训计划 序号 教师 授课内容 授课时数 参加人员 1 谭智利 企业精神、理念、宗旨、管理，新产品开发 4 中层以上管理人员 田顺新 班组建设、班组管理 10 设计、生产、质量、技术等管理人员 朱卫良 系统调试与故障排除 8 安装调试、运管人员 2 余荆夫 项目与项目管理 16 中层以上管理人员 3 田顺新 企业文化与团队建设 16 基层以上管理 4 浙大老师 水煤浆生产工艺 20 设计、生产、质量、技术等管理人员九、项目建设进度项目实施的方案是否最优化、管理的程序是否科学，直接影响到项目能否按期完成投产，按照方案最佳进度、最高质量、最优投资、最节省的原则，从前期工作到设计、采购设备、施工设备安装、整体调试都将采用网络管理方式，图标质量、跟踪等等模式以求得最好项目管理效益。煤浆生产项目建设进度安排甘特图 时间项目 20052季度 20053季度 20054季度 20061季度 20062季度 20063季度 20064季度 厂房库房原材料堆场建设 厂区道路辅助设施建设 车间设备安装 设备调试 试产准备 投产 十、经济、社会、环境效益分析1．技术经济指标 序号 项目指标 单位 数量 备注 1 水煤浆生产项目总投资合计 万元 18000.00 2 水煤浆生产项目项目生产规模 万吨 100.00 3 销售总额 万元 18000.00 4 100万吨水煤浆总成本 万元 15037.00 5 生产成本 万元 12010.00 原煤 万元 6800.00 消耗量68％ 添加剂 万元 3400 水 万元 60 消耗量30％ 电 万元 1750 吨耗35度 6 固定成本 万元 3027.00 （1）工资福利 万元 885.37 （2）折旧 万元 1070.63 厂房等基础设施 万元 326.4 4896/15 生产设备设施 万元 744.23 5953.86/8 （3）土地使用费 万元 120.00 （3）维修 万元 307.00 （4）管理费 万元 371.00 （5）其他 万元 273.00 7 税前利润 万元 2963.00 8 所得税 万元 977.79 9 税后利润 万元 1985.21 10 财务分析数据 （1）.税前内部收益率 % 21.80 （2）.投资利润率 % 12.46 （3）.投资利税率 % 17.80 （4）.投资回收期 年 7.73 （5）.贷款偿还期 年 2.05 （6）.财务净现值 万元 1834.13 （7）.盈亏平衡点 % 50.53 11 资金筹措总额 万元 18，000.00 （1）.自筹资金 万元 6000.00 （2）.申请国债投资 万元 5000.00 （3）.股份制改造募集 万元 7000.00 2．现金流量分析现金流量表单位：万元 项目年限 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 投资 9600 4140 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 成本 4595.7 12055.2 15069 15069 15069 15069 15069 15069 15069 15069 15069 15069 15069 15069 15069 收入 5400 14400 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 净现金流量 -8795.7 -1795.2 2931 2931 2931 2931 2931 2931 2931 2931 2931 2931 2931 2931 2931 累计现金流量 -8795.7 -10590.9 -7659.9 -4728.9 -1797.9 1133.1 4064.1 6995.1 9926.1 12857.1 15788.1 18719.1 21650.1 24581.1 27512.1 12%的贴现系数 0.8929 0.7972 0.7118 0.6355 0.5674 0.5066 0.4523 0.4039 0.3606 0.322 0.2875 0.2567 0.2292 0.2046 0.1827 净现值 -7853.68 -1431.13 2086.286 1862.651 1663.049 1484.845 1325.691 1183.831 1056.919 943.782 842.6625 752.3877 671.7852 599.6826 535.4937 累计净现值 -7853.68 -9284.81 -7198.53 -5335.88 -3672.83 -2187.98 -862.292 321.5385 1378.457 2322.239 3164.902 3917.289 4589.075 5188.757 5724.251说明：第一年按年产30万吨，第二年按年产80万吨，第三年起按年产100万吨起计。3．投资回收期从投资年算起。静态投资回收期T=(6-1)+|-1197.9|÷2931=5.41年动态投