TS16949汽车零部件项目开发流程

附录一 开发过程文件检查清单 表格编号： APQP阶段 序号 检查项目 责任部门 文件最终归口部门 结果 审核 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 第一阶段:项目启动 1 是否具备《项目可行性分析报告》 市场部 开发部 2 是否具备初始《产能分析报告》 市场部 开发部 3 是否具备《新产品开发任务书》 市场部 开发部 4 是否具备《产品建议书》项目的可行性分析资料 市场部 开发部 5 是否具备顾客提供的“定点意向” 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ，顾客书面形式的 市场部 开发部 6 是否具备项目《合同评审》及会签资料 市场部 开发部 7 是否具备项目初始状态的《产品资料清单》 市场部 开发部 8 是否具备《项目组成员职责表》 开发部 开发部 9 是否建立《项目进度 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 表》是否包括：设备、模具、检具分计划 开发部 开发部 10 是否具备《项目会议资料》 开发部 开发部 11 是否建立《质量目标》 开发部 开发部 12 是否通过数据统计并确定《质量目标》达成状况 开发部 开发部 二、产品设计和开发（样件阶段） 第二阶段：设计评审 13 顾客产品图纸和数据《数据清单》、《图纸清单》 开发部 开发部 14 是否建立《顾客特殊要求汇总清单》，其内容是否包括整个项目开发过程 开发部 开发部 15 是否建立《项目零件清单》 开发部 开发部 16 项目是否建立《项目预算表》并定期回顾和跟踪 开发部 开发部 17 是否建立《项目标准资料清单》，其内容包括：包括制造、质量、试验、交付、匹配、工程规范、材料规范、数学数据、样件等； 开发部 开发部 18 是否具有《初始人员配置表》 开发部 开发部 19 是否具备顾客提供的“特殊特性清单”，并建立内部控制的《产品特殊特性清单》 开发部 开发部 20 是否制订内部控制的《图纸》，应包括：各阶段、分零件、过程控制 开发部 开发部 21 是否按《质量先期策划管理程序》要求输出《数据分析可行性报告》，前期数据分析输出应包含：设备要求、模具要求、工装夹具要求、设施环境要求、量具检具要求、材料要求、实验室试验要求，防错装置要求，记录于《数据分析可行性报告》，识别产品特殊要求，如3C认证要求在数据分析是应考虑环境和安全的因素，尤其在材料使用方面；是否具备环境要求和安全要求清单，如此产品所生产的温湿度要求 开发部 开发部 22 是否具有项目阶段《问题清单》 开发部 开发部 第三阶段：初始样件 23 是否具备《产品BOM表》 开发部 开发部 24 是否具备《材料清单》 开发部 开发部 25 是否具备《过程流程图》附检查清单 开发部 开发部 26 是否具备《工艺流程图》 开发部 开发部 27 是否具有初始《场地平面布置图》附检查清单 规划科 开发部 28 是否具有《初始设备清单》 开发部 开发部 29 是否具备《模具开发任务书》 开发部 开发部 30 是否具有《模具开发进度计划》 开发部 开发部 31 是否具有《模具设计评价报告》供应商未获取《模具设计评价报告》，不应进入模具制作阶段 开发部 开发部 32 是否具有初始《模具制作验收报告》 开发部 开发部 33 是否有《工装开发任务书》 开发部 开发部 34 是否具有《工装设计评审》 开发部 开发部 35 是否有《工装图纸清单》及图纸 开发部 开发部 36 是否有《工装验收单》 开发部 开发部 37 是否具有《检具开发任务书》 开发部 开发部 38 是否具有《检具设计评审》 质保部 开发部 39 是否具有《检具图纸》 质保部 开发部 40 是否具有《项目检具制作清单》 质保部 开发部 41 是否具有《检具验收认可报告》验收标准参照三维数据、GD&T图纸、匹配三维数据，验收前检具应具备标牌、压头、止通规及供应提供的CMM测量报告和GR&R%报告，质量工程师提供我司认可的CMM测量报告，检具工程师提供我司认可的检具GR&R%报告 质保部 开发部 42 是否具有《检具操作规程》 质保部 开发部 43 是否确定《二次配套清单》 开发部 开发部 44 是否具备送样阶段的《包装 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 》 物流部 开发部 45 是否有《包装箱设计图纸》 物流部 开发部 46 是否具备顾客提供的产品样品，包括数据清单 开发部 开发部 47 是否具备《试验大纲》 质保部 开发部 48 是否具备《防错装置清单》 开发部 开发部 49 是否具备样件阶段《控制计划》附检查清单 开发部 开发部 50 是否建立《PFMEA》附检查清单 开发部 开发部 51 是否建立《零件重要度分级表》 开发部 开发部 52 是否具有《新项目采购申请单》 开发部 开发部 53 对于新项目新开发的供应商是否具有《潜在供应商质量保证能力评价表》 采购部 开发部 54 是否具有《样品试生产任务书》 开发部 开发部 55 是否具有《样件检验指导书》 质保部 开发部 56 是否具有《样件操作指导书》 工艺技术部 开发部 57 是否具有《样件CMM全尺寸报告》 质保部 开发部 58 是否具有样件《产品质量检验报告》 质保部 开发部 59 是否具有《材料试验报告》 质保部 开发部 60 是否有《供方首件OTS认可报告》 采购部 开发部 61 是否具有《合格供应商名录》 采购部 开发部 62 是否具有《供方质量协议》 采购部 开发部 63 是否具备项目阶段《问题清单》 开发部 开发部 第四阶段：首次交样 64 是否具有《送样报告》 开发部 开发部 65 是否具备项目阶段《问题清单》 开发部 开发部 三.过程设计和开发 第五阶段：产品验证计划启动 66 在第二、三阶段转化为第四阶段时有设计变更时是否有《工程更改 审批表 入职审批表下载员工离职审批表下载固定资产出售审批表下载边防证件审批表下载退抵税申请审批表下载 》 开发部 开发部 67 物流/包装运输计划 物流部 开发部 68 是否具备《工序装箱作业指导书》，内容应报告标识的使用 工艺技术部 开发部 69 是否具备《工艺流程图》 开发部 开发部 70 是否应更新《PFMEA》 开发部 开发部 71 是否具备试生产阶段的《控制计划》 开发部 开发部 72 是否具备《工装夹具操作指导书》 工艺技术部 开发部 73 是否具备《工序操作指导书》 工艺技术部 开发部 74 是否具备《工艺卡》 工艺技术部 开发部 75 是否具备《检验作业指导书》 质保部 开发部 76 是否具备《工时定额清单》 财务部 开发部 77 是否具备项目阶段《问题清单》 开发部 开发部 第六阶段：试验和装车认可 78 《试验大纲》是否已确认并完成各项试验，并出具报告；试验机构是否得到顾客认可 质保部 开发部 79 是否具有《性能试验及检测报告》 质保部 开发部 80 是否具备项目阶段《问题清单》 开发部 开发部 81 是否获取顾客的送样认可报告 开发部 开发部 第七阶段：小批量启动 82 是否已对测量系统进行研究，并出具MSA报告 质保部 开发部 83 是否对现阶段过程能力Ppk进行评估 质保部 开发部 84 是否根据对设备《CMK》的分析来评估设备能力 开发部 开发部 85 是否具备初始《设备操作规程》，并做初始设备能力分析 设备部 开发部 86 是否获取设备验收报告 设备部 开发部 87 是否获取最终版《模具验收报告》 开发部 开发部 88 是否获取检具验收报告 质保部 开发部 89 是否获取工装夹具验收报告 工艺技术部 开发部 90 是否获取外观认可报告（ARR） 开发部 开发部 91 是否获取包装方案认可报告 物流部 开发部 92 是否获取物流方案认可报告 物流部 开发部 93 是否获取顾客试验认可 质保部 开发部 94 是否具有《试生产状况记录表》 开发部 开发部 95 是否具有《项目预算控制报告》 开发部 开发部 96 是否对产品量产《人员实施培训》 人事行政部 开发部 97 是否具有《人员培训确认表》 人事行政部 开发部 98 是否具备项目阶段《问题清单》 开发部 开发部 四、产品和过程确认（试生产） 第八阶段：客户产品审核（PPAP、2TP) 99 各阶段文件是否已更新为量产阶段文件 开发部 开发部 100 是否对量产过程的测量系统进行分析MSA 质保部 开发部 101 是否对量产阶段过程能力Cpk进行评估 质保部 开发部 102 是否对量产阶段设备能力进行Cmk分析 开发部 开发部 103 是否对量产阶段设备能力进行SPC分析 质保部 开发部 104 是否完成《项目预算控制报告》 开发部 开发部 105 是否有实施工程变更，变更记录是否完整 开发部 开发部 106 是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货（能力评估、业绩报告） 采购部 开发部 107 是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求 采购部 开发部 108 对已批量共货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施 质保部 开发部 109 是否获取顾客PPAP认可报告 开发部 开发部 110 是否具备项目阶段《问题清单》 开发部 开发部 五、反馈、评定和纠正措施（量产阶段） 第九阶段：批量启动 111 是否对过程实施过程审核 质保部 开发部 112 是否进行量产转移审核？ 质保部 开发部 113 各项目阶段《问题清单》是否全部关闭 开发部 开发部