精益管理评价体系实施标准-生产与物流

精益管理评价 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 检查细则2005年版三、生产与物流3、生产与物流总目标：评价企业运用精益生产理念and计算机网络技术de能力生产与物流3、生产与物流信息工程7.8.1现场管理7.8.2环保安全7.8.3物流管理7.8.4生产与物流模块：3、生产与物流（1）信息工程分目标：评价企业信息化及计算机网络的建设和应用效果3、生产与物流（1）信息工程项目内容项目得分1制定与各项管理工作相结合的信息化工作发展规划及分阶段实施计划。12建立相应的实施小组，定期对系统实施、应用效果进行评价分析。13建立企业内部计算机网络，实现资源共享和信息集成。14计算机及网络技术运用于企业各个管理流程，并对经营管理进行改善取得实效。15建立信息网络安全系统和应急预案。1总分53、生产与物流1、制定与各项管理工作相结合的信息化工作发展规划及分阶段实施计划（1）信息工程检查内容：编制至少三年的企业信息化滚动计划（规划）；每年结合滚动计划（规划）编制当年信息化 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 ；根据年度工作计划编制月度或分阶段实施计划。要求：信息化规划至少三年，且每年滚动编制，刷新年度必须是当年；当年信息化工作计划与滚动计划（规划）要有有机联系；至少每季度对年度信息化工作计划编制实施计划。提供资料：企业信息化规划；年度工作计划；分阶段实施计划。3、生产与物流2、建立相应的实施小组，定期对系统实施、应用效果进行评价分析（1）信息工程检查内容：建立信息化工作机构和实施小组；针对年度计划和分解计划开展工作，定期（至少一季度）对计划的实施情况进行检查，并对实施效果进行分析、评价。有专人（部门）实施年度计划和分解计划。提供资料：信息化组织成员名单；活动记录；定期（至少一季度）的工作检查记录或见证文件。3、生产与物流3、建立企业内部计算机网络，实现资源的共享和信息集成（1）信息工程检查内容：企业应搭建内部网络；是否运行OA及其他管理软件（如MRPⅡ、ERP、财务软件等）；是否建立内部信息平台（如内部网、NOTES等）？相关信息资料应集成和共享；信息共享要有具体内容（如：物流、采购、质量、生产、仓库、技术设计、信息发布、收发文件、财务等）。现场巡视：内部网相关平台构建、应用软件运行情况。3、生产与物流4、计算机及网络技术运用于企业各个管理流程，并对经营管理进行改善取得实效（1）信息工程检查内容：企业应用计算机及网络技术的情况，如：物流、采购、生产、仓库、技术设计、信息发布、收发文件、财务等；企业应用计算机及网络技术在资源共享、无纸化办公、提高办公效率、缩短审批周期、减少库存、降低成本费用等方面产生绩效。提供资料：计算机及网络技术运用情况；绩效实例。3、生产与物流5、建立信息网络安全系统和应急预案（1）信息工程检查内容：企业应建立信息网络安全标准并已得到实施；信息网络应应用软硬件技术防止黑客和病毒的侵犯；内部信息平台应设置权限，不同用户根据不同权限取得与工作有关的信息资料；登录互联网应有审批并有不同用户的控制方案（登录地址、时间段）等；对外发电子邮件应有控制（图、文）；对软驱、光驱、USB口应采取相应措施防止终端用户擅自安装软件、拷贝文件资料；对电子文件的安全应有适当措施，内部网发布的共享文件应有保护设置；各服务器应按要求建立备份，备份应异地储存；应建立计算机室（系统）应急预案并是否进行预演。3、生产与物流分目标：评价企业现场管理水平及运用标准化作业的程度（2）现场管理3、生产与物流（2）现场管理项目内容项目得分1对标准化作业进行定义，制定相应的标准化作业指导书，并公布和遵照执行。12制定生产现场各种问题的记录、交流、分析与解决的流程。13开展有效的班组建设活动。14制定TPM活动的相应 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 并有效开展工作15工作场地清洁有序，标识完整、清晰。1总分53、生产与物流1、对标准化作业进行定义，制定相应的标准化作业指导书，并公布和遵照执行（2）现场管理检查内容：企业应建立统一、简化、协调和最优化的标准化作业体系；企业应编制各工序的标准化作业指导书；操作规范和作业指导书要切合工序实际，以图片、示意图等简洁明了的方式对生产作业进行标准化作业的规定，内容包括工步、各主要动作加工时间、生产节拍时间、生产环节注意事项等；标准化作业指导书应悬挂在工序醒目处并遵照执行、保持清洁；生产工人应按要求作好工序记录。现场巡视：现场作业指示图表、作业指导书、现场工序记录。3、生产与物流2、制定生产现场各种问题的记录、交流、分析与解决的流程（2）现场管理检查内容：企业应建立生产现场处理问题、解决问题、分析交流的流程；生产现场对发生的问题应做记录及分析；针对上述分析采取相应的对策，并对结果进行跟踪。提供资料：现场改善流程（企业标准或程序文件）及活动记录。3、生产与物流3、开展有效的班组建设活动（2）现场管理检查内容：企业应建立班前会、交接班或班组交流、成果发布、QC、零缺陷、合理化建议等班组建设活动，并有成效；建立班组园地或目视板的需及时更新内容；检查班组活动台帐；检查持续改进相关制度及活动记录。提供资料：班组活动台帐持续改进活动记录。3、生产与物流4、制定TPM活动的相应制度并有效开展工作（2）现场管理检查内容：企业应建立TPM活动相应制度并有活动记录；人人参与设备管理及现场改善活动；设备保养制度落实到底，设备点检、润滑、清洁保养应按标准进行；设备完好率达标；设备点检要由操作工人每天进行并做好记录；对发生故障的设备应进行汇总分析，并采取相应的措施；将总结的经验修正到保养计划和方法中去，真正做到预防性修理；每天做好设备运转记录；按计划进行三级保养。提供资料：TPM活动相应制度；设备点检表；设备运转记录；设备检查记录；三级保养计划及实施情况。3、生产与物流5、工作场地清洁有序，标识完整、清晰（2）现场管理检查内容：工作场地应清洁整齐有序；标识标记应完善；成批移动的物料必须有清晰的标识；建立定置管理标准并得到准确执行；定置区外及通道内不得堆放物料；物料堆放点不同状态的物料必须分区域停放；目示化管理应有效开展；5S工作在现场应得到有效开展。现场巡视：生产现场环境状况及定置、标识、目示化实施情况。3、生产与物流分目标：评价企业在安全生产、环境保护方面所开展的活动（3）环保安全3、生产与物流（3）环保安全项目内容项目得分1开展企业内部安全生产监督、检查和评价，全面完成上汽股份下达的年度安全工作任务书的内容。12安全性评价达到上汽股份设定的标准（由中介机构提供评价报告书）。13开展旨在提高环境质量的改善活动。14企业三废排放符合国家和地方的标准。15通过职业安全健康管理体系认证。1总分53、生产与物流1、开展企业内部安全生产监督、检查和评价，全面完成上汽股份下达的年度安全工作任务书的内容（3）环保安全检查内容：企业应有年度安全生产计划和指标，年度安全工作计划要分解落实到人；应逐级签定安全承包责任书或 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 书或签约书；开展周期的（日、月、节前及专项）安全生产检查；检查发现的问题一定要落实整改并闭环。提供资料：年度安全计划分解指标及各部门安全承包责任书或协议书；每日、每月安全生产监督、检查的记录和专项安全活动的记录。3、生产与物流2、安全性评价达到上汽股份设定的标准（由中介机构提供评价报告书）（3）环保安全检查内容：企业安全性评价工作要人人参与；安评的各项工作应落实到相关部门和个人；安全性评价要通过第三方评审；安全性评价得分应达到上汽股份设定的标准。提供资料：安评工作及分解计划；进程检查记录；第三方评审报告书。3、生产与物流3、开展旨在提高环境质量的改善活动（3）环保安全检查内容：企业应在改善环境方面开展各类活动；员工应参与改善和提高环境质量的活动。提供资料：企业在提高环境质量方面改善后的效果资料。3、生产与物流4、企业三废排放符合国家和地方的标准（3）环保安全检查内容：企业的“三废”如何控制？采取些什么措施？“三废”排放应符合国家和地方的标准。提供资料：“三废”清单；治理情况资料；自检报告；地区环保检测报告。3、生产与物流5、通过职业安全健康管理体系认证（3）环保安全检查内容：企业应建立职业安全健康管理体系并按计划实施；有专门部门负责职业安全健康管理体系管理工作并建立起体系文件（手册和程序文件）；企业应建立相关法规清单、危险源辨识清单并发动全体员工进行辨识；企业应开展安全生产和职业安全健康管理体系内审；内审发现的问题应按期整改并消除了安全隐患。提供资料：ISO14000、OSHMS的体系文件及见证资料（如相关法规清单、危险源辨识清单及内审报告等）；ISO14000、OSHMS的认证或复审通过证书。3、生产与物流分目标：评价企业物流过程的标准化、合理化及不断优化改善（4）物流管理7.8.43、生产与物流（4）物流管理项目内容项目得分1制定物流标准化的相关制度和流程。12建立物料拉动系统、内部物料库存标准、合理的物流路线。13库存物料先进先出，有序摆放，明确标识。对库存进行有效控制，消除不合理环节。14建立物料包装及工位器具的标准化系列，并有效应用。15根据产品安全质量特征，按照主机厂要求或企业实际情况，建立产品追溯体系，并有效运行1总分53、生产与物流1、制定物流标准化的相关制度和流程（4）物流管理检查内容：企业应建立物流的职能部门及机构图；企业应确定物流的管理标准（期量标准等）；建立接收、储存、发运等相关物流 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 和流程。提供资料：企业各部门职责、机构图；物流管理标准和制度。3、生产与物流2、建立物料拉动系统、内部物料库存标准、合理的物流路线（4）物流管理检查内容：企业应建立下工道向上工道拉料的物料拉动系统；企业应具备完整的物料流转图，以便于优化物流操作；物流路线应合理；期量标准应根据生产批量、生产节拍、采购周期合理制定并定期修订。提供资料：库存管理文件；库存管理标准、期量标准及修改记录。3、生产与物流3、库存物料先进先出，有序摆放，明确标识。对库存进行有效控制，消除不合理环节（4）物流管理检查内容：仓库物料存放应符合管理要求：堆放分区域、标识明晰，有明确的目视化管理要求；库存物料堆放应运用有效的软、硬件手段控制先进先出；仓库收发料应按要求进行；收发料与采购定单、看板单对应；应采取措施确保库存的准确；应明确不良品在库存管理流程中的处理办法：是否采用仓库软件？库存状态应能及时反馈给相关部门。3、生产与物流4、建立物料包装及工位器具的标准化系列，并有效应用（4）物流管理检查内容：企业应建立包装的标准化系列；应建立包装设计的用户和内部认可制度；包装应考虑搬运及运输效率；应使用科学、合理的工位器具：能做到“过目知数”；能有效防止磕毛碰伤；工位器具台帐清晰明了；采购件工位器具应与厂内工位器具应一致或容易转换；现场（工厂、仓库）工位器具使用符合要求；无混用或挪作他用。现场巡视：包装及工位器具实际使用状况。3、生产与物流5、根据产品安全质量特性，按照主机厂要求或企业实际情况，建立产品追溯性体系，并有效运行（4）物流管理检查内容：企业应建立产品追溯性体系，尤其对有安全质量特性的产品一定要根据主机厂要求建立产品追溯体系；（安全件是否做到单件跟踪）企业是如何进行产品追溯的？现场巡视：追溯体系实施状况，产品跟踪、追溯效果。3、生产与物流容易发生的问题（一）信息工程方面：1、相当部分企业未建立与企业各项管理工作相结合的信息化发展规划，或虽有规划，但仅仅是上年或前几年的，未滚动编制；有的企业年度信息化实施计划与滚动规划脱节。2、相当部分企业虽建立信息化实施小组，但未有实施效果的评价分析的活动和记录。3、各企业基本已建立内部网络，但资源共享和信息集成普遍不够（仅有OA，因总公司要求，都基本建立），使用的财务软件和CAD软件，基本是独立运行，未实现共享。4、在信息安全方面普遍存在安全隐患：一、在系统安全方面：大部分企业上网不控制或限制较少，光驱开放，容易感染病毒或由于上网点失控造成网速下降；部分企业服务器备份工作不够完善，每天的增量备份，每周的全备份及异地备份不够规范，存有侥幸心理；二、在文件安全方面：各企业USB口基本放开，Mail基本未控制，很难控制企业内部的有关资料被外传（即使被外传了也无从知道）。3、生产与物流容易发生的问题（二）现场管理方面：1、基本都有作业指导书，并在公布和执行。但部分企业不够规范化，缺乏操作性，放置较随意，对实际生产作业指导性不强（工人生产根本不看作业指导书）。2、各企业基本都有生产现场问题的交流与解决的做法，但普遍未有流程，较原始，层次较低。3、班组建设自生自灭，班组学习，班组台帐取消，班组园地有的未设，有的虽设但未及时更新，形同虚设。4、TPM活动开展不够，员工参与度不够，部分企业连点检卡也不是当班工人填写。点检内容是数值范围的未填写数值，仅打钩的情况在部分企业还存在。5、工作场地虽有定置点，但随意在定置点外甚至在通道内堆物的现象还时有发现。3、生产与物流容易发生的问题（三）环保安全方面：1、 大部分企业对生产安全普遍重视，对安全性评价比较重视，但对环保体系，尤其对职业安全健康管理体系还未如安全工作般对待，员工对职业安全健康、环保的参与度不够，安全健康、环保工作仅仅停留在专职安全员这一层面。2、相当部分企业未开展职业安全健康管理体系工作，大部分企业未通过职业安全健康管理体系认证。3、生产与物流容易发生的问题（四）物流管理方面：1、部分企业未根据自己产品的特征设计过目知数的工位器具，使用通用周转箱较多，货物流转速度及防止嗑毛碰伤难以改进。2、部分企业为了消极应付市场变化，增加库存，增加期量标准，造成存货资金庞大。3、部分企业物资标识不完善，合格品和不良品容易混淆。4、各企业基本都成立“物流部”，但还是有部分企业将企业内部的存货资金全部归入“物流部”，不合理地承担了由于销售需求计划或采购计划偏差而造成资金积压的责任（销售需求计划和采购计划由物流部编制的企业除外）。3、生产与物流完3、生产与物流