XXX机械有限公司产品实现变更控制流程文件编号:序号流程图归口部门相关事项相关信息1技术质量1.1技术类变更:工程规范、设计开发1.2管理类变更:APQP、采购、生产、监测过程及备用或替代过程的变更。1.1变更,按《工程规范及变更控制规范》;1.2变更执行本规范。2相关部门由相关方提出变更的需求申请《产品实现变更申请评审通知单》3技术申请递交技术部门,组织有关部门进行评审《产品实现变更申请评审通知单》4技术由技术部门进行产品实现的所有有关的环节进行策划、设计,APQP相关
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方案
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5技术质量必要时对变更的设计进行验证《产品实现变更申请评审通知单》6销售顾客顾客认为必要、需要确认的变更,则必须将变更方案提交顾客进行确认。《产品实现变更申请评审通知单》、变更方案7技术由技术部门负责确定最终的变更,并办理审批手续。《产品实现变更申请评审通知单》8技术文件管理人员应按照《文件化信息控制规范》关于更改的要求通知各有关单位部门《产品实现变更申请评审通知单》《替代过程控制手段清单》9技术各有关部门应按照更改后的设计组织采购、加工、验收《产品实现变更申请评审通知单》《替代过程控制手段清单》《替代过程控制评审单》变更范围变更提出变更设计变更通知变更实施评审验证客户确认最终确认YESNOYESYESYESNONONO