订单流程改造（订单与收货要求）

订单流程改造（订单与收货要求）订单流程说明财务审核完毕采购预支货款（如需）下发门店或仓库应收货商品明细，并key入思迅系统（生成系统订单号）同时以此模板向厂商发送标准订单订单类别采购签字采购总监签字营运签字财务签字正常商品计划采购YYNY新品计划采购YYYY表格说明：新品未经允许，禁止先采购后补相关单据，采购如有违反，罚款200元/次。特殊情况，相关采购需发信息获得采购总监允许，同时与营运部门沟通，获得同意后，由营运部门通知相应门店做收货准备，同时最终收货差异将由采购负责，负责采购如无出差等其他特殊情况，需在门店收货完毕的24小时内补足相关表单...

订单流程说明财务审核完毕采购预支货款（如需）下发门店或仓库应收货商品明细，并key入思迅系统（生成系统订单号）同时以此模板向厂商发送标准订单订单类别采购签字采购总监签字营运签字财务签字正常商品计划采购YYNY新品计划采购YYYY 表格说明：新品未经允许，禁止先采购后补相关单据，采购如有违反，罚款200元/次。特殊情况，相关采购需发信息获得采购总监允许，同时与营运部门沟通，获得同意后，由营运部门通知相应门店做收货准备，同时最终收货差异将由采购负责，负责采购如无出差等其他特殊情况，需在门店收货完毕的24小时内补足相关表单，未按时补足的，罚款100元/次。收货：厂商收到标准订单发货门店/仓库收货（门店依据厂商送货时附带的订单，与采购发送的收货单，一一核对商品数量及收货金额）确认签字系统确认，过账（差异部分在收货单上注明）收货单模板：说明：1、供应商物流配送的，对方送货人员必须在收货单上签字确认，否则按公司规定计算成长金额。自行取货的，需在收货单上注明自行取货。2、保质期标准，如为进口商品，超二分之一，拒收，特殊情况者经采购部允许后由营运通知门店收货。附件表格有2个sheet，红色的为我方的收货单标准，绿色为送货方的收到采购发送的订货明细。

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