xx公司生产车间过程质量管控制度

☆☆☆★公开文件编号：Q∕SSZL—Ⅲ—01（02）—2014分发编号：01－06质量管理体系文件生产过程质量控制 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 （试行）受控状态：受控编制：朱峻岭审核：李凤申批准：李凤申2014-07-12发布2014-07-15实施临沂山松生物制品有限公司质量管理部发布文件修订状态一览表更改时间更改次数/版次更改页码更改方式更改人更改通知单更改生效日期号生产过程质量控制管理制度目的为了对公司的产品质量进行全面、全员、全过程的管控，使质量控制涵盖整个生产过程，特制订本制度。适用范围本制度适用于山松生物制品有限公司质量管理部、各生产单位。考核说明3.1各项考核细则由质量总监、品保科长、品保员监督落实，如发现视而不见者视同工作失职,每项给予50元负激励。3.2品保科人员的工作原则：以客观反映为基础，以发现问题为出发点，以解决问题为根本。3.3车间对品保员查出的问题应及时落实、整改，并承诺整改期限，品保员跟踪落实。3.4车间根据品保科查出的问题性质，依据《质量控制及惩罚 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 》进行处理，不在《质量控制及惩罚标准》范围内的以公司制度为准。3.5车间自查发现问题，参照本制度进行处理；公司其他部门查出问题，主任、班长、责任人参照本制度按照20％、40％、40％的比例进行处理。3.6其它未尽事宜参照相似条款，此制度中涉及的内容如与集团的相关制度条款相冲突的，则按集团制度统一执行；3.7考核项目发生重复时，按照考核金额最大的执行标准，不做重复考核。4卫生标准操作规范（SSOP）考核标准序号不合格项描述负激励疾病控制：经体检或监督观察，凡是患有或表现出患有疾病、开放性损伤（包括疖子或感染性创伤，或其它可能成为食品、食品接触面或食品包装1材料的微生物的非正常污染源的员工，在消除上述病症之前，均不得参与100元/次可能会造成污染的作业。并应告戒职工，发现上述疾病，须向其上级报告，违者2生产加工人员受外伤时，应用牢固、不易脱落、颜色鲜明、不褪色的防护100元/次套将伤口好，方可工作，违者清洁卫生：穿适合作业的外套，防止食物、食物接触面或食品包装材料受3到污染。清洁作业区的员工是否穿连体工衣或一次性工衣，工衣清洗后进50元/次行消毒，指定区域内使用的工衣和工鞋不能在指定区域以外的地方穿着，违者4设备维修人员进入清洁作业区，如携带工具，工具是否先进行消毒后再进50元/次入，违者序号不合格项描述负激励采取其它必要的预防措施，防止食品、食品接触面或食品包装材料受到微5生物或异物（包括：汗水、头发、化妆品、烟草、化学物及皮肤用药品）50元/次的污染，违者开始工作之前，每次离开工作间之后，以及在双手可能已经弄脏或受到污6染的任何其它时间，均须在合适的洗手设施上，彻底洗净双手（如要预防50元/次不良微生物的污染，则还需消毒），违者7保持好个人的清洁卫生。生产人员个人卫生符合“四勤”要求，且不留长50元/次须，不涂指甲油或蓄留指甲，违者8洗手用洗涤剂、消毒液等应为液体，以避免交叉污染，违者50元/次9生产人员的更衣室、更衣柜、穿衣镜等应齐全，违者50元/次10洗衣房、更衣室是否有计划的进行空气消毒，违者50元/次11清洁区的洁净服等物品清洗时候是否与非清洁区的衣物分开清洗，违者50元/次12卫生操作规范等文件制定是否合理，是否能够规定执行并形成记录，违者50元/次13入车间人员是否穿工衣、工鞋,戴工帽、口罩且保持清洁、整齐，佩戴发网、50元/次束发带、帽子或发罩能够完全屏蔽头发，违者除去不牢靠的、可能掉入食品、设备或容器中的首饰手表和其它物品；除14去手工操作食品时无法彻底消毒的手饰，生产人员工作期间不涂化妆品，50元/次违者15进入车间人员是否按要求洗手、消毒，违者50元/次16生产区域人员禁止进食、嚼口香糖等，违者50元/次17从业人员有有效健康证，违者50元/次18有现场管理的职责、范围和管理的目标要求，违者50元/次19是否规定有现场监督检查的范围、内容、频次、检查人员等，并按规定执50元/次行，违者20生产人员在使用 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 仪表仪器过程中，因维护、操作不当而造成的损坏50元/次虫害治理考核标准序号不合格项描述负激励有完整系统的治虫程序。（治虫 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 措施，治虫人员和治虫设备设施，防控1图纸，定期检查害虫及其活动情况。并留有相关记录）在必要地方，设置防50元/次止害虫的筛网或其它害虫防护设施，违者2是否有虫害防治图，并且在供水网络图相对应的下水口做出防治措施，违者50元/次盛装杀虫剂的喷壶必须是专用的，并贴好标签，杀虫剂及喷壶储存加锁关紧3的固定地方，严禁与食品和包装材料储存在一起，只有控制害虫害鼠人员才100元/次能接触，违者4使用喷雾药品时，应穿戴防护衣物并戴一次性手套，注意不要吸入药液雾滴，50元/次一旦皮肤接触药剂应立即用肥皂及清水冲洗，违者序号不合格项描述负激励5杀虫后立即填写杀虫剂喷洒记录表，违者50元/次生产过程考核标准6.1豆粕工厂考核标准工段不合格项描述负激励预处理浸出浸出车间开车设备未经预热或未达到工艺要求即生产50元/次豆皮、豆脐成品包装中人为掺入线绳等杂质或产品严重变质不隔离50元/次情节严重解除不汇报劳动 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 豆土中含有较多整豆、豆瓣接料人员没有挑出并报告主机手查找原50元/次因，致使原料造成浪费。软化锅料位控制不符合操作要求放料或料层满致使堵塞破碎机停50元/次车。因车间故障停车时间较长，软化锅没有及时扒料或采取降温等措施50元/次（特殊情况报班长同意方可）。车间各筛板（上下层）损坏，没有及时反馈主机手、班长修理50元/次停车检修期间未对设备内的变质物料及杂质进行清理50元/次豆脐筛处物料中筛出的杂质未及时拣出而进入物料中50元/次轧坯机处清理出的臭料人为掺入物料中100元/次，情节严重解除劳动合同豆粕含皮率＜2.0％，违者50元/次温度参数控制不到位，超出车间规定范围50元/次处理量半程13.75±1T/h，庆安8±1T/h违者50元/次流化床热风温度100~120℃，违者50元/次剥壳含皮率＜3.0％，软化后含皮率≤2.0％，违者50元/次烘干后水分9.5～11.0％，违者50元/次软化温度70±5℃，违者50元/次软化料层半程3～4.5层，庆安2.5～3层，违者50元/次料坯厚度半程0.25～0.45mm庆安0.3～0.5mm，违者50元/次料坯水分8.0～10.0％，违者50元/次生产过程中脱溶温度达不到工艺参数要求而没有停下升温，致使含50元/次溶剂较大的豆粕进入粕库车间车间开车设备未经预热未达到工艺要求50元/次粕冷圆筒筛损坏，没有及时反馈主机手、班长修理50元/次浸出器停转发现不及时导致密封胶龙堵死或生胚装满了格后进入下50元/次料斗工段不合格项描述负激励精炼粕库车间温度控制不到位，超出车间规定范围50元/次毛油水分挥发物、混合油浓度超标（开车时除外）50元/次脱溶开车时未按要求进行预热，如出现预热不及时或正常生产时检50元/次查不到位导致温度过低脱溶不彻底回掺物料时不均匀掺入，造成豆粕质量隐患的50元/次粉碎粕块前臭料、湿料等变质粕快未拣出即粉碎掺入或成品粕中人100元/次为的掺入杂质或铁钉，造成产品质量隐患的新鲜溶剂温度半程40～55℃，庆安55±5℃，违者50元/次溶剂渗透喷淋后料层液面高度＞30cm，违者50元/次加热器出口温度半程≥108℃，庆安≥100℃，违者50元/次浸出器内压力半程－400～+600Pa，庆安－400～+1000Pa，违者50元/次一蒸出口温度半程73±5℃，庆安80±5℃，违者50元/次二蒸出口温度半程120～135℃，110～125℃，违者50元/次毛油出口温度半程120～135℃，庆安110～120℃，违者50元/次解析塔直接汽压力0.03～0.07MPa，解析塔内温度120±5℃，违者50元/次解析塔直接汽压力半程0.03～0.07MPa，庆安0.03～0.05MPa，违者50元/次富油温度120±5℃，贫油温度＜45℃，违者50元/次A筒出口温度半程一分厂90～98℃、二分厂105～120℃，庆安0.03～50元/次0.05MPaB筒出口温度半程一分厂75～90℃、二分厂80～95℃，庆安70～78℃50元/次a，违者B筒压力半程0～－600Pa，庆安200～－600Pa，违者50元/次外卖油角时含油超出要求50元/次成品油析出物严重超标造成返工50元/次水封池内的油层未及时清理或掺入不均匀造成成品油酸价过高50元/次操作失误毛油拉入脱臭锅，如及时发现进行处理，未造成成品油质50元/次，未及时发现造量隐患的成质量隐患的加倍处理水化热水温度85～90℃，水化毛油温度80～85℃，违者50元/次脱臭真空度－0.08～－0.10MPa，脱臭油温140～150℃，违者50元/次分离热水温度80～100℃，毛油分离混合油温度75～100℃，违者50元/次豆粕标识未按规定要求填写、模糊不清、蛋白厂反馈不能辨认50元/次包装物有质量问题未发现，回收旧袋使用时袋内有垃圾未清除干净50元/次工段不合格项描述负激励豆粕中含有金属物检测仪检出后未进行处理而放入合格品中50元/次豆粕生产过程中出现异常，而没有单独存放、隔离并不上报班长50元/次100元/次（直接责任成品粕中人为的掺入杂质或铁钉，造成产品质量较大风险人），情节严重解除劳动合同。生产疑似转基因豆粕（被厂领导确认），没有按照厂领导要求做好隔100元/次离，致使转基因与非转基因混淆。磅秤使用过程前需进行校准，如不校准出现产品重量不准50元/次落地粕、垃圾粕分开放置，如出现分拣不清，致使垃圾粕掺入成品50元/次中。产品称量误差超出±0.2kg50元/袋下雨时检查不到位导致豆粕被淋雨、水泡。50元/次私自调整金属检测仪50元/次6.2蛋白工厂考核标准工段不合格项描述负激励如豆粕出现异常（结块、变质等），没有及时汇报，投料过程中豆粕50元/次，导致车间故障内有异物未及时捡出损失另行计算对出现的破损袋、潮湿袋，半袋豆粕未优先使用，豆粕卸车后没有50元/次及时清扫、挑捡、使用撒落豆粕进料车间驱鼠器未开、档鼠板未及时放好，捕鼠器里粘鼠板未及时放置50元/次或收起豆粕袋出现倒解口现象50元/次萃取料水比1：7，人为原因导致超出标准50元/次萃取热水温度夏季48±2℃，冬季50±2℃，人为原因导致超出标准50元/次萃取萃取料液7.0～8.0（PH计检测），人为原因导致超出标准50元/次萃取时间：夏季10-15分钟，冬季15-20分钟，人为原因导致超出50元/次标准清洗周期为48小时清洗一次，每次清洗时走碱水时间不低于1小时。碱水温度：萃取、离心机、酸沉、水洗碱水温度：75～80℃，杀菌50元/次碱水温度80～85℃，人为原因导致超出标准。各罐、阀门、管道、离心离心机下料口等未清洗干净，清洗不彻底导致微生物超标机混合豆乳糖度5～10Bx，人为原因导致超出标准50元/次混合豆乳温度42～45℃（最高可放宽到48℃），人为原因导致超出50元/次标准离心离心机的差速、电流、振幅、扭矩、转速等控制不到位，导致离心50元/次机机急停酸沉确保酸沉PH值在4.3～4.7（PH计检测），根据分离效果情况进行调依据《豆渣、豆清蛋白工段水洗中和高压泵干燥干燥不合格项描述负激励整，加酸过多或过少造成跑粉含量考核制度》执行工段出现溢罐现象50元/次温度38～45度，人为原因导致超出标准50元/次加水量以技术管理部工艺标准为准，人为原因导致超出标准50元/次检测物料PH值后及时清洗PH计探头，浸泡在氯化钾饱和溶液中（溶50元/次，如因操作不当液应保持澄清），不按规定操作造成损坏的照价赔偿蛋白粉A液糖度14～17.5BX（根据产品和客户要求），PH值7.0-8.050元/次,超出严重的但能反调过来的处罚100（（PH计检测，客户特殊要求的例外，蛋白液车间根据火腿肠车间要元,反调不过来另行处求），糖度偏小导致胶稀，糖度、PH值超过范围理。中和调PH值时未能做到稀碱慢加，造成蛋白局部变性50元/次输送蛋白液时B液糖度、PH偏小，导致蛋白液推回（糖度以火腿肠车间退回为准）糖度＜17Bx、糖度＞18.5Bx，超过8斗车（属于人100元/次为做成的，清洗后刚开机除外）停用时未对管道进行彻底清洗造成料液有异味100元/次，严重时另行处理中和罐用完后应及时进行清涮，清洗不彻底未下罐清理50元/次杀菌温度143-147℃（其他类型产品可做适当调整）、真空负压－50元/次0.075～－0.082MPa人为原因导致超出标准高压泵压力不在19-30Mpa之间，均质机压力不在9-12Mpa之间，B50元/次液温度不在56～65℃之间备用过滤器料液清理不干净（生产异常班长允许除外），清洗时备用50元/次过滤器和自动过滤器没有放到清洗的状态，清洗后没有打到原状排渣过滤器排出的蛋白液未在30分钟内倒入中和罐50元/次干燥工段清洗时，因成品罐及干燥塔中挂粉情况检查不彻底导致微50元/次生物超标返工产品时未均匀添加造成溢粉或粉尘过大;未按质检员的要求添50元/次加蛋白粉，造成其它质量问题进风机滤布清洗时未更换或更换时未盖严，备用的风机滤布有破损，50元/次清理弯脖未做好记录本工段不能使用的潮粉，未请示班长或质检员查看，擅自当废品处50元/次理100元/次，造成设备损敲击干燥塔或其它设备，清洗塔内温度高于70℃停机坏上报公司处理排风筒出现跑粉现象100元/次50元/次，需停机清理的人为造成下料阀堵塞现象100元/次100元/次，严重时另行喷嘴堵未及时清理，出现漏料现象处理振动筛网损坏、出孔现象未及时修理100元/次工段不合格项描述负激励包装包装软连接有损坏现象清洗未更换50元/次进风温度＜145℃，首次开机大于160℃，正常生产时根据水分大小50元/次适当调节排风温度＜60℃20元/次塔内温度70～90℃（根据蛋白粉水分控制），人为原因造成超出标准50元/次塔内（塔内（中）负压－100～－200Pa（塔弯负压－400～－600Pa）50元/次特殊情况除外，人为原因导致超出标准潮粉量＞4‰50元/次蛋白粉中有较多肉眼可见的杂质，火腿肠车间无法正常使用、蛋白100元/次粉有碱味过重或其它异味，蛋白粉感官异常时未及时上报成品PH值（精密PH计检测,以批次计）：PH值＜6.0，或＞9.0；（特100元/次殊情况例外）蛋白粉用100目分级筛，筛下物＜80%100元/次因料液或其它异常致使蛋白粉带有明显异味（特殊情况例外）100元/次成品库内蛋白粉被雨水淋湿50元/次接粉时间不允许超出规定范围，干燥工段出现异常不准接粉，干燥50元/次故障停喷后未在开机15分钟后方可接粉，违者下班前桶内蛋白粉未清理干净50元/次包装物有质量问题未发现，回收旧袋使用时袋内有垃圾未清除干净50元/次传递窗禁止人员通过，违者50元/次接粉前未发现接粉布袋松动、损坏、脱毛现象50元/次接粉前未洗手消毒或未做记录50元/次电子秤使用过程中气泡未在中间位置，电子称不平衡（每次使用前50元/次校对）包装人员在接粉时没有按照接一袋标称一袋后立刻扎口50元/袋未按要求检查每批蛋白粉细度1次以上50元/次封口不规范有跳线、开口现象，尾线超出10cm，外销产品出现二次50元/袋封口包装人员工作失误，出现质量反馈100元，严重上报公司严禁坐在包装好的蛋白粉袋子上（包括空内袋或外袋），违者50元/次包装净重内销25±0.01Kg，外销20±0.01Kg，人为原因造成超出标50元/次准电子称表面要求卫生、干净，无潮湿现象，产品称量误差超出±50元/次0.01kg，违者50元/次，损坏的照价赔非班长、包装人员私自调电子秤操作钮偿工段不合格项描述负激励未经质检员同意私自挪动蛋白粉、包装人员不戴网帽进行包装蛋白50元/次粉1000元/次，并解除劳动人为向蛋白粉袋内添加异物合同包装出口蛋白粉时漏贴唛头及浪费唛头50元/次损失不足50元的按50元处理，多于20元不足外销蛋白由车间质检员判定后才能处理，未经质检员同意擅自将出200元按50元处理，多口蛋白按内销接出于200按损失的10％进行处理蛋白粉未隔墙离地、入库不规范、有倾斜歪倒50元/次10元/次，如因成品中出包装工段不准出现苍蝇等飞虫，每发现一只现苍蝇接到反馈的，将根据情节严重程度处理内销蛋白合格证封口不规范（斜封、横封、倒封等），外销蛋白刻印50元/袋小号不清晰配制生产用稀碱时配碱比例出现误差，碱液浓度不在10～13Bx范围50元/次内，清洗碱液糖度超出3～4Bx闪蒸罐负压不在－0.075～－0.082Mpa，负压超过范围或长时间放真100元/次空打料杀菌温度不在规定范围50元/次外销蛋白粉水分＞7.0％，内销＞7.5%50元/次干燥塔内负压超出范围导致跑粉50元/次发现萃取各罐有向下水道排料100元/次中CIP清洗前应通知低聚糖车间，并把豆清水管道阀门打到放净状态，并关闭向低聚糖走料的管道阀门，开机走料时通知一楼将阀门打开，50元/次控各罐内物料必须走完不准排放至下水沟，违者室CIP清洗时碱水进入渣池或烘干机，正常生产时不开出渣绞龙造成离50元/次心机堵塞现象干燥喷雾前进风温度低于150℃（其它产品按要求操作）50元/次配制清洗液糖度不在要求范围内，清洗液温度不在75－80℃50元/次因堵塞或设备损坏造成高压泵停机的（不超过60分钟）50元/次离心机差速≥18RPM50元/次离心机振动≥15mm/s50元/次离心机轴温＞100℃50元/次中一萃液位不在15～30％范围之内根据车间实际生产情况进行适当调50元/次整工段不合格项描述负激励控二萃液位不在15～40％范围之内根据车间实际生产情况进行适当调50元/次整室酸沉液位＞50％根据车间实际生产情况进行适当调整50元/次中和液位不在30～60％范围之内（六厂没有液位计）50元/次6.3低聚糖工厂（一分厂）考核标准工段不合格项描述负激励前处理脱盐脱色再生三效包装包装进车间穿戴不整洁，工作帽未盖住头发。出入车间时未更换工作服50元/次料液出现串酸、碱或加酸碱过量，导致料液不能使用100元，损失另行处理车间档鼠板未及时放好，捕鼠器里粘鼠板未及时放置或收起50元/次车间管道碱洗周期为24小时清洗一次，每次清洗时走碱水时间控制在1-1.2小时。碱水温度前处理85℃（大庆分厂80℃），过滤机控制50元/次温度65℃。各罐、阀门、管道、等未清洗干净豆清水加热PH值应控制在4.5±0.2，糖度2.0-3.0Bx，加热温度50元/次85-90℃，违者离心机排渣间隔应依据排渣出料的状态适当调整，最小不低于80秒，50元/次违者过滤机出料PH值5.0~5.5，料液澄清无杂质50元/次脱盐脱色工段处理后料液无异味、无色透明，50元/次换组时料液未达到0.2Bx便排放或打料50元/次再生车间再生液温,浓度度不达标50元/次进再生液流速2000L/h，水3000L/h，不符合时50元/次车间设备清洗未按要求清洗50元/次三效出料糖度≥78Bx，灌装量30kg±0.2kg，违者50元/次一效杀菌温度80-90℃，三效浓缩温度60-70℃，真空度＞50元/次-0.078—0.082Mpa包装后成品感官质量良好，澄清透明无杂，无色或微黄色，，违者50元/次包装后成品功能性成分＞25%（占总糖），总糖糖度＞78%，违者50元/次）灌装量超出、低于标准范围毛重（300ml＝420±3g，130ml＝180±2g，）50元/次包装物料使用前做好消毒处理，搬运过程轻拿轻放避免摩擦未按要求50元/次控制包装物料卫生灌装人员统一着装洁净服、洁净帽，执行灌装间使用程序，违者50元/次严格执行传递窗使用规定，工作过程中出现同时开启现象50元/次灌装工段不准出现苍蝇等飞虫，每发现一只50元/次糖液中含有杂质未检出、瓶体印刷不标准，根据严重程度30-50元/次工段不合格项描述负激励烫膜工作结束后使用检号质检员清查核对产品数量未上报统计员50元/次未经允许私自调整喷码机参数，喷码日期与产品批号不相符50元/次瓶体未擦干净，有糖迹、手印、脏迹,10ml包装密封良好、无漏糖50元/次液现象瓶体喷码不工整、位置不在指定位置，盒体喷码批号工整清晰与瓶体50元/次核对必须统一，有差异的包装盒有杂质、版面与现在使用的不统一50元/次说明书、合格证干净完好无损，按规定每盒中放入一张，出现问题50元/次装箱数量准确300ml每箱18盒。50元/次标称后装箱单所填重量必须与重量单相等50元/次封箱后成品未经允许私自拆箱者100元/次外箱体喷码与盒体日期不相符50元/次成品码垛未按要求（每层6箱，高6层,大庆分厂高7层）50元/次6.4肽制品厂考核标准工段不合格项描述负激励未按照要求进行清库50元/次所有配方必须经过管理人员签字确认后方可使用，违者100元，损失另行处理所有原辅料未进行30分钟臭氧消毒50元/次称量原辅料时根据配方逐项称量，每称完一种，都要在配料记录表上50元/次配料作好记录，并核对总重量是否与配方量吻合，违者含量小于1％的辅料称量完毕和10倍量以上的原料粉一起装入塑料袋人工预混，预混时间不少于5分钟，混合完毕，在外袋上做好标识，50元/次违者将配料间余料分别称一遍，再加上本次配料量，核对库存是否正确，如不正确认真检查找原因，如查不到原因的应该对本批料进行隔离，50元/次违者接班后未核对每批次的原辅料数量50元/次混合未按照“质轻量大先加，质重量少后加，同质同量辅料先加”的原则50元/次将物料加入混合罐内混合时间为40分钟，转速为8～10r/min，违者50元/次制粒将消毒好的配件用不锈钢小推车运至制粒间按从上至下的顺序进行安50元/次装，违者制粒检查冷水机内冷冻水，保证冷冻水在液位线以上，打开冷水机确保设50元/次备降温效果良好，违者工段不合格项描述负激励压片铝塑包装内包送料压力设定在6～10MPa、挤压压力设定在13～16MPa、侧压力设定在0～4MPa，回水温度控制在20～30℃(不同物料的理化性质不同，50元/次在设备设定参数范围内可以用适当调不整，以制出颗粒能够在温水内容易溶解为宜)，违者开始制粒后检查挤压后的物料硬度、厚度并以此调整挤压压力，使最50元/次终制出的颗粒均匀、硬度适中，违者制粒过程中必须每10分钟检查一次筛网，发现筛网两侧有裂痕、制好50元/次的颗粒中有板状物时要及时停机更换筛网，并将此袋颗粒隔离，违者制好的颗粒至内膜袋的2/3处时及时更换新物料袋，并称量袋内物料50元/次的重量做好记录，违者暂存罐满后操作人员将罐口封好并及时将物料名称、剂型、重量、批号、制粒时间、操作人姓名填在物料卡上，复核人员确认无误后在物50元/次料卡上签字，违者清场时将制粒机与物料接触的各部件卸下运至清洗站，不锈钢配件放到清洗机内进行自动清洗、烘干。玻璃及塑料配件必须用手工清洗干50元/次净及用抹布擦干并用75%的酒精消毒，违者制粒机各部位包括隐蔽部位用抹布清洗干净，保证设备无卫生死角，50元/次并用75%的酒精进行消毒，违者压片机配件及辅机的配件均匀的喷洒上酒精并用压缩空气吹干，违者50元/次未按照操作要求安装冲子、挡料杆、加料器，50元/次未按照操作要求进行试机50元/次压片过程中要经常核对剂量，观察电脑显示的压力值和偏差值及剂量自动调节的行程，与片剂硬度、剂量的关系，以及自动润滑，自动剔50元/次废功能是否正常，违者经常检查片子有无异常，发现问题必须停机将问题排除后再开机生产，50元/次违者料桶内的片子到内膜袋的2/3时进行换袋，将压好的片子准确称量好作好标识（片子口味、重量、生产日期、操作人等），复核人检查无异50元/次常后签字确认，违者清场时未按要求进行拆机、清理消毒50元/次未按照操作要求进行试机50元/次生产过程中遇到吹泡不完全、PVDC跑偏、铝箔跑偏、热合不良、行程改变等影响产品质量的问题时要及时停机排除故障，将问题解决后方50元/次可重新开机，违者停机检查问题时未要将加热电源关闭50元/次不合格品超过当班产量的2%50元/次满筐的片子五筐为一排由主机手按20kg/筐标好称后，推到传递窗指定50元/次的位置做好清晰的标识（物品的生产日期、重量、及操作人），违者包装过程中每30分钟做一次5kg压力透水试验，无气泡冒出为密封50元/次合格产品，如有气泡应立即停机查找原因，并隔离不合格产品，违者未按照要求安装设备、配件50元/次工段不合格项描述负激励外包外包未按照要求进行试机50元/次生产前先打五连包，做5kg压力透水试验，无气泡冒出为密封合格产50元/次品，然后确认空袋批号、光标、易撕口正确，违者生产过程中速度控制在52包/分、克重制在12.3～12.7之间，5～1050元/次分钟检查一次产品的热封质量、切口、易撕口、批号、光标等，违者不合格品及时检出，当班不合格产品（包括外包检出）控制在当班产50元/次量的0.5%以内，违者包装过程中每30分钟做一次5kg压力透水试验，无气泡冒出为密封合格产品，如有气光冒出应立即停机查找原因并隔离不合格产品，待调50元/次试合格后方可重新开机，违者生产完成后当班的试机膜、及不合格产品进行称量，并将准确的数量50元/次记在生产记录上，违者未按要求拆机清理、消毒50元/次未按要求进行包装前准备工作50元/次各作业组当班领用的半成品，应固定包装机号（由质检员协调各组包50元/次装机号），不得包串机号（特殊情况经复检同意后方可），违者折盒放内衬人员工作时检查内衬质量：无开胶、污染，褶皱等现象。50元/次折盒后尽量排放整齐，违者装半成品人员负责检查半成品质量，批号、版面、热合不良、充气不50元/次足、漏粉、夹粉、无易撕口或易撕口过深过浅，对标不规范按照三顺三倒的原则装半成品，表层的日期位置靠近盒底部，表面不50元/次得有粉尘，违者装半成品时，不允许有半成品落在地上，有褶皱的抚平，违者50元/次装完半成品的小盒放附件（包括合格证、手册、反馈单），按照指定方50元/次法放置，同时负责检查附件质量，违者扣盒人员检查彩盒质量及版面（剂型、口味、克重），扣盒完毕，不得50元/次有手册外漏，扣盒不严的现象，违者标称人员检查每盒重量（不足或超重），对于偏差较大的挑出，返回装50元/次盒人员检查是否装错喷码人员预先根据所装半成品的日期编辑喷码日期，不得出现错误现50元/次象，违者试喷码时检查喷码质量（打码不清、重码、倒码、错码）并核对盒体码、箱体码与当班所用的合格证装箱单是否一致。经两人以上确认后，50元/次再通知正式喷码，违者下盒时按照规定在传送带上放置成品盒，不得放倒放反，违者50元/次喷码时有打码不清、重码、倒码、错码、漏码现象50元/次装箱完毕，放入对应组的装箱单，以便统计产量和追溯，不得出现多50元/次装，漏装，违者封箱箱体两侧对称（胶带下拉长度控制在2.5厘米～4.5厘米），箱体50元/次日期和彩盒日期一致，违者码垛入库必须整齐规则、日期向外、标识清楚（包括生产班次、剂型、50元/次工段不合格项描述负激励口味、生产日期、数量及相关特别标识）、报数准确，违者码垛以底8箱高8层为标准，整托标准为64箱，违者50元/次未经班长允许任何人不得擅自操作喷码机、叉车，违者50元/次工作期间各环节不准出现苍蝇，违者50元/次检片过程式中必须全部将不合格品检出，如有遗漏50元/次各环节开窗必须关闭纱网（包括卫生间），违者50元/次清场时使用的不锈钢工器具送到清洗站用清水将表面的粉子洗掉后用干净的丝光毛巾擦干后再用浸有消毒液的丝光毛巾（75％酒精、0.1％50元/次新洁尔灭交替使用）擦拭消毒后放入清洗站物品架上，违者清场将操作间、走廊的墙壁及玻璃用干净的丝光毛巾擦无粉尘、无水痕，用有清水的不锈钢清洁车、胶棉拖把将地面打扫至无粉尘、无水痕、50元/次无卫生死角，违者生产垃圾放入垃圾袋扎好口后通过传递窗传至辅料库指定的暂存点，50元/次违者成品库考核标准7.1成品库日常检查质管部质检员对每日产品出库进行实地监督，不得出现无合格单或自检不合格的产品出厂，所有出厂的产品必须通过质管部品保人员同意方可出厂，产品出库检查详细内容如下:检查项目承运车厢防护产品码放落地产品行为箱体打印执行标准判定结果不得与有毒有害物质同车不得与有毒，有害物质同车，有异味，尘土，杂物，未处装放；有异味，有土等处理理装车的，车厢密封不完整，采取措施不当，因漏雨造成后装车；车厢内密封完好产品箱体塌陷的现象。检查车厢底部未进行防护，紧车造成产品受损的，二次防护不到位造成箱体，产品受损（如破损，污染等）的产品。检查未按产品规定数量码放或将产品侧放、倒放、没有码垛或间隙过大；造成箱体、袋体、（产品）变形、受损等现象。整改后出库落地产品不整改而出库的产品。产品轻拿轻放、杜绝野蛮操野蛮操作≤10次负激励20元/次；野蛮操作＞10次，或直接踩踏产品＞5次，或出现产品损伤，按产品原价进行作，不准直接踩踏成品表面赔偿外，一次性不少于300元的罚款。箱体出现严重色差、成型不符合、箱体浸湿、承压不够、相关质量标准箱体变形、箱体开胶、有超出标准间隙、箱体污染、箱体名称与内容物不符的产品要进行整改的产品。箱体无批次、打印错误或不清晰以及内容物与箱体打印不相关质量标准符，产品要进行整改，未按程序整改放行的成品。装箱内容符合箱体明示数量、名称数量有多或少现象，箱体名称与内容物不符，要进行整改的成品。净含量包装明示净含量不符的，需返回车间重新返工的成品。发货过程中发现产品存在少袋现象，每袋对发现人员正激产品数量符合发货数量励100元，同时对车间负激励100元，存在发现问题弄虚作假时，对相关责任人罚款1000元。理化指标相关质量标准指标未达标或标签明示指标，产品禁止放行；达标与标签明示指标，不符合企标，产品按现行制度处理。微生物指标相关质量标准微生物指标不符合规定，产品禁止放行并按现行制度处理。1、对产品出库及装车过程监督。2、依据产品质量标准随机抽查出库产品，对不合格品进行处理跟踪，抽查不合格出库的放行单。出库及不合3、运输车辆的评审工作，运输车辆卫生及防护符合要求。格品放行的4、库房产品标识完整、准确、库房产品储存情况符合要求。5、出库抽检、批检产品合格情况。监督工作6、库房环境情况，包括“四防”、温湿度、卫生情况等。7、出库记录准确，符合要求。8、库房的布置是否符合“四防要求”。1、记录的内容符合实际，不出现弄虚作假，一经发现对品保人员按问题严重性分别负激励20元-100元/条的罚款。记录的填写2、定期检查中二次检查时对不符合项目整改情况进行验证记录。7.2成品库不定期抽查每日对各生产产品库房、仓储科成品库房不定期进行检查、抽检，对合格成品要求返回车间整改，整改期限根据实际情况而定，除批量性成品，其余不允许超出2个工作日。7.3成品库考核标准序号不合格项描述负激励1库房管理没有做到二齐（摆放齐、库容齐）、三清（数量清、规格清、标识清）、四防（防火、防水、防鼠、防盗）50元库房要有明显禁烟和防火标志，消防设施齐全。库管员必须掌握消防安全知识，2正确使用消防器材，定期对其使用性能进行检查。过道要保持畅通，严禁闲杂50元人员入库，违者建立产品入库、出库登记制度，按入库时间先后分类存放，产品出入库必须履3行“先进先出、后进后出”的原则，库存早期产品与新入产品分开存放，规避50元产产品长期存放，超期变质，违者产品码放必须规范、整齐，按规定区域码放，码放要符合安全、方便、节约的4原则，提高仓容利用率，产成品码放做到分品类管理，便于通风，实施标牌管50元理，并明确标识，统一悬挂标识牌，违者5加强安全防范措施，严禁烟火，库房安装纱门、纱窗，挡鼠板，做好库内防蝇、50元防鼠设施，保证无蝇、无鼠、无有害昆虫，发现隐患及时汇报，违者6存放的成品应与墙壁，地面保持一定的距离，产品必须码放在垫板上，离墙3050元㎝左右，违者7门窗、四壁完整，不漏雨，地面用不渗水无毒材料铺成，违者50元8库内保持通风、干燥，避免阳光直射，库内温度控制在35℃以下，湿度控制在50元80%以下，库内卫生要做到地面无积水、无异味，违者9不同产品及不同批次产品分类存放且整齐有序50元10各种产品外包装必须完整.如包装有破损应及时采取措施更换50元11成品库房及存放产品无杂物、无尘、无其它污染源50元12对贮存时间较长(超过三个月以上)的产品不能得到及时处理（特殊情况除外）50元