识别表 社会责任风险识别与评估表（劳工和道德） 序号 风险类别 风险项目 风险因素及危害影响描述 相关部门 风险评估 总得分 危险等级评估 控制策划 严重性及影响程度 发生频率 重大 一般 1 劳工 青年员工 招聘时没有识别出童工及未成年工真实年龄，违反禁用童工及未成年工保护法规 人事科 4 1 4 ∨ 招聘时身份证识别器察验身份，并将身份证复印件保留存档 2 劳工 强迫性劳动 雇佣时向员工收取押金或抵押物 人事科 4 1 4 ∨ 公司在《禁止强迫性劳工控制程序》明确禁止此类行为 3 劳工 强迫性劳动 强迫加班 所有部门 4 1 4 ∨ 员工填写自愿加班申请，方可加班 4 劳工 强迫性劳动 下班后限制员工离开公司 所有部门 4 1 4 ∨ 员工手册中
规定
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工作时间，非工作时间不得逗留公司内 5 劳工 工作时间 不安排休息日 所有部门 4 1 4 ∨ 公司保证每周七天休息一天 6 劳工 工作时间 劳工加班超时 所有部门 3 4 12 ∨ 1、加班审批，人事预控，超时申请予以驳回；2、每周人事向各部门发送上月实际加班数，做到提前预控。 7 劳工 薪资福利 工资低于最低工资
标准
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人事科 4 2 8 ∨ 劳动
合同
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上规定，保证符合当地最低工资水平 8 劳工 薪资福利 工资支付延后 人事科 4 1 4 ∨ 在劳动合同上规定，固定公司发薪日 9 劳工 薪资福利 员工试用期没有工资或工资打折 人事科 4 1 5 ∨ 按照劳动合同支付等额工资 10 劳工 人道待遇 生产车间管理人员对员工进行辱骂、威胁或其它不人道惩罚 所有部门 2 2 4 ∨ 由人事科定期调查、与员工及员工代表沟通，防止不人道待遇发生 11 劳工 非歧视 招聘时出现性别及年龄歧视、乙肝及怀孕歧视 人事科 2 1 2 ∨ 招聘人员应接受过专业培训，了解各种歧视及容易发生的情况，在招聘广告、招聘询问时进行预防 12 劳工 非歧视 员工代表由于代表员工发表
意见
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或投诉而受到不公正待遇 所有部门 2 1 2 ∨ 民管会及管理方代表做好员工及员工代表的调查 13 管理体系 未及时更新识别法律法规及客户要求，导致违反 所有部门 2 1 2 ∨ 随时关注最新法律法规动态，获取客户最新要求，并传达到相关部门执行 14 道德 诚信经营 物料、设备采购人员、外发生产管理人员非法接受礼金、礼品等贿赂 所有部门 2 1 2 ∨ 由道德委员会加强日常监管、调查 15 道德 知识产权保护 客户专利、知识产权等机密资料泄露 所有部门 2 1 2 ∨ 加强对客户机密资料的管理，并对涉事员工签署保护
协议
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16 道德 信息公开 在招聘广告、公司产品宣传广告等方面进行虚假宣传广告 所有部门 2 1 2 ∨ 由专门的对外发言及信息披露机构，除公司指定的发言人外，其他人对外发言及信息披露需经授权批准 17 道德 身份保护 泄露投诉者身份 所有部门 2 1 2 ∨ 公司将对举报进行保密和保护 制定：审核：核准：评分标准 权重 说明 发生机率（P） 1 未曾发生过或每五年发生一次 2 每三年发生一次 3 每年发生一次 4 每一季发生一次 5 大约每月发生一次或数次 权重 说明 严重性（S） 1 几乎不会造成劳动权益影响 或不会造成停工或交货 2 部份人员会造成劳动权益影响 或可能造成停工或交货影响 3 每部门皆可能有人员劳动权益会受到影响 或可能造成停工或交货影响，但时间不会超过1周 4 全厂区内人员劳动权益皆受到影响 或可能造成停工或交货影响，时间可能需2周才可复原 5 其他部门人员劳动权益也受到影响 可能造成停工或交货影响，时间可能需1个月才可复原 危害量化因子二者量化因子之乘积(R=P*S)，乘积超过10分之项目，即判定为重大风险，小于或等于10分之项目，即为一般风险。为危害量化因子二者量化因子之乘积(R=P*S)，乘积超过10分之项目，即判定为重大风险，小于或等于10分之项目，即为一般风险。Sheet3
浙公网安备 33021202002483