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销售发货业务流程与风险控制流程销售发货业务流程与风险控制图业务风险销售发货业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶如果销售未经适当审批或超越授权审批，可能产生重大差错或舞弊、欺诈行为，从而使企业遭受损失如果发货程序不规范或各项手续办理不齐全，可能延误发货时间，导致企业形象受损财务部销售主管销售员2审核客户审批订单3签发产品发货单7整理各项单审核相关据并交财发货单据务部仓储部运输部客户开始发送订单4核实并备货5复核并装箱6办理手续段1D1D2如果运输过程保管不善，可能导致销售货物受损，造成企业...

销售发货业务流程与风险控制流程

销售发货业务流程与风险控制图业务风险销售发货业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶如果销售未经适当审批或超越授权审批，可能产生重大差错或舞弊、欺诈行为，从而使企业遭受损失如果发货程序不规范或各项手续办理不齐全，可能延误发货时间，导致企业形象受损财务部销售主管销售员2审核客户审批订单3签发产品发货单7整理各项单审核相关据并交财发货单据务部仓储部运输部客户开始发送订单4核实并备货5复核并装箱6办理手续段1D1D2如果运输过程保管不善，可能导致销售货物受损，造成企业资产损失和企业形象受损8货物出库货物运送9接收货物结束D3

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