危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准(最新版).

危险化学品从业单位安全生产 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化评审标准被评审单位：评审时间：年月日评审人员：考核标标准化要求及达标标准评审方法评审标准实得分不符合项描述备注要素准分否决项扣分项1、法律、法规和标准（100分）1.企业应建立识别和获取适用查文件：未明确专门部1.识别和获取的法律法规、标准的安全生产法律法规、标准及政1.识别和获取适用的门定期识别和及政府其他要求，一项不符合扣1.1法50分府其他有关要求的 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ；安全生产法律、法规、获取，扣50分1分；律、法2.明确责任部门、获取渠道、方标准及政府其他要求（B级要素否决2.法律法规、标准及政府其他要规和式；的制度；项）。求未识别到条款，一项扣1分；标准3.及时识别和获取适用的安全生2.适用的法律法规、3.未形成清单或文本数据库扣5的识产法律法规和标准及政府其他有标准及政府其他要求分；别和关要求；的清单和文本数据4.未及时更新清单或文本数据获取4.形成法律法规、标准及政府其库；库，扣5分。他有关要求的清单和文本数据3.定期更新记录。库，并定期更新。企业应采用适当的方式、方法，查文件：1.文件发放未及时将适用的法律、法规、标将适用的安全生产法律、法规、记录；准及其他要求向相关方进行传标准及其他要求及时传达给相关2.培训记录、告知书、达，一项不符合扣1分。方。宣传材料。询问：相关方是否接收到企业传达的相关信息。1.2法1.企业应每年至少1次对适用查文件：未进行符合性1.未编制评价报告扣5分；律、法50分的安全生产法律、法规、标准及1.符合性评价报告、评价，扣50分2.未对所有适用的法律、法规、规和其他有关要求的执行情况进行符记录；（B级要素否决标准及其他有关要求进行评价，标准合性评价；2.不符合项整改记项）。一项扣2分；3.对评价出的不符符合2.对评价出的不符合项进行原因录。合项未进行原因分析的，一项扣2性评分析，制定整改 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 和措施；分；未制定整改计划或整改措施，价3.编制符合性评价报告。或整改措施不落实，一项扣2分。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准被评审单位：评审时间：年月日评审人员：考核标评审方法评审标准实得不符合项描述备注标准化要求及达标标准要素准分否决项扣分项分2、机构和职责（100分）1.企业主要负责人组织制定符合本企业查文件：未制定安全1.缺一项扣2分；2.1实际的、文件化的安全生产方针；安全生产方针，年度安全生生产方针或2.安全生产目标不满足标准方针2.企业主要负责人组织制定符合企业实产目标。年度安全生要求，一项不符合扣1分；目标际的、文件化的年度安全生产目标；询问：抽查从业人员是否知产目标，扣3.人员不了解安全生产方针3.企业安全生产目标应满足：道本企业安全生产方针和20分（B级或安全生产目标的1人次扣120分（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯安全生产目标。要素否决分；彻和实施；现场检查：项）。4．没有制定安全生产工作指（2）符合或严于相关法律法规的要求；安全生产方针和安全生产标或指标未进行量化，扣2分；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；目标告知情况。5.发布安全生产目标的方式（4）根据安全生产目标制定量化的安全生不符合公众易于获得的要求，产工作指标；扣2分。（5）应企业以公众易于获得的方式发布安全生产目标。1.企业应将年度安全目标分解到各级组织查文件：未签订各级1.每缺一个组织的安全生产（包括各个管理部门、车间、班组），签订1.企业的年度安全生产目组织的安全目标责任书，扣2分；安全生产目标责任书；标和安全生产工作计划；目标责任2.安全生产目标责任书内容2.企业应定期考核安全生产目标完成情2.各级组织的安全生产目书，扣20分与本组织的安全生产职责不况；标责任书；（B级要素符，扣1分；3.企业未制定3.企业及各级组织应制定切实可行的年度3.各级组织年度安全生产否决项）。年度安全生产工作计划，扣4安全生产工作计划，以保证年度安全工作工作计划；分；各级组织未制定年度安全目标的有效完成。4.安全生产目标责任书的生产工作计划，缺一个组织扣考核与奖惩记录。2分；4.未定期考核，扣4分；考核与安全生产目标责任书内容不符扣2分5.未落实安全生产目标考核奖惩，扣2分；询问：1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自6.有关人员不了解本组织的安全生产目标；2.抽查从业安全生产目标，1人次扣1分。人员是否了解本组织的安全生产目标。明确企业主要负责人是安全生产第一责查文件：安全生产责任制。未明确第一主要负责人对本单位的危险2.2任人；询问：1.主要负责人的安全责任人，或化学品 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 工作情况、对负责20分2.主要负责人对本单位的危险化学品安生产职责；2.对本单位的危不符合规安全生产基础管理工作情况人全管理工作全面负责，落实安全生产基础险化学品安全管理工作情定，扣20分不清楚，扣5分。与基层工作。况；（B级要素3.本单位安全生产基础和否决项）。基层工作情况和做法。1.企业主要负责人组织开展安全生产标查文件：1.安全生产标准化实施方案准化建设；1.查企业安全生产标准化内容，一项不符合扣2分；2.企业应制定安全生产标准化实施方案，实施方案；2.无主要负责人组织或参与明确实施时间、计划、责任部门和责任人；2.主要负责人组织和参与安全生产标准化记录，扣3分；3.企业应制定安全文化建设计划或方安全生产标准化建设的记3.未制定安全文化建设计划案；录；或方案，扣2分。3.安全文化建设计划或方案。1.企业主要负责人安全承诺的内容应明查文件：1.主要负责人安全1.主要负责人未作出安全承确、公开、文件化；承诺书；诺，扣10分；2.主要负责人应确保安全生产标准化所需2.资源配备文件及使用记2.安全承诺未明确、公开、文的资金、人员、时间、设备设施等资源。录。件化，一项不符合扣2分；询问：1.主要负责人如何提3.资源支持、配备不充分，一供资源支持；2.从业人员是项不符合扣2分；否知道主要负责人的安全4.从业人员不清楚主要负责承诺。人的安全承诺，1人次扣1分。现场检查:安全承诺告知情况。企业主要负责人定期组织召开安委会会查文件：1.主要负责人未定期召开安议，或定期听取安全生产工作情况汇报，1.查安委会会议记录或纪委会会议或听取汇报，扣10了解安全生产状况，解决安全生产问题。要；分；2.安全生产工作汇报资料。2.未形成会议记录或纪要，扣询问：主要负责人听取安全2分；3.安全生产问题未及生产工作汇报的情况。时解决，一项不符合扣2分。企业要落实领导干部带班制度；主要负责查文件：未实施领导1.领导干部无故不参加带班，人要对领导干部带班负全责。1.领导干部带班制度；干部带班，1人次扣2分；2.领导干部带班记录及考扣20分（B2.带班记录一项不符合扣1核记录。级要素否决分；询问：主要负责人等有关负项）。3.未按规定进行领导带班制责人了解和执行带班制度度执行情况考核，扣2分；的情况。4.主要负责人不清楚领导干部带班情况，扣2分。1.企业应制定安委会和各管理部门及基层查文件：1.缺少一个管理部门或基层单位的安全职责。安全生产责任制文件及内单位的安全职责，扣2分；容。2.安全生产责任制内容与部询问：门安全职责不符合，一项扣2各管理部门及基层单位负分；责人是否清楚本部门安全3.主要负责人不清楚安委会2.3职责。安全职责，扣10分；职责30分4.有关人员不了解本部门安全职责，1人次扣2分。5.缺少安委会的安全职责,扣10分。2.企业明确主要负责人安全职责，对《安查文件：安全生产责任制。1.未建立安1.安全职责与其所在岗位职全生产法》规定的主要负责人安全职责进询问：全生产责任责不符合，一项扣2分；行细化；明确各级管理人员和从业人员的1.主要负责人是否了解《安制，扣1002.其他人员对其安全职责不安全职责，做到“一岗一责”。全生产法》规定的安全职责分（A级要素清楚，1人次扣2分。和细化后的安全职责内容；否决项）；3.建立安全生产责任制考核机制；对企业查文件：未建立安全未按考核制度对企业负责人、负责人、各级管理部门、管理人员及从业1.安全生产责任制考核制责任制考核各级管理部门和从业人员的人员安全生产责任制进行定期考核，予以度；机制，扣30安全责任制进行定期考核，予奖惩。2.考核、奖惩决定文件，及分（B级要素以奖惩，一项不符合扣2分。奖惩兑现情况。否决项）。现场检查：财务记录、行政文件。1.企业应设置安委会；设置安全管理机构查文件：未设置安委或配备专职安全管理人员。安全生产管理1.安委会、安全生产管理部会、安全生机构要具备相对独立职能。专职安全生产门或专职安全管理人员配产管理部门管理人员应不少于企业员工总数的2%（不备文件。或配备专职足50人的企业至少配备1人），要具备化2.注册安全工程师配备或安全管理人工或安全管理相关专业中专以上学历，有委托文件。员，扣100从事化工生产相关工作2年以上经历；按3.安全生产管理人员的学分（A级要素规定配备注安师，且至少有一名具有3年历、工作经历。否决项）。2.4化工安全生产经历；或委托安全生产中介4.与提供安全生产管理服组织20分机构选派注安师提供安全生产管理服务。务的中介机构签订的协议机构( 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ).2.企业应根据生产经营规模设置相应管理查文件：部门；生产、储存剧毒化学品、易制毒危1.管理部门设置文件；险化学品的单位，应当设置治安保卫机构,2.治安保卫部门设置及专配备专职治安保卫人员。职治安保卫人员配置文件。3.企业应建立、健全从安全生产委员会到查文件：管理部门、车间、基层班组的安全生产管1.建立安全生产委员会、管理网络，各级机构要配备负责安全生产的理部门、车间、基层班组的人员。安全生产管理网络的文件。询问：有关人员是否了解安全生产管理网络构成。1.企业应根据国家及当地政府规定，建立查文件：未按有关规10分和落实安全生产费用管理制度，确保安全安全生产费用管理制度。定投入安全2.5生产需要。生产费用，安全扣10分（B生产级要素否决投入项）。2.企业应按照规定的安全生产费用使用范查文件：围，合理使用安全生产费用，建立安全生1.安全生产费用管理制度；产费用台账，载明安全生产费用使用情况。2.安全生产费用台帐。询问：安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。现场检查：安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。专职安全管理人员配备不符合要求，一项扣2分；未按规定配备注册安全工程师，或未按规定委托中介机构，扣2分；注册安全工程师不具有化工安全生产经历，扣1分。机构设置与企业生产经营规模不符，扣2分；未设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员，一项扣分。未建立安全生产管理网络，扣2分。安全生产管理网络中每缺1个单位或1个单位未明确安全管理人员，一项扣2分；有关人员不清楚安全生产管理网络构成，1人次扣1分。安全生产费用管理制度内容不符合有关规定，一项扣1分。未规定安全生产费用使用范围，扣5分；未建立安全费用台帐，扣2分；安全生产费用台帐内容与规定要求不符，一项扣1分；安全生产费用使用情况与台帐记录不符，一项扣1分。3.依法参加工伤保险或安全责任险，为全查文件：未参加工伤社会保险扣5分；体从业人员缴纳保险费。企业为从业人员交纳保险每漏缴工伤保险费1人次扣1凭证。分。4.实行全员安全风险抵押金制度或安全责查文件：风险抵押金或安全未考核兑现，扣2分。任保险。责任保险考核记录。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准被评审单位：评审时间：年月日评审人员：考核标评审方法评审标准实得标准化要求及达标标准要素准分否决项扣分项分不符合项描述备注3、风险管理（100分）1.企业应组织制定风险评价管理制度，并查文件：1.未制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围、频次、准则风险评价管理制度，各部门或未明确风险评价的目的、频及工作程序；明确各部门及有关人员在开和有关人员的职责与任务。次、准则及工作程序，一项不展风险评价过程中的职责和任务。询问：符合扣1分；2.未明确各部门1.企业负责人组织开展风及有关人员的职责和任务，一险评价工作的情况；项不符合扣1分；3.企业负责2.从业人员是否了解风险人没有组织开展风险评价工评价制度的有关内容。作，或不了解风险评价工作情况，一项不符合扣2分；4.从业人员不了解风险评价制度内容，1人次扣1分。3.12.企业风险评价的范围应包括:（1）规划、查文件：风险评价范围不符合标准要范围设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常1.风险评价记录；求，一项扣1分。与评10分规和非常规活动；（3）事故及潜在的紧急2.风险评价管理制度。价方情况；（4）所有进入作业场所人员的活动；法（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）企业周围环境；（9）气候、地震及其他自然灾害等。3.根据需要，可选用JHA法对作业活动、查文件：1.未规定选用何种风险评价SCL法对设备设施（安全生产条件）进行危1.风险管理制度；方法，扣2分；险、有害因素识别和风险评价；可选用2.风险评价记录；2.有关人员不清楚或未掌握HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素3.选用的风险评价方法。选定的风险评价方法，1人次识别和风险评价；选用其他方法对相关方询问：扣1分。面进行危险、有害因素识别和风险评价。有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况。4.企业应依据以下内容制定风险评价准查文件：1.未根据实际制定风险则：风险管理制度、风险评价准评价准则，扣2分；1）有关安全生产法律、法规；则和相关取值标准的内容。2.风险评价准则不符合2）设计规范、技术标准；标准规定，一项扣1分。3）企业的安全管理标准、技术标准；3.风险评价涉及的事件4）企业的安全生产方针和目标等。发生可能性、严重性的取评价准则应符合有关标准规范规定，值标准不明确，或风险等应包括事件发生可能性、严重性的取值标级评定标准不明确一项准以及风险等级的评定标准。扣2分。1.企业风险评价应建立作业活动清单和查文件：未按规定的频次1.未建立作业活动清单、设备、设施清单；根据规定的频次和时机，1.作业活动清单、设备、设和时机开展风险设备设施清单，每一项不开展危险、有害因素辨识、风险评价；从施清单；评价，扣10分（B符合扣1分；影响人、财产和环境等三个方面的可能性2.风险评价记录；级要素否决项）。2.危险、有害因素识别、3.2和严重性进行评价。3.风险评价报告。评价不全面或不正确，一风险10分现场检查：从业人员参与风项扣1分。评价险评价活动的情况。2.企业各级管理人员应参与风险评价工查文件：1.各级机构组织开1.没有组织开展风险评作，厂级评价组织应有企业负责人参加；展风险评价的有关文件；2.价的文件，一项扣2分；车间级评价组织应有车间负责人参加；所风险分析记录、风险评价报2.各级管理人员及从业有从业人员应参与风险评价和风险控制。告；3.风险评价有关会议记人员未参与风险评价工录或纪要。作，1人次扣1分。询问：有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。1.企业应根据风险评价的结果，建立重大查文件：未将重大风险降1.未建立重大风险清单，3.3风险清单；结合实际情况，确定优先顺序，重大风险清单；风险控制措到可以接受的程扣1分；风险15分制定措施消减风险，将风险控制在可以接施；风险评价记录，风险评度，扣15分（B2.风险控制措施缺乏针控制受的程度；风险控制措施符合标准要求。价报告。级否决项）。对性、可操作性和可靠现场检查：性，一项扣1分。重大风险控制措施现场落实情况。2.企业应将风险评价的结果及所采取的控查文件：1.没有风险管理培训教制措施对从业人员进行宣传、培训，制定1.风险管理培训教育计划；育计划，或培训教育记录风险管理培训计划，并按计划开展宣传、2.风险管理培训教育记录。缺少风险评价内容，一项培训。询问：从业人员是否知道本扣2分；岗位的危险、有害因素及应2.从业人员不了解本岗采取的控制措施。位风险及其控制措施，1人次扣2分。1.企业应对风险评价出的建立隐患治理台查文件：1.未建立隐患治理台账，账；对查出的每个隐患都下达隐患治理通1.隐患治理制度；扣5分；知，明确责任人、治理时限；重大隐患项2.隐患治理台账；2.未向相关部门下达隐目做到整改措施、责任、资金、时限和预3.隐患治理记录；患治理通知,一项扣2案“五到位”；所有隐患项目按期完成隐患4.重大隐患治理工作“五到分；治理。位”落实情况。3.通知内容不符合要求3.4一项扣1分隐患20分4.重大隐患项目未做到排查“五到位”，一项扣1分；与治5.隐患项目未按期治理理一项扣5分。2.对确定的重大隐患项目建立档案，档案查文件：1.未建立重大隐患项目内容应包括：重大隐患项目档案。档案，扣5分；（1）评价报告与技术结论；（2）评审意见；2.档案内容不全，缺一项（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况扣2分。等；（4）治理时间表和责任人；（5）竣工验收报告；（6）备案文件。3.企业暂时无力解决的重大事故隐患，除查文件：未书面向主管部未采取有效防范措施，扣应书面向企业直接主管部门和当地政府、1.重大事故隐患的防范措门和当地政府、5分。安全监管部门报告外要说明无力解决的原施；安全监管部门报因和采取的防范措施，应采取有效防范措2.书面报告。告扣20分（B级施。要素否决项）。4.企业对不具备整改条件的重大事故隐查文件：1．不具备整改条患，必须采取防范措施，并纳入计划，限1.重大事故隐患的防范措件的重大事故隐期解决或停产，同时书面向主管部门和当施；患，未采取防范地政府、安全监管部门报告，报告要说明2.隐患整改计划。措施，或未纳入不具备整改条件的原因、整改计划和防范计划，或未限期措施等。解决或停产，一项不符合扣20分（B级要素否决项）；2．未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分（B级要素否决项）。1.企业应按照GB18218辨识并确定重大危查文件：未建立重大危险1.每遗漏一处扣5分；险源；建立重大危险源档案，包括：辨识、1.重大危险源管理制度的源管理制度，或2.未建立重大危险源档分级记录；重大危险源基本特征表；区域建立和执行情况；未辨识、确定重案，扣5分；位置图、平面布置图、工艺流程图和主要2．安全评价报告或安全评大危险源，扣1003.档案内容，每遗漏一项设备一览表；重大危险源安全管理制度及估报告；分（A级要素否决或一项不符合扣1分。3.5安全操作规程；安全监测监控系统、措施3.重大危险源档案。项）。重大说明；事故应急预案；安全评价报告或安危险20分全评估报告。源2.企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量要有远传和连续记录。对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧急切断装置；毒性气体应设置泄漏物紧急处置装置，独立的安全仪表系统；设置必要的视频监控系统。企业应按照国家有关规定，建立、明确定期评估的时限和要求，定期对重大危险源进行安全评估。企业应对重大危险源的设备、设施包括检测仪表、附属设备及配件定期检查、检验，取得检验合格证，并做好记录。查文件：安全监控报警设施台账。现场检查：重大危险源安全监控报警系统，重要参数远传和连续记录、视频监控系统等；毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置；毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统查文件：重大危险源定期评估制；定期安全评估报告。查文件：重大危险源有重重大危险源的设备、设施大事故隐患，且定期检查记录；未采取安全防范设备、设施的检验报告或措施的，扣100检验合格证。分，（A级要素否现场检查：重大危险源的设决项）。备、设施的完整性和有效性。未按有关规定设置安全监控报警系统，一项不符合扣2分；安全监测监控报警系统不符合国家标准或行业标准，一项不符合扣2分；毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施未设置紧急切断装置扣2分；毒性气体未设置泄漏物紧急处置装置及独立的安全仪表系统，一项不符合扣2分。未建立重大危险源定期评估制度或要求，扣10分；2．未按要求定期评估，扣10分；无重大危险源安全评估报告，扣2分。未定期检查、维护，扣分；未定期检验，1台次扣分；检验不合格仍在使用，扣2分；无检验报告或检验合格证，1份扣2分。设备、设施完整性或有效性一处不符合，扣2分。5.企业应制定重大危险源应急救援预案，查文件：根据重大危险源的危险特性配备必要的救1.重大危险源应急救援预援器材、装备，每年至少进行1次重大危案；险源应急救援预案演练。涉及吸入性有毒、2.重大危险源应急预案演有害气体的重大危险源，应配备便携式浓练记录；3.应急救援器材度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、台账。堵漏器材等；涉及剧毒气体的的重大危险询问：抽查有关人员对应急源，应配备两套以上气密性化学防护服。救援预案的掌握情况、对应急援救器材、装备使用情况。现场检查：应急救援器材、装备的现场状况。6.企业应将重大危险源及相关安全措施、查文件：应急措施报送当地县级以上人民政府安全备案资料。生产监督管理部门和有关部门备案。企业危险化学品的生产装置和储存危查文件：1.重大危险源安全防护距离不符合险化学品数量构成重大危险源的储存设施评估报告；2.重大危险源防规定要求，且无的防护距离应满足国家规定要求；防护距护距离存在问题的整改计防范措施，一处离不符合国家规定要求的，应采取切实可划、措施，包括防范措施。扣20分（B级要行的防范措施，并在规定期限内进行整改。现场检查：1.重大危险源现素否决项）；场测量防护距离；2.重大危险源防范措施的落实情况。3.610分1.严格履行以下变更程序及要求：查文件：变更（1)变更申请：按要求填写变更申请表，1.变更管理制度；由专人进行管理；2.变更管理记录。（2)变更审批：变更申请表应逐级上报主现场检查：管部门，并按管理权限报主管领导审批；查看变更实施现场。（3)变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；（4)变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。2.企业应对每项变更过程产生的风险都进查文件：行分析，制定控制措施；变更实施过程中1.变更的风险分析记录；认真落实风险控制措施。2.变更风险的控制措施。3.变更实施验收报告。没有重大危险源应急救援预案，扣2分；救援器材装备不符合要求，一项扣2分；从业人员对应急救援预案不清楚，1人次扣2分。未备案或备案内容不符合要求，一项扣2分。整改计划、措施不符合要求，一项扣2分；未按期整改或防范措施不落实，一项扣4分。未按程序实施变更，一项扣5分；履行变更程序过程，一项不符合扣2分；变更实施现场一项不符合，扣2分。对变更过程的风险未进行分析或控制措施不落实，一项不符合扣2分。3.7风10分1.企业非常规活动及危险性作业实施前，查文件：未按规定进行危险、有害险信应识别危险、有害因素，排查隐患。1.风险评价记录或报告；因素识别，一项扣2分；息更2.作业许可证。识别不充分，一项不符合新扣1分。2.企业应每年评审或检查风险评价结果和查文件：未定期对风险评价结果风险控制效果。年度评审或检查报告，或者和风险控制效果进行评评审记录。审或检查，扣2分。3.企业应在下列情形发生时及时进行风险查文件：未及时进行风险评价，一评价：1）新的或变更的法律法规或其他要风险评价报告、记录。项不符合扣2分。求；2）操作条件变化或工艺改变；3）技术改造项目；4）有对事件、事故或其他信息的新认识；5）组织机构发生大的调整。3.85分1.企业应严格执行供应商管理制度，建立查文件：1.未建立合格供应商名供应供应商名录、档案（包括资格预审、业绩1.供应商管理制度；录、档案，一项扣2分；商评价等资料）；对供应商资格预审、选用、2.合格供应商名录、档案；2.未对供应商进行规范续用进行管理；并定期识别与采购有关的3.供应商选用、续用、评价管理，一项不符合扣1分；风险。记录；3.未定期识别与采购有4.与采购有关的风险信息。关的风险，1次扣2分。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准被评审单位：评审时间：年月日评审人员：考核标评审方法评审标准实得标准化要求及达标标准要素准分否决项扣分项分不符合项描述备注4、管理制度（100分）1.企业应通过识别和评估，将适用于本企查文件：1.未制定动火作1.未将法律法规的有关业的有关法律法规和有关标准规定转化为1.适用的法律法规和标准、业管理制度或进规定和标准的有关要求4.1安企业安全生产规章制度或安全操作规程的规章制度和安全操作规程入受限空间管理转化为企业安全生产规全生具体内容，并严格落实；安全生产规章制清单。制度，扣100分章制度或安全操作规程2.企业安全生产规章制度（A级要素否决产规40分度内容应符合标准要求，明确责任部门、的具体内容，一项不符合签发文件。项）；章制职责、工作要求，并具有可操作性；扣2分；询问：2.未制定以下规度2.除制定《通用规范》要求的规章制度以有关人员对法律、法规和标章制度之一，扣2.责任部门、职责、工作外，还应制定包括以下内容的规章制度：准规范的了解、掌握情况。40分（B级要素要求、可操作性等内容，工艺管理、开停车管理、设备管理、建（构）现场检查：否决项）：一项不符合扣1分；筑物管理、电气管理、公用工程管理、易法律、法规和标准的遵守情变更管理、风险3.缺少相关内容的管理况。管理、隐患排查制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度，一项扣2分；治理、临时用电制度、领导干部带班、厂区交通安全、文4.有关人员不清楚法律、作业、高处作业、件、档案管理制度等。起重吊装作业、法规和标准规范的相关3.企业主要负责人应组织审定并签发安全要求，1人次扣2分；破土作业、断路生产规章制度。作业、设备检维5.现场发现有未执行和修作业、抽堵盲落实法律法规和标准，或板作业管理制度企业安全生产管理制度及文件档案管理或操作规程的现象，按相制度。关要素评审标准扣分，没有评审标准的，一项不符合扣2分；6.企业安全生产规章制度未按规定审定或签发，一项扣5分。企业应将将安全生产规章制度发放到有关查文件：文件发放记录。一项不符合扣2分。的工作岗位。现场检查：工作岗位是否有有效的规章制度。1.企业应以危险、有害因素分析为依据，查文件：有岗位未编制操1.操作规程内容一项不4.2操编制岗位操作规程，并将岗位操作规程发1.岗位操作规程；2.文件发作规程，或岗位符合扣1分。放到相关岗位；企业主要负责人或其指定放记录。3.操作规程签发文无法提供操作规2.安全操作规程未按规作规40分的技术负责人审定并签发操作规程。件。程，扣40分（B定审定或签发，一项扣5程现场检查：抽查岗位是否有级要素否决项）。分。有效的岗位操作规程。2.企业应在新工艺、新技术、新装置、新查文件：投产或投用前未产品投产或投用前，组织编制新的操作规新项目的操作规程。编制操作规程，程。扣40分（B级要素否决项）。1.明确评审和修订安全生产规章制度和操查文件：1.未规定评审和修订时作规程的时机和频次，每3年评审和修订1.管理制度评审和修订制机和频次，或规定的内容一次，确保其有效性和适用性。在发生以度；不符合要求，扣3分；下情况时，应及时对相关的规章制度或操2.安全生产规章制度、操作2.未按规定评审和修订4.3修20分作规程进行评审、修订：（1）当国家安全规程；扣3分，漏评审一项制度订生产法律、法规、规程、标准废止、修订3.评审和修订记录。扣1分。或新颁布时；（2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时；（3）当生产设施新建、扩建、改建时；（4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；（5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；（6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；（7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；（8）其他相关事项。2.企业应组织相关管理人员、技术人员、查文件：1.相关人员未参加评审操作人员和工会代表参加安全生产规章制1.评审、修订记录；和修订，一项不符合扣2度和操作规程评审和修订；修订的安全生2.安全生产规章制度和操分；产规章制度和操作规程应注明生效日期。作规程；3.发布修订的安全2.修订后，未注明生效日生产规章制度或操作规程期，扣1分。的文件。3.企业应保证使用最新有效版本的安全生查文件：发布最新版本安全相关岗位使用失效（或已产规章制度和操作规程。生产规章制度或操作规程被修订）的安全生产规章的文件发放记录。制度和操作规程，一个岗现场检查：部门、岗位使用位扣5分。的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准被评审单位：评审时间：年月日评审人员：考核标标准化要求及达标标准评审方法评审标准实得要素准分否决项扣分项不符合项描述备注分5培训教育（100分）5.1培20分1.企业应严格执行安全培训教育制度，依查文件：1.未制定全员安全培训、训教据国家、地方及行业规定和岗位需要，制1.安全培训、教育制度；教育目标和要求，扣1分；育管定全员安全培训、教育目标和要求。根据2.安全培训、教育需求记2.未定期识别培训、教育理不断变化的实际情况和培训目标，定期识录；需求,扣2分；别安全培训教育需求，制定并实施安全培3.安全培训教育计划；3.未根据培训需求制定训教育计划。4.安全培训、教育记录。培训计划，扣2分；询问：4.未按照计划要求实施抽查有关人员参加培训情培训，1次不符合扣1分。况。2.企业应组织培训教育，保证安全培训教查文件：1.无资金计划或资金不育所需人员、资金和设施。1.安全生产费用台账或资落实，扣1分；2.培训教金计划；师不落实或不满足要求，2.培训教育计划和记录。扣1分；3.培训场所不落实或不满足要求，扣1分。3.企业应建立从业人员安全培训教育档查文件：案。从业人员安全培训教育档案。4.企业安全培训教育计划变更时，应记录查文件：1.安全培训教育计变更情况。划；2.变更记录。5.企业安全培训教育主管部门应对培训教查文件：育效果进行评价。培训教育效果评价记录。询问：了解有关人员对安全培训、教育效果的评价。6.企业应确立终身教育的观念和全员培训查文件：的目标，对从业人员进行经常性安全培训1.安全培训教育制度；教育。2.安全培训教育计划；3.安全培训教育记录、档案。5.2岗10分1.企业对从业人员岗位标准要求应文件查文件：位标化，做到明确具体；1.载明企业从业人员岗位准2.落实国家、地方及行业等部门制定的岗标准的文件；2.从业人员招位标准。聘资料、员工台账、档案。5.3管20分1.企业主要负责人和安全生产管理人员应查文件：主要负责人或安理人接受专门的安全培训教育，经安全生产监安全资格证书及培训档案。全生产管理人员员培管部门对其安全生产知识和管理能力考核未取得安全资格训合格，取得安全资格证书后方可任职，并证书或证书失按规定参加每年再培训。效，扣20分（B级要素否决项）。2.企业其他管理人员，包括管理部门负责查文件：人和基层单位负责人、专业工程技术人员安全培训教育档案。的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职，并按规定参加每年再培训。未建立档案，扣5分；每少1人档案，扣1分；培训教育档案记录不符合规定要求，一项扣1分。未记录计划变更情况，一项扣1分。未进行教育效果评价，扣3分；未制定改进措施并改进，扣2分。未进行全员培训，少1人次扣1分；未进行经常性安全培训教育，1人次扣1分。从业人员岗位标准不明确，一项扣1分；上岗的从业人员未满足岗位标准要求，1人次扣2分。主要负责人和安全生产管理人员未按规定每年进行再培训，1人次不符合扣5分。未对其他管理人员进行安全培训教育，1人次不符合扣2分；2.未经考核合格上岗任职，1人次扣2分；3．未参加每年的再培训，1人次扣1分。5.4从30分1.企业应对从业人员进行安全生产法律、查文件：1.从业人员安全培训教业人法规、标准、规章制度和操作规程、安全管培训教育记录、档案。育、再培训未达到规定要员培理方法等方面的安全培训教育，并经考核现场检查：求的学时，1人次扣2分；训教合格后方可上岗；从业人员每年应接受再从业人员上岗证。2.未持上岗证上岗，1人育培训，再培训时间不得少于规定学时。次扣2分。2.企业应按有关规定，新从业人员进行厂查文件：未接受三级安全1.缺一级培训，1人次扣级、车间(工段)级、班组级安全培训教育，从业人员安全培训教育档培训教育或考核5分；经考核合格后，方可上岗；三级安全培训案、考核合格证明。不合格上岗，12.三级安全培训教育内教育的内容、学时应符合安全监管总局令现场考核：人次扣30分（B容不符合规定，一项扣2第3号的规定。抽查新上岗的从业人员接级要素否决项）。分；受三级培训教育情况。3.三级安全培训教育学时不符合规定，1人次扣2分。3.企业特种作业人员及特种设备作业人员查文件：1.特种作业人员及1.无管理台账，扣2分；应按有关规定参加安全培训教育，取得特特种设备作业人员管理台2.操作资格证未按期复种作业操作证，方可上岗作业；特种作业账；审，1人次扣2分；操作证应定期复审；建立特种作业人员及2.特种作业操作证；3.无操作证或失效，在现特种设备作业人员管理台账。3.特种作业人员和特种设场从事特种作业，1人次备作业人员培训教育计划。扣10分。现场检查：抽查现场特种作业人员、特种设备作业人员。4.企业从事危险化学品运输的驾驶人员、船查文件：1.未建立台账，扣2分；员、装卸管理人员、押运人员，应当经交通1.从业资格证；2.资格证不在有效期内，运输主管部门考核合格，取得从业资格证，2.管理台账。1人次扣2分；方可上岗作业；建立危险化学品运输的驾驶现场检查：3.无资格证或失效从事人员、船员、押运人员管理台账。抽查危险化学品运输有关相关作业，1人次扣10人员资格证。分。5.企业应在新工艺、新技术、新装置、新查文件：1.未对有关人员进行专产品投产或投用前，对有关人员（操作人培训记录、培训内容、考核门培训，1人次扣2分；员和管理人员）进行专门培训，经考核合内容。2.有关人员未经考核合格后，方可上岗。询问：格上岗，1人次扣2分。现场抽查上岗人员培训情况。5.5其10分1.转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，查文件：未进行车间（工段）、班他人应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，从业人员安全培训教育档组级安全培训教育，1人员培经考核合格后，方可上岗。案。次扣2分；缺一级培训，训教1人次扣2分。育2.企业应对外来参观、学习等人员进行有查文件：不符合标准要求，1人次关安全规定及安全注意事项的培训教育。外来参观、学习等人员培训扣2分。记录。3.企业应对承包商的作业人员进行入厂安查文件：1.未对承包商的所有人全培训教育，经考核合格发放入厂证。进1.厂级承包商安全培训教员进行相关安全培训教入作业现场前，作业现场所在基层单位应育记录；2.基层单位承包商育，1人次扣2分；培训对施工单位的作业人员进行进入现场前安安全培训教育记录。教育内容不符合有关要全培训教育，保存安全培训教育记录。询问：外来施工单位接受企求，扣2分；业培训教育情况。2.承包商的人员无入厂现场检查：证，1人次扣2分；抽查外来施工单位入厂证。3.未建立承包商的人员安全培训教育记录，1人次扣1分。5.6日10分1.企业管理部门、班组应明确基本功训练查文件：1.基本功训练项目、内容常安项目、内容和要求，并按照月度安全活动1.安全活动计划；和要求不明确，一项扣1全教计划开展安全活动和基本功训练。2.管理部门和班组安全活分；动、基本功训练记录。2．未按计划开展安全活育动，缺1次扣1分。2.班组安全活动每月不少于2次，每次活查文件：1.班组安全活动频次、时动时间不少于1学时。班组安全活动应有查班组安全活动记录。间或内容不符合计划或负责人、有计划、有内容、有记录。企业负规定要求，一项扣1分；责人应每月至少参加1次班组安全活动，2.企业负责人、基层单位基层单位负责人及其管理人员应每月至少负责人及管理人员未按参加2次班组安全活动。规定参加安全活动并签3.管理部门安全活动每月不少于1次，每次字，1人次扣1分。查文件：未按计划或规定进行安活动时间不少于2学时。部门安全活动记录。全活动，1次扣1分。4.企业安全生产管理部门或专职安全生产查文件：未按规定对安全活动记管理人员应每月至少1次对安全活动记录安全活动记录。录进行检查并签字，缺1进行检查，并签字。次扣1分。5.企业安全生产管理部门或专职安全生产查文件：1.未制定月度安全活动管理人员应结合安全生产实际，制定管理月度安全活动计划。计划，1次扣2分；部门、班组月度安全活动计划，规定活动2.未规定安全活动形式、形式、内容和要求。内容、要求等，一项扣1分。被评审单位：考核标标准化要求及达标标准要素准分6、生产设施及工艺安全（100分）6.1生10分1.企业应确保建设项目安全设施产设与建设项目的主体工程同时设施建计、同时施工、同时投入生产和设使用。企业应按照有关法律法规和国家安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章、规范性文件规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理；建设项目建成试生产前，企业要组织设计、施工、监理和建设单位的工程技术人员进行“三查四定”；试车和投料过程要严格按照设备管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车、化工投料试生产的程序进行；编制试生产前安全检查报告。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准评审时间：年月日评审人员：评审方法评审标准实得分不符合项描述备注扣分项否决项查文件：未按国家安全生产设施建设项目设监管总局令第计资料、施工记录、45号要求进行试生产方案、竣工验设计审查、安收文件等。全条件论证和现场检查：竣工验收的，查看安全设施投入使扣100分（A用情况。级要素否决项）。查文件：建设项目各阶段资料不符合要1.新建、改建、扩建求，或审批手续不全，一项扣3项目可行性研究报分。告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”）及批复等资料；2.安全设施设计审查资料；建设项目设立安全评价报告；建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等）；5.建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等)。3.建设项目必须由具备相应资查文件：1.设计、施使用无资质或1.未进行现场安全检查，扣2分；质的单位负责设计、施工、监理；工、监理单位的相关资质不符合规2.现场存在不符合要求的问题，企业应对建设项目的施工过程实资质；2.施工现场安定的设计、施一项扣2分。施有效安全监督，保证施工过程全检查记录。工、监理单位，处于有序管理状态。现场检查：施工现场扣100分（A级要安全管理情况。素否决项）。4.建设项目建设过程中的变更应查文件：1.未按变更管理程序实施变更管严格执行变更管理规定，履行变1.变更资料，包括变理的，一项扣3分；2.变更过程未更程序，对变更全过程进行风险更后向负责安全审查进行风险评价，