PAGE\*MERGEFORMAT-1-F100中华人民共和国非居民企业所得税预缴申报
表
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（2019年版）税款所属期间：2020年1月1日至2020年3月31日纳税人识别号（统一社会信用代码）：□□□□□□□□□□□□□□□□□□纳税人境内名称：香港XXX有限公司深圳代表处金额单位：人民币元(列至角分)境外成立地代码344在境外成立地法定名称香港XXX有限公司境外成立地纳税人识别号12345678预缴方式■按照实际利润额预缴□按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴□按照税务机关确定的其他方法预缴企业类型□单独纳税机构、场所■汇总纳税主要机构、场所□汇总纳税其他机构、场所计税方式■据实计算□核定征收预缴税款计算行次项目据实计算本年累计金额核定征收本年累计金额1利润总额400002加：特定业务计算的应纳税所得额03减：不征税收入04减：免税、减计收入、加计扣除及所得减免优惠金额05其中：项目=1\*GB3①（减免性质代码）6项目=2\*GB3②（减免性质代码）7项目=3\*GB3③（减免性质代码）8减：固定资产加速折旧（扣除）调减额09其中：项目（减免性质代码）10减：弥补以前年度亏损011实际利润额/按上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额4000012税率(25%)13应纳所得税额（11×12）1000014减：减免所得税额015其中：项目=1\*GB3①（减免性质代码）16项目=2\*GB3②（减免性质代码）17项目=3\*GB3③（减免性质代码）18减：享受协定待遇减免税额019减：本年实际已预缴所得税额020减：特定业务预缴（征）所得税额021本期应补（退）所得税额/税务机关确定的本期应纳所得税额10000汇总纳税税款分配22主要机构、场所填报主要机构、场所应补（退）所得税额（23+24+25）700023其中：主要机构、场所直接分摊所得税额250024主要机构、场所财政集中分配所得税额250025主要机构、场所从事主体生产经营业务分摊所得税额200026其他机构、场所填报分配比例27应补（退）所得税额 声明：此表是根据国家税收法律法规及相关规定填写的，对填报内容（及附带资料）的真实性、可靠性、完整性负责。纳税人（签章）：张三2020年4月8日经办人签字：李四经办人身份证件号码：440304XXXXXXXXXXXX代理机构签章：代理机构统一社会信用代码：受理人：受理税务机关（章）： 受理日期：年月日国家税务总局监制
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