附2-1：部门整体绩效目标申
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填报日期：2020年12月30日单位：万元部门（单位）黄冈市军队离退休干部休养所名称填报人韩淋任联系电话13469900113近两年收支金额总体资金情况当年金额占比20192020年年财政拨款1425.79100%147.09150.97收入其他资金部门总体构成资金情况合计1425.79100%147.09150.97基本支出148.0210.76%102.09137.97支出项目支出1277.7889.24%4513构成合计1425.79100%147.09150.97部门职能概述承担军队离退休干部的接收安置和服务管理工作。1：通过落实各项军休经费，保障1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇、维护服务管理机构正常运转；年度工作任务2：通过落实无军籍职工生活待遇，提高无军籍职工生活待遇，保障医疗待遇，保障无军籍职工生活基本稳定；项目主要项目总预项目本年项目名称项目类型支出方向算度预算和用途项目支出情况上级专项安排支出经常性项目1125.261125.26离退休人员、无军籍上年结转安排支出经常性项目152.52152.52职工补助长期目标（截止2023年）年度目标落实各项军休经费，保障1984年以来接收军落实1984年以来接收军队离退休干队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保整体绩效部及其家属、遗属医疗、政治、生活障待遇、维护服务管理机构正常运转。落实总目标待遇落实.维护服务管理机构正常运无军籍职工生活待遇，提高无军籍职工生活转。落实无军籍职工政治、生活待遇，待遇，保障医疗待遇，保障无军籍职工生活保障无军籍职工生活基本稳定。基本稳定。落实1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、政治、生活待遇落长期目标1：实.维护服务管理机构正常运转。落实无军籍职工政治、生活待遇，保障无军籍职—1—工生活基本稳定。一级二级指标三级指标指标值指标值确定依据指标军队离休干部人6人军休干部花名册数军队退休干部人35人军休干部花名册数量指标数军队无军籍职工25人军休干部花名册部人数产出遗属人数18人军休干部花名册指标资金使用进度达质量指标100%
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标时效指标任务按时完成率一年内计划标准军队离退休干部成本指标无军籍职工、遗属1585元/人军休干部花名册81人长期绩效指标经济效益指标促进经济发展长期长期做好军休服务管理工作，落实好军休保障军队建设需效果显著干部、无军籍职工要和遗属的政治、生社会效益指标效益活、医疗保障待遇。指标搞好军休职工和休保障社会和谐效果显著干间的融洽关系，争创和谐军休。环境效益指标环境友好长期长期可持续影响指退役军人满意，社90%80%标会稳定，政府满意离退休干部、无军满意度服务对象满意落实退役军人象政籍职工、遗属满意95%指标度指标策，维护社会稳定率落实各项军休经费，保障1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、年度目标1：生活保障待遇、维护服务管理机构正常运转。落实无军籍职工生活待遇，提高无军籍职工生活待遇，保障医疗待遇，保障无军籍职工生活基本稳定。指标值一级指标值确二级指标三级指标指标近两年指标值预期当年定依据实现值前年上年军队离休干军休干部数量指标8人8人6人部人数花名册年度绩效指标军队退休干军休干部数量指标32人32人35人产出部人数花名册指标军队无军籍军休干部数量指标28人28人25人职工部人数花名册军休干部数量指标遗属人数14人14人18人花名册—2—资金使用进质量指标100%100%100%计划标准度达标任务按时完时效指标一年内一年内一年内计划标准成率军队离退休干部无军籍1585元/1585元/军休干部成本指标1470元/人职工、遗属人人花名册81人促进经济发经济效益指标长期长期长期长期展做好军休服务管理工作，落实好军休干保障军队建效果显著效果显著效果显著部、无军籍设需要职工和遗属的政治、社会效益指标生活、医疗保障待遇。效益指标搞好军休职工和休保障社会和干间的融效果显著效果显著效果显著谐洽关系，争创和谐军休。环境效益指标环境友好长期长期长期长期退役军人满可持续影响指意，社会稳90%90%90%80%标定，政府满意离退休干落实退役满意度服务对象满意部、无军籍军人象政95%95%95%指标度指标职工、遗属策，维护社满意率会稳定部门整体支出绩效共性指标体系指标值一级指标值确二级指标三级指标近两年指标值预期当年指标定依据前年上年实现值在职人员控投入预算配置0.80.710.8历史数据共性指标：制率“三公经投入预算配置0.170.120.12历史数据费”变动率“三公经过程预算执行0.230.230.3历史数据费”控制率固定资产利过程资产管理111历史数据用率—3—绩效目标审核1.完整性。绩效目标的内容是否完整，绩效目标是否明确、清晰，绩效指标是否量化，相关数据的获取是否有具体来源等。2.相关性。绩效目标的设置与部门职能、事业发展规划是否相关。审核内容3.适当性。资金规模与绩效目标之间是否匹配；指标值持续多年不变，甚至有所降低的，是否做出相关说明。4.可行性。绩效目标是否经过充分论证和合理测算；新增的重大政策、项目是否通过了事前绩效评估等。主管部门（单位）：财政部门（部门预算管理财政部门（预算绩效管理科）：科）：审核意见—4—
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