SGM要求\SGM要求\GP-5 Training (110416)

GP-5SupplierQualityProcessesandMeasurementsProcedureGeneralProcedureGP-5PR&RSGMCSSGM2011.04.16TS-060-003PD-SQD-0092.022.102011.02.142011.02.14SDEModule2010.11SGMConfidential1全球供应商质量改进程序GP-5全球采购改进会议质量研讨会二级受控发运一级受控发运供应商质量监控流程(GP-5)绩效监控时间线持续改进(GP-8)早期生产遏制(GP-12)零件生命期按节拍生产(GP-9)生产件审批(PPAP)预生产会议样件批准(GP-11)先期产品质量策划(APQP)选点决定潜在供应商评审开始生产SDEModuleGP2010.11-5程序是供应商质量改进程序的一部分SGMConfidential2GP-5程序GP-5GP-5程序定义了下列各项的过程、角色、责任和要求(PR&R)问题的报告和解决受控发运（CS1/CS2）影响新业务SGM要求GP5流程在EP系统操作，供应商必须要有专人回复PR&R和CS1/CS2SDEModule2010.11SGMConfidential3什么是PR&RGP-5问题报告与解决PR&R（ProblemReport&Resolution)PR&R是沟通解决供应商质量问题的一种手段PR&R是一种学习经验教训的过程SDEModule2010.11SGMConfidential4PR&R的类型GP-5质量QualityPR&R顾客满意(抱怨)CustomerSatisfactionPR&R间接IndirectPR&R包装PackagingPR&R发运ShippingPR&R供方发布Supplier-InitiatedPR&R工程EngineeringPR&RSDEModule2010.11SGMConfidential5质量PR&RGP-5适用于已确认是由供应商引起的不合格问题的报告和解决。可导致质量PR&R的不合格情况包括:外形其它尺寸功能焊接质量金相涂装试验标签SDEModule2010.11SGMConfidential6质量PR&RGP-5采购部供应商质量与开发科供应商质量工程师SQE为质量PR&R的发布者。负责将在生产现场/launch/售后/出口发生的供应商质量问题确认后，经过专业组经理批准，向供应商发出PR&R，同时对纠正措施进行跟踪和验证。Consignment供应商可以针对SGM提供其一级零件的质量问题，填写相关质量问题 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 。由主管该一级零件的SQE确认及专业组经理批准后，发布相关PR&R，同时通知主管该Consignment供应商的SQE。SDEModule2010.11SGMConfidential7质量PR&R－问题描述GP-5零件号供应商状态问题出现次数问题描述及验证（附照片）问题类型问题发现地制造基地零件描述数量等等例：SDEModule2010.11SGMConfidential8质量PR&RGP-5数量的记录可疑数准确记录三个数量检查数已发现不合格数已发现不合格数×可疑数估算出总的不合格数检查数SDEModule2010.11SGMConfidential9质量PR&R－责任的验证GP-5发布前应判定为供方责任应用相关资源判别及时电话通知和临时措施供方参与问题分析提供样件，证据和相关信息SDEModule2010.11SGMConfidential10质量PR&R－更正GP-5供方可对PR&R提出异议供供方应提供相关证据在PR&R发布后的15天内提出方如果供方与发布人不能统一意见，可向SQ经理进一步申述SQE发现错误要及时更正在PR&R进程中可随时更新在供方有异议时，应做相关的调查，如果属实，应更正错误向SQ管理层报告SDEModule2010.11SGMConfidential11质量PR&R－对供方的要求一GP-5供方在可疑产品发运后，要及时通知顾客(供方发布PR&R）供方在接到通知后应提供包含下列信息的初步答复（国产件1个工作日内、进口件2个工作日内完成）如果一个工作日内没能收到供应商的最初响应，客户会发布“顾客满意PR&R”。SDEModule2010.11SGMConfidential12质量PR&R－对供方的要求一GP-5★在SGM处立即采取遏制措施：返工或分拣。初步答复内容★在供应商处立即采取遏制措施用于防止更多不合格零件或物料的发运。包括数据收集和分析。SDEModule2010.11SGMConfidential13质量PR&R－对供方的要求一GP-5初步答复内容★供应商必须分析整条物料链来识别和处理在客户所在地或正运往客户所在地的所有可疑物料。库存(SGM安全第三方库存区、应急物料等)SGM中转库SDE供应商Module2010.11SGMConfidential供应商14质量PR&R－对供方的要求一GP-5★下次合格零件或物料的发运日期。供应商必须考虑到合格物料的发运日期，保证所有客户工厂收到合格的零件或物料。★对断点后的合格零件或物料的标记/标识。初步答复内容★提供上述信息的供应商代表的姓名、职位和电话号码。SDEModule2010.11SGMConfidential15质量PR&R－对供方的要求二GP-5供方在接到通知后应提供包含下列信息的最终答复(15天内完成）最终答复内容★已采取的遏制措施★评估遏制措施有效的 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 ★问题的根本原因（通过Red-X、DOE等质量工具以及3×5个为什么分析方法确定根本原因）★纠正和预防措施（防错）★长期措施的实施步骤SDEModule2010.11SGMConfidential16质量PR&R－对供方的要求二GP-5最终答复内容★措施责任人的联系方法★评估长期措施有效性的方法★对解决方案的制度化，包括对类似的过程和产品的纠正★文件修改记录（包括涉及黑匣子的相关更改内容）★如果问题是二级供应商造成的，对处理的相关情况进行记录★供应商“质量缺陷警示卡”－放置相应工位SDEModule2010.11SGMConfidential17质量PR&R－问题解决GP-5对于每个PR&R，在解决问题，寻找造成质量问题的根本原因时，应针对以下每一问题进行3×5个为什么分析直至找到根本原因。为什么制造过程没有预防缺陷（问题产生的原因）？为什么质量过程没有检查出缺陷（问题未被发现的原因）？为什么策划/体系没有反映出缺陷（问题最初没被预见的原因）？SDEModule2010.11SGMConfidential18质量PR&R－问题解决GP-5主观原因客观原因哪些分析不可以哪些分析可以1.为什么机器人停工了？人员意识差机器人的保险丝烧断了。2.为什么保险丝被烧断了？人员培训未到位线路过载。……3.为什么线路会过载？轴承间相互坏损且卡住了。4.为什么会出现轴承间相互坏损？轴承未得到适度润滑。5.为什么轴承未得到适度润滑？机器人的油泵未输送足够的润滑油。6.为什么油泵未输送足够的润滑油？油泵的进油口被金属屑堵塞了。7.为什么油泵的进油口被金属屑堵塞？油泵的进油口未安装过滤器。3×5个为什么分析SDEModule2010.11SGMConfidential19质量PR&R－对SQE的要求GP-5对于现场的质量问题，在24小时内发出PR&R；在PR&R未关闭期间，SQE应监控：★跟踪零件断点日期，验证断点的有效性；★短期措施的有效实施；★根本原因的分析和验证（包括适当的质量工具的应用）；★长期措施有效性和实施状态；★现场的质量表现；★文件的评审和更新；SDEModule2010.11SGMConfidential20质量PR&R－对SQE的要求GP-5★在供应商纠正措施更改生效后，跟踪并验证结果，验证其确实有效后，在PR&R上签署关闭意见，由主管供应商的质量经理批准；★定期（一般每月一次）评估15天未提交最终回复或者连续6个月未关闭的PR&R；★对严重问题或重复发生的问题达到受控发运 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 的，发布受控发运。SDEModule2010.11SGMConfidential21顾客满意(抱怨)PR&RGP-5适用于已确认由供应商行动或未行动引起的任何其它不符合项（不包括报价或其它商务问题，可以同零件号无关）。适用于但非局限于：关于数据或信息的沟通需求响应不及时或未遵守节点要求（如APQP项目管理）程序上的要求承诺的纠正措施未实施或实施不良SDEModule2010.11SGMConfidential22间接PR&RGP-5间接PR&R适用于已确认是SGM认可并负责管理的检具、模具等非直接产品供应商引起的不合格问题，包括由于该类供应商不符合事先交付承诺而导致计划任务不能完成等。该类PR&R由SGM供应商质量TM-SQE发布。非直接产品质量问题不符合事先交付承诺而导致计划任务不能完成严重影响APQP项目进度造成生产性零件大量报废生产性零件供应商集中投诉……SDEModule2010.11SGMConfidential23包装PR&RGP-5◆包装箱保护不够导致部件或材料损坏◆包装箱不适应交通工具保护不够导致部件或材料损坏◆包装箱的 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 和制造保护不够导致部件或材料损坏◆包装箱损坏导致部件或材料损坏◆托板的不匹配导致部件或材料损坏◆部件没有按要求包装未导致零件损坏或未影响零件出售的包装上的不合格应以包装PR&R的格式发布SDEModule2010.11SGMConfidential24发运PR&RGP-5当客户查实供应商造成发运或与日程安排有关的不一致时，应发布发运PR&R。没有按时间要求发运证明文件不符合。例如：丢失了装船文件或不全由承运人造成的不符供方的装运提前通知的在线传递计算机系统出问题额外的运费。例如：预付,协调,额外费用SDEModule2010.11SGMConfidential25供方发布PR&RGP-5如果在SGM发现问题前供方通知了SGM可能的不符合问题，那么这个PR&R就被称作“供方发布的PR&R”如果零配件或原料没有到达或影响SGM的生产过程,不需要PR&R如果可疑的原料已经进入SGM的的正常物流,到达操作人员手中，此类PR&R应该被归为“供方发布的PR&R”另：SGM可能对供方收取分拣、返工的费用。只有在“供方发布的PR&R”中明确的不符合的实际数量才会被计入PPM中。SDEModule2010.11SGMConfidential26工程PR&RGP-5工程PR&R适用于负有设计责任的供应商由于有关设计方面的问题导致产品质量问题。SDEModule2010.11SGMConfidential27PR&R—索赔GP-5供方需赔偿由于供方的责任造成的损失（零件直接报废、筛选/返修工时、SGM停线等）计算间接损失（如导致相关连零件报废等）SGM出具足够的支持材料包括工时、延误时间、对整车或部件的影响等SDEModule2010.11SGMConfidential28CS（ControlledShipping)受控发运GP-5受控发运是针对高风险零件，在供应商原有的控制手段的基础上，增加附加的控制措施，并促进质量问题的及时解决，防止不合格品流向SGM和最终用户。适用范围：重复发生质量问题，或有重大质量问题的供应商SDEModule2010.11SGMConfidential29CS—分级GP-5CS分为两级一级受控发运CS1：由供应商实施的不合格品遏制。(由供方自己在供方处解决所有问题)二级受控发运CS2：在一级受控发运的基础上由第三方追加实施的不合格品遏制(第三方由SGM指定，一切费用由供方负责)SDEModule2010.11SGMConfidential30CS1—进入条件GP-5A.供应商采取短期或长期措施后同一质量问题的反复发生；B.QualitySpill，质量溢出；C.违反PPAP程序（如擅自更改原材料、分供方、 工艺 钢结构制作工艺流程车尿素生产工艺流程自动玻璃钢生产工艺2工艺纪律检查制度q345焊接工艺规程 、检验标准等）；D.同国家法规相关的零件或质量体系认可发生变化时（如CCC认证、特殊生产许可证认可等未通过或换证审核）未及时通知SGM并造成SGM风险或损失；E.对SGM造成重大影响或损失：（1）动力总成主线及总装停线时间超过10分钟；（2）分线停线超过30分钟;（3）50分的严重GCA问题;（4）DR/DRL问题发生频次一天超过20次;F.GP12期间属于GP12检控内容但未被发现的；G.售后重大质量问题；H.批量性严重质量问题或类似质量问题重复发生；I.6个月内同一零件发生不同质量问题3次或以上。SDEModule2010.11SGMConfidential31CS1—进入程序GP-5A.由主管该产品的SQE提出（各制造基地SQE均可提出），SQ专业组经理确认，SQ&D高级经理及总监批准，报采购部执行总监批准；B.通知SGM生产采购和物流部（PC&L）。SDEModule2010.11SGMConfidential32CS1—对供方的要求GP-5A、立刻针对具体的质量问题，建立与现生产、检查区域独立的遏制区域。B、通知其它使用相同零件的顾客，告知该不合格情况，并且根据需要采用遏制行动。C、跟踪不合格零件的断点。D、在产品上或发运标签旁（与SQE确认）贴上绿色圆形（直径3.2~5CM）标贴，并在其上加印“CS1”字样,由供应商主管质量的最高领导签字。供方应采取的措施SDEModule2010.11SGMConfidential33CS1—对供方的要求GP-5E、提供执行一级受控发运所需的工厂布局、作业指导书，空间和工装。F、开始发运前100%检验行动，并在遏制区域公布检验结果。G、每日组织会议来评审相关质量数据和结果，确认纠正行为有效。H、寻找问题的根本原因，制订、执行长期纠正措施。I、更新相关的质量文件（例如，过程流程图，PFMEA，控制计划，作业指导书等）。J、满足退出的标准，提出退出申请，并提供相关的支持文件。K、在问题发生相关工位放置供应商“质量缺陷警示卡”。供方应采取的措施SDEModule2010.11SGMConfidential34CS2—进入条件GP-5A.处于一级受控发运的零件，仍发生相同的质量问题；B.QualitySpill，质量溢出；C.违反PPAP流程并造成质量问题（如擅自更改原材料、分供方、工艺、检验标准等）；D.同国家法规相关的零件或质量体系认可发生变化时（如CCC认证、特殊生产许可证认可等未通过或换证审核）未及时通知SGM并造成SGM风险或损失；E.售后特别重大质量问题；F.影响SGM正常生产计划及影响发动机、变速箱、整车发运的。SDEModule2010.11SGMConfidential35CS2—进入程序GP-5A.由主管SQE提出（各制造基地SQE均可提出），SQ专业组经理确认，SQ&D高级经理及总监批准，报采购部执行总监批准；B.适用时，通报供应商主管上级部门；C.通知SGM生产采购和物流部（PC&L）；D.SQE专人通知供应商质量体系认证方。SDEModule2010.11SGMConfidential36CS1/CS2—KickoffMeeting程序GP-51.阐述会议目的：SGM决定采取CS1/CS2受控发运/供方失控/必须采取纠正措施并验证2.评审过程流程图3.描述问题4.定义各方职责5.建立详细计划6.定义退出条件7.信息沟通：通用人员/供方人员/确定需发送的信息及格式（至少纠正措施和遏制状态）/频次/方法和反馈8.参加人员至少包括：SGMSQE、采购/第三方/供方质量经理/供方工厂经理SDEModule2010.11SGMConfidential37CS2—对供方的要求GP-51、参照一级受控发运对供应商的要求。2、由SGM根据零件缺陷和重要程度确定检查项目,并由SGM指定的第三方实施发运前100％检查，费用由供应商承担。(GMNA可以由供应商选择，GM认可即可。）3、实施检查的第三方在产品上或发运标签旁贴上绿色圆形（直径3.2－5CM）标贴，由第三方检查人员签名，并印有“CS2”字样。供方应采取的措施GM（SGM）要求供应商联系TS16949的注册机构SDEModule2010.11SGMConfidential38CS2—第三方职责GP-5执行二次100%检验并记录结果为二次检验提供适当布局和指导书为供方和SQE提供二次检验的进展报告SDEModule2010.11SGMConfidential39CS1/CS2—对遏制区域的要求GP-5A、遏制区域必须做到目视化（与其他区域明确区分），并且有充分的照明和设施，必须明确物流线路和产品的不同状态。B、遏制区域内不能进行返工。C、遏制区域必须与供应商的生产过程独立。D、在信息墙或遏制区域其他显著位置公布不合格情况、措施、行动计划和状态、以及遏制行为的结果。SDEModule2010.11SGMConfidential40CS1/CS2—对遏制区域的要求GP-5E、相关的图表、数据必须每天及时更新，并由供应商管理层进行评审。F、制定出现问题的解决流程和反应计划，并记录相关的数据和信息。G、遏制区域相关操作人员必须充分培训，在工作现场应有工作指导书、质量标准、边界样本（适用时）、相关工具和设备等。H、适用时，应进行预防性维护。SDEModule2010.11SGMConfidential41CS1/CS2—退出准则GP-5A.在受控发运开始起至少20个工作日内无类似问题发生；标签问题需要90个工作日B.供应商对该产品进行控制计划自评,并对所有不符合项进行记录，制定相应整改计划并组织落实整改项目，自评结果提交主管SQE，并提出退出受控发运的申请；C.主管SQE根据供应商的自评结果在供应商现场对其产品进行PCPA；供应商负责通知相关认证机构派员参加审核。供应商应对所有的不符合项进行记录，制定相应整改计划并组织落实整改项目，直至SQE的PCPA评审超过70分（至少达到黄色状态）；D.供应商提供全套文件，包括PCPA、整改措施的相关文件、PFMEA及控制计划等（对于发生问题的黑匣子的相关更新内容必须提交）；SDEModule2010.11SGMConfidential42CS1/CS2—退出准则GP-5E.SQE专业组经理确认；F.SQE高级经理批准；G.二级（受控发运）退一级，一级再完全退出。SDEModule2010.11SGMConfidential43CS的跟踪和记录的管理GP-5CS的跟踪：在EP系统中进行统计、跟踪。CS的记录管理在EP系统中进行。PCPA整改措施的相关文件PFMEA控制计划过程流程图所有记录由SQ&D保存。SDEModule2010.11SGMConfidential44影响新业务-应用条件GP-5目前程序文件中已明确规定的将影响新业务的应用条件有：6个月内有3个抱怨PRR6个月内有2个抱怨PRR和1个CS16个月内有2个CS1(一级受控发运)6个月内有1个CS2（二级受控发运）12个月内平均PPM>200TS16949等体系认证未达到SGM要求其它需关注的，目前SGM仍在讨论的应用条件有：有6个月以上未关闭的CS12个月内有QualitySpill发生不参与SGM要求的Tooling和分供方CO-SOURCING不使用SGM批准的特殊工艺生产线供应商质量改进研讨会结果SDEModule2010.11SGMConfidential45停止新业务-GM全球信息共享GP-5EPGQTSSGM电子采购系统EPSystem同GM全球质量追踪系统GQTS系统上的PR&R、CS-L1/2、PPM等相关信息均在GM全球采购平台共享。因此，一旦被GM下属某企业停止新业务的供应商也将在GM全球采购系统中自动停止新业务。SDEModule2010.11SGMConfidential46GP-5Q&ATHANKYOU!SDEModule2010.11SGMConfidential47