1802内审实施计划表1

1802内审实施计划表1 内审实施计划 RMD/QR1802 B0 No： 1 审核目的：检查本公司环境、职业健康安全管理体系运行情况，是否符合GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准及本公司环境、职业健康安全管理体系文件的要求，发现不足并预期改进，推进本公司环境、职业健康安全管理体系运行的符合性和有效性。 2 审核范围：本公司环境、职业健康安全管理体系所覆盖的所有部门。 ...

内审实施计划 RMD/QR1802 B0 No： 1 审核目的：检查本公司环境、职业健康安全管理体系运行情况，是否符合GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准及本公司环境、职业健康安全管理体系文件的要求，发现不足并预期改进，推进本公司环境、职业健康安全管理体系运行的符合性和有效性。 2 审核范围：本公司环境、职业健康安全管理体系所覆盖的所有部门。 3 审核依据： 1、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准 2、本公司环境、职业健康安全管理体系文件。 4 审核日期： 2011年10月17-18日。 5 审核组成员：组长：王树荣审核组成员：岳东华、程玉平 6 审核安排：日期时间部门审核员内容 10月17日 8:30-9:00 首次会议 10月17日 9:00-10:00 管理层程玉平 4.1总要求 4.2环境方针-职业健康安全方针 4.3.3目标、指标和方案 4.4.1资源、作用、职责和权限 4.4.4文件 4.6管理评审 10月17日 9:00-12:00 生产部王树荣 4.3.1环境因素/危险源辨识、风险评价、和控制措施的确定 4.3.3目标、指标和方案 4.4.1资源、作用、职责和权限 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应 10月17日 10:00-12:00 人事行政部岳东华 4.3.1环境因素/危险源辨识、风险评价、和控制措施的确定 4.3.2法律法规和其他要求 4.3.3目标、指标和方案 4.4.2能力、培训和意识 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应 10月17日 13:00-16:00 销售部/ 项目管理部岳东华 4.3.1环境因素/危险源辨识、风险评价、和控制措施的确定 4.3.2法律法规和其他要求 4.4.6运行控制 10月17日 13:00-16:00 技术部/ 研发中心王树荣 4.3.1环境因素/危险源辨识、风险评价、和控制措施的确定 4.3.2法律法规和其他要求 4.4.6运行控制 10月17日 16:00-16:30 审核组内部会议，当天审核小结。 10月18日 8:00-12:00 质保部程玉平 4.3.1环境因素/危险源辨识、风险评价、和控制措施的确定 4.3.2法律法规和其他要求 4.4.1资源、作用、职责和权限 4.4.3信息交流 4.4.6运行控制 4.5.1监测和测量 4.5.2合规性评价 4.5.3不符合、纠正措施和预防措施 4.5.4记录控制 4.5.5内部审核 10月18日 8:00-12:00 采购部岳东华 4.3.1环境因素/危险源辨识、风险评价、和控制措施的确定 4.3.2法律法规和其他要求 4.3.3目标、指标和方案 4.4.6运行控制 10月18日 13:00-13:30 审核组内部会议，当天审核小结。 10月18日 13：30-16:30 编写审核报告 10月18日 16:30-17:00 末次会议编制/日期：岳东华2011年10月08日批准/日期：王树荣2011年10月08日

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