建筑工程管理体系控制程序

XXX建筑工程有限公司XXX管理体系文件程序文件编号：受控状态：受控号：持有部门：xxxx年5月1日发布xxxx年5月1日实施目录1管理文件控制程序(条款号4.2.3)…………………………………………12技术文件控制程序(条款号4.2.3)………………………………………133记录控制程序(条款号4.2.4)……………………………………………184信息交流与协商程序(条款号5.5.3)……………………………………265管理评审控制程序(条款号5.6)…………………………………………326人员使用控制程序(条款号6.2.1)………………………………………357教育培训管理程序(条款号6.2.2)………………………………………398基础设施管理程序(条款号6.3)…………………………………………519工作环境控制程序(条款号6.4)…………………………………………5610产品实现的策划程序(条款号7.1)………………………………………6111与顾客有关的过程控制程序(条款号7.2)………………………………6412物资采购与验证程序(条款号7.4)………………………………………7013工程分包管理程序(条款号7.4)…………………………………………7914生产和服务提供程序(条款号7.5.1)……………………………………8515施工机械设备管理程序(条款号7.5.1、6.3)……………………………9316特殊过程控制程序(条款号7.5.2)………………………………………10217标识和可追溯性控制程序(条款号7.5.3)………………………………10518顾客财产控制程序(条款号7.5.4)………………………………………10919物资贮存程序(条款号7.5.5)……………………………………………11320产品防护控制程序(条款号7.5.5)………………………………………12121监视和测量装置控制程序(条款号7.6)…………………………………12422顾客满意度测量程序(条款号8.2.1)……………………………………13423内部审核控制程序(条款号8.2.2)………………………………………13824过程监视和测量控制程序(条款号8.2.3)………………………………15025产品监视和测量控制程序(条款号8.2.4)………………………………15626不合格品控制程序(条款号8.3)…………………………………………16127数据分析程序(条款号8.4)………………………………………………17028持续改进程序(条款号8.5.1)……………………………………………17329纠正措施控制程序(条款号8.5.2)………………………………………18030预防措施控制程序(条款号8.5.3)………………………………………18631环境因素识别与评价程序(条款号4.3.1)………………………………19232危险源辩识风险评价与风险控制程序(条款号4.3.1)…………………19833法律法规与其它要求获取程序(条款号4.3.2)…………………………20434运行控制程序(条款号4.4.6)……………………………………………20735应急准备与响应程序(条款号4.4.7)……………………………………21136危险化学品管理程序(条款号4.4.6)……………………………………21437能源资源管理程序(条款号4.4.6)………………………………………21738废水、废物、扬尘控制程序(条款号4.4.6)………………………………22239噪声控制程序(条款号4.4.6)……………………………………………22440职工健康管理程序(条款号4.4.6)………………………………………22641消防安全管理程序(条款号4.4.6)………………………………………22942交通安全管理程序(条款号4.4.6)………………………………………23143合规性评价程序(条款号4.4.6)…………………………………………23344质量环境职业健康安全目标 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 （5.4.1/3.2.4）…………………237管理文件控制程序Q/21YJ02-01编制人：XX审核人：XX批准人：XX受控号:发布日期：xxxx年5月1日实施日期：xxxx年5月1日归口管理部门：办公室1目的和适用范围1.1目的：确保与一体化管理体系相关的各单位、部门和人员得到和使用的文件清晰、有效，易于识别，并控制其分发，防止使用作废的文件。1.2适用范围：一体化管理体系所要求的管理类文件，包括：质量、环境、职业健康安全管理文件，法律、法规文件等。2相关文件《一体化 管理手册 培训机构运营管理手册1项目标准化管理手册碧桂园销售管理手册园林景观工程管理手册人力资源管理手册 》Q/21YJ01《产品实现的策划程序》Q/21YJ02-10　《工作环境控制程序》Q/21YJ02-09　《职工健康管理程序》Q/21YJ02-403职责本程序实行两级控制：即公司和项目经理部、分公司3.1公司办公室3.1.1控制以公司和本室名义印发的管理文件的全部工作程序；3.1.2归口管理公司适用的法律、法规，搜集与本室业务相关的法律、法规等外部文件，需要转发的应予以转发；3.1.3评审以上文件的适宜性和充分性，发布“受控文件清单"和“作废文件通知单”；3.1.4作为本程序和文件的主管部门，负责本系统以及各配合部门的工作检查和指导。3.2项目经理部、分公司3.2.1控制本部名义印发的管理文件的全部工作程序；3.2.2搜集施工所在地政府部门的法令、法规、规章等外部文件；3.2.3控制承包项目的建设单位、监理、质监站制发的管理类文件；注；属于工作技术类的通知、函件等由技术研发部控制3.2.4评审上述文件的适宜性和充分性，发布“受控文件清单”和“作废文件通知单”。3.3各配合部门3.3.1控制需以本部门名义印发的管理类文件的全部工作程序；3.3.2搜集与部门业务相关的法律、法规等外部文件，需要转发的应予以转发；3.3.3适时对上述文件进行评审，发布“受控文件清单”和“作废文件通知单”。4工作程序4.1文件的审核、批准和界定文件拟稿后应加附“文件印发审批单”（附录A），由拟稿部门首先审稿并送相关部门或有关领导会签，再交办公室由负责人或指定的人员核稿和界定是否受控。（注：以部门名义印发的文件由部门自行界定）下列文件应列为受控文件：a）公司的一体化管理手册、程序文件、作业指导书；b）一体化管理体系的相关单位、部门编制的 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、规定、细则、实施要点、办法、管理制度等；c）项目一体化计划应包括质量计划、环境、职业健康安全实施方案；d）国家和政府部门颁发的与一体化管理体系相关的法律、法规、规章、规定等；e）项目的建设单位、监理、质监站制发的管理类文件；f）在一体化管理体系运行中形成的，但实施后即可转为“记录的”的文件：如受控文件清单、作废文件通知单、内审汇总报告、管理评审会议通知和纪要等。注1：a）范围内的文件除受控文件清单由办公室发布外，其它工作程序由技术研发部控制；注2：c）和e）范围内文件的全部工作程序由项目经理部控制；注3：其余类文件的工作程序各级单位的文件主管部门和配合部门均应负责控制。4.2文件的发放4.2.1为确保一体化管理体系相关的单位、部门和人员得到和使用清晰、有效、易于识别的文件，文件发放前应填写“文件资料发放计划及签收表”（附录B），并经部门负责人批准。4.2.2对于4.1a）、b）、c）、d）、e）范围内的文件，可以根据使用场所的不同分为“受控本”和“非受控本”两种，并分别控制：a）凡与一体化管理体系相关的单位、部门和人员使用的文件应为“受控本”。“受控本”应在该文件的首页予以“受控”标识，并注受控编号。“受控本”除按计划发放外，收文人应签字领取。邮寄发出的，应由收发员代签。b）凡用于非一体化管理体系的单位、部门、人员的文件以及抄报上级和外单位的文件为“非受控本”。“非受控本”只列入计划，收文人可以不签收。4.2.3对于4.1f）范围内的文件，可以执行“非受控本”的发放办法。4.2.4受控编号由受控序号加分发序号组成。（附录C）4.3受控文件清单的拟制、审批和发布4.3.1凡属4．1a）．b）．c）．d）．e）范围内的文件，均应列入“受控文件清单”予以发布。（附录D）4.3.2“受控文件清单”的发放范围除应覆盖所有“受控本”的发放范围外，下级单位的必须报上一级单位；部门的要报同级的文件主管部门。4.3.3“受控文件清单”的发布时间和次数，可根据文件印发的时间和频率确定，但至少应在每年三月底清理发布一次，发布前应经部门负责人批准。接到清单的部门应进行纵、横向的传递。4.4文件的更改和更新4.4.1凡属4．1a）．b）．c）范围内的文件，各级文件主管部门应会同文件的原编制部门适时对文件的适宜性和有效性进行评审，以确定是否更改和更新。4.4.2文件的更改应由文件的原编制部门进行。更改前应填写“文件更改单”（附录E）并经部门负责人审核批准。实施更改必须由熟悉应更改文件业务或领导授权的人员进行。4.4.3文件更改部分的内容应及时通知，其审核、签发和发放按4．1和4．2条规定执行。4.4.4文件需要更新或其它原因作废时，文件主管部门应即时发布部门负责人批准的“作废文件通知单”（附录F）。“作废文件通知单”的发布范围应与该文件的“受控本”发放范围一致。4.4.5文件的使用单位、部门和人员收到“作废文件通知单”后，应在“受控文件和资料登记表”相应的备注栏予以标识，并可根据具体情况将作废文件按以下办法处理：a）自行销毁；b）已存档或拟作资料留用的应在存档的文卷目录或拟作资料留用的文件首页进行“作废”标识。4.4.6凡有“年度”性规定的文件，跨年度后自行失效，不再另行通知。4.4.7国家和政府部门颁发的相关法律、法规、规章等发生修改或更新的情况时，各级文件主管部门和有配合职能的相关业务部门应即时将修改的内容或更新后的文件予以通知。4.5文件的登记、复印、归档及电子媒体的管理4.5.1为便于文件的管理，受控文件应在“受控文件和资料登记表”（附录G）上进行登记并保存。有归档要求的，应于次年初移交档案管理部门。4.5.2属于4．1a）．b）．c）范围内的文件，不准随意复印和转借他人复印。因文件丢失或破损原因确需复印时，应经同级文件主管部门批准并办理“文件复印通知单”（附录H）后方可复印。复印件的发放执行4．2条规定。4.5.3凡存有“受控文件”的电子媒体应予标识和加密码控制修改。进入网络的文件必须是现行（有效）的版本。5质量记录XX文件印发审批单附录A文件资料发放计划及签收表附录B受控编号组成示意图附录C受控文件清单附录D文件更改申请单附录E作废文件通知单附录F受控文件和资料登记表附录G文件复印通知单　附录H附录AXX文件印发审批单21YJ02-01-01()冶建发[20]号缓急密级签发会签主送抄送抄报拟稿单位拟稿核稿办公室核稿会稿（处室）印刷（打字）校对份数附件:主题词:标题:附录B文件（资料）发放计划及签收表制发单位（部门）：21YJ02-01-02（）文件（资料）受控印发名称序号份数（文号）序号计划发放单位（部门）份数分发号受控本：（＋）非受控本：（－）发文日期签收人签收（寄发）日期备注审批：制表：附录C受控编号示意图受控编号＝受控序号＋分发序号附录D受控文件清单制发单位（部门）：发布日期年月21YJ02-01-03()序号受控序号（文号）实施日期备注审批：附录E文件更改申请单21YJ02-01-04()更改文件名称受控序号（文号）申请更改部门评审意见：申请人：日期：更改前内容：更改后内容（可另附页）：审核意见：批准人：日期：附录F作废文件通知单制发单位（部门）：21YJ02-01-05（）序号文件名称受控序号（文号）作废日期取代文件审批：制表：年月日附录G受控文件和资料登记表21YJ02-01-06()序号文件和资料名称受控序号（文号）发文单位发文日期备注制表人：年月日文件复印通知单21YJ02-01-07（）文件和资料名称：送印单位（部门）：处理方式打印：送印时间：部门负责人：复印：处理时间：送印人：标识受控：页数：签批人：非受控：份数：承办人：备注技术文件控制程序Q/21YJ02-02编制人：XX审核人：XX批准人：XX受控号:发布日期：xxxx年5月1日实施日期：xxxx年5月1日归口管理部门：技术研发部1目的和适用范围1.1目的：一体化管理体系要求对与工程质量环境、职业健康安全有关各业务部门技术文件进行控制，以确保所有工作场所使用的工程技术文件是适宜、充分、有效的。1.2适用范围：适用于公司相关业务部门及项目经理部、分公司（子公司、区域分公司）所使用的工程技术文件控制，不包含用于指导管理工作的管理文件，此类文件执行《管理文件控制程序》。2相关文件《一体化管理手册》Q/21YJ01《管理文件控制程序》Q/21YJ02－01《与顾客有关的过程控制程序》Q/21YJ02－113职责3.1总则3.1.1公司技术研发部负责管理本控制程序，与一体化管理体系要求相关的各部门予以配合。3.1.2对工程技术文件实行公司，项目经理部、分公司（子公司、区域分公司）二级管理。3.2职责3.2.1公司技术研发部负责对国家、行业的标准、规范、规程等技术文件进行收集、整理、保管，并及时向所属单位发布技术文件的信息和受控清单，以保证各单位使用的文件是有效版本。3.2.2项目经理部、分公司技术研发部门负责该工程建设中所需的标准、规范、规程、标准图集、施工图纸、设计变更等技术文件的收集、整理、发放及保管，并及时标识及更换作废文件与资料，保证使用的文件是有效版本。负责编制项目一体化管理计划、工程施工组织设计、施工方案、作业指导书等，且在必要时对其进行评审和更改。3.2.3经营部门配合工程 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 类文件的评审、发放、管理。3.2.4各部门对自己使用的技术文件依本程序规定管理。4工作程序4.1文件的分类4.1.1工程技术受控文件分为：a）设计图纸类（包括设计变更、工程洽商记录）；b）标准规范类（包括技术标准、规范、规程、标准图集等）；c）施工方案类（包括施工组织设计、施工方案、作业指导书等）；d）工程合同类（包括合同、补充协议等）。4.1.2企业编制的施工技术类受控文件发放时分为受控版本和非受控版本两种，受控版本在文件上应加以标识，注明分发号（按Q/21YJ02－01附录C编分发号）；非受控版本文件只进行编号。4.2文件的批准公司内部所编制的施工方案类文件，如一体化管理计划、施工组织设计、施工方案、作业指导书等在发布前需经批准，一般由编制单位技术负责人审批。施工方案、作业指导书由项目经理部、分公司（子公司、区域分公司）技术负责人批准；一体化计划、施工组织设计由该项目经理部技术负责人审核，项目经理批准,特殊、重大施工方案报公司技术研发部备案，并保存文件审批人原笔签字记录，参见《施工组织设计管理办法》（Q21Y03）。4.3文件的评审4.3.1设计图纸类文件应进行图纸会审评审。4.3.2规范标准类文件通过控制清单制订及审批评审。4.3.3项目经理部所编制的施工方案类文件，需以会签、会议的形式进行评审。4.3.4工程合同类文件的评审按照《与顾客有关的过程控制程序》进行。4.3.5评审后均需保存评审记录。4.4文件的更改4.4.1施工技术类文件的更改应由编制人提出申请（见Q/21YJ02－01附录E），且对提出原因予以说明。由编制人和批准人事先评审其必要性和应更新的内容，再按4.2规定经过批准后，文件方可更改。其更改与修订的状态应在受控清单或目录中加以识别。4.4.2在执行施工技术类文件过程中，由于特殊原因无法执行原文件，且按4.4.1更改文件时间不允许时，由项目技术负责人使用通讯手段联系，经原文件批准人同意后进行更改，但要求作好记录，事后须补办书面批准手续。4.5文件的发放4.5.1文件在发布前，应制订发放计划。由文件批准人审定其发放范围，确保文件能到达使用的部门或人员手中。4.5.1.1设计图纸类文件由资料员按附录A、附录B表格发放。其中附录A用于施工现场发放图纸资料，且在“单位”一栏中应写明单位名称，由接收人（领用人）签名。同一名称的图纸资料由资料员在发往栏中编出计划后，由项目技术负责人批准并签名，再由接收人（领用人）签字，附录B用于邮寄图纸资料时使用。4.5.1.2标准规范类文件由公司技术研发部收集相关的国家、行业标准、规范、规程后，经部门经理批准和确定其发放范围，并发放文件受控清单。项目经理部、分公司依此制定相应的适用于本单位的受控清单，并报公司技术研发部备案。4.5.1.3施工方案类文件由资料员填写文件发放计划及签收表见（Q/21YJ02－01附录B），经部门负责人批准后，按发放范围发放文件。对受控版本，在文件上加盖受控章且注明分发号。文件领用人需在签收表上签字。4.5.1.4工程合同类文件的发放由经营部门编制发放计划并发放。4.5.2各部门应用“受控文件和资料登记表”(见Q/21YJ02－01附录G),将本部门持有的受控文件登记。4.5.3复印受控文件应填“文件复印通知单”（Q/21YJ02－01附录H），复印件也应按受控文件规定管理，另编复印件分发号。4.6外来文件的识别与管理4.6.1对于外来文件是否受控或有效及如何发放，由文件资料员判断后填写文件发放计划表，部门负责人判断批准后发放。4.6.2需临时借阅文件的人员，执行“档案借阅管理办法“(Q/21YJ03-02)。4.7作废文件管理对已作废的文件，由发文单位发出“作废文件通知单”（见Q/21YJ02－01附录F），文件持有人应在已作废的文件上盖上作废章，根据已确定对具体文件的处理办法，即回收、销毁或存档进行处理，且在文件目录中加以标识。5记录5.1本程序规定的质量记录表格为：图纸资料收发登记表附录A图纸资料发送单附录B5.2本程序引用《管理文件控制程序》中的以下表格：文件资料发放计划及签收表见Q/21YJ02－01附录B受控编号组成示意图见Q/21YJ02－01附录C受控文件清单见Q/21YJ02－01附录D文件更改申请单见Q/21YJ02－01附录E作废文件通知单见Q/21YJ02－01附录F受控文件和资料登记表见Q/21YJ02－01附录G文件复印通知单见Q/21YJ02－01附录H5.3以上质量记录保存期为五年，工程项目记录从工程交工之日计起。附录A图纸、资料收发登记表21YJ02-02-01（）编号接收发往日期资料来源图纸资料名称图号份数每份张数日期单位领用人份数每份张数批准人：附录B图纸资料发送单年月日发往单位：工程名称：21YJ02-02-02()序号图纸资料名称资料图纸图号或编号份数每份页数份数每份张数发出单位发出经手人接收单位接收经手人注：此表一式三联，第一联留底，第二联签收后退回发文单位，第三联对方存查。记录控制程序Q/21YJ02-03编制人：XX审核人：XX批准人：XX受控号:发布日期：xxxx年5月1日实施日期：xxxx年5月1日归口管理部门：办公室1目的和适用范围1.1目的：为提供一体化管理体系符合要求和有效运行的证据而制定本程序。1.2适用范围：公司各级部门或人员在一体化管理体系运行或产品提供过程中所形成的有关记录。2相关文件《一体化管理手册》Q/21YJ01《一体化管理体系运行记录分类、编号实施细则》Q/21YJ03-01《档案借阅管理办法》Q/21YJ03-02《档案库房管理条例》Q/21YJ03-033职责3.1办公室负责本程序的管理和检查，并做好本部门的质量记录控制。3.2公司各部门负责做好本部门主管工作的质量记录，明确部门质量记录管理人员，配合主管部门对本系统下属单位的人员进行业务指导和检查，向主管部门提供改进的信息。3.3项目经理部、分公司各职能人员按项目规定要求积累和整理好有关一体化管理记录。3.4公司档案部门对本级部门和下属单位移交的一体化管理记录进行标识、贮存、保护和处置工作。4工作程序4.1记录的建立4.1.1各级职能部门人员都应按程序规定的质量记录表格认真填写清楚各项记录，以利于保持记录的清晰和易于识别。无规定表格时可用记录通用表格（见附表E）填写，以利贮存。4.1.2记录收集整理的方式，以利于记录查找方便为原则。工程技术记录以单位工程归类整理，当项目建设单位或监理有要求时依照其规定。4.2记录的标识4.2.1各级部门资料员要做好记录的标识工作。记录封面主要标明记录名称内容、记录单位、记录批准人、记录人、记录日期等内容，其格式可参见附录A。4.2.2记录编号标识的方式以各部门人员便于识别的方式为宜，可以采取人员代号、年代号或记录的顺序号等方式进行。4.3记录的编目和检索4.3.1为了便于记录的查找，要求各部门按总目录、盒内目录和份内目录三级编目，式样见附录B。4.3.2一般要求按照同类或同一要求的记录归集在一个盒内为宜，并建立盒内目录。总目录为本部门中各项要求的盒内目录的汇总。份内目录是本部门每项活动完成后，形成闭环而产生的记录种类明细清单或同一类型活动累加的各项活动记录明细清单。4.4记录的贮存和保护4.4.1记录的贮存应有利于查阅和防护，一般要求各部门人员应将当年度的记录或经常使用的记录在办公地点装盒贮存，并妥善保护。对于经常出差的人员或审核期间出差时应将记录委托本部门资料员集中保管；由于人员工作调动等原因离开本部门，应将持有的记录向部门资料员移交。4.4.2对于本年度不再使用或由于工程竣工后作为竣工资料的有关记录应由各部门资料员向各级档案室移交，由移交人填写移交记录登记表（见附表C），接收人验收确认。4.4.3移交到档案室的记录的编目、贮存、保护、查阅按作业指导书《一体化体系运行记录分类、编号实施细则》、《档案借阅管理办法》、《档案库房管理条例》规定执行。4.5记录的保存期限4.5.1一体化管理体系运行记录的保存期限按程序文件规定执行，当无明确规定时一般保存五年。4.5.2工程产品质量记录在工程交工后交档案室，由档案室管理人员按《档案法》规定执行，也可按工程合理使用年限规定同期保存。4.6质量记录的处置4.6.1保存期限到期，记录保存单位在征求交存单位意见后可鉴证销毁，由销毁人员填写销毁记录（见附录D）。4.6.2存入电脑中的记录，若需更改，如有必要在更改前应输出副本保存，以反映更改前的历史情况。5记录记录封面格式附录A记录（）目录附录B移交记录登记表附录C记录销毁清单附录D一体化记录附录E记录保存期三年附录B记录（）目录记录名称：21YJ02-03-02()序号记录内容页数保存期限备注附录C移交记录登记表21YJ02-03-03（）序号名称份数页数保管期限备注移交单位：移交人：接收人：日期：附录D记录销毁清单类别21YJ02-03-04（）序号记录名称册卷数总页数销毁原因备注批准人：鉴定人：经办人：年月日年月日年月日附录E一体化管理记录21YJ02-03-05（）注：本表用于无格式的各种质量记录。审批人：日期：记录人：日期：信息交流与协商程序Q/21YJ02-04编制人：XX审核人：XX批准人：XX受控号:发布日期：xxxx年5月1日实施日期：xxxx年5月1日归口管理部门：办公室1目的和适用范围1.1目的：为达到交流信息，掌握工程质量和内外部环境、职业健康安全的管理动态，鼓励全体人员充分参与质量环境职业健康安全管理，以利于质量环境职业健康安全绩效改进，特制定本程序。1.2适用范围：本程序适用于公司一体化管理手册指定范围内质量、环境、职业健康安全信息的管理。2相关文件《一体化管理手册》Q/21YJ—013职责3.1公司领导应负责部门间沟通和部门与相关方沟通的协调工作，对沟通中反映的重大问题作出决定。3.2办公室协助公司领导管理本程序，并负责收集一体化管理体系运行情况的信息，与公司各部门、各单位进行交流。与相关方保持经常沟通。3.3各相关部门应收集本部门主管过程的信息；并主动向各方传递本部门的信息。3.4工会应保持员工的协商渠道畅通，并经常性沟通。4工作程序4.1非管理人员关于职业健康安全参与的内容：a)危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；b)事件调查；c)方针和目标的制定和评审；d)影响职业健康安全的任何变更；e)职业健康安全事务4.2信息交流与协商的内容;a）工程建设市场的新形势和新动向；b）项目施工管理动态信息；c）内外部重要质量、环境健康安全活动信息；d）新设备、新材料、新技术、新工艺应用信息；e）新出台的法律法规及其它要求信息；f）上级主管部门及政府部门的有关要求信息；g）安全事件的报告调查、处理和结案；h）环境影响信息；i）相关方的要求意见的处理及反馈；j）员工代表参与体系活动的信息；k）环境绩效和职业健康安全绩效信息；l)外部相关方如环保部门、安监部门、安评机构的相关信息；m)进入工作场所的承包方和其他访问者有关信息；n)影响外包方职业健康安全的变更信息；o)其它内外部环境安全管理动态。4.3信息交流与协商的渠道：a)例会及会议纪要；b）情况通报；c）各种报表；d）刊物、宣传单；e）有关文件；f）信息通知单；g）意见箱；h）职代会提案；i）电子媒体、声像等。4.4信息传递4.4.1信息传递实行定期和不定期方式进行。4.4.2各业务系统的信息传递以文件、报表、报告、例会等方式进行。4.4.3部门之间通过文件、通报、会议、内部沟通单等形式进行。4.4.4内外部通过各种媒体、文件、报表、报告、查访、通告等形式进行交流。4.4.5对急发性、紧急文件、非常重要或距离较远时，可通过电话、传真、信函等方式进行传递。4.4.6员工参与协商在工会工作计划中应作具体安排并形成文件。对员工的要求可通过员工代表与领导协商、拟定提案交职代会讨论或领导商议。4.4.7各种信息交流，特别是对内外交流协商中应收集、处理、反馈员工和相关方所关心的问题，应作登记和记录并予以保存，必要时通报给相关方。记录可采用信息沟通单和信息反馈单进行，见附录A、附录B。信息沟通单主要为传递信息、提出要求之用，对需要回复的信息填写信息反馈单。4.4.8对外部信息接收应登记，对重要的信息还应形成文件，对涉及重要环境因素的外部联络处理，还应请示领导决定。外部信息回复可用信息反馈单进行。4.5各业务部门应掌握的信息4.5.1技术研发部门a)工程质量事故信息；b）标准规范变更信息；c）同级部门及下属单位有关质量管理不合格信息；d）质量人员岗位变动信息。4.5.2安全环境管理部门a)安全人员岗位变动信息；b）法律法规及其它要求信息；c）环境因素和危险源信息；d）安全事故、事件、环境影响信息；e）特种设备信息；f）特种作业人员与培训信息；g）相关方信息；h）体系运行情况信息。4.5.3工程管理部门a)项目分布及新项目开工信息；b）新设备、新材料、新技术、新工艺应用信息；c）工程奖信息；d）顾客满意度信息;e）成品、半成品及设备信息。4.5.4机动供应管理部门a)重要危险化学品购买、贮存信息；b）主要设备运行信息；c）新设备、新材料应用信息。d）不合格原材料信息;e）不合格供应商信息。4.5.5保卫部门a）易燃易爆品运输、保存、使用信息；b）消防安全信息；c）交通管理信息。4.4.6财务部门：环境安全资金使用信息。4.5.7人力资源部门a)需用岗位人员信息；b）员工健康信息；c）作业场所测量及评价信息；d）新上岗、转岗人员信息；e）需用特种作业人员信息；f）各种培训班信息；g）特种作业人员证换取信息。4.5.8经营部门a)合同信息；b）分承包方使用和交流信息。c）工程建设市场形势和动态信息.4.5.9工会a)员工参与体系运行信息；b）员工需求信息；c）现场文明生产信息；d）现场生活设施管理信息。4.5.10办公部门a）国家、地方法律法规信息；b）管理文件信息。5报告和记录信息沟通单(见附录A)由报告部门填写,经负责人签字后送相关部门,保存期3年。信息反馈单（见附录B）各种报告与记录保存三年。附录A信息沟通单主送单位：21YJ02-04-01（）报告单位负责人日期信息来源：信息内容:附录B信息反馈单主送单位：21YJ02-04-02（）报告单位负责人日期信息来源及主要内容；反馈单位负责人日期反馈意见:管理评审控制程序Q/21YJ02-05编制人：XX审核人：XX批准人：XX受控号:发布日期：xxxx年5月1日实施日期：xxxx年5月1日归口管理部门：办公室1目的和适用范围1.1为规范公司最高管理者按计划的时间间隔对公司一体化管理体系的评审工作，确保一体化管理体系保持持续的适宜性、充分性和有效性，达到对一体化管理体系持续改进的目的，制定本程序。1.2本程序适用于公司最高管理者对一体化管理体系的管理评审工作。2相关文件《一体化管理手册》Q／21YJ01《内部审核控制程序》Q／21YJ02-23《数据分析程序》Q／21YJ02-27《纠正措施控制程序》Q／21YJ02-29《预防措施控制程序》Q／21YJ02-30《记录管理控制程序》Q／21YJ02-033职责3.1最高管理者归口管理本程序，主要职责：a）批准管理评审会议通知和评审会议纪要；b）主持或委托管理者代表主持会议，并总结评审结论。3.2管理者代表的主要职责：a）审核管理评审会议通知和评审会议纪要；b）参加或受最高管理者委托主持管理评审会议；3.3办公室协助最高管理者管理本程序，主要职责为：a）起草会议通知和评审纪要，组织签到和记录会议发言；b）参加管理评审会议并就会议准备文件作说明；c）保存全套管理评审记录。3.4各相关部门配合管理评审控制程序，主要职责为；a）各部门要对本系统在评审期内的质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况及改进建议作书面发言（见《数据分析程序》；b）经营部门要书面准备“质量、环境、职业健康安全管理体系对市场的适宜性”的专题发言；c）部门负责人参加管理评审会议并组织实施评审后要求的纠正和预防措施;d）保存会议通知、评审纪要及本部门有关的纠正和预防措施等质量记录。4工作程序4.1评审频次及方式4.1.1每年12月或次年元月份公司以会议形式进行管理评审，领导成员、机关部门负责人参加评审会议，公司有关的经营管理会议也是管理评审。4.1.2下列情况由最高管理者决定增加一次管理评审。a）外部环境发生重大变化；b）发生重大质量、安全事故；c）第二、三方要求增加时。4.2评审内容a）各方质量、环境、职业健康安全管理体系审核报告及结果；b）顾客反馈意见；c）质量、环境、职业健康安全目标完成情况；d）过程业绩及产品质量的符合性；e）纠正和预防措施的有效性；f）以往管理评审的跟踪措施及有效性；g）可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系的变更；h）改进的建议。4.3评审准备4.3.1管理者代表在管理评审会议召开前10天以上组织会议准备工作；4.3.2办公室起草包括评审期内以下内容的汇总分析报告；a）质量、环境、职业健康安全审核及产品检查结果及汇总分析；b）纠正和预防措施有效性的信息；c）本次管理评审的讨论提纲。4.3.3各主控部门依主管程序规定起草书面发言稿。4.4评审通知4.4.1最高管理者决定管理评审的日期、议题、参加人员、地点等；4.4.2办公室依最高管理者决定提前7天发出会议通知，通知到全体与会人员。4.4.3评审会议通知（含讨论提纲）应经最高管理者批准，质量、环境、职业健康安全审核汇总分析报告经管理者代表批准。4.5评审会议程序4.5.1最高管理者或委托管理者代表主持会议。4.5.2办公室组织到会人员签到。4.5.3管理者代表汇报质量、环境、职业健康安全体系总体概况。4.5.4办公室负责人汇报质量、环境、职业健康安全审核及纠正和预防措施实施情况和工程质量状况等汇总分析报告及改进的建议。4.5.5与会人员讨论。4.5.6最高管理者进行评审会议总结。4.6评审纪要4.6.1办公室在管理评审后7天内形成并发出管理、环境、职业健康安全评审纪要，纪要应经管理者代表审核后报最高管理者签发。4.6.2评审纪要的内容：a）质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程有效性的评价与改进；b）顾客要求及产品的评价与改进；c）资源要求；d）最高管理者总结条款。4.6.3评审纪要发放范围为：a）领导班子成员；b）机关部门；c）各直属单位。4.7改进措施4.7.1管理评审纪要发出后一周内，办公室应根据4．6．2条内容向机关责任部门发出纠正或预防措施要求表（见Q／21YJ02-29、Q／21YJ02-30）。4.7.2责任部门或单位应按纠正、预防措施控制程序要求制定并实施纠正或预防措施。4.7.3办公室应对各单位或责任部门纠正、预防措施的有效性进行验证。5记录本程序要求保存的记录为：管理评审会议通知管理受控文件质量、环境、职业健康安全审核汇总分析报告管理受控文件会议签到表见Q21YJ02-23附录B部门负责人书面发言稿质量、环境、职业健康安全记录管理评审纪要管理受控文件纠正措施要求表见Q／21YJ02-29附录B预防措施要求表见Q／21YJ02-30附录A保存期3年人员使用控制程序Q/21YJ02-06编制人：XX审核人：XX批准人：XX受控号:发布日期：xxxx年5月1日实施日期：xxxx年5月1日归口管理部门：人力资源部1目的和适用范围1.1目的：确保从事影响产品质量、环境、职业健康安全工作的人员能够胜任。1.2适用范围：公司各级管理人员、技术工人中影响产品质量工作的人员。2相关文件《一体化管理手册》Q/21YJ01《教育培训管理程序》Q/21YJ/02-073职责3.1公司的人事管理实行两级管理。即：公司，项目经理部、分公司（子公司、区域分公司）。人力资源部门负责各管理岗位人员的考核，并负责对生产岗位操作工人使用进行审核。3.2公司负责直属项目经理部经理选拔、任用，并对项目经理部、分公司（子公司、区域分公司）的任用进行审核。3.3项目经理部、分公司（子公司、区域分公司）负责各类人员（包括劳务分承包方队伍）管理、使用。3.4公司各部门负责本系统的业务管理、指导，并掌握本系统人员持证上岗情况。3.5人力资源部负责管理和检查本程序。4工作程序4.1按照人事管理权限，人力资源部依据《XX管理人员聘用办法》分别对不同层次、不同岗位的人员实行不同考核标准，对不符合岗位职责要求，影响产品质量和环境、职业健康安全工作的要及时调整岗位。4.2各类生产操作岗位人员的考核按人力资源部制定的《XX生产人员考核登记表》的规定进行。4.3对于要求持证上岗的各类生产人员和从事特殊工作岗位的电工、电焊、测量、机械、厂内机动车驾驶、起重架子等工作人员依管理权限由项目经理部、分公司（子公司、区域分公司）劳资部门按规定填写《持证人员登记表》随时进行考核评价，并填报《特殊工作岗位人员考核登记表》，考核表上报公司人力资源部，必要时安排培训，使其具备适应本岗位工作能力。4.4分公司（子公司、区域分公司）按公司《劳务分包队伍管理办法》审核、控制使用劳务人员。5记录5.1各单位每年对各类管理人员进行考核，必须填写“考核登记表”。5.2填表式样管理人员考核记录登记表附录Ａ特殊工作岗位人员考核登记表附录Ｂ持证人员登记表见（21ＹＪ02-07-05）附录A管理人员考核记录登记表21YJ02-06-01（）姓名性别出生年月参加工作时间文化程度专业工作岗位职务技术职称工作单位自我鉴定签名：考核意见盖章：附录B特殊工作岗位人员考核登记表21YJ02-06-02（）姓名性别出生年月参加工作时间文化程度工作岗位从事时间工作单位自我鉴定签名：考核意见盖章：教育培训管理程序Q/21YJ02-07编制人：XX审核人：XX批准人：XX受控号:发布日期：xxxx年5月1日实施日期：xxxx年5月1日归口管理部门：人力资源部1目的和适应范围为搞好从事影响质量、环境、职业健康安全活动的人的能力需求培训和储备各类岗位人才，使员工为实现一体化目标作出贡献，特制订本程序。本程序适应于本公司所有影响质量、环境、职业健康安全活动人员的培训工作、各种短期培训和职业技能鉴定培训工作。2相关文件《一体化管理手册》Q/21YJ01《人员使用控制程序》Q/21YJ02-06《记录控制程序》Q/21YJ02-033职责3.1人力资源部负责本程序的管理和检查，办公室、安环部、技术研发部、工程管理部、质量管理部、经营部、机动供应管理部等相关部门予以协助配合。3.2人力资源部负责公司领导干部的培训管理工作，每年对人员培训提出宏观指导意见。负责制订培训管理制度，根据培训需求制订年度培训计划和年度培训统计上报工作。3.3公司，分公司人力资源部门根据持证上岗、继续教育、管理需要和补充新生力量等方面提出培训需求和目的要求，负责向人力资源部申报员工培训计划，掌握本系统人员持证上岗情况并进行年度考核工作。3.4人力资源部按6.2.2分工结合年度培训任务，合理安排培训掌握本系统时间，负责草拟培训班的通知、教材准备、组织管理、考试办证工作。3.5项目经理部，分公司除完成公司下达的送培任务外，应掌握所属人员特殊工种持证上岗情况并动态考核他们的实际工作能力，上报有关培训资料和信息。4工作程序4.1培训对象及要求4.1.1培训对象是：公司行政领导、管理人员、技术人员、工长、新上岗和转岗人员及各工种操作工人，特别涉及风险较高的岗位及可能对环境产生重大影响的所有员工。4.1.2根据培训对象的岗位职责规定和工作程序要求分别进行培训，使员工具备适应工作岗位的能力，意识到每一个岗位的工作对于实现一体化目标的重要性，积极寻求工作质量的改进，为公司的持续发展作出贡献。4.2培训分工4.2.1一体化管理体系培训：人力资源部负责组织对两级公司行政领导、各部门负责人及公司机关办事人员、项目经理部、分公司（子公司、区域分公司）领导、质量员培训和管理工作。分公司（子公司、区域分公司）负责对本单位全员的培训和管理工作。以上培训情况，报人力资源部备案，并统一办证。4.2.2人力资源部统一管理人员培训工作。主要管理培训管理人员和专业技术人员并负责办证。新上岗和转岗人员及各种短期适应性培训持证管理工作，均由人力资源部门负责。4.3培训形式人员培训以内部培训为主，从实际情况出发，多渠道、多层次、多形式进行培训，满足企业发展对人才的需求。坚持内部培训和委托培训相结合；脱产培训和业余培训相结合，严格培训管理，保证人员培训的质量。4.4培训程序4.4.1两级单位和业务系统确定从影响产品质量工作及环境、职业健康安全管理的人员所必须的能力，并从教育、培训、技能、经验四个方面进行评价，作为基本培训需求。人力资源部根据培训需求结合业务部门培训办班申请意见，制定年度职工培训计划。4.4.2举办各类培训班要办理《培训办班申报表》。4.4.3培训教师采用专、兼职相结合，其要求是：大专以上学历、从事专业工作3-5年以上，有中级以上技术职务资格；具有丰富实践经验的高级工或有技师资格的操作工人。4.4.4每次培训需填写“培训记录表”。4.4.5送培单位将每个员工培训情况，记入职工培训卡上。4.4.6凡参加公司以外培训人员，必须填写“参加外委培训人员审批表”。4.5培训的有效性评估4.5.1每年年底人力资源部负责组织各相关部门负责人、培训教师对培训的有效性进行审核、征求改进培训工作的意见和建议。4.5.2培训有效性评估涉及四个方面：a)培训课程本身的评估，包括教材、场地、教学水平、方法、时间等。b)学员考核成绩的评估，包括笔试、面试、现场提问、答辩、论文等。c)学员实际工作能力或操作能力评估，包括知识的掌握和运用能力、创新能力等。d)工作业绩评估，包括培训前后合格率、返工率、计划完成率、工作效率等。4.5.3评估采用百分制，以上四项所占分值为20分、20分、30分、30分。人力资源部对当年的培训项目进行抽查评估，并填写《培训有效性评估表》，根据评估情况采取相应的措施。4.5.4每个培训班结束后，受培学员认真填写“培训班质量评价表”（附录I）4.6培训措施4.6.1人员培训工作纳入各级领导任期目标，推进目标管理。年度培训考核结果作为单位“创优”、个人“评先”的条件之一。4.6.2人员培训工作涉及面广，各单位要建立有效的职教运行机制。要有主管领导、主办部门和责任人。4.6.3坚持“先培训后上岗”和持证上岗制度。按国家和地方政府规定应当持证的岗位都必须持证上岗，杜绝无证上岗现象。4.6.4严格把住就业准入关，推进职业资格证书制度。对不具备相应职业资格的劳动者，不予录用。已在技术工种工作没有取得职业资格证书的职工，必须在规定的时间内取得相应的职业资格证书。4.6.5每年年终对二级单位培训工作进行考核。5报告和记录5.1每年元月初填报需培人员登记表和特殊工作在岗持证人员情况表。5.2各单位要填写持证人员登记表和职工培训卡。5.3培训班质量记录要求：a)培训办班申请表b)培训班通知c)学员签到表d)培训班总结e)培训记录表f）培训有效性评估表g）培训班质量评价表h）外委培训人员审批表5.4特殊工作人员培训合格证书、资格证书由公司人力资源部保存原件，个人保存复印件。5.5公司各机关部门每年动态掌握填写本系统人员持证登记表。掌握本部门人员持证情况，填写本部门人员职工培训卡。5.6培训计划、培训质量记录，要求保存五年。5.7填报表式样培训办班申报表附录A培训记录表附录B需培人员登记表附录C持证人员登记表附录D在岗持证人员情况表附录E培训有效性评估表附录F职工培训卡附录G培训班质量评价表附录H外委培训人员审批表附录I附录A培训办班申报表21YJ02-07-01（）培训班名称主管部门及负责人培训对象及人数培训时间培训地点选用教材培训教师情况申请办班单位意见年月日（盖章）主管部门审批意见年月日（盖章）填表日期年月日填表人附录C需要培训人员登记表填报单位：21YJ02-07-04（）序号姓名性别出生年月参加工作时间文化程度工作岗位培训内容工作单位备注填报时间：　年月日填报人：附录D持证人员登记表填报单位：　　　　　　21YJ02-07-05（）序号姓名性别持证名称发证单位证件号码工作单位2001年2002年2003年2004年2005年填报时间：年月日附录E在岗持证人员情况表填报单位：21YJ/02-07-06（）在岗持证无证在岗持证无证在岗持证无证在岗持证无证在岗持证无证填报时间：年月日填报人：附录F培训有效性评估表21YJ02-07-07（）培训班名称被考核人培训时间所在单位课程本身的评估记录（包括教材、场地、教学水平、方法、时间）学员考核成绩评估记录（笔试、面试、提问、答辩、论文）设定分数20分设定分数20分学员实际工作能力或操作能力评估记录（知识的掌握和运用能力、创新能力）工作业绩评估记录（包括合格率、工作效率等）设定分数30分设定分数30分评估结论参加评估人员职务或职称参加评估人员职务或职称记录人时间附录G职工培训卡21YJ02-07-08（）姓名性别出生年月参加工作时间技术职务学历毕业时间专业毕业学校主要工作经历2000年12月止时间从事岗位教育培训记录年度工作业绩考核结果200年200年200年200年200年附录H培训班质量评价表21YJ02-07-09（　）评价项目培训教材培训教师培训时间培训效果培训管理评价时内涵要点使用的教材同培训内容是否一致讲解是否正确教学方法及水平如何培训内容和培训时间是否适宜接受的程度及对今后工作的帮助管理和服务情况如何评价标准分1010101010评价分对培训班的满意程度很满意满意基本满意不满意对培训班的意见或建议评价人时间附录I参加外委培训人员审批表姓名性别出生年月文化程度职务（职称）身份证号工作单位（部门）联系电话培训项目及内容培训时间培训地点培训经费申请人 简历 个人简历下载免费下载简历模版总经理简历下载资料员简历下载资料员简历下载 申请人签字年月日主管部门及负责人审批意见签章：年月日财务部门负责人审批意见签章：年月日公司审批意见签章：年月日注：本申请表一式三份，送培训部门、人力资源部门、财务部门各一份。基础设施管理程序Q/21YJ02-08编制人：XX审核人：XX批准人：XX受控号:发布日期：xxxx年5月1日实施日期：xxxx年5月1日归口管理部门：机动供应管理部1目的和适用范围1.1目的：为了达到产品符合要求和满足环境、职业健康安全有关规定，提供所需的基础设施并实施有效控制而制定本程序。1.2适用范围：本程序适用于公司本部及下属各级单位的基础设施管理过程。2相关文件《一体化管理手册》Q/21YJ01《施工设备管理程序》Q/21YJ02-15《施工机械设备管理制度》21冶发（2008）230号《办公用品管理办法》21冶发（2009）196号《工程分包管理程序》Q/21YJ02-133职责公司机动供应管理部为本程序主管部门，工程管理部和办公室为配合部门。3.1公司机动供应管理部负责本程序文件的编制、修改和对分公司及项目经理部的检查，负责本公司的大型施工设备购置计划和设备管理工作，负责指导检查监督各项目经理部基础设施管理情况；搜集各项目经理部、分公司（子公司、区域分公司）报送的项目基础设施运行情况季度报表，以此为依据对基础设施的改进提出意见。3.2工程管理部负责对项目经理部、分公司基础设施配置是否满足施工需求进行检查和指导。3.3机关办公室负责机关部（室）办公设施的管理。3.4分公司（子公司、区域分公司）机动供应部门负责项目所需施工设备的配备管理及维修、保养计划的拟订和实施；负责分公司（子公司、区域分公司）所需生活及办公设施的配备，安排生产生活大临及维护，工程分包队伍的基础设施管理，并定期向公司机动供应管理部提供基础设施运行情况记录。4工作程序4.1施工项目基础设施管理工作程序4.1.1项目经理部、分公司（子公司、区域分公司）根据现场实际情况，按施工组织设计的要求，提出基础设施计划。其中包括：现场总平面布置，所需设备、机具计划和大临工程设计，办公和生活设施计划，以及当地所能提供的支持性服务，如运输或通讯等情况说明。基础设施计划中要提出有关环境和职业健康安全的规定。4.1.2依据《技术文件控制程序》4．2文件的批准规定，通过对施工组织设计的审批，对上述基础设施计划进行审批。4.1.3审批后由项目经理部、分公司（子公司、区域分公司）和机动供应管理部沟通，机动供应管理部提供所需设备并组织进场。办公生活用品由分公司审批后自行采购，满足项目经理部使用。如需采用当地的支持性服务，则与提供支持性服务的各方签订合同。4.1.4项目经理部、分公司（子公司、区域分公司）按总平面布置进行生活、生产大临建设和维护。4.1.5项目经理部、分公司（子公司、区域分公司）依据《施工设备管理程序》及《施工机械设备管理制度》，负责施工设备、机具的运行、保养和现场修理。4.1.6由项目经理部、分公司（子公司、区域分公司）的生产部门按规定的时间向公司机动供应管理部填报基础设施运行情况表（附录A）。表中未列的基础设施在空白栏补充填写。4.1.7机动供应管理部将各项目经理部、分公司（子公司、区域分公司）基础设施运行情况进行分析，对所发现问题，提出改进要求。4.1.8改进情况由分公司（子公司、区域分公司）在下季度汇总表内注明，反馈公司机动供应管理部。4.2大型施工设备管理程序4.2.1分公司机动供应部门根据设备基础资料和实际运行情况，按《施工机械设备管理制度》中机械设备修理、保养的规定，编制维修、保养计划并实施。4.2.2项目经理部、分公司根据工程需要提出大型设备配置要求，上报机动供应管理部审批，并给予调配。4.3办公用品按《办公用品管理办法》进行购置和管理。4.3.1办公设备的维护由办公室统一管理。5报告与记录项目基础设施运行情况表附录A公司项目基础设施运行汇总表附录B记录保存期为三年附录A项目基础设施运行情况表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21YJ02－08－01（）项目年月主要施工设备类别数量（台／套）完好数不良数备注土方机械汽车吊车塔机砼搅拌机砼泵钻机焊机其他机械设备计算机填表：填报日期：附录B公司项目基础设施运行汇总表单位名称：21YJ02－08－02（）项目设备类别及数量（上格：总数，下格：完好数）备注土方汽车吊车塔机搅拌机砼泵钻机焊机电脑其他填表：日期：工作环境控制程序Q/21YJ02-09编制人：XX审核人：XX批准人：XX受控号：发布日期：xxxx年5月1日实施日期：xxxx年5月1日归口管理部门：安全环境管理部1目的和适用范围1．1目的：为管理和确保达到产品符合要求所需的工作环境而制定本程序。1．2适用范围：本程序适用于对公司