VDA6.3ProcessAudit,2010Edition过程审核评分准则评分准则：■分数对符合要求程度的评定：完全符合一10分绝大部分符合，只有微小的偏差*(minordeviation)一8分部分符合，有较大的偏差(significantdeviations)一6分小部分符合，有严重的偏差(majordeviations)一4分完全不符合一0分■绝大部分符合：指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，并且没有特别的风险■少于10分，需有纠正措施。■没有评审的问题：填“n.b."■最少评审全部问题的2/3。■有*的问题一对过程及产品有特殊的风险。每个要素的评分：.盆人而去、而八，。八_各相关问题实际得分的总和'1八'0—一各相关问题满分的总和00%审核结果综合评分的要素说明：①、Eg计算要素说明：P2:项目管理ProjectManagementtEpmP3:产品和过程开发的策划一EppP4:产品和过程开发的实现一EprP5:供方管理一ElmP6:过程分析/系列生产(serialproduction)—EpgP7:顾客支持/满意/服务一EkEg(%)=(Epm+Epp+Epr+Elm+Epg+Ek)/6②、过程分析/管理一乌龟图（P6:生产）各要素说明：Eui:输入Eui：工作内容Eu3：支持过程Eu4：材料、资源Eu5:效率Eu6：输出/结果Eu7:零件运输（Transport/PartsHandling）4）审核结果的综合评分OverallAssessment总符合率Eg（%）对过程的评定级别名称Eg>=90符合A80=
90%,且P2…P7、Ei-En、Eui•••Eu7都>80%,评为A级；反之，则评为B级（A一B）如果Eg>80%,且P2…P7、Ei-En、Eui---Eu7都>70%,评为B级；反之，则评为C级（B一C）过程审核检查表序号审核项目/内容审核结果记录评分P2:项目管理P2.1是否建立了项目组织(项目管理)，并且为项目管理者以及团队成员确定了各自的任务及权限？考虑要点，如：■项目管理有能力vs顾客要求。■组建项目管理的过程。■权限。项目负责人O团队成员。各方面必要的实现权限。组织机构之间的归口■供方(supplier)*P2.2是否为项目开发而策划并实现了所需的资源，并且通报了变更情况？考虑要点，如：■资源策划(resourceplanning)(跨区域跨部门的团队)，考虑：。项目
合同
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。顾客要求O员工的实际工作负荷(employeeworkload)O具备相关资格的专业部门员工。供方O关键路径■项目预算(budget)■对项目中的变更(时间，开发规模，...):。应及时加以说明O实现前与顾客进行协商沟通O对资源策划开展复核ONote:上述的变更：由顾客触发的变更or自身内部的变更or供方触发过程审核检查表序号审核项目/内容审核结果记录评分P2.3是否具备项目
计划
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，并与顾客进行了协商确定？考虑要点，如：■应满足顾客的具体要求■项目计划(PMPlan):G)应纳入：内部里程碑，顾客里程碑。在里程碑时刻，应开展
评价
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(评审)△策划的事项是否都得到实现(done?)△是否达到了要求的实现程度(maturitylevel?)。定期调整：针对实际发生的变更■项目计划发生变更=>O内部的联络沟通O同顾客进行协商沟通■项目计划会顾及到关键的供方群体。■项目计划=>关键路径则(criticalpath)■质量管理计划(QMplan):项目计划的组成部分。P2.4项目组织是否在项目进程中提供了可靠的变更管理？考虑要点，如:■变更管理需要满足特定的顾客要求。■变更的可行性检验(manufacturingfeasibilitycheck):记录■定义的过程［记录所有变更］■说明变更(highlight)■和顾客协商沟通、评价■影响到产品质量的变更=>风险评价■供方(关键群体)参与■对变更停止的时间点：明确的定义、遵守■如果不能遵守，则在顾客和供方之间必须以书面形式加以记录。■SOP之前的变更时间段：不会影响到产品质量。■变更的实现：考虑SOP之前剩余的时间过程审核检查表序号审核项目/内容审核结果记录评分*P2.5组织内部以及顾客处的相关负责人员是否参与了变更控制系统？考虑要点，如：■变更管理的人员及其代理人(Changemanagemetpersonnel)O顾客。组织内部。供方■一套变更的规mchangeregulation(变更的负责人，分发，处理时间，事态升级路径)。■必须满足顾客就变更管理的要求(CSRforhandlingchange)■记录P2.6项目是否有质量管理计划？是否对其执行情况进行了定期监察以确保其符合性？考虑要点，如：质量管理计划■包含在项目计划中■根据顾客要求/合同(CSR/Contract)■包含：。产品质量保障
规范
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(外部及内部)O有关键的交付品目(criticaldeliveryitems)O定义并任命了相关负责的人员。总体项目的时间安排(timing)。考虑产品和过程技术规范=>验证和确认■定期监控(regularcheck)*P2.7是否建立了事态升级程序，及其是否得到了有效的实施？方虑要点，如：■过程[事态升级模型(风险管理)Escalation]O对于项目中的不符合情况，一旦影响到总体的时间表。考虑具体的顾客要求O事态升级的标准(escalationcriteria)O规定了责权关系以及权限(responsibility&authority)■记录：证明(事态升级)的有效性。■风险。技术。供方。交货国家VDA6.3ProcessAudit,2010Edition过程审核检查表序号审核项目/内容审核结果记录评分P3:产品和过程开发的策划P3.1是否已经具有产品和过程的特定要求？考虑要点，如：■开发的产品的要求都已经到位（req'tknown）■过程［识别顾客的QMS要求+开发和过程要求］■检查:询价和合问文本（i.e.contractreview）■不满足要求的情况下=>。通知顾客，或。顾客放行”洞意（在合同的情况下）。■记录：顾客在下级供方或者原材料选择的要求■识别特殊特性（SC）O自身要求。顾客要求，法律法规要求O生产制造过程。产品用途/使用的特性■顾客指定的供方（指定供方）=>签署协议。*P3.2基于所确定的产品和过程要求，是否以多功能小组的形式，对制造可行性进行了评审？考虑要点，如：■规范［可制造性（可行性）评价］■检验：合问和询价文本的可行性开展■过程：确定产品要求。包括那些顾客没有明确说明的要求（例如法律法规要求）■考虑：。经验（教训）。未来的期望■规范：报价审批过程。相关负责/参与的部门确认顾客要求的可行性△米购△开发△生产计划△生产△质量管理策划△物流...■报价阶段:考虑广能（capacity）■必须考虑到来自P7'顾客支持/顾客满意度/服务”的要求过程审核检查表序号审核项目/内容审核结果记录评分P3.3是否为产品和过程开发编制了相关的计划(plans)?考虑要点，如:■项目计划下，专门的计划(specificplans)包含O产品和过程开发O特定活动的具体时间点/日寺期(timingdates&period)。里程碑(milestone):内部的和顾客的，确定△考里指标△关键路径G)生产测试…O夕卜包的过程和服务■内部开发计划(internaldevelopmentplans):O与项目事件表(projecttimingplan)协调一致△尤其里程碑的考量指标(metricforeachmilestones)。更新。包括质量管理策划(QMPlanning),其内容：△检验策划△检验设备策划△风险分析(e.g.DFMEA,PFMEA)■针对批量生产，提供具备相关过程技术经验的证明。P3.4针对产品和过程开发，是否考虑到了所需的资源(resource)?考虑要点，如：■程序[确定资源determineresourceavailability]■资源策划：。具备资格的人员(qualifiedpersonnel)O预算(budget)O基础设施(infrastructure)。试验设施(testingequipment)O试验室用品(laboratoriesfacility)。机器，设备等都是否已经到位(机器和设备的负荷情况)O夕卜包的过程和服务(outsourcedprocesses/services)■记录■策划所需的产能(capacity):O原型件制造O样件制造。试生产O生产测试O批量生产过程审核检查表序号审核项目/内容审核结果记录评分■开发过程中的瓶颈(bottlenecks)和额外的需求(additionaldemand)=>定期的需求分析(demandanalysis)■项目中的变更=>定期调整资源策划(adjustResourceplanning)P3.5针对外包米购的产品和服务，是否安排了质量管理策划？方虑要点，如：■过程［策划和检验：供方活动］{supplierselection},包括:O发包策略(strategyforawardingcontracts)。发包范围(extentofcontract)O发包时间(targetdateofcontract)■供方O设备O机器。模具。服务■记录：追溯供方合同■合同、评审以及验收的时间(timingdate)应记录到过程开发计划当中P4:产品和过程开发的实现过程审核检查表序号审核项目/内容审核结果记录评分P4.1组是否编制了产品-FMEA/过程-FMEA,并在项目进程中进行了更新，同时确定了纠正措施？考虑要点，如：■产品和过程变更->重新评价FMEA■措施实现后=>更新FMEA:发生频度，发现概率=>■对产品加以验证/确认FMEA:开发计划的内容DFMEA与PFMEA之间的归口(interface)■顾客可能的评价(customerevaluation)FMEA团队的成员：O生产计划。负责生产的厂区■特殊特性(SCs)。在FMEA中。通过措施进行了保障。■证明(evidence):措施的有效性P4.2产品和过程开发计划中确定的事项是否得到了有效实现？亏虑要点，如:■考虑广品的使用条件(Englishversion:installationrequirement)■产品开发的方法(e.g.QFD,DOE,FMEA…)得到了应用。产品=>满足使用要求(功能、可靠性、安全性)。■质量管理策划。试运行计划(traillingplan),必须包含△材料△零件△分总成(subassemblies)△生产制造过程：原型件(prototype)+试生产阶段(pre-production)。测试、检查和检验设备策划(equipmentplanning)O质量管理计划(QMPlan,i.e.controlplan)■原型件和试生产阶段-〉知识->记录-〉应用于系列生产过程审核检查表序号审核项目/内容审核结果记录评分P4.3人力资源是否到位并且具备资格？考虑要点，如：■过程［人力资源策划］。时间(timing)O人力资源到位(availability)■具备相应资格的人力资源。产品开发过程中投入的服务人员(designservicepersonnel)。相关的证明材料(certificate)■定期需求分析(demandanalysis)。可能产生的瓶颈。额外的需求O夕卜包的过程和服务■所需的产能(capacity):现原型件制造、样件制造、试生产、生产测试和批量生产P4.4基础设施是否到位并且适用?考虑要点，如：■过程［开展资源调查］O测试设备O试验室用品。机器，设备。机器和设备的实际负荷■基础设施:到位,投入(infrastructure:available&use)■报价核算:考虑广能(capacity)■瓶颈和额外的需求=>定期开展需求分析(demandanalysis)*P4.5基于要求，是否在不问阶段具有所需的能力证明和放行？方虑要点，如：■定期项目状态报告(regularstatusreport)■PPAP■产品和过程的验证以及确认(product/processverification&validation)过程审核检查表序号审核项目/内容审核结果记录评分P4.6是否在不同阶段应用了生产控制计划，并由此编制出了生产、测试和检验文件？考虑要点，如：■生产控制计划Productioncontrolplan包括：。构件。组件。部件O零件和材料。与产品相关的生产过程。■生产控制计划(controlplan):。原型件阶段(如果顾客提出要求的话)prototypeO试生产阶段pilotrunO系列生产阶段serialproduction本问题与产品开发无关！P4.7是否在系列生产条件下进行了试生产，以获得生产批准/放行？考虑要点，如：■必须开展试生产/生产测试。生产因素和影响进行评价=>整改(corrections)。批量生产过程中，避免瓶颈以及质量损失Prevention■P4.9和P6.1.1■考虑至'J:。关键的产品特黑占(criticalproductfeature)。。满负荷(peakdemand)。约定的柔性(agreedflexibility)P4.8针对夕卜包采购产品和服务的策划活动是否得到有效的实现？考虑要点，如：■定期监控及跟踪：供方在项目实现方面的进度(periodicreviewofsupplierprogress)。发现不符合情况=>启动合适的措施■供方的项目管理(projectmanagementofsupplier)O里程碑。检查表■开发的状态(status)过程审核检查表序号审核项目/内容审核结果记录评分P4.9为了确保批量生产的开始，是否对项目导入生产进行了控制？考虑要点，如：■过程[开发团队vs生产之间：有层次的交接transfer]。所需的模具O检验和测量工具■完成内部生产过程放行（internalrelease）■根据顾客要求■在生产所在地开展生产测试■应根据时间安排，及时实现生产测试过程中制定的措施。■Cmk（机器能力调查）证明-forSCP5:供方管理*P5.1是否只选择获得批准/放行且具备质量能力的供方？考虑要点，如:■质量管理体系（QMS）的评价（认证/审核）。■新供方：选择及评价O选择标准selectioncriteria。及时地策划timelyplanningO与选择标准不相符=>应对措施■现有的供方：质量能力评价（qualityperformanceassessment）■供应链上的风险：考察->评价->合适的措施->降低风险（紧急状况策略）■过程审核（processaudit）or类似的考察方法（取决于零部件的风险等级）。■供方：保证足够的产能（capacity）。产量发生变更的情形。P5.2是否在供应链上考虑到了顾客要求？考虑要点，如：■供方表现：控制和监控（取决于零部件的风险等级）■对应的归口已经确定并且加以了保证。■对顾客要求的传递必须加以规范，并且保证可追溯性■ForwardingofCustomerRequirementtosupplier变更管理（ChangeManagement）过程审核检查表序号审核项目/内容审核结果记录评分P5.3是否与供方就交付绩效约定了目标协议，并加以了实现？方虑要点，如：■就交货能力进行约(Targetagreementfordeliveryperformance)OQ,D,SO=>现产品的不断改进■发生不符合约定的情形->约定措施->在期限内，监控措施的实现*P5.4对于外包产品和服务，是否获得了所需的批准/放行？考虑要点，如:■批准/放行(Approval/release):。所有外包产品和服务O系歹U生广前(beforemassproduction)■模组(module)供方：全权负责所有单独组件(components)的质量监控(monitoringquality)■变更管理。证明(Evidence):从顾客一直到下级供方(fromcustomertosub-supplier)*P5.5是否确保了外包产品和服务的质量？考虑要点，如：■供方的能力和表现(suppliercapability&performance)O定期验证(periodicverification)O验证记录■如果结果不合格的话O就必须确定资格程序。措施的具体实现，证明。■涉及安全的零部件=>针对性的约定(specificAgreement)O过程和检验的实际实现O结果的记录和保存■再评审检验(re-qualificationcheck)vs顾客要求■存放检验和测量工具■合理地设计工位(workstation):预防损伤、污染和噪音，并确保良好的照明、整洁、秩序，以及必要时的空过程审核检查表序号审核项目/内容审核结果记录评分P5.6是否对进厂的货物进行了适宜的储存？考虑要点，如：■根据放行状态，入库(storageaccordingtoinspectionstatus)O避免受损或者相互混在一起(damageormixing)■存疑的/隔离的产品的存放：。明确的标记->防止混淆O防止他人擅自接触这类产品■FIFO■批次的可追溯性(batchtraceability)■仓储管理系统中的材料库存(recordedqty)=实际货物数量(phy.Qty)P5.7人员资格是否能满足不问的任务，并定义了其职责？考虑要点，如:■岗位说明书(jobdescription)O每个岗位。责任，任务。权限■确定其培训需求(trainingneed)=>开展资格培训(qualificationtraining)■针对相应的采购对象，到目前为止所接到的投诉都有据可查(knowledgeofpreviouscomplaints)P6:批量生产过程审核检查表序号审核项目/内容审核结果记录评分*P6.1.1是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？考虑要点，如：■过程［开发和生产之间的交接transfer］■生产过程审批以及产品审批。在背次系列生广交货前，完成。所需的文件均到位■PPPAP:最终验证=>放行。产品。生产和O运输策划过程■基准件(referencesample):保管。■对投产保障过程加以了描述和实现，一方面缩短系列生产启动阶段，另一方面则可以确保稳健生产过程。■对于所有新开发零部件以及经过变更、并且需要实现原型件技术放行程序的零部件，应实现投产保障。■生产测试。根据顾客要求(CR)O评价合格(+veresult)O制定的措施都按时得到了实现(action)■生产资料/新开发的零部件均通过了原型件技术放行程序。■过程［过程/产品FMEA开展及更新］■特殊特性：Cmk(机器能力调查)证明。■所需到位(resourceavailability)。模具O检验和测量工具■责任移交：项目团队->负责生产的厂区。过程审核检查表序号审核项目/内容审核结果记录评分P6.1.2是否能在正确的时间、正确的地点(库位、工位)获得所需数量/生产批次数的进入材料?考虑要点，如：■过程必须加以规范(看板，JIT,FIFO)i.e.inventorymgtsystem:。正确的产品(进入材料，零部件，组件，...)△约定的质量(Q)△正确的数量(Qty),△正确的包装中△附正确的记录(rightdocumentation)△约定的时间交付(T)△给约定的工位(rightplace)。指定的仓储位置/置放位置上■合同的广，量/批量(orderqty/batchsize)=>滴足需要■多出来的零部件(residualquantities)O应统计数量。并且规范(controlled)P6.1.3是否对进入材料进行了适宜的仓储，运输设备/包装方式是否与进入材料的特殊特性相适应？考虑要点，如：■顾客自定义的包装规范(包括在生产环节中)■运输设备(suitabletransportunits)=>保护零部件+避免损坏和污染。生产O企业内部运输过程中O往来于服务提供商■必要的整洁度/清洁度O仓储位置O制造工位O容器(containers)■定期清洁周期■可靠的搬运(handling)■仓储时间以及使用有效期(storagetime&expirydate)■Protection:防止它们受到环境/气候的影响■机器和设备所需的关键材料和辅料(e.g.sparepart&auxiliarymaterials)过程审核检查表序号审核项目/内容审核结果记录评分P6.1.4必要的标识/记录/批准是否存在，并且与进入材料进行适宜的对应？考虑要点，如：■标记(identification)+批准状态(status)+可追溯性O顾客的特殊要求O法律法规要求以及产品责任法■必须确保只有放行的材料/零部件被提供给生产环节或者接下来的生产工段，并且被安装。■可追溯性。根据产品风险，O从供方到顾客之间的整条过程链■记录P6.1.5在系列生产过程中，是否对产品或者过程变更进行了跟进并文件化？考虑要点，如：■变更流程。产品变更。过程变更O供应链■PPAP■变更状态：记录+可追溯性■实现变更前。分析变更的影响->评价(风险分析，PLP,...)O记录■选用正确版本的原材料=>制造正确的版本的成品■记录*P6.2.1基于生产控制计划，是否在生产和测试/检验文件上完整地列出了相关细节？考虑要点，如：■生产和检验文件：。在工位上OContents:描述和定义…△检验特性△检验设备△检验方法△检验频度/周期，△再评审…△过程参数(机器/模具/辅助工具，模具和机器编号)△返工条件(conditiongoverningrework)■过程参数和检验特性：公差说明■SPC:控制界限过程审核检查表序号审核项目/内容审核结果记录评分■记录：（过程要求和检验特性）不符合+措施■检验
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
=顾客要求/约定P6.2.2是否对生产操作进行了检查/批准，并对设置数据进行了采集？考虑要点，如：■系列生产批准/放行"：初次或者再次批准O产品和过程都由获得相关授权的员工实现（authorizedperson）O验收标准■之前的系列生广中发现的1可题点（previousproblem）:得到了解决■审批检验vs检验指导书■如果在取走检验样件后继续生产=>。检验样件通过审批前，必须对产品进行隔离■在每次生产中断后（例如2班工作制过夜后，更换模具后，更换材料/批次/产品后）。在开展纠正措施的过程中，也应算作生产中断。。对于产品+过程，重新批准■特殊的过程（粘接，焊接，接合，...）O受控O不断需要进行批准，O记录。■生广的重新批准O记录。O批准定义对应的产量。■提供给相应的工位。设置计划settingplan（设置数据，程序等）过程审核检查表序号审核项目/内容审核结果记录评分O极限样件■记录：不符合项+措施*P6.2.3所使用的生产设施是否可以满足顾客对产品的特定要求？亏虑要点，如:■证明：现有的生产设备=>产品能满足顾客的技术规范要求。。满足特性规定的公差方面(tolerance)的要求。。重要的产品/过程特性：Cmk,Cpkor…Cmk/PpK必须达到>=1.67Cpk>=1.33△考虑到顾客的规定/要求■不能证明能力的特殊特性=>100%的全检。■根据产品风险=>对生产的清洁度(cleanliness)要求。■足够的产能。考虑到报废率和返工率过程审核检查表序号审核项目/内容审核结果记录评分*P6.2.4是否在生产中控制了重要特性？考虑要点，如：■特殊的产品特性以及过程参数(SC)OCPOCLsO系统的监控(SPC)。特殊质量记录(存档时间，存档方式)△需要考虑到顾客的具体要求。■记录。偏差->应对措施■不符合项=>影响到产品特性=>由顾客加以许可■生产过程：O受控(control)。具备能力(capable)P6.2.5是否对报废、返工和调整件进行了隔离及标识？考虑要点，如：■没有批准的零部件(non-releasedparts)■有缺陷的零部件或脚有缺陷特性的零部(defectiveparts)■被隔离+记录，或■以可靠的过程=>将其从生产流程中剔除(screenout)■容器{存放报废零部件和返工零部件},必须进行适当的标记。■隔离仓库和隔离区域必须能够被清楚的识别=>绝对杜绝擅自范围的可能)。■可以被识别。设置用零部件(settingparts)O基准件(referenceparts)。模具过程审核检查表序号审核项目/内容审核结果记录评分P6.2.6是否确保了物料/零件的流向，以防止混料/错料的产生？方虑要点，如：■材料和零部件流转=>O不会发生混合或者搞错的情况OPokaYokaO错误尽可能早的发现并剔除(earlydetectionandfiltering)■相关的事项和措施：PFMEA&DFMEA■相关的过程针对：O剩余零部件O隔离的零部件O产品审核后被重新投入使用的零部件O检验样件等的重新投入使用■合适、必要且可靠的标记。■Status(制造状态+检验状态)：清晰(clearlyvisible)■失效日期■最长仓储时间■剩余的零部件。清点数量(Qty)O标十己(identification)O保管好(storage)P6.3.1是否向员工授予了职责和权限，以监察产品和过程的质重？考虑要点，如：■职责范围描述：责任，任务，权限O过程批准。首件检验，或者谁有权利下达过程批准O管理质量控制卡(Qualitycontrolchart)。不符合项(隔离权限，生产线停工，...)■车间自检描述：什么时间，多少，多频繁，用什么，在哪里，记录。■培训。质量意识。产品培训(e.g.产品功能，TGW/误操作的后果)■过程［考察员工对其所负责任务的意义/重要性有多大程度的认识］■向员工定期告知：在顾客那里达到的质量水平。■员工->持断改进过程=>改进建议，反馈/响应。过程审核检查表序号审核项目/内容审核结果记录.评分*P6.3.2员工是否适合完成下达的任务，并且其资格是否保持更新？考虑要点，如：■岗位描述=>培训需求=>员工发展策划■记录O接受过怎样的培训(training)。有能力胜任的任务和工作(competence)■培训项目的过程=>了解可能发生的生产缺陷情况。蠲误操作可能引起的后果(例如产品培训，如果产品被错误的装配，会发生什么，检验设备的使用，...)O劳动安全培训。环境方面的培训■培训/指导：对于需要特殊备证(specialdocumentaryevidence)的零部件/产品”的使用和操作■记录O培训。指导。资格培训证明■特殊能力证明(叉车驾驶员执照、焊接工证书、焊接执照、视力测试、听力测试等)。■入职培训。新员工，备选以及借调人员O计划。证明■产品/过程发生变更=>开展相应的培训/指导，并且做好记录。P6.3.3是否有人力资源安排计划?考虑要点，如：■人力资源安排策划，。考虑到员工的资格(资格表，qualificationmatrix)O缺勤率(Absenteelevels)(病假/休假/培训)■备选人员(replacementpersonnel)和/或夕卜调的人员(personneltransferred)。具备必要的资格。■代位规贝U(rulesregardingdeputy)。形成文件，过程审核检查表序号审核项目/内容审核结果记录评分O在资格表(qualificationmatrix)的基础上。应用于各个生产环节。P6.4.1生产设施/工装的维护及保养是否受控？考虑要点，如：■预防性维护保养Preventivemaintenance(PM)©for关键过程所需的：设备、设施、机器和工装(tools)O系统的策划(planned)OPM周期(interval)。实现PM所需的资源：零备件(spareparts)•••.O记录■全面设备维护保养包括：清洁(clean)O工作环境(workenvironment)O制造工位(workplace)■过程：[分析以及优化。停产时间(downtime)O机器负荷(M/Cloading)O工装寿命(toollife)]■工装管理体系(toolmanagementsystems)O状态标记(合格/不合格/正在维修)。工装跟踪卡，其中包括在模具上开展的各项变更。工装寿命O防止工装受损O工装的所有权关系(toolsownership)过程审核检查表序号审核项目/内容审核结果记录评分*P6.4.2通过使用的测试、检验和测量设备，是否能有效地监察质量要求？考虑要点，如：■选用的检验和测量工具：收录入生产控制计划。■对员工的培训：测量工具使用(杜绝测量错误)。■检验设备能力考查(capabilitystudiesofmeasurementdevice)■测柚度满足：。实际应用O待检特性的测量精度要求■校准证明(检验标牌)■过程［定期监控测量和检验设备］O还应考虑到集成在过程中的(processintegratedmeasurementtechnology)、对产品特性有影响的测量技术的校准。■标记体系identificationsystem［测量和检验设备］■测量和检验设施的配件(equipmentaccessories)P6.4.3生产工位和测试/检验区域是否满足要求？考虑要点，如：■制造工位条件(workplacesconditions)=>预防或者避免：O污染(contamination)O损伤O搞错/误解(mixing)■人机工程学(ergonomic)=>制造工位设计(work-placelayout)P6.4.4工装、设施和测试/检验设备是否被正确地存放？考虑要点，如:■存放和管理(storage)■标记其当前状态以及变更状态equipmentstatus△批准△检修△需要检修△隔离■不会受损■防止环境因素的影响■整洁和清洁(cleanliness&tidiness)■规范/确定［设备发放和使用］+记录。过程审核检查表序号审核项目/内容审核结果记录评分P6.5.1是否为产品和过程设定了目标要求？考虑要点，如：■过程和产品特性目标。商定了(agreed)。可以实现(achievable)。定期比较：设定目标vs实际参数O监控(monitoring)△管理评审△上报相关的委员会O更新(updated)。沟通■不符合项->分析->措施->产品和过程改进■不帏察质量，成本，服务等的#翌酷=>潜在的改进可能P6.5.2对收集到的质量和过程数据是皿以进行评审？考虑要点，如：■特殊的事件(specialevent):记录(日志)。■发现问题点->相关负责的部门关联起来->实现改进+记录■质量控制H(controlcharts)SC一旦发生故障或者出现不符合项，则会自动启动整改，或者发出相应的故障报警。■已批准的过程。发生的偏差=>影响到产品特性=>得到顾客的许可■定期考察过程能力(Cpk)■脉障类型/故障频度进行了采集，评价，并且在此基础上制定了措施。对采取的措施的有效性应加以验证。■过程或者产品的故障，被记录到FMEA■故障成本(failurecost)过程审核检查表序号审核项目/内容审核结果记录评分*P6.5.3当与产品和过程的要求有偏差时，是否进行了原因分析，并检查了纠正措施的有效性？考虑要点，如：■产品/过程偏差->应急措施(containmentaction)->除故障原因(causeelimination)->纠正措施->验证有效性以前■原因分析方法(e.g.5Why)■到补充或者更新：O生产控制计划OFMEA■质量控制闭环体系(qualitycontrolcircles)■措施的状态(statusofaction)。透明O沟通联络*P6.5.4是否定期进行了过程和产品审核？考虑要点，如：■审核计划O过程审核。产品审核■触发审核的事件：。新的项目/过程/产品O对是否满足质量要求进行验证。指出改进可能■不符合项报告->改进措施->跟踪。■质量要求得不到满足(内部/外部)->以具体的事件为着眼点->额外审核■产品审核。定期。在最终产品上开展。应顾及：顾客要求+相关的功能■缺陷，从顾客的角度加以评价->启动应对措施过程审核检查表序号审核项目/内容审核结果记录评分*P6.6.1在产品和过程方面，是否符合了顾客要求？考虑要点，如：■具体的过程目标（例如出自顾客要求）O生产的产量。质量特性参数（e.g.故障率）O审核结果。生产周期。故障成本过程特性参数（Cpk）■顾客的特殊特性（SC）■发货审核shippingaudit■对于顾客提供的产品O零部件。模具O检验设备。包装■检验规范（包括耐久性测试）■记录■过程[发货被阻断的情况下，如何通知到包括仓储/订单处理/零部件供应/发货在内部门以及顾客]P6.6.2数量/生产批次数是否满足要求，并且被以适当的方式提供给下道过程步骤？考虑要点，如：■合适的运输工具■仓储位置/置放位置■Pullprinciples■针对产量的记录和分析评价（合格零部件数量/返工零部件数量/报废品数量），必须加以规范，并且确保可追溯性。■必须确定零部件的标记方法（合格零部件/返工零部件/报废品）。■在这里，还要顾及到不同变更状态下的标记。■必须彻底杜绝不合格的零部件被进一步制造/传递。■顾客对返工的零部件的标记要求，并且做好相应的记录（数量/批量/标记/零部件历史/用途）。过程审核检查表序号审核项目/内容审核结果记录评分P6.6.3是否用适宜的方式对产品/零件进行了仓储，所使用的运输设备/包装方式是否与广品/奇件的特殊特性相适应？考虑要点，如:■仓储，包装，保护■顾客具体的包装要求发货/产品出厂环节■整洁/清洁度■可靠的搬运(handling)■仓储时间以及使用有效期(storagetime&expirydate)■Protection:防止它们受到环境/气候的影响P6.6.4是否对必要的记录/放行进行了管理，并且进行了适宜的存档？考虑要点，如：■放行记录■特殊放行和偏差许可O以标记和记录=>可追溯性。记录：涉及的时间+零部件的数量+零部件上标记O记录在零部件历史当中■可追溯性■存档要求以及时间O到顾客要求P7:顾客支持/顾客满意/服务过程审核检查表序号审核项目/内容审核结果记录评分*P7.1顾客在质量管理体系，产品(交付时)和过程方面的要求是否得到了满足？考虑要点，如：■顾客的供方评价的要求(supplierassessmentsystemusedbycustomer)■QMS的认证■如果需要的话，在审核过程中应包括对特殊特性的验证。■零备件供应(supplyofspareparts)■零部件的回收及其循环利用■包装(packaging)■产品再确认(productrequalification)■满足法律法规要求。P7.2是否确保了顾客支持？考虑要点，如：■面向顾客不同的组织部口，必须确保任命有能力的联系人。■用顾客能够理解的语言开展联络沟通。■顾客支持同样也是一项体现积极参与设计的指标。O供方有义务在所有开发和使用阶段关注自己的产品，并且在于顾客协商沟通的情况下加以改进。■对于新产品/过程，应和顾客协调，从而实现投产保障。过程审核检查表序号审核项目/内容审核结果记录评分*P7.3是否确保了零件供给？考虑要点，如：■针对紧急情况的保障方案措施O确保供应。。更新O自身的内部过程+供方的过程■存在供货瓶颈=＞通知顾客■而通知的内容：。供货瓶颈预计的持续时间。涉及范围。发生供货瓶颈的原因O应对措施。P7.4若与质量要求有偏差，是否进行了失效分析，并有效地实施了纠正措施？考虑要点，如：■不符合质量要求的事项O-＞自主发现+分析。特殊措施（例如100%全检），确保根据技术规范交付零部件。纠正措施-＞证明措施的有效性O联络沟通。应设置优先等级，并且纳入现有的风险分析（例如FMEA）。■遵守与顾客约定的期限过程审核检查表序号审核项目/内容审核结果记录评分P7.5是否具有能够有效地开展缺陷零件分析的过程？考虑要点，如：■过程［分析缺陷零件］returnedfromfield］O顾客特殊要求。检验。记录下△检验技术规范△检验特性，△顾客协商沟通O报告机制(reportingsystem:8D..)NTF过程(NoTroubleFound)O应和顾客约定触发标准。Metric［缺陷零件分析过程的有效性］P7.6人员资格是否能满足不问的任务，并定义了其职责？考虑要点，如:■岗位描述：责任，任务，及权限■对于每一个岗位，必须编制一份包括总体要求在内的岗位描述。■确定培训需求=>员工发展策划。备注:
浙公网安备 33021202002483