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供应商欠款财务对账单

供应商欠款财务对账单对账单格式对账函客户名称:XXXXXXXX公司对账日期：（1）期初尚欠货款总欠款余额：业务联络月结付款期限（3）本期收款合计： (4).期末尚欠货款余额((4)=(1)+(2)-(3))： 0.0 是否含税其中：期末已发货未开票金额：清单如下地点日期送/退货单号订单/合同号物料品名/名称规格/型号单位数量单价本期金额备注总计： 0.0 供应商/加工商客户（财务/公章）（财务对账专用章）日期：______________ 日期：________________ 说明...

对账单格式对账函客户名称:XXXXXXXX公司对账日期：（1）期初尚欠货款总欠款余额：业务联络月结付款期限（3）本期收款合计： (4).期末尚欠货款余额((4)=(1)+(2)-(3))： 0.0 是否含税其中：期末已发货未开票金额：清单如下地点日期送/退货单号订单/ 合同号物料品名/名称规格/型号单位数量单价本期金额备注总计： 0.0 供应商/加工商客户（财务/公章）（财务对账专用章）日期：______________ 日期：________________ 说明： 1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请列示并与我司业务负责人或财务联系。 2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传；感谢贵司一直以来的支持和惠顾！

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