一般纳税人申报表

主 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 增值税纳税申报表 （适用于增值税一般纳税人） 根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。 税款所属时间：自20年月日 至 20年月日 填表日期：20年月日 金额单位：元至角分 纳税人识别号： 所属行业： 其他综合零售 纳税人名称 南昌奥仑贸易有限公司 （公章） 法定代表人姓名 张锋 注册地址 江西省南昌市南昌县银河大道 生产经营地址：江西省南昌市南昌县银河大道 开户银行及帐号 登记注册类型 900=其他 电话号码 13672231208 项目 栏次 一般项目 即征即退项目 本月数 本年累计 本月数 本年累计 销售额 （一）按适用税率征税销售额 1 0 0 其中：应税货物销售额 2 0 0 应税劳务销售额 3 0 0 0 0 纳税检查调整的销售额 4 0 0 0 0 （二）按简易征收办法征税销售额 5 0 0 0 0 其中：纳税检查调整的销售额 6 0 0 0 0 （三）免、抵、退办法出口销售额 7 0 0 - - （四）免税销售额 8 0 0 - - 其中：免税货物销售额 9 0 0 - - 免税劳务销售额 10 0 0 - - 税款计算 销项税额 11 0 0 进项税额 12 0 0 上期留抵税额 13 0 0 0 - 进项税额转出 14 0 0 0 0 免、抵、退应退税额 15 0 0 - - 按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 16 0 0 - - 应抵扣税额合计 17=12+13-14-15+16 0 - 实际抵扣税额 18（如17<11，则为17，否则为11） 0 0 应纳税额 19=11-18 0 0 期末留抵税额 20=17-18 0 0 0 - 简易征收办法计算的应纳税额 21 0 0 0 0 按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额 22 0 0 - - 应纳税额减征额 23 0 0 应纳税额合计 24=19+21-23 0 0 税款缴纳 期初未缴税额（多缴为负数） 25 0 0 实收出口开具专用缴款书退税额 26 - - 本期已缴税额 27=28+29+30+31 0 0 ①分次预缴税额 28 0 - ②出口开具专用缴款书预缴税额 29 - - ③本期缴纳上期应纳税额 30 0 0 ④本期缴纳欠缴税额 31 0 0 期末未缴税额（多缴为负数） 32=24+25+26-27 0 0 其中：欠缴税额（≥0） 33=25+26-27 0 - 本期应补(退)税额 34＝24-28-29 0 - 即征即退实际退税额 35 - - 0 0 期初未缴查补税额 36 0 0 - - 本期入库查补税额 37 0 0 - - 期末未缴查补税额 38=16+22+36-37 0 0 - - 授权声明 如果你已委托代理人申报，请填写下列资料： 申报人声明 为代理一切税务事宜，现授权 此纳税申报表是根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定填报的， （地址）为本纳税人的代理申报人，任何与本 我确认它是真实的、可靠的、完整的。 申报表有关的往来文件，都可寄予此人。 授权人签字： 声明人签字： 主管税务机关： 接收人： 接收日期：附表一 增值税纳税申报表附列资料（一） （本期销售情况明细） 税款所属时间： 20年月日 至 20年月日 纳税人名称：（公章） 金额单位：元至角分 项目及栏次 开具税控增值税专用发票 开具其他发票 未开具发票 纳税检查调整 合计 服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额 扣除后 销售额 销项(应纳)税额 销售额 销项(应纳)税额 销售额 销项(应纳)税额 销售额 销项(应纳)税额 销售额 销项(应纳)税额 价税合计 含税(免税)销售额 销项(应纳)税额 1 2 3 4 5 6 7 8 9=1+3+5+7 10=2+4+6+8 11=9+10 12 13=11-12 14=13÷(100%+税率或征收率)×税率或征收率 一、一般计税方法征税 全部征税项目 17%税率的货物及加工修理修配劳务 1 0 0 0 0 0 0 - - - - 17%税率的服务、不动产和无形资产 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13%税率 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 11%税率 4a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 11%税率 4b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6%税率 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：即征即退项目 即征即退的货物及加工修理修配劳务 6 - - - - - - - - 0 0 - - - - 即征即退的服务、不动产和无形资产 7 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 二、简易计税方法征税 全部征税项目 6%征收率 8 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - - 5%征收率的货物及加工修理修配劳务 9a 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - - 5%征收率的服务、不动产和无形资产 9b 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 4%征收率 10 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - - 3%征收率的货物及加工修理修配劳务 11 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - - 3%征收率的服务、不动产和无形资产 12 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 预征率 0 % 13a 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 预征率 0 % 13b 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 预征率 % % 13c 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 其中：即征即退项目 即征即退的货物及加工修理修配劳务 14 - - - - - - - - 0 0 - - - - 即征即退的服务、不动产和无形资产 15 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 三、免抵退税 货物及加工修理修配劳务 16 - - 0 - 0 - - - 0 - - - - - 服务、不动产和无形资产 17 - - 0 - 0 - - - 0 - 0 0 0 - 四、免税 货物及加工修理修配劳务 18 0 0 0 - 0 - - - 0 - - - - - 服务、不动产和无形资产 19 - - 0 - 0 - - - 0 - 0 0 0 - 给宁波用的汇总表的四个比例: 0 0 0 0 0 0 项目及栏次 一般计税方法 简易计税方法 销售额 销项（应纳）税额 服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额 扣除后销项（应纳）税额 销售额 销项（应纳）税额 服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额 九表合一 扣除后销项（应纳）税额 五、即征即退 即征即退的货物及加工修理修配劳务 1 - - - - 即征即退的服务、不动产和无形资产 2附表二 增值税纳税申报表附列资料（二） （本期进项税额明细） 税款所属时间： 20年月日至 20年月日 纳税人名称：（公章） 金额单位：元至角分 一、申报抵扣的进项税额 项目 栏次 份数 金额 税额 （一）认证相符的税控增值税专用发票 1=2+3 本期认证相符且本期申报抵扣的增值税专用发票 2 前期认证相符且本期申报抵扣的增值税专用发票 3 0 0 0 （二）其他扣税凭证 4=5+6+7+8 0 0 0 海关进口增值税专用缴款书 5 0 0 0 农产品收购发票或者销售发票 6 0 0 0 代扣代缴税收通用缴款书 7 0 - 0 加计扣除农产品进项税额 8a - - 0 其他 8b 0 0 0 本期用于购建不动产的扣税凭证 9 0 0 0 本期不动产允许抵扣进项税额 10 - - 0 外贸企业进项税额抵扣证明 11 - - 0 当期申报抵扣进项税额合计 12=1+4-9+10+11 二、进项税额转出额 项目 栏次 税额 本期进项税转出额 13=14至23之和 0 其中：免税项目用 14 0 集体福利、个人消费 15 0 非正常损失 16 0 简易计税方法征税项目用 17 0 免抵退税办法不得抵扣的进项税额 18 0 纳税检查调减进项税额 19 0 红字专用发票信息表注明的进项税额 20 0 上期留抵税额抵减欠税 21 0 上期留抵税额退税 22 0 其他应作进项税额转出的情形 23 0 三、待抵扣进项税额 项目 栏次 份数 金额 税额 （一）认证相符的税控增值税专用发票 24 - - - 期初已认证相符但未申报抵扣的增值税专用发票 25 0 0 0 本期认证相符且本期未申报抵扣的增值税专用发票 26 0 0 0 期末已认证相符但未申报抵扣的增值税专用发票 27 0 0 0 其中：按照税法规定不允许抵扣的增值税专用发票 28 0 0 0 （二）其他扣税凭证 29=30至33之和 0 0 0 海关进口增值税专用缴款书 30 0 0 0 农产品收购发票或者销售发票 31 0 0 0 代扣代缴税收缴款凭证 32 0 - 0 其他 33 0 0 0 34 0 0 0 四、其他 项目 栏次 份数 金额 税额 本期认证相符的税控增值税专用发票 35 代扣代缴税额 36 - - 0附表三 增值税纳税申报表附列资料（三） （应税服务扣除项目明细） 税款所属时间： 20年月日至 2017年12月31日 纳税人名称：(公章) 金额单位：元至角分 项目及栏次 本期应税服务价税合计额（免税销售额） 服务、不动产和无形资产扣除项目 期初余额 本期发生额 本期应扣除金额 本期实际扣除金额 期末余额 1 2 3 4=2+3 5(5≤1且5≤4) 6=4-5 17%税率的项目 1 0 0 0 0 0 0 11%税率的项目 2 0 0 0 0 0 0 6%税率的项目(不含金融商品转让) 3 0 0 0 0 0 0 6%税率的金融商品转让项目 4 0 0 0 0 0 0 5%征收率的项目 5 0 0 0 0 0 0 3%征收率的项目 6 0 0 0 0 0 0 免抵退税的项目 7 0 0 0 0 0 0 免税的项目 8 0 0 0 0 0 0附表四 增值税纳税申报表附列资料（四） （税额抵减情况表） 税款所属时间： 20年月日至 20年月日 纳税人名称：(公章) 南昌奥仑贸易有限公司 金额单位：元至角分 序号 抵减项目 期初余额 本期发生额 本期应抵减税额 本期实际抵减税额 期末余额 1 2 3=1+2 4≤3 5=3-4 1 增值税税控系统专用设备费及技术维护费 0 0 0 0 0 2 分支机构预征缴纳税款 0 0 0 0 0 3 建筑服务预征缴纳税款 0 0 0 0 0 4 销售不动产预征缴纳税款 0 0 0 0 0 5 出租不动产预征缴纳税款 0 0 0 0 0附表五 增值税纳税申报表附列资料（五） （不动产分期抵扣计算表） 税款所属时间： 20年月日 至 20年月日 纳税人名称：(公章) 金额单位：元至角分 期初待抵扣不动产进项税额 本期不动产进项税额增加额 本期可抵扣不动产进项税额 本期转入的待抵扣不动产进项税额 本期转出的待抵扣不动产进项税额 期末待抵扣不动产进项税额 1 2 3≤1+2+4 4 5≤1+4 6=1+2-3+4-5 0 0 0 0 0 0固定资产进项 固定资产（不含不动产）进项税额抵扣情况表 纳税人识别号： 纳税人名称（公章）： 填表日期： 20年月日 金额单位：元至角分 项目 当期申报抵扣的固定资产进项税额 当期申报抵扣的固定资产进项税额累计 增值税专用发票 0 0 海关进口增值税专用缴款书 0 0 合计 0 0 0进项结构 本期抵扣进项税额结构明细表 税款所属时间： 20年月日 至 20年月日 纳税人名称： 金额单位：元至角分 项目 栏次 金额 税额 合计 1=2+4+5+11+16+18+27+29+30 一、按税率或征收率归集（不包括购建不动产、通行费）的进项 17%税率的进项 2 其中：有形动产租赁的进项 3 0 0 13%税率的进项 4 0 0 11%税率的进项 5 0 0 其中：运输服务的进项 6 0 0 电信服务的进项 7 0 0 建筑安装服务的进项 8 0 0 不动产租赁服务的进项 9 0 0 受让土地使用权的进项 10 0 0 6%税率的进项 11 0 0 其中：电信服务的进项 12 0 0 金融保险服务的进项 13 0 0 生活服务的进项 14 0 0 取得无形资产的进项 15 0 0 5%征收率的进项 16 0 0 其中：不动产租赁服务的进项 17 0 0 3%征收率的进项 18 0 0 其中：货物及加工、修理修配劳务的进项 19 0 0 运输服务的进项 20 0 0 电信服务的进项 21 0 0 建筑安装服务的进项 22 0 0 金融保险服务的进项 23 0 0 有形动产租赁服务的进项 24 0 0 生活服务的进项 25 0 0 取得无形资产的进项 26 0 0 减按1.5%征收率的进项 27 0 0 28 0 二、按抵扣项目归集的进项 用于购建不动产并一次性抵扣的进项 29 0 0 通行费的进项 30 0 0 31 0 0 32 0 0增值税减免 增值税减免税申报明细表 税款所属时间： 20年月日 至 20年月日 纳税人名称（公章）： 金额单位：元（列至角分） 九表合一 一、减税项目 减税性质代码及名称 栏次 期初余额 本期发生额 本期应抵减税额 本期实际抵减税额 期末余额 本期发生额 本期实际抵减税额 1 2 3=1+2 4≤3 5=3-4 1 2 合计 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 二、免税项目 免税性质代码及名称 栏次 免征增值税项目销售额 免税销售额扣除项目本期实际扣除金额 扣除后免税销售额 免税销售额对应的进项税额 免税额 免征增值税项目销售额 免税销售额扣除项目本期实际扣除金额 扣除后免税销售额 免税销售额对应的进项税额 免税额 1 2 3=1-2 4 5 1 2 3=1-2 4 5 合计 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 出口免税 3 - - - - - - - - 其中：跨境服务 4 - - - - - - - -铁路建设基金 铁路建设基金纳税申报表 税款所属时间： 20年月日 至 20年月日 纳税人名称（公章）： 填表日期： 金额单位：元至角分 项目 当期申报数 本年申报累计 铁路建设基金销售额 铁路建设基金应纳税额 说明：本表适用于中国铁路总公司的铁路建设基金增值税纳税申报。部分销售 部分产品销售统计表 税款所属期： 20年月日 至 20年月日 纳税人识别号： 纳税人名称（公章）： 填表日期： 2018年01月02日 金额单位：元（列至角分） 项目 栏次 销售数量 销售额 产品名称 一、轮胎 1=2+3 0 0 其中：子午线轮胎 2 斜交轮胎 3 二、酒精 4=5+6+7 0 0 其中：用于乙醇汽油的酒精 5 食用酒精 6 其他酒精 7 三、摩托车（排量<250毫升） 8 填表说明：1、本表由生产轮胎、酒精、摩托车的增值税一般纳税人按月填报。2、本表"销售数量"的计量单位：轮胎为条；酒精为吨；摩托车为辆。成品油情况 成品油购销存情况明细表 所属时期： 20年月日至20年月日 单位名称（印章）： 填表日期： 20年月日 单位：吨、元 期初库存 本期入库 本期出库 期末库存 数量 金额 数量 金额 应税部分 非应税部分 数量 金额 数量 金额 数量 金额 自购 代储 自购 代储 自购 代储 自购 代储 自用 代储 自用 代储 自购 代储 自购 代储 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 - - - 0 0 0 - - - - 0 0 0 - 合计 - - 0 - - - 0 - - 0 - - 0 - - - 0 -成品油数量 成品油购销存数量明细表 税款所属时期： 20年月日 至 20年月日 纳税人识别号： 纳税人名称： 填表日期： 20年月日 油量型号 期初库存量 本期购进量 本期出库量 期末库存量 应税销售量 应扣除数量 - 1 2 3 4 5=1+2-3-4 0 0 合计 0 0 0 0 0代扣代缴 代扣代缴税收通用缴款书抵扣清单 纳税人名称（盖章）： 南昌奥仑贸易有限公司 纳税人识别号： 91360121MA35JYQW0Y 主管税务机关名称： 南昌县国家税务局 主管税务机关代码： 13601210000 纳税申报日期： 20年月日 税款所属期： 20年月日 金额单位：元（列至角分）（共页，第页） 序号 扣缴人纳税人识别号 扣缴人名称 征收机关名称 代扣代缴项目 代扣代缴凭证编号 税额 1 2 合计 - - - - - 0 说明：1.按照《代扣代缴税收通用缴款书》票面信息填写，逐票分行录入； 2.清单"合计"栏数据中的"税额"应与增值税纳税申报表附列资料（二）第7栏"税额"数据一致。资产负债表 资产负债表 （适用执行企业会计准则的一般企业） 纳税人识别号： 所属日期： 20年月日 至 20年月日 纳税人名称： 填报日期： 20年月日 单位：元 资产 行次 期末余额 年初余额 负债和所有者权益（或股东权益） 行次 期末余额 年初余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 短期借款 32 交易性金融资产 2 交易性金额负债 33 应收票据 3 应付票据 34 应收账款 4 应付账款 35 预付款项 5 预收款项 36 应收利息 6 应付职工薪酬 37 应收股利 7 应交税费 38 其他应收款 8 应付利息 39 存货 9 应付股利 40 一年内到期的非流动资产 10 其他应付款 41 其他流动资产 11 一年内到期的非流动负债 42 流动资产合计 12 其他流动负债 43 非流动资产： 流动负债合计 44 可供出售金融资产 13 非流动负债： 持有至到期投资 14 长期借款 45 长期应收款 15 应付债券 46 长期股权投资 16 长期应付款 47 投资性房地产 17 专项应付款 48 固定资产 18 预计负债 49 在建工程 19 递延收益 61 工程物资 20 递延所得税负债 50 固定资产清理 21 其他非流动负债 51 0 0 生产性生物资产 22 非流动负债合计 52 0 0 油气资产 23 负债合计 53 无形资产 24 所有者权益（或股东权益）： 开发支出 25 实收资本（或股本） 54 商誉 26 资本公积 55 长期待摊费用 27 减：库存股 56 递延所得税资产 28 其他综合收益 62 其他非流动资产 29 盈余公积 57 0 非流动资产合计 30 0 0 未分配利润 58 资产总计 31 所有者权益（或股东权益）合计 59 负债和所有者权益（或股东权益）总计 60利润表 利润表 （适用执行企业会计准则的一般企业） 纳税人识别号： 所属日期： 20年月日 至 20年月日 编制单位： 填报日期： 20年月日 单位：元 项目 行次 本期金额 上期金额 一、营业收入 1 减：营业成本 2 营业税金及附加 3 销售费用 4 管理费用 5 财务费用 6 资产减值损失 7 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 8 投资收益（损失以“-”号填列） 9 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 11 0 加：营业外收入 12 其中：非流动资产处置利得 21 减：营业外支出 13 其中：非流动资产处置损失 14 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15 0 减：所得税费用 16 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 17 0 五、其他综合收益的税后净额 22 0 0 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 23 0 0 1.重新计量设定收益 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 净负债或净资产的变动 24 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 25 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 26 0 0 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 27 2.可供出售金额资产公允价值变动损益 28 3.将有至到期投资重分类可供出售金融资产损益 29 4.现金流经套期损益的有效部分 30 5.外币财务报表折算差额 31 六、综合收益总额 32 0 七、每股收益 18 （一）基本每股收益 19 （二）稀释每股收益 20现金流量表 现金流量表 （适用执行企业会计准则的一般企业） 纳税人识别号： 所属日期：20年月日 至 20年月日 纳税人名称： 填报日期：20年月日 单位：元 项目 行次 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 收到的税费返还 3 收到其他与经营活动有关的现金 4 经营活动现金流入小计 5 0 0 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付其他与经营活动有关的现金 9 经营活动现金流出小计 10 0 0 经营活动产生的现金流量净额 11 0 0 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资收到的现金 13 取得投资收益收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16 收到其他与投资活动有关的现金 17 投资活动现金流入小计 18 0 0 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19 投资支付的现金 20 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21 支付其他与投资活动有关的现金 22 投资活动现金流出小计 23 0 0 投资活动产生的现金流量净额 24 0 0 三、筹资活动产生的现金流量： 25 吸收投资收到的现金 26 取得借款收到的现金 27 收到其他与筹资活动有关的现金 28 筹资活动现金流入小计 29 0 0 偿还债务支付的现金 30 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31 支付其他与筹资活动有关的现金 32 筹资活动现金流出小计 33 0 0 筹资活动产生的现金流量净额 34 0 0 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 35 五、现金及现金等价物净增加额 36 0 0 加：期初现金及现金等价物余额 37 六、期末现金及现金等价物余额 38 0 0 补充资料 行次 本年金额 上年金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 39 净利润 40 加：资产减值准备 41 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 42 无形资产摊销 43 长期待摊费用摊销 44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"－"号填列） 45 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 46 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 47 财务费用（收益以“－”号填列） 48 投资损失（收益以“－”号填列） 49 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 50 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 51 存货的减少（增加以“－”号填列） 52 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 53 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 54 其他 55 经营活动产生的现金流量净额 56 0 0 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 57 债务转为资本 58 一年内到期的可转换公司债券 59 融资租入固定资产 60 3.现金及现金等价物净变动情况： 61 现金的期末余额 62 0 0 减：现金的期初余额 63 加：现金等价物的期末余额 64 减：现金等价物的期初余额 65 现金及现金等价物净增加额 66 0 0权益变动表 所有者权益(股东权益)变动表 （适用执行企业会计准则的一般企业） 纳税人识别号： 所属日期： 20年月日 至20年月日 编制单位： 填报日期： 20年月日 单位：元 项目 行次 本年金额 上年金额 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 1 0 0 加：会计政策变更 2 0 0 前期差错更正 3 0 0 二、本年年初余额 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （一）净利润 6 0 0 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 8 0 0 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 9 0 0 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 10 0 0 4．其他 11 0 0 上述（一）和（二）小计 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （三）所有者投入和减少资本 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．所有者投入资本 14 0 0 2．股份支付计入所有者权益的金额 15 0 0 3．其他 16 0 0 （四）利润分配 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．提取盈余公积 18 0 0 2．对所有者（或股东）的分配 19 0 0 3．其他 20 0 0 （五）所有者权益内部结转 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．资本公积转增资本（或股本） 22 0 0 2．盈余公积转增资本（或股本） 23 0 0 3．盈余公积弥补亏损 24 0 0 4．其他 25 0 0 四、本年年末余额 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0所得税季报主表 中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类，2015年版) 税款所属期间:20年月日 至 20年月日 20年月日 纳税人识别号： 纳税人名称： 金额单位：人民币元（列至角分） 行次 项目 本期金额 累计金额 1 一、按照实际利润额预缴 2 营业收入 3 营业成本 4 利润总额 5 加：特定业务计算的应纳税所得额 0 6 减：不征税收入和税基减免应纳税所得额（请填附表1） 0 0 7 固定资产加速折旧（扣除）调减额（请填附表2） 0 0 8 弥补以前年度亏损 0 9 实际利润额（4行+5行-6行-7行-8行） 10 税率（25%） ── ── 25.00% 25.00% 11 应纳所得税额（9行×10行） 0 12 减：减免所得税额（请填附表3） 13 实际已预缴所得税额 ── - 14 特定业务已预缴（征）税款 0 15 应补（退）所得税额（11行-12行-13行-14行） ── - 0 16 减：以前年度多缴在本期抵缴所得税额 0 17 本月（季）实际应补（退）所得税额 - 0 18 二、按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴 19 上一纳税年度应纳税所得额 - 20 本月（季）应纳税所得额（19行×1/4或1/12） 0 0 21 税率(25%) ── ── 25.00% 25.00% 22 本月（季）应纳所得税额（20行×21行） 0 0 23 减：减免所得税额(请填附表3） 0 0 24 本月（季）实际应纳所得税额（22行-23行） 0 0 25 三、按照税务机关确定的其他方法预缴 26 本月（季）税务机关确定的预缴所得税额 0 27 总分机构纳税人 28 总机构 总机构分摊所得税额（15行或24行或26行×总机构分摊预缴比例） 0 29 财政集中分配所得税额 0 30 分支机构分摊所得税额(15行或24行或26行×分支机构分摊比例） 0 31 其中：总机构独立生产经营部门应分摊所得税额 0 30 总机构已撤销分支机构应分摊的所得税额 0.00 32 分支机构 分配比例 0 0 33 分配所得税额 0 0 是否属于小型微利企业 谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人（签字）：年月日 纳税人公章：　 代理申报中介机构公章： 主管税务机关受理专用章：　 会计主管： 经办人：经办人执业证件号码： 受理人： 填表日期：年月日 代理申报日期：年月日 受理日期：年月日 国家税务总局监制分支机构所得税 中华人民共和国汇总纳税分支机构企业所得税分配表 当前纳税人不为'总分机构’企业，无需填写企业所得税汇总纳税分支机构分配表信息。如果您需要填写，请与当地税务机关联系后办理相关业务登记维护! 税款所属期间： 20年月日 至 20年月日 总机构名称： 金额单位:人民币元(列至角分) 总机构纳税人识别号 应纳所得税额 总机构分摊所得税额 总机构财政集中分配所得税额 分支机构分摊所得税额 0 分支机构情况 分支机构纳税人识别号 分支机构名称 三项因素 分配比例 分配所得税额 营业收入 工资总额 职工薪酬 资产总额 合计 0 0 0 0 0 0 合计 - 0 0 0 - 0 0 纳税人公章： 主管税务机关受理专用章： 会计主管： 受理人： 填表日期：年月日 受理日期：年月日 国家税务总局监制季报附表一 中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类，2015年版)附表1 不征税收入和税基类减免应纳税所得额明细表 税款所属期间: 20年月日 至 20年月日 纳税人识别号： 纳税人名称： 金额单位：人民币元（列至角分） 行次 项目 本期金额 减免性质代码 累计金额 1 合计(2行+3行+14行+19行+30行+31行+32行+33行+34行...) 0 0 2 一、不征税收入 0 3 二、免税收入(4行+5行+……+13行) 0 0 4 1.国债利息收入 0 5 2.地方政府债券利息收入 0 6 3.符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益 0 7 4.符合条件的非营利组织的收入 0 8 5.证券投资基金投资者取得的免税收入 0 9 6.证券投资基金管理人取得的免税收入 0 10 7.中国清洁发展机制基金取得的收入 0 11 8.受灾地区企业取得的救灾和灾后恢复重建款项等收入 0 12 9.其他1： 0 13 10.其他2： 0 14 三、减计收入(15行+16行+17行+18行) 0 0 15 1.综合利用资源生产产品取得的收入 0 16 2.金融、保险等机构取得的涉农利息、保费收入 0 17 3.取得的中国铁路建设债券利息收入 0 18 4.其他： 0 19 四、所得减免(20行+23行+24行+25行+26行+27行+28行+29行) 0 0 20 1.农、林、牧、渔业项目 0 0 21 其中：免税项目 0 22 减半征收项目 0 23 2.国家重点扶持的公共基础设施项目 0 24 3.符合条件的环境保护、节能节水项目 0 25 4.符合条件的技术转让项目 0 26 5.实施清洁发展机制项目 0 27 6.节能服务公司实施 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 能源管理项目 0 28 7.其他1： 0 29 8.其他2： 0 30 五、新产品、新工艺、新技术研发费用加计扣除 0 31 六、抵扣应纳税所得额 0 32 七、其他1： 0 33 其他2： 0 34 其他3： 0季报附表二 中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴申报表(A类，2015年版)附表2 固定资产加速折旧、扣除明细表 您不属于重要行业不可以享受重要行业固定资产加速折旧，如符合其它加速折旧政策请填写二、三项内容。 金额单位：人民币元（列至角分） 行次 项目 房屋、建筑物 机器设备和其他固定资产 合计 原值 税收折旧（扣除）额 原值 税收折旧（扣除）额 原值 本期折旧（扣除）额 累计折旧（扣除）额 会计折旧额 正常折旧额 税收折旧额 纳税调整额 加速折旧优惠统计额 会计折旧额 正常折旧额 税收折旧额 纳税调整额 加速折旧优惠统计额 本期 累计 本期 累计 1 2 3 4 5 6 7=1+4 8 9 10=2+5 11=10-8 12=10-9 13 14 15=6+3 16=15-13 17=15-14 1 一、重要行业固定资产加速折旧 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一、重要行业固定资产加速折旧 2 税会处理一致 0 0 0 * 0 * 0 * 0 0 * 0 税会处理一致 3 税会处理不一致 0 0 0 * 0 0 * 0 * 0 0 * 税会处理不一致 4 二、其他行业研发设备加速折旧 * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二、其他行业研发设备加速折旧 5 单价100万以上专用研发设备 税会处理一致 * * * 0 * * 0 * 0 0 * 0 税会处理一致 6 税会处理不一致 * * * 0 * 0 * 0 * 0 0 * 税会处理不一致 7 三、允许一次性扣除的固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三、允许一次性扣除的固定资产 8 （一）单位价值不超过100万元的研发设备 * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （一）单位价值不超过100万元的研发设备 9 其他行业 税会处理一致 * * * 0 0 0 * * 0 * 0 0 * 0 税会处理一致 10 税会处理不一致 * * * 0 0 0 * 0 * 0 * 0 0 * 税会处理不一致 11 （二）单位价值不超过5000元的固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （二）单位价值不超过5000元的固定资产 12 * 税会处理一致 0 0 0 0 0 * 0 * 0 * 0 0 * 0 税会处理一致 13 税会处理不一致 0 0 0 0 0 * 0 0 * 0 * 0 0 * 税会处理不一致 14 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计季报附表三 中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类，2015年版)附表3 减免所得税额明细表 金额单位：人民币元（列至角分) 行次 项目 本期金额 累计金额 1 合计（2行+4行+5行+6行） 2 一、符合条件的小型微利企业 3 其中：减半征税 4 二、国家需要重点扶持的高新技术企业 0 5 三、减免地方分享所得税的民族自治地方企业 0 0 6 四、其他专项优惠（7行+8行+9行+…30行） 0 0 7 （一）经济特区和上海浦东新区新设立的高新技术企业 0 8 （二）经营性文化事业单位转制企业 0 9 （三）动漫企业 0 10 （四）受灾地区损失严重的企业 0 11 （五）受灾地区农村信用社 0 12 （六）受灾地区的促进就业企业 0 13 （七）技术先进型服务企业 0 14 （八）新疆困难地区新办企业 0 15 （九）新疆喀什、霍尔果斯特殊经济开发区新办企业 0 16 （十）支持和促进重点群体创业就业企业 0 17 （十一）集成电路线宽小于0.8微米（含）的集成电路生产企业 0 18 （十二）集成电路线宽小于0.25微米的集成电路生产企业 0 19 （十三）投资额超过80亿元人民币的集成电路生产企业 0 20 （十四）新办集成电路设计企业 0 21 （十五）国家规划布局内重点集成电路设计企业 0 22 （十六）符合条件的软件企业 0 23 （十七）国家规划布局内重点软件企业 0 24 （十八）设在西部地区的鼓励类产业企业 0 25 （十九）符合条件的生产和装配伤残人员专门用品企业 0 26 （二十）中关村国家自主创新示范区从事文化产业支撑技术等领域的高新技术企业 0 27 （二十一）享受过渡期税收优惠企业 0 28 （二十二）横琴新区、平潭综合实验区和前海深港现代化服务业合作区企业 0 29 （二十三）其他1： 0 30 （二十四）其他2： 0居民参股外企 居民企业参股外国企业信息 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 表 一、报告人信息 企业名称： 纳税识别号： 二、被投资外国企业信息 外国企业名称(中文)： 成立地(中文) 外国企业名称(外文)： 成立地(外文) 所在国纳税人识别号： 主要业务类型 报告人持股比例 持有外国企业10%以上股份或有表决权股份的其他股东情况 持股股东名称(中文) 持股股东名称(外文) 居住地或成立地(中文) 居住地或成立地(外文) 持股类型 持股比例 达到10%以上权益份额的起始日期 中国居民个人担任外国企业高管或董事情况 中国居民个人姓名 中国境内常住地 身份证件类型 身份证件号码 职务 任职日期起 任职日期止 三、外国企业股份变动信息 报告人收购外国企业股份情况 被收购股份类型 交易日期 收购方式 收购前报告人在外国企业持股份额 收购后报告人在外国企业持股份额 报告人处置外国企业股份情况 被处置股份类型 处置日期 处置方式 处置前报告人在外国企业持股份额 处置后报告人在外国企业持股份额 四、报告人声明 我谨在此声明：以上呈报事项准确无误，如有不实，愿承担相应的法律责任。 报告人签字和盖章：报告日期：年月日技术入股 技术成果投资入股企业所得税递延纳税备案表 纳税人名称（盖章）： 纳税人识别号： 申报所属期： 年 金额单位：人民币元(列至角分) 行次 投资企业信息 被投资企业信息 备注 技术成果名称 技术成果类型 技术成果编号 公允价值 计税基础 取得股权时间 递延所得 企业名称 纳税人识别号 主管税务机关 与投资方是否为关联企业 2 3 4 5 6 7=4-5 8 9 10 11 0 0 合计 0 0 0 谨声明：本人知悉并保证本表填报内容及所附证明材料真实、完整，并承担因资料虚假而产生的法律和行政责任。印花税申报 印花税纳税申报（报告）表 税款所属期限：自年月日至年月日填表日期：年月日金额单位：元至角分 纳税人识别号： 纳税人信息 名称 □单位□个人 登记注册类型 所属行业 身份证件类型 身份证件号码 联系方式 应税凭证 计税金额或件数 核定征收 适用 本期应纳税额 本期已缴税额 本期减免税额 本期应补（退）税额 核定依据 核定比例 税率 减免性质代码 减免额 1 2 3 4 5=1X4+2X3X4 6 7 8 9=5-6-8 购销合同 购销合同模板免费下载购销合同word模板下载商品房购销合同商品房购销合同付关于水果的购销合同 0.3‰ 加工承揽合同 0.5‰ 建设工程勘察设计合同 0.5‰ 建筑安装工程承包合同 0.3‰ 财产租赁合同 1‰ 货物运输合同 0.5‰ 仓储保管合同 1‰ 借款合同 0.05‰ 财产保险合同 1‰ 技术合同 0.3‰ 产权转移书据 0.5‰ 营业帐簿（记载资金的帐簿） 0.5‰ 营业帐簿（其他帐簿） 5 权利、许可证照 5 合计 以下由纳税人填写： 纳税人声明 此纳税申报表是根据《中华人民共和国印花税暂行条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。 纳税人签章 代理人签章 代理人身份证号 以下由税务机关填写： 受理人 受理日期 年月曰 受理税务机关签章 本表一式两份，一份纳税人留存，一份税务机关留存。 减免性质代码：减免性质代码按照税务机关最新制发的减免税政策代码表中的最细项减免性质代码填报。附加税申报 城建税、教育费附加、地方教育附加税（费）申报表 税款所属期限：自年月日至年月日填表日期：年月日金额单位：元至角分 纳税人识别号： 纳税人信息 名称 □单位□个人 登记注册类型 所属行业 身份证件号码 联系方式 税（费）种 计税（费）依据 税率（征收率） 本期应纳f兑(费）额 本期减免税(费）额 本期己缴税(费）额 本期应补(退）税(费）额 增值税 消费税 营业税 合计 一般增值税 免抵税额 减免性质代码 减免额 1 2 3 4 5=1+2+3+4 6 7=5X6 8 9 10 11=7-9-10 城建税 教育费附加 地方教育附加 工会经费 残疾人就业 合计 — — 以下由纳税人填写： 纳税人声明 此纳税申报表是根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、《国务院征收教育费附加的暂行规定》、《财政部关于统一地方教育附加政策有关问题的通知》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。 纳税人签章 代理人签章 代理人身份证号 以下由税务机关填写： 受理人 受理日期 年月日 受理税务机关签章 本表一式两份，一份纳税人留存，一份税务机关留存。 减免性质代码：减免性质代码按照国家税务总局制定下发的最新《减免性质及分类表》中的最细项减免性质代码填报。