资产损失税前扣除申报表[1]
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附件:企业所得税资产损失税前扣除申报表
表一: 资产损失清单申报明细表
填报时间: 年 月 日
纳税人识别号:
纳税人名称: 单位:元 行次 项目 资产损失所属时间 资产损失金额 1 一、非货币资产损失 2 1、存货 3 2、固定资产 4 3、无形资产 5 4、在建工程 6 5、生产性生物资产 7 二、存货正常损耗 8 三、固定资产达到或超过使用年限而正常报废清理的损失 9 四、生产性生物资产达到或者超过使用年限而正常死亡发生的损失 10 五、投资损失 11 1、买卖债券 12 2、股票 13 3、期货 14 4、基金 15 5、金融衍生产品 16 六、其他资产损失 17 合计
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经办人(签章): 法定代表人(签章):
表二: 资产损失专项申报明细表
填报时间: 年 月 日
纳税人识别号:
纳税人名称: 单位:元 行次 项目 资产损失所属时间 资产损失金额 1 一、货币损失 2 1、现金损失 3 2、存款类资产损失 4 3、应收及预付款项坏账损失 5 二、非货币损失 6 1、存货 7 2、固定资产 8 3、在建工程 9 4、工程物资 10 5、生产性生物资产 11 6、抵押资产 12 7、无形资产 13 三、投资损失 14 1、债权性投资 15 2、股权性投资 16 3、对外担保
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17 4、委托贷款 18 5、其他 19 四、其他资产损失 20 合计 经办人(签章): 法定代表人(签章): 表三: 汇总纳税企业资产损失申报汇总表
填报时间: 年 月 日
纳税人识别号:
纳税人名称: 单位:元
损失类别及金额 行次 分支机构名称 清单申报 专项申报 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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12
13
14
15 合计 经办人(签章): 法定代表人(签章):
注:汇总纳税企业填写此表。未设下属机构的分支机构不需填写此表。
表四: 资产损失专项申报
报告
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表
填报时间: 年 月 日
纳税人识别号 法定代表人 纳税人名称
生产经营地址 汇总纳税企业机构级次 联系电话 办税人员 专项申报项目 资产损失所属时间 申报金额(元)
申报理由:
(单位公章)
资产损失确认证据
(一)具有法律效力的外部证据(请在对应的证据后面打?) (二)特定事项的企业内部证据(请在对应的证据后面打?) 1、司法机关的判决或者裁定 ( ) 1、会计核算资料和原始凭证 ( ) 2、公安机关的立案结案证明、回复 ( ) 2、资产盘点表 ( ) 3、工商部门出具的注销、吊销及停业证明 ( ) 3、相关经济行为的业务合同 ( ) 4、企业的破产清算公告或清偿文件 ( ) 4、企业内部技术鉴定部门的鉴定文
书
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或资料 ( )
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5、行政机关的公文 ( ) 5、企业内部核批文件及有关情况说明 ( )
6、专业技术部门的鉴定报告 ( ) 6、对责任人由于经营管理责任造成损失的责任( ) 7、具有法定资质的中介机构的经济鉴定证明 ( ) 认定及赔偿情况说明 8、仲裁机构的仲裁文书 ( )
9、保险公司对投保资产出具的出险调查单、理赔计算单等保险单据 ( ) 7、法定代表人、企业负责人和企业财务负责人( ) 10、符合法律规定的其他证据 ( ) 对特定事项真实性承担法律责任的声明
注:1、本表一式二份,报主管税务机关一份,纳税人留存一份。
2、汇总纳税企业机构级次:按总机构、二级分支机构、三级分支机构„„填写。
3、专项申报项目:按照资产损失内容逐项、逐笔填写,如“固定资产一报废”、“存货一被盗”等逐一填写。
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