采购部制度规范手册

采购部制度规范手册 第一章 采购部组织结构与责权 第一节 采购部职能与组织结构 一、采购部职能 采购部由企业采购系统最高负责人领导，在相关职能部门的配合协助下，严格制定并执行采购制度与采购工作流程，确保企业生产、经营活动顺利进行。采购部在企业中行使下列职能。 (一)建立采购部组织 结合企业实际情况和发展需求，建立健全采购部的组织结构设计，明确职责分工，优化人员配置，提高采购工作绩效。 (二)建立健全采购 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 体系 根据企业管理要求及部门任务，制定并严格执行采购规章制度，规范采购作业。 (三)采购计划管理 在调查和分析采购需求的基础上进行采购决策，编制采购计划与采购预算，指导采购活动。 (四)供应商管理 根据采购计划进行市场调研，选择、评审、考核供应商，建立并完善供应商档案。 (五)采购价格管理 建立并更新重要物资及常备物资的价格档案，指导采购作业与价格谈判，提高采购绩效。 (六)采购合同管理 组织合同评审，签订采购合同，建立采购合同台账并分类管理，监督合同的执行。 (七)采购进度控制 监督采购合同签订与执行，开展采购跟单与催货工作并进行交期管理，严格控制采购进度，确保供应及时。 (八)采购质量控制 建立采购认证体系，对供应商及采购物资的质量进行检验、认证，确保采购物资符合企业要求。 (九)采购成本控制 严格执行采购预算，监督采购询价、议价、订购过程费用的使用情况，开展成本分析，有效控制采购成本。 (十)采购绩效管理 定期对部门采购作业及各采购人员进行绩效考核，并根据采购结果实施奖惩，分析采购过程中的薄弱环节与问题，制订改进计划，提高采购绩效。 二、采购部组织结构 不同的企业，其采购部职位设置也不同。企业为确保采购职能的实现，在设计采购部组织结构时，须充分考虑、分析采购需求，生产经营的规模与发展规划，内外部环境，管理水平，供应市场结构，物资价格弹性，产品技术，客户需求等方面的影响，确保采购组织的高效性、灵活性。 (一)按企业规模设计采购部组织结构 中小型企业采购部组织结构 采购部经理 采购专员 采购专员 第二节 采购部责权 一、采购部职责 职 责根据生产计划和安全库存编制不同时期的物资采购计划，经批准后实施 1 职 责编制采购预算，经批准后实施 2 职 责审查各类请购申请，核查采购的必要性、请购规格与数量是否恰当 3 职 责收集、整理供应商资料，建立供应商管理档案，定期评估供应商 4 职 责实施采购活动，包括询价、比价、议价、签订合同、下订单、跟单、催货、结算等 5 职 责做好市场供求信息及价格调查，实现优质采购，确保生产及经营活动的需要 6 职 责做好物料消耗分析，在保证生产及经营需要的前提下降低资金占用，减少库存 7 职 责收集市场的价格信息，利用各种途径降低成本，完成采购成本控制指标 8 职 责负责国外采购的进口许可申请、结汇、公证、保险、运输及报关等事务的处理工作 9 职 责其他相关职责 10 二、采购部权力 权 力建立采购部规章制度，并对公司的发展、规划提出建议 1 权 力设定采购方式、支配额度内资金 2 权 力代表公司选择、评估、确定合格的供应商 3 权 力在计划范围内，代表公司对外签署采购合同 4 权 力对于不合格的供应商，有索赔、解除供应关系的权力 5 权 力对请购方式、手续权限、进度控制有监督权 6 权 力在不影响公司正常经营的情况下，有对外进行物资调配的权力 7 权 力有处理公司废旧物资、损坏物资的权力 8 权 力对本部门员工的奖惩、职位调动、晋级及工作任务的重新分配有建议权 9 权 力其他相关权力 10 第三节 采购部管理岗位职责 采购经理岗位职责 职 责 参与企业规划目标、规章制度、重点 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 的制订，并组织贯彻执行1 职 责根据企业经营目标制订采购战略规划，为重大采购决策提供建议和信息支持 2 职 责组织制定采购部相关规章制度、工作规范和工作计划，并监督、检查执行情况 3 职 责审核采购工作计划的制订、分解、实施及考核，并准确传达和执行企业的指导精神 4 职 责分派、指导、监督采购人员的日常工作 5 职 责汇总、审核下级上报的月度预算，并参加企业月度预算分析和平衡会议 6 职 责审查部门预算外的临时性采购需求，审核临时采购计划，报总经理批准后执行 7 职 责组织建立物资采购的供应系统，多方面开拓供应渠道，并对供应商进行管理 8 职 责指导、监督、考核部门人员，根据工作需要提出人事调整建议，控制部门人事费用和人员编制 9 职 责完成上级领导交办的其他工作 10 第二章 采购计划管理 第一节 采购计划职责 职 责 根据企业经营发展战略及生产销售计划，组织制订年度、季度、月度采购总体计划与预算 1 职 责汇总企业物资材料的月度申购计划，结合年度计划，制订详细的月度采购计划 2 职 责组织编制采购预算，交财务部审核后监督其执行情况 3 职 责监控采购计划的执行并协调采购进度，组织编制增补计划或临时计划 4 职 责平衡采购计划，并根据生产、销售的实际情况随时调整采购供货期 5 职 责监控库存变化，及时补充库存，使库存维持合理的结构及数量水平 6 职 责实时掌握物资材料的库存情况，对所订购的物资从订购至到货实行全程跟踪 7 职 责定期向采购经理汇报采购计划的执行情况及存在的问题 8 职 责 深入了解市场的竞争态势，多方收集供应商信息，不断拓宽供货渠道 9 第二节 采购计划管理制度 一、采购预算管理制度 编 号 制度 采购预算管理制度 名称 执行部门 第1章总则 第1条目的 为加强对公司采购预算的管理，有效控制采购成本，特制定本制度。 第2条适用范围 本公司采购预算管理工作，除另有规定外，悉按本制度的规定处理。 第3条职责 1 2。 3 第2章采购预算的编制 第4条编制采购预算的目标 1的支出。 2 第5条采购预算的编制依据 1 2 3 进行确认。 4 进行确定。 第6条在编制采购预算时，相关负责人应充分考虑以下五项影响采购预算的因素。 1 2售计划。 3 4 5 第7条采购部须根据物资采购的具体内容，选择合适的采购预算方法，如固定预算、弹性预算、滚动 预算、增量预算、零基预算和定期预算等。 第8条采购部应采用目标数据与历史数据相结合的方法确定预算数，并据此编制采购预算草案，报财 务部审核。 第9条采购部应与财务部进行协商，在充分考虑到公司的现实状况、市场状况和公司预算整体的基础上，综合平衡采购预算草案。 第10条采购部应根据平衡过的采购计划草案编制正式的采购预算，并报总经理审批。 第11条在编制采购预算的过程中，采购部必须对预算留有适当的余量，以应付可能出现的紧急采购情况。 第3章采购预算的执行与调整 第12条采购预算的执行 1 2 3 第13条预算外的采购行为必须经采购部经理、主管副总、总经理逐级审批后方可执行，否则必须按采购预算相关内容办理采购。 第14条遇有下列情况之一者，采购预算需要进行调整。 1 2 3 4 5 第15条采购预算的调整审批程序须与编制审批程序保持一致，不得更改。 第4章附则 第16条本制度自公布之日起执行。 第17条本制度由采购部负责解释。 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 采购计划管理表格 设备采购 申请表 食品经营许可证新办申请表下载调动申请表下载出差申请表下载就业申请表下载数据下载申请表 型号 产品 要求到 购买 序号 名称 数量 单位 备注 规格 编号 货时间 单价 经办人 申请 备注 部门 负责人 申请人 采购部经理 主管副总 总经理 审批 意见 月 日 预计 订货期 年 月 日 订货人 (如在 月 日前收不到到货期 货，请与订货人联系) 完成 数量型有无合格证 情况 收货期 年 月 日 收货人 号是否 有无 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 书 相符 收货情况 名称 联系人 供应地址 邮编 商 电话 传真 资料 开户行 账号 物资采购计划表 编号: 填写日期: 年 月 日 每月采购计划 供应货品全年采金仓 商 名称 购总量 额 库 1月 2月 3月 批准日期: 年 月 日 审核日期: 年 月 日 编制人: 订单采购计划表 编号: 年 月 上旬 中旬 下旬 物资品名 适用 库存量 订购量 名称 规格 产品 单号 用量 单号 用量 单号 用量 第三章 供应商开发与管理 供应商管理岗位职责 职 责根据企业战略规划和年度运营计划分析资源供应市场，制订并实施供应商开发与管理计划 1 职负责定期对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估，形成评估报责告，经审批后传递给相关部门 2 职 责结合企业运营需求，建立完善合格的供应商资料库 3 职 责建立、维护与供应商之间的关系，解决存在的问题 4 职 责负责企业采购物资的质量监控与审核，确保采购行为符合有关政策法规和道德规范 5 职 责参与产品的询价、比价、议价，负责样品价格的确认与维护工作 6 职 责协调、配合部门内部或其他相关部门的工作 7 职 责负责指导、培养、监督、考核下属人员的工作，提高工作效率 8 职 责完成上级领导交办的其他工作 9 第二节 供应商开发与管理制度 一、供应商管理制度 编 号 制度 供应商管理制度 名称 执行部门 第1章总则 第1条目的 选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。 第2条适用范围 本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。 第3条权责 1财务部负责对供应商进行评价。 2 3 第2章合格供应商的标准 第4条评价合格供应商 公司相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑。 1 2 3 (1)进料的检验是否严格。 (2)生产过程的质量保证体系是否完善。 (3)出厂的检验是否符合我方要求。 (4)生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。 (5)考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是 知名的大型企业。 4 5效处理紧急订单。 6 7 8 第3章供应商的评价程序 第5条供应商初步评价 1 资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。 2进一步评审的供应商，召集本部门、质量管理部及设计部门相关人员对供应商进行现场评审。现场评审时使用“供应商现场评审表”。 3 对于有毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件。 第6条供应商的现场评审 1 对不同级别实行不同的控制等级。 2 由采购部填写“供应商现场评审表”，质量管理部、设计部签署意见，供应商现场评审的合格分数须达到70分。 3 第7条《供应商质量保证协议》的签订 1订《供应商质量保证协议》。 2 第8条提出样品需求 1 详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。 2产情况下生产出的代表性产品，数量应多于两件。 第9条样品的质检 1面的检验工作，并填写“样品检验确认表”。 2 3 今后检验的依据。 第10条确定合格供应商的名单 1 资料完成后，采购部将供应商列入“合格供应商名单”，交公司总经理批准。 2 3 4 客户提供的供应商名单直接列入“合格供应商名单”，如需从非客户提供的供应商处采购时，必须事先得到客户的书面批准。 5“合格供应商名单”，删除不合格供应商。修订后的“合格供应商名单”由公司总经理批准生效。 第4章供应商的监督与考核 第11条考核对象 供应商考核对象为列入“合格供应商名单”的所有供应商。 第12条考核方法 公司对供应商实行评分分级制度，供应商的考核项目包括质量、交期、服务、价格水平等方面的内容。 第13条考核频率 对关键、重要材料的供应商，应每月考核一次;对普通材料的供应商，则每季度考核一次。 第14条考核结果的处理 190分以上的供应商，优先采购。 280,89分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。 370,79分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否继续采购，或减少采购量。 469分以下的供应商，须从“合格供应商名单”中删除，并终止向其采购。 5 第15条对合格供应商进行交期监督 采购人员应要求供应商准时交货，同时记录由供应商原因引起的分批发运造成的超额费用。 第16条对合格供应商进行质量监督 1供货方的供货质量记录，产品不合格时应对供应商提出警告，连续两批产品不合格则暂停采购，另选供应商，或待其提高产品质量后再行采购。 2 第5章供应商政策的执行、反馈与变更 第17条供应商政策的执行与反馈 供应商管理相关部门在接到供应商政策执行通知书后，须按规定执行，并严格遵守保密制度。在政策执行的过程中，若发现任何问题，应立即反馈给采购部。 第18条供应商政策的临时性变更 1公司采购总监的书面同意后，可对某些供应商的政策作临时性调整。 (1)某供应商的发展战略或地域销售政策发生对公司有利或不利的重大调整。 (2)某供应商决定把我公司作为重要客户。 (3)重要供应商出现经营危机。 (4)市场供应价格发生剧烈震荡，使供应风险骤然加大，引起供需双方相应做出重大的政策调整。 (5)其他需作临时性调整的情况。 2 整时限。 3并于该季度在供应商评审会议上通过。 第6章建立供应商质量体系 第19条对供应商质量体系的开发 每年由采购部组织供应商学习质量体系标准，并要求供应商制订质量体系推行计划，通过质量体系认证。 第20条供应商质量体系的评定 1 2 办法。 3 4资料(证书或报告)，可免 除评定。 第7章附则 第21条本制度由采购部制定，采购部负责解释和修订。 第22条本制度报总经理审批后，自颁布之日起执行。 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 二、供应商筛选制度 编 号 制度 供应商筛选制度 名称 执行部门 第1章总则 第1条目的 为保证采购物资能满足公司要求，以及有效评价物资供应商的资质和能力，加强对供应商的管理，特 制定本制度。 第2条适用范围 本制度适用于为公司提供产品或服务的所有供应商。 第3条权责 1核工作。 2 第2章供应商信息收集与调查 第4条供应商信息收集与调查由公司采购部负责，其他相关部门予以配合。 第5条供应商调查的内容 1 2 3 4 5平。 6 第6条凡与公司建立供应关系，且符合条件的供应商，均应填写“供应商调查表”，作为公司选择和评估供应商的参考依据。 第7条若供应商的生产经营条件发生变化，公司应要求供应商及时对“供应商调查表”进行修改和补充。 第8条采购部应组织相关人员随时调查供应商的动态及产品质量，“供应商调查表”须每年复查一次，以了解供应商的动态，同时依变动情况更新原有资料内容。 第9条供应商信息收集的方式可以采用问卷调查、实地考察、委托验证等不同的方法。 第3章供应商评审管理 第10条成立评审小组 评审小组的成员可以由采购部、生产部、质量管理部、财务部及其他相关部门人员组成。 第11条供应商评审管理 1 2报采购部经理审批。 3 予审核通过后认定其合格供应商资格，报相关领导审批。采购部应对合格供应商每年进行一次复审。 4 下期的采购比例，由采购部经理审核，报采购副总审批。供应商名录应不断更新并注意发展增加供应商。 第4章供应商档案管理 第12条采购部负责建立供应商档案，使用部门予以配合，对每个选定的供应商必须有详尽的供应商档案。 第13条供应商档案由采购部指定人员负责管理，未经采购部经理允许，不得随便查阅。 第14条供应商档案包括供应商调查表，供应商审批表，供应商质量档案，供应商所提供的合格证明、价格表及相关资料等。 第5章附则 第15条本制度由采购部、质量管理部、人力资源部联合制定，相关内容分别由相关负责人解释和修订。 第16条本制度报总经理审批后，自颁布之日起执行。 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 第三节 供应商开发与管理表格 供应商调查表 编号: 公司名称 厂址 成立日期 占地面积 企业性质 供应商基本 负责人 联系人 信息 电话 传真 E-mail 公司网址 主要产品及用途 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 仪器校对情况 主要生产线 生产技术 设计开发能力 设备信息 正常生产能力 /月 最大生产能力 /月 正常交货周期 最短交货期及说明 主要产品及原材料 产品介绍 产品信息 产品遵守标准 ?国际标准 ?国家标准 ?行业标准 ?企业标准 产品认证情况 产品销售区域 公司总体职工数 管理人员 人员信息 技术人员数 质量管理部人数 固定资产净值 营运资金 财务信息 资产负债率 短期负债 银行信用等级 调查日期 年 月 日 调查人 部门主管签字 填表人: 供应商筛选表 编号: 筛选日期: 年 月 日 采购项目 筛选供应商数量 筛选人员 生产技术 设备情况 产品质量 服务水平 认证水平 管理水平 供应商名称 优 良 差 优 良 差 优 良 差 优 良 差 优 良 差 优 良 差 筛选结果 筛选总结 总经理意见 日期: 年 月 日 合格供应商列表 日期: 年 月 日 序号 供应商编号 供应商名称 联系方式 供应物资 最后复查时间 备注 确认: 审核: 填表: 供应商登记变动申请表 编号: 日期: 年 月 日 供应商名称 编号 供应产品名称 数量 金额 年供货量 重要程度 备注 变动原因 申请变动原因 申请变动依据 申请人 采购部经理 采购总监 总经理 第四章 采购价格、谈判与合同管理 第一节 采购价格、谈判与合同管理岗位职责 职 责协助采购部经理建立采购价格和合同管理体系，为实施采购建立执行、控制机制 1 职 组织制定企业采购合同管理制度、采购价格管理制度以及谈判制度 责 2 职 责建立采购价格管理、谈判管理以及合同管理流程，编制和统一采购合同范本 3 职 责组织实施合同价格调研、分析，开展询价和议价工作 4 职 责负责合同谈判、合同签署以及合同执行工作 5 职 责检查合同执行情况，预测合同履行风险，并制定风险防范措施 6 职 责谈判资料、价格资料以及合同文件的整理、汇总和归档工作 7 职 责完成采购部经理交办的其他工作 8 第二节 采购价格、谈判与合同管理制度 一、采购合同管理制度 下面是某企业采购合同管理制度，供读者参考。 编 号 制度 采购合同管理制度 名称 执行部门 第1章总则 第1条目的 为加强采购合同管理工作，防范合同采购风险，维护公司利益，现依据国家相关法律法规及公司合同管理规定，特制定本制度。 第2条适用范围 本制度明确了合同采购管理部门的职责，规定了采购合同管理的基本原则、运行机制及具体内容，适用于公司生产所需物料以及公司日常所需各种物资的对外采购合同的签订、履行和管理工作。 第3条职责分工 公司采购部负责具体的采购合同的谈判、起草、执行、变更等工作，采购部经理、副总经理和总经理对采购合同进行审批。 第4条采购合同的形式 采购合同的订立必须采取书面形式，经签约双方协商的有关修改采购合同的文书、传真、电报图表、电子邮件、报价书和会签表等，均属于合同的范围。 第5条采购合同的内容 采购合同包括九项基本内容，即当事人姓名、住所和联系方式，供应商全称、价款或报酬，数量和规格型号，品质和技术要求，履约方式和期限、地点，验收标准和方式，付款方式和期限，售后服务及其他优惠条款，违约责任和解决争议的方法。这九项内容必须编写齐全，各项内容的条款应当明确、具体，文字表达要严谨，书写要工整。 第2章合同签订 第6条采购签约权限的规定 15 000元以下的采购合同。 2副总经理有权签署合同标的额在5 000,20 000元的采购合同。 320 000元以上的采购合同需由公司总经理签署。 4 第7条供应商调查 签订合同前，采购人员就合同对方的信用(含经营范围，银行资金，履约能力，技术和质量等级，法人资格，签约人是否是法人代表或经法人代表授权的委托代理人等)进行全面了解。标的总价在20 000元以上的合同应当形成书面报告，并就合同对方的资信情况形成会审意见。 第8条采购部根据对方资信情况、谈判情况起草采购合同。 第9条采购合同审批程序 采购合同初稿会审稿的审查 采购合同签署前，有关责任人应当对合同初稿会审稿所涉及的内容进行全面审查。合同审查的具体分工和流程如下: (1)公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见; (2)法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见; (3)采购经理负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见; (4)公司总经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要审查的内容对合同进行审阅并签署意见; (5)公司采购部经理在审查后签字，表示认可合同文本; (6)公司采购部根据公司总经理的审查意见修改合同文本，并将总经理审查意见、合同签署相关附件等文件再次报送审查，审查通过后由公司总经理或受总经理委托的合同签署代理人正式与供应商签署采购合同。 第10条公司采购部根据对初稿会审稿修订签审后的合同定稿签订采购合同，零星物资根据财务处、设备处、使用部门签署的零星物资采购合同主要条款会签表签订采购合同。 第11条采购合同签订过程中各部门的职责划分。 1 2 3 4 第12条公司采购部、财务部、行政部各留一份采购合同原件，法律顾问留一份复印件。 第3章采购合同履行 第13条采购合同签订后即生效，具有法律约束力，公司必须按合同约定全面履行规定的义务，遵守诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第14条在合同履行过程中，采购部应根据合同的履行情况编制“履约管理台账”，作详细全面的书面记录，并保留相关能够证明合同履行情况的原始凭证。 第15条遇履行困难的合同必须及时向相关参与合同管理的部门通报并报告相关公司领导。 第16条在合同履行过程中出现下列情况之一时，采购部应及时报告公司，并按照国家相关法律法规和公司有关规定及合同约定与对方当事人协商变更或解除合同。 1可抗力因素导致合同不能继续履行的。 2 3 4 第17条合同发生纠纷时，采购部相关人员应会同法律顾问与合同对方协商解决，协商不成需进行仲裁或诉讼的，协助法律顾问办理有关事宜。 第4章合同管理纪律要求 第18条参与合同签订和合同管理的人员不得出现下列情况，否则公司将视情节轻重给予相应处分。 1 2 3 4制定、签订的过程中出现严重的不负责任行为。 第19条参与合同履行人员违反国家和公司相关规定，给公司利益造成经济损失或其他损失的，视其性质和情节轻重，由公司给予责任人行政和经济处罚。 第20条触犯刑律的移交司法部门处理，公司保留对责任人的追索权。 第5章合同资料管理 第21条采购部负责采购合同资料的收集、汇总、保存和存档、送档工作。 第22条财务部负责采购管理过程中所涉及的原始凭证、票据的备份和保存工作。 第23条行政部负责合同资料的归档和查阅工作。 第6章附则 第24条本制度未尽事宜，依照国家有关的法律法规和政策执行。 第25条本制度自通过之日起实行，公司在此前发布的有关规定与本制度相抵触的，以本制度为准。 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 第三节 采购价格、谈判与合同管理表格 询价单 编号: 公司: 一、本公司因业务需要拟向贵公司洽购下列物资，请速予报价，以便进一步联系。 物资名称 规格型号 质检说明 数量 二、来函或来电请寄至本公司采购部 先生，电话 ，并请注明贵公司联络人及电话。 三、附《公司介绍》。 公司采购部 年 月 日 采购询价记录表 采购计划单申请采购 询价单工作号 工作号 物资编号 供应商报价(单价) 供应商 电话 备注 出厂价 批发价 零售价 平均价 询价员 询价员工号 询价日期 采购谈判计划表 谈判目标 谈判策略 参加 谈判议程 谈判议题 人员 最优目标 预期目标 底线目标 备选策略 实施策略 采购谈判记录表 记录人: 记录时间: 年 月 日 供应商 谈判时间 供货时间 谈判地点 采购产品名称 数量 产品规格和型号 目标价格 技术要求 质量要求 谈判内容描述 (内容较多可以附表) 谈判主要争议点 谈判结果 谈判参加会签 主管领导审批意见 签字: 日期: 年 月 日 合同签订审批单 采购业务口 采购物资名称 合同编号 送入系统时间 合同草签基本内容 供应商名称 采购数量 采购单价 采购金额 交货时间 其他特别条款 采购经理 签字: 日期: 年 月 日 审核意见 法律顾问审核意见 签字: 日期: 年 月 日 审核意见 填表人: 年 月 日 合同信息统计表 登记日期: 登记人: 合同 合同 供应 合同 合同 合同 采购 联系人及序号 编号 内容 单位 数量 单价 总额 形式 联系方式 1 2 3 4 审核人: 审批人: 第五章 采购进度控制 第一节 采购进度控制岗位职责 采购跟单员岗位职责 职 责掌握所负责物资的规格型号及相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控 1 职 责及时跟进与确认每日应到物资，记录及核查物资账目 2 职 责相关采购员不在时，代替回答供应商的一些基本问题 3 职 责针对已经有过合作的供应商，订单处理后续事宜(电话沟通或接收传真)，并转交给相关责任人 4 职 责根据采购合同或订单催促供应商发货，并追踪货物运输情况 5 职 责跟催相关部门对样品的确认结果并在规定日内回交供应商 6 职 责采购物资出现质量问题时，协助采购人员与供应商进行沟通，填报“物资交货异常信息反馈日”报表 7 职 责追踪外发加工产品，要求全部回仓，并跟进外发余料库存情况 8 职 责每日做好日清、对账工作，定期汇报采购情况 9 职 责完成上级领导临时交办的其他工作 10 第二节 采购进度控制管理制度 一、采购进度控制制度 下面是某企业采购进度控制制度，供读者参考。 编 号 制度 采购进度控制制度 名称 执行部门 第1章总则 第1条目的 为有效控制采购进度，确保物资供应，掌握采购时间，准确控制库存存量，降低成本，提高公司的经济效益，特制定本制度。 第2条适用范围 本制度适用于与公司物资的采购进度控制相关的所有工作。 第3条归口管理 采购部是采购进度控制的归口管理部门，负责采购作业的顺利进行。 第2章采购进度控制程序 第4条设定采购作业期限 采购部应对国内外采购物资的作业程序分别设定采购作业期限，将采购地区划分为亚洲地区、欧美地区及国内地区，据此结合实际情况逐项为每一个采购作业程序设定所需时间。 第5条确定采购作业进度控制要点 1 2 第6条每一控制要点阶段完成后，采购跟单员应将实际完成日填入“采购进度控制表”，并填入下一阶段sw 预定进度。 第7条采购部收到请购单后，采购跟单员应将请购部门限定的进货日期和采购经办人员预定询价完成日期填入“采购进度控制表”。 第8条“采购进度控制表”可提示采购人员每周内应完成的进度，以保证采购控制有条不紊。“采购进度控制表”应每周填写一次。 第9条每一请购项目仅列一项作业阶段的预定日期，如该阶段的实际日期已填入，则填写下一阶段的预定进度。 第10条采购跟单员每周五下午制定下周应完成的采购业务的预定进度。 第11条逾期末完成的请购作业，由采购人员填具“采购交货延迟检讨表”，并提出补救办法，送请购部门表示意见，以便及时采取相应措施。 第3章采购作业进度各控制要点监督管理 第12条询价、谈判进度管理采购进度控制主管需根据请购部门的物资需要日期，严格监督采购人员询价、谈判进程，确保不延误采购时间。具体的询价、谈判工作可参照公司制定的相关采购询价、谈判制度。 第13条订购进度管理 订购进度管理工作包括订单的跟催等，具体请参照本公司制定的《订单跟踪管理制度》。 第14条交期管理 交期管理，具体请参见本公司制定的《采购交期管理办法》。 第5章附则 第15条本制度由公司采购部制定，解释权归采购部所有。 第16条本制度呈总经理核准后实施，修订时亦同。 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 采购进度控制管理表格 采购订单 采购合同编号: 供应商编号: 订单编号: 供应商名称: 项次 物资编号 品名规格 单位 数量 单价 合计 交货日期 交货地点 采购部联系人 联系电话 注意事项 交易条款 核准: 审核: 经办: 年 月 日 采购进度控制表 编号: 年 月 日 订购 供交 请购请购请购物资需要付款付款交货备 应货日数单金 单号 部门 日期 名称 日期 条件 情况 记录 注 商 期 期 量 价 额 审核: 制表: 采购物资跟催表 编号: 物资 实际入库 订购订购订购计划 规格 供应商 跟催员 日期 单号 数量 交货日 编号 名称 数量 交货日期 审核人: 审批人: 第六章 采购质量控制 采购检验岗位职责 职 责制定采购货物检验标准和检验规范 1 职 责按照相关质量检验标准，协同使用部门人员对采购物资进行质量检验 2 职 责按照企业规定的程序实施检验工作，防止不合格品入库或投入使用 3 职 责识别和认真记录各类物资质量问题，填写“检验报告单”，登记质量原始记录 4 职 责定期对所检物资的质量情况进行统计分析，形成报告并上报领导 5 职 责协助供应商评估工作，对供应商提出质量改进建议 6 职 责对检验不合格品提出处理意见 7 第二节 采购质量控制管理制度 一、采购物资检验制度 编 号 制度 采购物资检验制度 名称 执行部门 第1章总则 第1条目的 为严格检验采购物资的采购标准和质量标准，杜绝不合格物资入库，现结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第2条适用范围 本制度适用于所有公司采购物资的质量检验。 第2章采购物资质量检验的规划 第3条明确采购物资检验要项 1需清楚该批物资的质量检测要项。 2AQL)的情况下进行验收。 第4条采购物资检验的依据 1 2。 3 4 5定的采购物资技术标准。 6 第5条影响采购物资检验方式、方法的因素 1 2 3 4 第6条确定采购物资检验的项目及方法 第3章采购物资检验的程序 第8条技术部编制《采购物资质量标准》，由技术部经理批准后发放采购检验人员执行。 第9条质量管理部编制《采购物资检验控制标准及规范程序》，经质量部审批后发放相关人员执行，检 验的规范包括货物的名称、检验项目、方法、记录要求。 第10条采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知仓储部和质量管理部准备检验和验收采 购物资。 第11条采购物资运到后，由仓储部库管人员检查采购物资的品种、规格、数量(重量)、包装情况， 填写“采购物资检验报告单”。 库管员对采购物资按检验批号标识后入库，只有入库的合格品才能由库管员控制、发放和使用。 第12条采购部按规定期限和方法保存采购物资检验的记录。 第6章附则 第31条本制度由采购部、质量管理部共同制定。 第32条本制度经总经理审批后实施，修正、废止时亦同。 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 采购质量控制管理表格 采购检验报告 编号: 日期: 年 月 日 物资名称 规格 批号 数量 采购日期 到货日期 供应商编号 供应商名称 检验记录 检验项目 检验标准 检验结果 合格 不合格 备注 总评 ?合格 ?不合格 ?足 采购经理 质量控制主管 检验员 验收数量 ?短缺 采购质量控制表 编号: 填表人: 日期: 年 月 日 供应商 交易情况 采物采发检批总质A类不良品 B类不良品 C类不良品 退购资购货验抽抽量货 备注 单名数批批检检水 记号 称 量 数 数 率 率 平 录 第七章 采购结算管理 第二节 采购结算管理制度 一、采购结算付款管理制度 下面是某企业采购结算付款管理制度，供读者参考。 编 号 制度 采购结算付款管理制度 名称 执行部门 第1章总则 第1条目的 为加强采购订购、付款管理，做好采购结算工作，确保按合同付款，维护公司利益，特制定本制度。 第2条适用范围 本公司采购的订购与付款方式，除另有规定外，均需按照本制度办理。 第3条职责 1等相关工作。 2 3 第2章采购合约规定 第4条订购方式 1 2 3 第5条采购合约可确定双方应尽义务，作为解决合约纠纷、法律诉讼的证据。 第6条本公司采购合约的种类如下表所示 各类采购合约说明 合约种类 具体说明 其适用范围如下: 1(标准化产品，不易发生错误 2(公司与供应商双方有很高的互信度 订购单 3(在已有长期合约的情况下，每次订购采用订购单即可 4(出现交货问题，容易处置 5(交货、验收流程成熟、严密 1(明确所订物料之名称、规格、编号、数量、单价、总价、交货时间和地点， 并与请购单一致 2(明确付款方式，包括一次付款、分期付款、下批付款等 3(规定延期罚款的责任、尺度、赔偿方式 国内采购合同 4(规定解约的办法，保障双方权益 5(商定验收方式与质量问题处理方式 6(规定供应商保证责任 7(明确其他认为应予附加的条款 第7条 采购部凭借请购单、订购单、采购合同、进料验收单等向财务部请款，财务部依据合同规定 的给付方式。与供应商结款。 第3章采购付款与结算 第10条采购款项须按采购合同规定或订购单所约定的时间，由采购部向财务部申请付款，统一支付。 第11条采购部和财务部应根据每天的入库单或收货清单分别建立应付账款台账。 第12条采购部应在每批物资收货后一周内及每月底与供应商核对账务，防止出现差错。 第13条采购部根据收货清单、结算单与订货合同、应付账款核对无误后，统一制订结算计划。 第14条结算计划由采购部根据订购合同的时间要求、供应商的重要性、采购物资的时间、公司现有资金情况等制定，分清轻重缓急，结算计划须经采购部经理审批。 第15条在向供应商或配送方支付货款时，财务部须对照合同、收货清单等仔细复核，并同预付货款及应收账款等全部债权一起清理结算，防止重复付款。 第16条支付货款时，财务部一般应采用银行划账的支付办法，财务部必须在付款后五日内向供应商索要发票等有关票据或证明文件。 第17条在部分物资紧张或供应商坚持要求先款后货时，所需货款须由采购部、财务部和总经理严格审查及批准后方可办理。 第4章应付账款管理 第21条财务部负责采购应付账款的管理工作，设立应付账款台账。 第22条财务部应定期编制客户往来对账单，发送至对方单位，每月核对一次并妥善保存对账记录。 第23条对长期客户、重点客户以及金额在一定起点以上的往来客户，应视情况按客户名称设置档案。 第24条财务部需归档保管相关的采购合同、提货凭证、收付款凭据，并设置备查登记簿，逐笔记录预付款、已付款、余款等。 第5章附则 第25条本制度由采购部负责制定、修订和解释。 第26条本制度自公布之日起执行。 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 采购结算管理表格 预付申请表 编号: 日期: 年 月 日 申请部门 申请人 付款类别 ? 订金(尚未开发票) ? 分批交货暂支款 付款金额 说明 审核: 财务部: 总经理: 付款申请表 申请表编号: 申请日期: 年 月 日 收款供应商名称: 合同编号: 地址: 电话: 物资 型号 合同 合同 入库 序号 名称 单位 单价 金额 备注 编码 描述 编号 数量 数量 合计 总金额(大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 后付单据 特别说明 其他说明 付款申请人 采购部经理审核 总经理审批 财务部经理审批 采购付款进程表 序产品/ 订单订单 发票付款到付款完备 订单号 供应商 验收状况 号 服务 金额 到货日 号码 期日 成情况 注 采购支出证明表 单位: 年 月 日 支出事由 金额 (大写) ,: (小写) 单据 报销种类 部门经理: 经手人: 财务部负责人: 采购结算清款表 编号: 年 月 日 清款金额 (大写) ,: (小写) 清款原因 采购部经理 总经理: 财务总监: 清款人: 第八章 采购成本控制 一、采购成本控制制度 编 号 制度 采购成本控制制度 名称 执行部门 第1章总则 第1条目的 为加强采购成本管理，降低采购成本消耗，提高公司的市场竞争力，现根据国家有关成本费用的管理规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第2条范围 采购部采购成本控制相关事项均须参照本制度办理。 第3条采购成本的构成 采购成本包括维持成本、订购成本及缺料成本，不包括物资的价格，具体如下表所示。 采购成本构成表 采购成本分类 说明 成本细分 为维持物资的原有状态而发生的资金成本、搬运成本、仓储成本、折旧及陈腐成维持成本 成本 本、保险费用、管理费用等 为实现一次采购而进行的各种活请购手续成本、采购成本、进货验收成本、进库订购成本 动的费用 成本等 安全库存成本、延期交货成本、试销成本、失去缺料成本 由于物资供应中断而造成的损失 客户的成本等 第4条采购成本控制的管理职责 1 2具体控制工作。 3 第5条采购成本控制要点 公司采购成本控制包含对采购申请、计划、询价、谈判、合同签订、采购订单、物资入库、货款结算 等采购作业全过程的控制。采购部应结合公司的具体情况明确采购成本控制关键点，具体如下所述。 1 2 3 第2章采购计划控制 第6条常备用料的采购计划由采购部计划管理人员根据采购申请、库存情况及用料需求计划制订，经 采购部经理审核后报采购总监审批。 第7条其他用料的采购计划由采购部计划管理人员根据各部门的采购申请制订，经采购部经理审核后 报采购总监审批。 第8条采购计划应同时报送财务部门审核，以利于公司资金的安排。 第9条采购部在实施采购的过程中，必须严格执行采购计划。若采购计划变更，必须由总经理签字确 认后方可执行。 第10条未列入采购计划内的物资一般不能进行采购。如确属急需物资，应填写“紧急采购申请表”，经公司总经理审批、采购部核准后方能列入采购范围。 第3章采购价格控制 第11条采购部实施物资采购时需填制“采购申请表”，“采购申请表”中的价格要严格执行财务部核定的物资采购最高限价。 第12条采购方式包括招标采购、供应商长期定点采购、比价采购等。采购部应将各种采购方式进行对比，找出成本最低的采购形式组合，降低采购成本。 第13条采购部在确定采购价格时，可遵循以下四个步骤。 1 利用网络、行业协会、市场采价等多种渠道，快速获取市场最高价、最低价、一般价格这三类信息，从而保障采购询价效率。 2 分析各供应商提供的物资规格、品质、性能等信息，建立比价体系。 3 成立估价小组(小组由采购管理人员、技术人员、财务人员组成)，自行估算出较为准确的底价资料。 4 采购部根据底价资料、市场行情、采购量大小和付款期的长短等因素与供应商议定出合理的价格。 第14条如果实际物资采购价格低于最高限价，公司将给予经办人一定比例的奖励;如果实际采购价格高于最高限价，则必须获得财务部核价人员的确认和总经理的批准，同时给予经办人一定比例的罚款。 第4章采购订货量控制 第15条仓储部库管员应每日填写物资库存日报表，反映现有存货物资的名称、单价、储存位置、储存区域及分布状况等信息，并及时将此信息报送给采购部。 第16条采购部应要求供应商或第三方物流的库房保管人员通过传真、电子邮件等方式，及时提供已订购物资的未达存货日报表。 第17条采购部根据各部门采购申请制订采购计划时，应在充分研究同期的采购历史记录、下期的销售计划的基础上，协助物资计划人员确定最佳安全库存。 第18条采购部协助仓储部根据物资采购耗时的不同及货源的紧缺程度等，借助历史经验估计、数学模型测算等方法确定安全库存量。 第19条采购部人员在制订采购计划时，应在充分分析现有存货量(包括供应商或第三方物流的未达存货)、货源情况、订货所需时间、物资需求量、货物运输到达时间等因素的基础上，结合各种货物的安全存货量确定最佳订货量及订货时点。 第5章采购入库及付款控制 第20条相关人员办理采购物资入库时，必须同时满足以下两个条件，否则仓储部一律不予受理。 1 2 第21条采购物资登记入账时，价格、质量、数量、规格型号须完全符合采购订单的要求。 第22条支付物资采购费用时，必须同时满足以下三个条件，否则财务部一律不予付款。 1 2 3 第6章附则 第23条本制度由采购部负责制定、修订和解释。 第24条本制度自公布之日起执行。 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 采购成本控制管理表格 采购成本汇总表 物资 采购地区 运输费用 进口付款条件 价格 取得成本 费用 与方式 名称 编号 国别 供应商 金额 方式 成本差异汇总表 物资价格 各种费用合计 总成本合计 采购物资数 名称 量 估计 实际 差异(%) 估计 实际 差异(%) 估计 实际 差异(%) 合计 采购成本比较表 本月 上月 环比 本年累计 上年累计 同比 项目 数量金额数量金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 (%) (%) (%) (%) 生产 材料 生产 设备 办公 耗材 采购 费用 支出 合计 制表: 审核: 第九章 采购绩效管理 第一节 采购绩效管理岗位职责 职 责参与采购绩效管理制度、方案的制定与完善工作，推动其实施 1 职 责参与设计与优化采购绩效考核标准 2 职 责协助采购经理做好采购绩效考核工作 3 职 责对考核过程进行跟踪，解决考核过程中出现的问题并及时上报 4 职 责负责采购绩效管理的培训工作并向员工解释各种相关制度问题 5 职 责受理员工绩效考核申诉，对不能给予解决的问题及时上报绩效主管 6 职 责及时根据企业需要提供绩效数据支持 7 职 责对考核结果、考核制度等资料做好分类、归档管理工作 8 职 责完成领导临时交办的其他工作 9 第二节 采购绩效管理制度 一、采购绩效考核制度 下面是某企业采购绩效考核制度，供读者参考。 编 号 制度 采购绩效考核制度 名称 执行部门 第1章总则 第1条目的 为保证公司所需物资的供应及时，确保采购质量，提高员工的工作绩效和工作积极性，从而提高公司 整体绩效，最终实现公司战略目标，特制定本采购绩效考核制度。 第2条考核对象 本制度适用于采购部所有正式员工，下列人员不列入年度考核实施范围。 1 2 330天以上者。 第3条考核实施的意义和作用 1 2 3 4 5高采购人员的工作积极性。 第2章考核实施时间与职责分工 第4条考核分为月度考核、半年度考核及年度考核三种，具体实施时间如下表所示 考核实施时间 考核类别 考核实施时间 考核结果应用 月度考核 次月5日 与每月工资挂钩 下一季度第一个月的 季度考核 薪资调整、培训计划制订的依据、职位调整、季度奖金 10日前 年度考核 次年1月1日前 薪资调整、年度培训计划制订的依据、职位调整、年度奖金 第5条职责分工 1 并有效地利用绩效考核，不断提升自己的管理水平及管理效果。 2 3 4分如下表所示。 职责划分表 人员 职责 1(考核结果的审核、审批 2(组织、实施本部门的员工绩效考核工作，客观公正地对下属进行评估 采购部经理 3(与下属进行沟通，帮助下属认识到工作中存在的问题，并与下属共同制订 绩效改进计划和培训发展计划 1(学习和了解公司的绩效考核制度 2(积极配合部门主管讨论并制订本人的绩效改进计划和标准 被考核者 3(针对绩效考核中出现的问题，积极主动地与财务主管或人力资源部进行沟 通 1(绩效考核工作前期的宣传、培训、组织 2(考核过程中的监督、指导 人力资源部工作人员 3(考核结果的汇总、整理 4(应用绩效评估结果进行相关的人事决策 第6条外部相关人员工作 1 由于采购人员的工作与供应商联系紧密，因此供应商的意见也可以作为采购人员绩效评估的一个参考依据。 2 为避免企业内各部门之间的本位主义，也可以聘请外界管理顾问来为采购人员作采购绩效评估。 第3章考核实施 第7条考核内容 1指标 采购工作业绩考核指标工作业绩考核指标如下表所示。 采购工作业绩考核指标 考核指标 具体指标 进料验收指标 质量指标 在制品验收指标 储存费用指标 数量指标 呆料、废料处理损失指标 紧急采购费用指标 时间指标 停工断料损失指标 实际价格与标准成本的差额 价格指标 实际成本与过去移动平均价格的差额 采购金额 新供应商开发个数 采购效率(活动)指标 错误采购次数 订单处理的时间 采购计划完成率 部门人员流动率 管理类指标 部门协作满意度 2 (1)考勤; (2)个人行为鉴定，主要是指被评估者在日常工作中因违反公司相关制度而被惩罚，或有突出性的工 作表现而被肯定，并以此进行绩效评定的结果。 第8条考核方法 根据职位说明书，相关负责人应等分别确定各岗位、各部门的考核内容与评分标准并编制表格，根据 员工的实际工作成果实施考核。 第4章绩效考核面谈 第9条绩效面谈是提高绩效的有效途径，各部门主管必须在考核结束后七日内安排绩效面谈。 第10条绩效面谈记录的内容将作为员工下一步绩效改进的目标和培训安排的参考。 第6章考核纪律 第11条考核须遵循公正、公平的原则、上级领导必须认真、负责，否则将给予降职、扣除当月绩效奖 或扣分处理。 第12条各部门负责人要认真组织，慎重打分，凡在考核中消极应付，公司将给予其扣分甚至扣除全月 绩效和岗位津贴等处分。 第13条考核工作必须在规定的时间内按时完成。 第14条凡弄虚作假者,一律按公司相关规定给予办法执相应的处理。 第5章考核申诉 第15条提交申诉。 1 诉。 2 第16条申诉受理。 人力资源部绩效考核管理人员接到员工申诉后，应在三个工作日内做出是否受理的答复。对于申诉事项无客观事实依据，仅凭主观臆断的申诉不予受理。 第17条申述处理。 首先由所在部门考核管理负责人对员工申诉内容进行调查，然后与员工直接上级、共同上级、所在部门负责人进行协调、沟通。不能协调的，可上报公司人力资源部，请其协助处理进行协调。 第18条申诉处理答复。 人力资源部应在接到申诉书的五个工作日内明确答复申诉人。 第6章附则 第19条公司人力资源部负责本制度的制定、修改、废除等工作，报总经理审批后组织实施。 第20条本制度自颁布之日起实施。 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 二、采购人员行为规范 编 号 规范 采购人员行为规范 名称 执行部门 第1章总则 第1条为规范采购人员的采购行为，树立和维护公司的良好形象，特制定本规范。 第2条本规范适用于公司采购部的所有员工。 第2章日常行为规范 第3条遵守国家相关法律法规。 第4条遵守公司的制度规定、办事程序。 第5条恪尽职守，勤奋工作，高质量地完成工作任务。 第6条上班时应保持良好的精神状态，认真接受领导的指示和命令，对别人的提醒、忠告和批评应虚心接受。 第7条积极主动地钻研业务，提高工作技能。 第8条爱惜并节约使用公司的一切财产物资。 第9条主动学习业务知识与技能，提高自身的工作能力。 第10条所有员工都有义务保守公司的各种经营管理信息，机密文件和资料不得擅自复印，未经特许不得带出公司。 第11条采购人员须凭相关领导审批的采购单，按公司规定批准权限和相关程序实施采购。 第12条急需物资购经公司总经理批准后可先进行采购，后补办相关手续。 第13条凡每批采购金额在元以上的采购，采购人员应至少向家供应商询价，争取最低的采购成本，并将相关询价资料报采购主管审核。 第14条采购人员不按规定进行询价的，公司将按相关规定对其予以处罚。 第15条采购主管应对上述信息进行核实，确认采购人员的报价是否属实及最低，核准其采购申请单。若采购主管发现自己的询价比采购员的报价低且低于%时，应展开相应的调查，并将调查结果报相关领导处理。 第16条采购人员应按采购单保质保量地完成采购工作，收货时要按企业有关规定进行验收。 第17条不准弄虚作假，伪填或涂改发票。 第18条不准出现向供应商索取或接受其回扣、佣金等公司禁止的行为。 第19条采购人员须维护公司形象，保守商业秘密。 第3章附则 第20条本行为规范自公布之日起生效，由公司人力资源部门负责解释。 第21条人力资源部门有权对本制度进行修改和补充，修改或补充的制度报总经理审批通过后实施。 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 第三节 采购绩效管理表格 一、采购绩效考核表 被考核者姓名 所在职位 所属部门 考核期间 年 月 日, 年 月 日 1(工作表现 考核项目 考核内容 考核得分 备注 遵守公司各项规章制度 工作认真负责 工作态度 遇到问题主动沟通、积极解决 从公司整体利益出发处理与其他部门的关系 专业知识掌握熟练 能够有效制订自我工作计划并确定所需要的资源 工作能力 沟通能力强，能够广泛建立业务关系 综合分析能力强，善于全面、系统地分析问题，判断准确 率高 2(业绩表现 考核项目 考核内容 考核得分 备注 工作任务完成情况 工作计划完成率 成本控制 成本降低率 工作质量 达到公司规定的要求 工作效率 在规定的时间内保质保量地完成工作任务 3(综合评定意见 部门经理评价 人力资源部评价 二、采购绩效改进表 1(采购绩效改进表? 被考核者 所在职位 所属部门 不良绩效描述 需改进的绩效 采取的措施 完成时间 改进后的效果 被考核者签字 直接主管签字 部门经理签字 2(采购绩效改进表? 姓名 所在职位 所属部门 直接领导 1(评估期间绩效未符合工作标准 的事实描述 2(原因分析 3(改善目标及措施 (需详细说明工作内容、实施日期、完成日期等) 4(改进措施记录 5(改进效果评价及后续措施 三、采购绩效奖惩表 编号: 填写日期: 年 月 日 姓名 所在职位 所属部门 奖惩事由 结束 奖惩方式 部门经理 核定 签名: 日期: 年 月 日 人力资源部 核定 签名: 日期: 年 月 日 总经理 批示 签名: 日期: 年 月 日