认证、抄税、报税、清卡
一、发票认证月底前将进项发票全部认证带进项发票抵扣联到国税大厅的发票认证机器上进项认证,无需带其他资料,认证时需输入公司的税号及国税登录密码,如不知道密码,那密码就跟税号一样,进入认证系统后按提示步骤操作即可,认证完成后要打印一张认证小票,需跟认证发票一起留存保管好(注:可一次同时认证多张发票)如果是月底最后一天去将所有发票认证好的,可以到税务窗口打印认证及结果清单
二、抄税月初1号到电子开票系统进行抄税写卡及打印报
表
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操作
1、插入金税IC卡---打开电子开票系统报税处理-抄税处理系统弹出“确认对话框”核对抄税月份点击“确定”----IC卡抄税成功
2、抄税成功后需到发票查询界面打印当月的发票开票明细汇总表表、普票发票汇总表和专用发票汇总表
三、报税
1、导入进项发票认证结果:
(1)、月初1号到国税网下载发票认证结果及认证结果通知
书
关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf
(认证结果文件
格式
pdf格式笔记格式下载页码格式下载公文格式下载简报格式下载
分为101和102两种,要下载rz00102的格式才可以,并要单独存放在硬盘或U盘里留存)打印认证结果通知书,并到电子申报系统中导入进项发票认证结果:步骤下※认证下载认证结果下载→进入下载生成文件类型:选择认证102(认证成功的发票文件)按所属年月下载(认证通过文件名是以“RZ00102+税号+时间”),用以导入电子申报系统。认证结果通知书下载→进入下载所属年月下载(认证结果通知书文件名是:RZJG+税号+所属期)。此文件需要打印出来给税局。
(2)、导入认证结果步骤如下:进入申报系统---进项发票管理---专用进项发票读入---读入rz00102---电子数据认证结果102文件---保存
2、导入销项发票汇总
(1)进入防伪开票系统---发票查询---最大化发票查询界面---查询当月的开票汇总保持该界面不要关闭
(2)进入电子报税系统---销售发票管理---从开票查询界面读取发票---点击读发票查询界面,系统就会自动读入发票。
3、按步骤进行申报系统主界面资料的填写审核,都填写好后,点击生成申报盘----将申报文件单独导出到硬盘或者U盘留存
4、到国税网将生成的申报盘资料上传到国税网进行报税(步骤如下)上传完毕,会直接从你的银行账户扣出增值税(前提是你的国税跟对公账户有代扣
协议
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)扣款成功后,你可直接到查询界面查询是否报税成功并打印增值税申报表,至此,增值税报税成功。申报具体步骤如下:插入数字证书→登录国税网(www.12366.gov.cn)→“网上办税”最全最热最专业的文档类资源,文库一网打尽点击“证书登录”,然后输入PIN码→登录(如密码未改即:123456)进入网上办税大厅(左边显示公司名称),点击“申报征收”在左边“申报征收-申报”下点击“一般纳税人增值税申报”→点击“进入申报”在新窗口增值税申报
第一步:上传申报描述件该文件在申报盘内申报描述文件名称是“RepFileInfo”;选定→确定下一步:上传申报文件(仔细阅读:上传说明)主申报文件:该文件在申报盘内名称为(企业税号+时间)选定→确定如有其它文件按上传说明操作在新窗口“上传申报文件”文件上传结果提示:文件上传成功→关闭※申报征收-查询栏目中一般纳税人申报结果查询选择*所属时期→查询在新窗口文件上传结果申报成功,税局已经接收您的申报并提示本期申报应纳税额如相符就执行:现在去缴税→*欠税信息查询结果清缴税款项目显示需缴纳税额仔细核对与实际是相符再执行清缴税款清缴税款完毕会提示缴税成功信息!
打印网上申报报表※申报征收-查询栏目中申报表查询请选择凭证种类:增值税→查询在新窗口企业申报查询结果信息点击:应征凭证序号(显示红色号码)在新窗口中增值税纳税申报
表与其它附表选择相应的申报表执行打印(打印网上申报表在:表头左上角有“国税网上办税收-e”)
四、清卡需带一下资料到国税指定窗口进行清卡
1、金税IC卡
2、认证结果清单、认证结果通知书、进项发票抵扣联(注:要按顺序装订好)
3、打印出来的发票明细表(需加盖公章)
4、打印出来的增值税申报表(需加盖公章)
5、国税副本原件
浙公网安备 33021202002483