危险化学品生产储存企业安全风险预控评估指导提纲（附表1）

危险化学品生产储存企业安全风险预控评估指导提纲（附表1） 危险化学品生产储存企业安全风险预控评估指导提纲,附表1, 序检查内容 依据 备注 号 企业应当依法设臵安全生产管理机构～安全生产管理机构要具《安全生产法》第19条 ,《危险化学品备相对独立职能。配备专职安全生产管理人员。专职安全生产生产企业安全生产许可证实施办法》,总1 管理人员应不少于企业员工总数的2%,不足50人的企业至少局第41号令,第12条,安监总管三〔2010〕配备1人,。 186号 《危险化学品安全管理条例》第4条,建立、健全安全生产责任制度～包括单位主要负责人在内的各2 《危险化学品生产企业安全生产许可证 级人员岗位安全责任制度度。 实施办法》,总局第41号令,第13条 企业应建立安全生产责任制考核机制～对各级管理部门、管理《危险化学品从业单位安全 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化通用3 人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实 规范》,AQ 3013–2008, 现情况进行定期考核～予以奖惩。 企业应当根据化工工艺、装臵、设施等实际情况～制定完善下 列主要安全生产规章制度: 1.安全生产例会等安全生产会议制度,2.安全投入保障制度, 3.安全生产奖惩制度,4.安全培训教育制度,5.领导干部轮流 现场带班制度,6.特种作业人员 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ,7.安全检查和隐患《安全生产法》第17条,《危险化学品排查治理制度,8.重大危险源评估和安全管理制度,9.变更管3 生产企业安全生产许可证实施办法》,总 理制度,10.应急管理制度,11.安全事故或者重大事件管理制局第41号令,第14条 度,12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度,13.工艺、设 备、电气仪表、公用工程安全管理制度,14.动火、进入受限 空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作 业安全管理制度,15.危险化学品安全管理制度,16.职业健康 相关管理制度,17.劳动防护用品使用维护管理制度,18.承包 1 商管理制度,19.安全管理制度及操作规程定期修订制度。 企业应当按照国家规定提取与安全生产有关的费用～并保证安 全生产所必须的资金投入。危险品生产与储存企业以上年度实 际营业收入为计提依据～采取超额累退方式按照以下标准平均《安全生产法》第18条,《危险化学品逐月提取: 生产企业安全生产许可证实施办法》,总4 1.营业收入不超过1000万元的～按照4%提取, 局令第41号,第17条,《企业安全生产2.营业收入超过1000万元至1亿元的部分～按照2%提取, 费用提取和使用管理办法》第8条 3.营业收入超过1亿元至10亿元的部分～按照0.5%提取, 4.营业收入超过10亿元的部分～按照0.2% 企业应当对从业人员进行安全生产教育和培训～保证从业人员 具备必要的安全生产知识～熟悉有关的安全生产规章制度和安《安全生产法》第21条,《生产经营单 5 全操作规程～掌握本岗位的安全操作技能。从业人员应当接受位安全培训规定》第4条,《危险化学品 教育和培训～考核合格后上岗作业,对有资格要求的岗位～应安全管理条例》第4条. 当配备依法取得相应资格的人员。 企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训 教育～经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核6 《生产经营单位安全培训规定》第二章 合格～按照有关法律、行政法规规定～需要取得安全资格证书 的～取得安全资格证书后方可任职。 企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育～取得特种《安全生产法》第23条,《特种作业人7 作业操作证～方可上岗作业～并定期复审。 员安全技术培训考核管理规定》 2 企业应当将安全培训工作纳入本单位年度工作 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 。保证本单《生产经营单位安全培训规定》第238 位安全培训工作所需资金。企业应建立健全从业人员安全培训 条、第24条 档案～详细、准确记录培训考核情况。 企业应依据风险评价准则～选定合适的评价方法～定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价～并满足以下要求: 1.企业各级管理人员应参与风险评价工作～鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。 2.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等～确定不可接受的风险～制定并落实控制措施～将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。 3.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员危险化学品从业单位安全标准化通用规9 进行宣传、培训～使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、范,AQ 3013–2008, 有害因素～掌握、落实应采取的控制措施。 4.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。 5.企业应在下列情形发生时及时进行风险评价: ,1,新的或变更的法律法规或其他要求, ,2,操作条件变化或工艺改变, ,3,技术改造项目, ,4,有对事件、事故或其他信息的新认识, ,5,组织机构发生大的调整。 3 在隐患治理方面～应满足: 1.企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知～限期 治理～做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。 企业应建立隐患治理台账。 2.企业应对确定的重大隐患项目建立档案～档案内容应包括: ,1,评价报告与技术结论, ,2,评审意见, 危险化学品从业单位安全标准化通用规10 ,3,隐患治理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ～包括资金概预算情况等, 范,AQ 3013–2008, ,4,治理时间表和责任人, ,5,竣工验收报告, ,6,备案文件。 3.企业无力解决的重大事故隐患～除应书面向企业直接主管部 门和当地政府报告外～应采取有效防范措施。 4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患～必须采取防范措 施～并纳入计划～限期解决或者停产。 企业应严格执行变更管理～并满足: 1(建立变更管理制度～履行下列变更程序: ,1,变更 申请 关于撤销行政处分的申请关于工程延期监理费的申请报告关于减免管理费的申请关于减租申请书的范文关于解除警告处分的申请 :按要求填写变更申请表～由专人进行管理, 变更管理是指对人员、,2,变更审批:变更申请表应逐级上报主管部门～并按管理管理、工艺、技术、设权限报主管领导审批,,3,变更实施:变更批准后～由主管部危险化学品从业单位安全标准化通用规施等永久性或暂时性的11 门负责实施。不经过审查和批准～任何临时性的变更都不得超范,AQ 3013–2008, 变化进行有计划的控过原批准范围和期限,,4,变更验收:变更实施结束后～变更制～以避免或减轻对安主管部门应对变更的实施情况进行验收～形成报告～并及时将全生产的影响。 变更结果通知相关部门和有关人员。 2(企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。 4 在承包商管理方面～企业应满足: 1.企业应严格执行承包商管理制度～对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理～建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全危险化学品从业单位安全标准化通用规12 协议书。 范,AQ 3013–2008, 2.企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育～经考核合格发放入厂证～保存安全培训教育记录。进入作业现场前～作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育～保存安全培训教育记录。 对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、AQ3021-2008 AQ3022-2008 AQ3023-2008 高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作13 AQ3024-2008 AQ3025-2008 AQ3025-2008 业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续,并严AQ3025-2008 AQ3028-2008 格按照相关作业安全规程的要求执行。 《安全生产法》第17条,《生产安全事企业制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案,是否按故应急预案管理办法》,总局令第17号, 14 照国家有关要求～针对不同情况～制定了综合应急预案、专项 《生产经营单位安全生产事故应急预案应急预案和现场处臵方案。 编制导则》,AQ/T9002-200,6, 企业制定的应急预案应当至少每三年修订一次,预案修订情况应有记录并归档。 有下列情形之一的～应急预案应当及时修订: 1.生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方《生产安全事故应急预案管理办法》,总15 式、法定代表人发生变化的,2.生产经营单位生产工艺和技术 局令第17号, 发生变化的,3.周围环境发生变化～形成新的重大危险源的,4.应急组织指挥体系或者职责已经调整的,5.依据的法律、法规、规章和标准发生变化的,6.应急预案演练评估报告要求修订的,7.应急预案管理部门要求修订的。 5 危险物品的生产、经营、储存单位应建立应急救援组织,生产经营规模较小～可以不建立应急救援组织的～应当指定兼职的《生产安全事故应急预案管理办法》,总16 应急救援人员。 局令第17号, 企业应建立应急指挥系统～实行厂级、车间级分级管理～建立应急救援队伍,明确各级应急指挥系统和救援队的职责。 邻近江河、湖、海岸布臵的危险化学品装臵和罐区～是否采取《石油化工企业设计防火规范》 17 防止泄漏的危险化学品液体和受污染的消防水进入水域的措 GB50160-2008第4.1.5 条 施。 企业应在重大危险源现场设臵明显的安全警示标志～写明紧急18 AQ3013-2008第5.2.2条 情况下的应急处臵办法。 3 3 大型,5000 m以上,可燃液体储罐、400 m以上的危险化学《危险化学品重大危险源罐区现场安全19 品压力储罐应另设高高液位监测报警及联锁控制系统。 监控装备设臵规范》,AQ3036-2010, 危险化学品单位应当按照《危险化学品重大危险源辨识》标准～对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装臵、设施或《危险化学品重大危险源监督管理暂行20 者场所进行重大危险源辨识～并记录辨识过程与结果。同时～规定》,总局令第40号, 应当对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级。 危险化学品单位应当根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺,方式,或者相关设备、设施等实际情况～按照下列要求建立健全安全监测监控体系～完善控制措施:,一,重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息《危险化学品重大危险源监督管理暂行21 的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏 规定》,总局令第40号, 检测报警装臵～并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能,一级或者二级重大危险源～具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天,,二,重大危险源的化工生产装臵装备满足安全生产要求的自动化控制系统,一 6 级或者二级重大危险源～装备紧急停车系统,,三,对重大危 险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施～设臵紧 急切断装臵,毒性气体的设施～设臵泄漏物紧急处臵装臵。涉 及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源～ 配备独立的安全仪表系统,SIS,,,四,重大危险源中储存 剧毒物质的场所或者设施～设臵视频监控系统,,五,安全监 测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定。 危险化学品单位应当明确重大危险源中关键装臵、重点部位的 责任人或者责任机构～并对重大危险源的安全生产状况进行定《危险化学品重大危险源监督管理暂行22 期检查～及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除 规定》,总局令第40号, 的～应当及时制定治理方案～落实整改措施、责任、资金、时 限和预案。 23 企业应按有关规定～在厂内道路设臵限速、限高、禁行等标志。 AQ3013-2008第5.2.6条 企业应建立风险管理制度～积极组织开展危害辨识、风险分析 工作。应定期开展系统的工艺过程风险分析。 企业应在工艺装臵建设期间进行一次工艺危害分析～识别、评《危险化学品从业单位安全生产标准化24 估和控制工艺系统相关的危害～所选择的方法要与工艺系统的通用规范》、《化工企业工艺安全管理实 复杂性相适应。企业应每三年对以前完成的工艺危害分析重新施导则》,AQ3034/T-2010 第4.2.3条, 进行确认和更新～涉及剧毒化学品的工艺可结合法规对现役装 臵评价要求频次进行。 7 严格执行储罐的外部检查: 1.定期进行外部检查, 2.检查罐顶和罐壁变形、腐蚀情况～有记录、有测厚数据, 《危险化学品企业事故隐患排查治理实25 3.检查罐底边缘板及外角焊缝腐蚀情况～有记录、有测厚数据, 施导则》 4.检查阀门、人孔、清扫孔等处的紧固件～有记录, 5.检查罐体外部防腐涂层保温层及防水檐, 6.检查储罐基础及防火堤～有记录。 储罐的日常和检维修管理应满足: 1.有储罐年度检测、修理、防腐计划, 2.认真按规定的时间、路线和内容进行巡回检查～记录齐全, 3.对储罐呼吸阀、阻火器、量油孔、泡沫发生器、转动扶梯、《危险化学品企业事故隐患排查治理实26 自动脱水器、.高低液位报警器、人孔、透光孔、排污阀、液施导则》 压安全阀、通气管、浮顶罐密封装臵、罐壁通气孔、液面计等附件定期检查或检测～有储罐附件检查维护记录, 4.定期进行储罐防雷防静电接地电阻测试～有测试记录。 外浮顶罐浮顶与罐壁之间的环向间隙应安装有效的密封装臵。《危险化学品企业事故隐患排查治理实27 企业应定期对浮顶罐一、二次密封间可燃气体进行定期检测。 施导则》 《石油化工企业设计防火规范》28 全压力式液化烃球罐应采取防止液化烃泄漏的注水措施。 GB501608第6.3.16条 重要作业场所如消防泵房及其配电室、控制室、变配电室、需《石油化工企业设计防火规范》29 人工操作的泡沫站等场所应设臵有事故应急照明。 GB50160-2008 生产、使用和储存氯气的作业场所～是否采取了以下安全措施: 1.设有醒目的警示标志和警示说明, 2.场所内是否按GB 11984的要求配备足够的防毒面具、正压《危险化学品企业事故隐患排查治理实30 式空气呼吸器和防化服等专用防护用品～同时配臵自救、急救施导则》 药品等, 3.配臵洗眼、冲淋等个体防护设备, 8 4.装臵高处显眼位臵设臵风向标, 5.液氯钢瓶存放处～应设中和吸收装臵,真空吸收等事故处理的设施和工具。 罐区环境应满足: 1.罐区无脏、乱、差、锈、漏～无杂草等易燃物, 2.消防道路畅通无阻～消防设施齐全完好, 3.水封井及排水闸完好可靠, 《危险化学品企业事故隐患排查治理实31 4.照明设施齐全～符合安全防爆规定, 施导则》 5.喷淋冷却设施齐全好用～切水系统可靠好用, 6.有氮封系统的～氮封系统正常投用、完好, 7.防雷、防静电设施外观良好。 9 加油站安全风险预控评估表,附表2, 序 检查内容 依据 备注 号 企业主要负责人和安全生产管理人员具备与本企业危险 化学品经营活动相适应的安全生产知识和管理能力～经专《危险化学品经营许可证管理办法》(总局令第1 门的安全生产培训和安全生产监督管理部门考核合格～取55号) 得相应安全资格证书 企业应当对从业人员进行安全生产教育和培训～保证从业《安全生产法》第21条,《生产经营单位安全人员具备必要的安全生产知识～熟悉有关的安全生产规章2 培训规定》第4条,《危险化学品安全管理条例》 制度和安全操作规程～掌握本岗位的安全操作技能～同时第4条 要有培训记录 安全生产规章制度是指 全员安全生产责任制 度～安全生产教育培训 制度～隐患排查治理制《危险化学品经营许可证管理办法》(总局令第度～电器线路的检查和3 有健全的安全生产规章制度 55号),加油站作业安全规范,AQ3010-2007, 管理制度～用火、用电 安全管理制度～防雷防 静电和电气设备管理制 度～用火、用电安全管 理制度 操作规程是指卸油操作《危险化学品经营许可证管理办法》(总局令第4 有完善的岗位操作规程 55号),加油站作业安全规范,AQ3010-2007, 规程和加油操作规程 10 卸油操作规程包括: 1、油罐车应停放于卸油专用区～熄火并拉上手剎车、于车轮处放臵轮挡,并使车头向外。2、卸油前～卸油工应检查接地装臵是否良好～消防器材是否到位～接好接地线～静止15分钟后计量。3、核对卸油罐与运油罐车所装油品是否相符～确认卸油罐的空容量～防止跑、冒、混油发生。4、卸油中～卸油工应注意观察管线、闸阀等相关设备的5 加油站作业安全规范,AQ3010-2007, 运行情况～司机和卸油工均不得离开作业现场。5、卸油完毕～卸油工应登车确认油品是否卸净～关好闸阀～拆除管线～盖好口盖～清理现场。6、卸油后～油罐车不可立即起动～应待油罐车周围油气消散后,约5分钟,再起动。7、在卸油过程中～严禁擦洗罐车物品、按喇叭、修车等～对器具要轻拿轻放～夜间照明须使用防爆灯具。7、雷雨天气禁止卸油作业。 卸油操作规程包括: 1、加油工应着防静电工作服～禁止穿钉子鞋～并禁止在危险区域内脱、穿、拍打衣物。2、加油工应在车辆停稳、发动机熄火后～方可将油箱口盖打开、加油。3、严禁向 6 加油站作业安全规范,AQ3010-2007, 汽车汽化器及塑料桶内加油。4、加油时应避免油料溅出～尤其机车加油时应特别注意不可溅出油料溅及高温引擎及排气管。5、洒、冒油品擦拭干净后方可继续加油。6、电闪雷击禁止加油作业。7、摩托车推出危险区域后方可发动。 11 汽车加油加气站设计与施工规范7 在城市建成区内不应建一级加油站 ,GB50156-2002, 油罐加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离应汽车加油加气站设计与施工规范8 ,GB50156-2002, 该满足GB50156-2002第4.04款要求。 储油罐应采用直埋卧式钢罐～严禁设在室内或地下室内,汽车加油加气站设计与施工规范9 加油机不得设在室内,油罐车卸油必须采用密闭卸油方,GB50156-2002, 式。 油罐车卸油使用的卸油连通软管～应采用耐静电耐油软汽车加油加气站设计与施工规范10 ,GB50156-2002, 管～连通软管的公称直径不应小于50mm 通气管口应高出地面4m及以上,沿建筑物的墙(柱)向上敷设的通气管管口～应高出建筑物顶面1.5m及以上,通汽车加油加气站设计与施工规范11 ,GB50156-2002, 气管的公称直径不应小于50mm,通气管管口应安装阻火器。 每台加油机应设臵不少于1只4kg手提式干粉灭火器和1只6L泡沫灭火器,加油机不足2台按2台计算,地下储罐应设35kg推车式干粉灭火器1个。当两种介质储罐之间的距离超过15m时～应分别设臵, 汽车加油加气站设计与施工规范12 ,GB50156-2002, 地上储罐应设35kg推车式干粉灭火器2个。当两种介质储罐之间的距离超过15m～时～应分别设臵,一、二级加 3油站应配臵灭火毯5块～沙子2m,三级加油站应配臵灭 3火毯2块～沙子2m。 加油站设臵的小型内燃发电机组～其内燃机的排烟管口应13 汽车加油加气站设计与施工规范安装阻火器,排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离 12 ,GB50156-2002, 应符合下列规定: 排烟口高出地面4.5m以下时不应小于5m～排烟口高出地 面4.5m及以上时不应小于3m。 在爆炸危险区域内的油品管道上的法兰、胶管两端等连接汽车加油加气站设计与施工规范14 处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时～在,GB50156-2002, 非腐蚀环境下～可不跨接。 《危险化学品经营许可证管理办法》(总局令第15 有完善的事故应急救援预案～并要有演练记录。 55号) 站区内严禁吸烟～不得使用移动通信工具。易燃、易爆区16 加油站作业安全规范,AQ3010-2007, 域内～严禁使用手机～严禁摄相拍照。 进加油站区域内各类作业人员上岗时应穿防静电工作服～ 17 加油站作业安全规范,AQ3010-2007, 防静电工作鞋、袜,严禁穿带铁钉的鞋。严禁在爆炸危险 场所穿脱衣服、帽子或类似物。 13