附件1:企业所得税汇算清缴自审报告表
纳税人识别号:
纳税人名称
经营地址
所属期起
年 月 日
所属期止
年 月 日
自审情况(具体数据统计请填写到附件3)
本单位(公司)所报的各项数据真实、准确,如有虚假内容,愿承担法律责任。
法定代表人签字:
年 月 日
纳税人公章:
经办人:
联系电话:
年 月 日
备注:“自审情况”栏企业应分收入、成本费用、税收优惠、资产损失和其他等五个方面详细说明自审过程中发现的问题,如内容较多,可另附纸张。
附件2:企业所得税汇算清缴重点审核报告表
纳税人识别号:
纳税人名称
经营地址
所属期起
年 月 日
所属期止
年 月 日
重点审核情况(具体数据统计请填写到附件3)
审核人签字:
年 月 日
主管税务机关公章:
年 月 日
备注:“重点审核情况”栏企业应分收入、成本费用、税收优惠、资产损失和其他等五个方面详细说明重点审核过程中发现的问题,如内容较多,可另附纸张。
附件3:企业所得税汇算清缴后续审核情况明细表
纳税人识别号: 纳税人名称: 单位:万元
审核调整应纳税所得额
减亏额
补缴所得税额
小计
少计收入额
多计成本费用额
不符合资产损失扣除条件已扣除额
不符合税收优惠条件应调增的应纳税所得额
其他
附件4:企业所得税汇算清缴后续审核情况统计表
单位:户/万元
填报单位
审核户数
审核调整应纳税所得额
减亏额
补缴所得税额
滞纳金
转入纳税评估户数
小计
审核正常户数
审核异常户数
小计
少计收入额
多计成本费用额
不符合资产损失扣除条件已扣除额
不符合税收优惠条件应调增应纳税所得额
其他
合计
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