[教学研究]酒店经营分析会
2011年上半年酒店经营分析会
各部门:
酒店2011年上半年酒店经营分析会定于7月10日15:00在主楼三楼会议室召开，现将有关事项通知如下:
一、分析
报告
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财务部及各部门的分析报告应从对本期经营收入、成本、费用等各项指标，重点是超常规数据增减数额做出分析和说明，如增减原因、财务计算的方法变化对费用成本的影响等，各部门还要剖析行动计划完成和预算执行的情况。各营业部门应对本部门经营情况做出分析财务部应从酒店总体经营状况分析，诸如:营业收入的构成及其权重、营业成本和管理费较上月及预算(上升)下降的额度和比率，以及新增加的超预算支出(收入)项目名称、所含何种性质的成分，以及酒店的主要费用:如人力成本总额、运营费用，能源费用等变化情况作出剖析，并提出下个营业周期应从哪几个方面降低成本，获取较好利润，完成酒店的预算。
营销和市场分析，由前厅销售部着重从几个方面分析:
首先是酒店的REVPAR指标的实现与客房散客量、团队、会议、滞留天数的影响，大型接待、团队接待和公关活动对各项收入的影响，
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单位的客房消费、餐饮消费、娱乐消费情况、平均消费标准及当月的应收账催收情况等;
其次，当月与本酒店有竞争的同行在餐、房、娱等方面经营上特色以及采取的特价、优惠、折扣、包价等情况;
第三，分析本地区同档次竞争对手的出租率、平均房价、会议、团队接待等经营手段的变化信息;
第四，指出本月的不足并提出下月的营销和公关活动重点、已确认预定的和正在洽谈的团队、会议的情况并作出较准确的客情预测。保障部门和职能部门，如动力部门应从维修计划的落实分析，通报本月的工程报修量情况、各部的维修费用摊算、能耗总额占收入比重等来评判控制方面的成败得失。解析酒店推行的节能方法对各项能源费用的影响程度;采购应重点分析海鲜、肉类、干货等食品的采购量的增减、价格的起伏，涨跌率对成本的影响。仓库
应从各项物资的备货情况(哪种物品的积压、用量大、急需购买、即将到期的物品等)分析受酒店经营的影响等。除了上面的
要求
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以外，每个部门具体分析都要包括三个部分:
(一)历史数据回顾( 文、
表
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、图)
1、本部门行动计划完成情况通报;2、经营部门还要做报表结算期到分析期的经营收入分析;3、本部门相关数据分析(收入、成本、费用、出租率、平均房价、REVPAR、应收帐款等)。
(二)查找过去经营过程中的问题和原因
1、本部门存在的问题及产生的原因;2、部门收入完成/未完成的因素;3、部门成本、费用节余/超支的原因分析;4、重点分析解决的办法和
措施
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。
(三)对未来(下月)的展望和具体策略
1、行动计划方案和策略;2、市场预测;3、进一步落实已经确认的预订;4、需要酒店其他部门配合和协调的事项。
二、会议程序
发言的顺序是:财务部、前厅销售部、客房部、餐饮部、工程部、保安部、办公室。总室领导最后从各部门谈到的典型事例中归纳总结，说明本月的预算完成、行动计划的履行和各项营销策划活动的总体情况，并提出下月在扩大经营和成本、费用控制方面的意见。对本月营业部门在服务项目和经营成本上存在的不足提出改进意见，明确数据目标，要求经营部门和职能部门如期完成。对下月的市场和营销措施、推广、分布、活动等策划提出改进意见和指导性措施。董事长最后做重要指示。
三、参会人员
酒店主管级以上管理人员、质检人员。请与会人员提前将书面分析报告交办公室，会后二天内由办公室在内网上传经营分析会纪要。所有与会人员务必做好保密工作。
办 公 室
二0一一年七月一日
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