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附件: 全省交通重点建设项目现场施工、监理单位质量保证体系专项监督检查结果汇总(公路)
序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号
1、“两创三比”活动实施计划有待进一步完善，应根据工程实际制订相应措施;2、
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
养
护箱中水泥胶砂试件摆放间距不满足规范要求;标准养护室中湿度不均匀，部分水泥混凝山东省胜利油田胜建1 JF-XRC21 土试件表面干燥，气孔较多;3、检查中发现钻孔取芯机等个别仪器设备未建立台帐;4、集团有限公司 部分台帐中试验项目用省略号代替，填写欠规范;5、检查过程中，未能提供符合规范要求
的压碎值试模。
1、质量
管理制度
档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载
有待进一步完善，“两创三比”活动实施计划有待进一步落实，要有具体
措施;2、项目经理变更有待批复;3、2005年12月23日，编号为C-G-4-001的4,料液山东省路桥工程 2 JF-XRC22 塑限报告中含水量未按规范要求做平行试验;4、部分水泥凝结时间报告中，凝结时间用时、总公司 分表示，未按要求直接用分钟表示;5、细集料原材料试验报告中结论应填写“满足规范要京福高速求”，而非“符合
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
要求”。
公路徐州1、K30+105废黄河大桥基础及下部构造分部工程评定表中强度评定计算有误; 西绕城 2、大部分后张法预制箱梁千斤顶施加预应力原始记录表中，千斤顶及油表编号均未填写，3 JF-XRC-6 无锡路桥工程总公司 且无施工负责人签字;3、绝大部分路基工程及底基层的分项工程现场检验记录表中均无外
观质量检查记录;4、部分试验检测台帐及试验检测报告字迹潦草，难以辨认。
1、路基工程及三灰土底基层的分项工程现场检验记录表中均无外观质量检查记录;2、编
号为20051015F40的石灰有效成分检测报告中，盐酸当量浓度取用值与标准溶液标定记录
徐州市公路工程 中的标定值不符，应查明原因;3、跨南岗站区铁路特大桥的箱梁预应力张拉记录表中，钢4 JF-XRC-4 总公司 绞线伸长率填写有误;4、检查时发现化学室的盐酸及EDTA标准溶液标签仍为2005年11
月，未及时更换;5、标准养护室的增湿器工作不正常，标准养护箱湿度未达到规范要求，
且温湿度记录台帐未及时填写;6、压实度检测用标准砂的密度标定记录未归档。
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序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号
1、监理组长变更，现场到位人员与合同承诺差别较大，测量工程师仅为监理员资格，培训
率为100,，持证率为83.3,;2、各种规章制度、职责、行为规范未上墙;3、监理大纲
扬州华建交通监理 和监理实施细则针对性不强，没有体现该项目的特点;4、“两创三比”活动实施细则有待5 JF-JL-XRC21 咨询公司 进一步完善;5、部分水稳无侧限抗压强度报告中，强度值未按规范要求修约至0.1MPa;6、
2005年1月15日水稳4,料液塑限试验报告中，含水量试验平行试验结果之差超过规范要
求的1,;7、液塑限仪及水泥试验仪器2006年2月标定，但1月份已完成了2组试验。 京福高速
公路徐州
1、质量管理制度有待进一步完善，质量责任有待进一步落实;2、投标合同中监理人员为西绕城
29人，实际人数为24人;监理组长变更有待批复，培训率为100,，持证率为75,;3、
个别监理指令未完成闭合路径，施工组织设计、施工
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
的审批不规范;4、细集料原材料
常州交通建设监理咨询试验报告中结论应填写“满足规范要求”，而非“符合设计要求”;5、编号为B-PB-001的6 JF-JL-XRC22 有限公司 水稳无侧限抗压强度报告中强度设计值填写有误，应为4.0MPa，而非3.8MPa;6、部分水
泥凝结时间报告中，凝结时间用时分表示，未按要求直接用分钟表示;7、检查时发现标准
养护箱中水泥胶砂试件未标识制件日期;8、维卡仪与沸煮箱未建立设备台帐;液塑限仪未
检定，也无自校记录。
1、质量管理制度有待进一步完善，项目部应进一步加强人员的培训;2、主体工程尚未展
江苏捷达交通工程集团开，检查试验室时发现，集料针片状规准仪不符合JTG E42-2005规范要求;万能试验机冷7 NH- NJ1 有限公司 弯压头只有直径60mm、40mm、20mm、10mm四种规格，无法满足规范及工程检测实际操宁杭高速作的要求，建议迅速配全相应规格的压头。
公路 1、“两创三比”活动实施计划有待进一步细化，应有较强的操作性;2、液压式万能试验机
未按要求调平;3、至检查时，烘箱已使用若干次，但未登记台帐，标准击实仪使用台帐只8 NH- NJ 2 江苏恒基路桥总公司
填写使用日期，使用起止时间留空未填写;
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序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号
1、质量管理制度有待进一步细化，奖惩制度应明确;2、部分台帐中试验项目用省略号代路桥集团二局第三工程 9 NH- NJ 3 替，填写欠规范;3、已配置的盐酸标定用容量瓶无瓶塞，用纸卷代替，不规范，且容器上有限公司 所贴标签未注明配置日期。
1、质量检查奖惩制度有待进一步明确和完善;2、项目经理、总工变更有待批复;3、化学
室配制的一瓶溶液用广口瓶存放，但无任何标识，试验人员也无法说明是何时配置的何种
10 NH- NJ 4 中港第三航务工程局 溶液;4、水泥混凝土抗压试块成型后露天放置在试验室外，未按要求采取保湿措施;5、
盐酸标定记录登记不全，缺2006年3月23日的配制记录;6、分析天平、液塑限仪等设备
未建立仪器使用台帐;7、S337大桥3-2,桩等下部结构的中检单签字手续滞后。 宁杭高速
1、“两创三比”活动实施计划有待进一步完善;2、项目经理、总工变更有待批复;3、2006公路
大庆油田路桥工程 年3月15日的混凝土抗压强度报告(编号0008847)强度值取值有误，三个单点值分别为11 NH- NJ 5 有限责任公司 29.4,36.8,26.3,应按要求取中值;4、外委试验台帐中代表样品数量、进场时间未登记;5、
项目部压实度检测自检台帐未建立;6、仪器检定报告未上墙，检定标识已过有效期。
1、质量管理制度有待完善，质量责任有待明确;2、盐酸标准溶液容器上无标定日期;3、苏州交通工程集团 12 NH- NJ 6 水泥混凝土养护室加湿系统雾化效果不好;4、部分台帐中试验项目用省略号代替，填写欠有限公司 规范。
1、检查日期为2006年3月28日，水泥混凝土标准养护室内有2月23日、2月25日的已13 NH-NJ7 南京交通工程有限公司 超过28d龄期的水泥混凝土试块，且部分试块无标识。
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序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号
1、“两创三比”活动实施计划有待进一步完善，质量责任有待进一步落实;人员培训需加
强;2、压实度试验用标准砂有标定记录，但未建立台帐;其中2005年8月6日压实度试
3验取用标准砂密度为1.410g/cm，无标定记录;3、K9+025箱涵的基底承载力指标填写为
19 NC-LS2 无锡市交通工程总公司 150MPa，数量级错误，且无实测记录表;4、配制盐酸标准溶液未按规范要求使用容量瓶
定容，而是用量筒代替，化学室中无容量瓶;5、检查中发现直径28mm的钢筋冷弯报告中，
使用112mm冷弯压头，但是在力学试验室内却无相应的压头;6、K6+081.5二干河大桥箱
梁预应力张拉钢束伸长率未填写;7、仪器已检定，但无检定标识。
1、“两创三比”活动实施计划有待进一步完善;2、培训率为100,，持证率为72,;3、
开工报告、施工组织设计的审批程序要进一步明确;3、监理组对工程外观质量控制有待进
一步加强;4、2005年4月23日液塑限试验报告(编号:0000305)B点的含水量平行试验泰州市远通交通监理 宁常高速20 NC-JL-LS 之差超过规范允许范围(1,);5、部分台帐中试验项目用省略号代替，填写欠规范;6、咨询有限公司 公路 2006年1月22日的水泥试验中施工单位已换新规范JTGE30-2005，监理组未及时使用新规
范;7、试验仪器检定报告未上墙;压力机及万能试验机的检定标识为2003年，未及时更
换。
1、“两创三比”活动实施计划有待进一步落实2、外委台帐中部分项目代表数量及进场日21 NC-JR3 中铁一局集团 期填写不全。
中铁十八局集团 1、NJ-160B水泥净浆搅拌机规程有误;2、力学试验室的试验区域内堆放橡胶支座及钢垫22 NC-JR2 有限公司 片，管理不规范。
1、“两创三比”活动实施计划有待进一步细化，质量责任有待进一步落实;2、水泥混凝土23 NC-JR1 路桥集团一局一公司 用细集料台帐填写过于简略。
江苏交通工程咨询监理1、质量管理制度基本完善;监理组长变更有待批复，培训率为100,，持证率为82,。 24 NC-JL-JR2 有限公司
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序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号
宁常高速江苏交通工程咨询监理25 NC-JL-JR1 公路 有限公司
1、质量责任有待进一步完善;质量责任人明确，但有待进一步落实;2、外部委托试验台苏州交通工程集团有限26 ZL-ZJ2 帐中样品数量及进场日期未填写，且部分项目用省略号表示;3、压实度试验用标准砂无标公司 定记录。
1、预应力孔道压浆试件的养护条件不满足规范要求，直接放置在水中，按规范要求应该用镇溧高速27 ZL-ZJ3 东盟营造工程有限公司 氢氧化钙饱和溶液养护。 公路
1、质量责任有待进一步落实;培训率为100,，持证率为76.5,;2、部分桥梁下部结构山东省交通工程监理咨28 ZL-JL-ZJ1 评定的监理抽检资料未及时签字，日期填写不全;3、水泥净浆搅拌机规程仍使用老规范中询公司 的操作方法，与新规范不符，应及时更换。
1、 对于“两创三比”措施细化不够;
2、 个别监理指令不闭合;
3、 缺少沥青下封层和附属工程的技术交底资料;
4、 对于已经施工结束的4KM沥青砼下面层，没有及时检测路面平整度; 29 NH-HA21 镇江市路桥工程总公司 5、 沥青砼下面层4#料筛分试验记录表中，无法反映两次平行筛分试验时试样小于宁淮高速
0.075mm颗粒含量; 公路淮安
6、 料场部分沥青砼面层部分4#料没有覆盖，施工单位应防止细集料的二次污染; 段
7、 沥青混合料沥青含量试验资料中，抽提以后的矿料筛分曲线图缺少级配中值曲线。
1、 对于“两创三比”实施细则需进一步细化;
30 NH-HA22 南通路桥工程有限公司 2、 缺少总体开工报告的审查意见;
3、 料场隔墙较低，造成现场料堆有混料现象。
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序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号
1、 对于“两创三比”实施细则没有根据工程实际情况细化具体内容;
2、 缺少单独的技术交底制度、图纸复核制度、材料管理制度;
3、 缺少附属工程施工方案的审查意见;
4、 个别监理指令不闭合;
31 NH-HA23 溧阳路桥工程有限公司 5、 沥青软化点试验结果未按照规范要求进行修约;
6、 沥青砼下面层平整度检测资料中，仅粘贴连续式平整度仪的原始打印小票，应统一填写
原始件中的数据;
7、 沥青砼下面层(K140+200-K141+006右幅)中间检验申请资料中，沥青混合料出场87
车，但到场记录为101车，施工单位应查明原因。
宁淮高速1、 对于“两创三比”措施细化不够;
公路淮安2、 项目经理、总工及其他专业工程师大部分变更，项目经理变更未上报市高指批复;
段 3、 重要部位、关键工序的施工技术方案审查意见没有保留;
4、 水泥稳定碎石基层资料评定不及时;
5、 编号为2005-016的监理指令无回复及整改措施，监理指令不闭合;
路桥集团公路一局厦门6、 料场部分沥青砼面层部分4#料没有覆盖，施工单位应防止细集料的二次污染; 32 NH-HA24 工程处 7、 沥青砼下面层4#料筛分试验记录表中，无法反映两次平行筛分试验时试样小于
0.075mm颗粒含量
8、 沥青下面层压碎值试验资料表明采用1#料进行试验，但按照规范对于材料规格的要求
实际应采用2#料进行试验;
9、 沥青砼下面层(K170+217-K170+570右幅)中间检验申请资料中，沥青混合料沥青含
量试验未计算混合料的沥青含量。
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序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号
1、 缺少 “两创三比”实施细则;
2、 项目部项目总工变更未批复;
3、 缺少附属工程的技术交底记录，重要部位、关键工序的施工技术方案审查意见没有保留; 苏州交通工程集团有限4、 路缘石安装及沥青下封层缺少工序责任人，沥青砼下面层已经试铺，但沥青下封层开工33 NH-HA25 公司 报告未批复;
5、 施工单位对于监理指令已回复，但是监理指令不闭合;
6、 乳化沥青的延度试验数据填写设计值，应记录试验实测值;
7、 沥青针入度试验结果未按照规范要求进行修约。
1、 “两创三比”实施细则缺少具体操作内容，需要进一步进行细化;
2、 质量管理制度不太完善，缺少工地会议制度;
宁淮高速3、 缺少附属工程施工技术方案审查意见;
公路淮安4、 对于监理指令中要求返工的部位缺少照片作为旁证; 江苏伟信监理咨询有限34 段 NH-JL-HBH1 5、乳化沥青的延度试验数据填写设计值，应记录试验实测值; 公司 6、沥青针入度试验结果未按照规范要求进行修约;
7、沥青面层所用粗集料吸水率试验资料中，试验结果保留0.1%，应按照规范要求准确至
0.01%;
8、监理持证率为80.0%，培训率为100%。
1、 “两创三比”实施细则需要进一步细化;
2、 质量管理制度中缺少沥青路面摊铺过程的具体负责人; 江苏省交通工程监理公3、 缺少附属工程的施工技术方案审查意见; 35 NH-JL-HA21 司 4、 对于监理指令中要求返工的部位缺少照片作为旁证;
5、 沥青混合料出场、到场温度记录中，施工单位与监理组记录的车辆牌不能对应;
6、 监理持证率为76.3%，培训率为100%。
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序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号
1、“两创三比”实施细则需要进一步细化;
2、开工报告、施工组织设计的审查意见没有保留;
常州市交通工程监理公3、部分监理指令不闭合; 36 NH-JL-HA22 司 4、沥青砼下面层抽检资料中，沥青混合料沥青含量试验未计算混合料的沥青含量;
5、检查试验室时发现，连续式平整度仪没有进行检定;
6、监理持证率为72.0%，培训率为100%。
1、对于“两创三比”措施细化不够;
2、项目经理变更上报市高指尚未批复，现项目经理为二级项目经理，并且实际到场的专业
工程师比合同中少1人;
3、报告上报市高指尚未批复;
4、个别监理指令不闭合，技术交底缺少交底人;
宁淮高速南京市路桥工程联合总5、05年11月23日沥青软化点试验资料中，液体的温度在烧杯中上升的速率超过了规范第37 NH-NJ21 公路淮安公司 三分钟以后每分钟上升5+0.5?的要求，报告中第6分钟末34.0?，第7分钟末44.0?;
段 6、沥青砼下面层所用4#料表观密度试验资料中，每次取用400g试样进行试验，应按照规
范要求每次取用300g烘干的试样进行试验;
7、青砼下面层(K16+298-K16+730左幅)沥青混合料温度记录中，缺少压路机复压及碾压
终了时的温度记录;
8、检查试验室时发现，路面渗水仪没有进行检定。
1、 于“两创三比”实施细则需进一步细化;
2、 青下封层缺少现场验收工序责任人，沥青下封层及附属工程无技术交底资料;
3、 实际到场的专业工程师比合同中少1人; 江苏江南路桥工程有限38 NH-NJ22 4、 仅有水泥稳定碎石基层开工报告已经审批，其他分项工程尚未批复; 公司 5、 设计变更市高指尚未批复;
6、 沥青面层所用粗集料吸水率试验资料中，试验结果保留0.1%，应按照规范要求准确至
0.01%。
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序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号
1、对于“两创三比”措施细化不够;
2、项目经理及总工变更上报市高指尚未批复; 江苏恒基路桥工程总公39 NH-NJ23 3、附属工程开工报告上报市高指尚未批复，缺少附属工程施工技术方案的审查意见; 司 4、监理指令和现场问题
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
单不闭合;
5、工地试验室人员偏少，施工单位应加强路面试验室的人员力量。
1、附属工程无现场检查验收工序责任人;
2、项目经理、总工及部分专业工程师变更上报市高指尚未批复，实际到场的总工和质检工程师比合同中资质低; 宁淮高速3、 仅有水泥稳定碎石基层开工报告已经审批，其他分项工程尚未批复; 公路淮安4、 技术交底资料基本齐全，缺少沥青下封层的技术交底资料; 段 5、 监理指令回复单中基本没有监理签字认可; 路桥集团公路一局五公40 NH-NJ24 6、 对于一线操作人员采用口头技术培训，缺少统一的培训记录; 司 7、 2005年11月6日进场矿粉59吨，施工单位对于矿粉进行了1次试验，但检测频率达
不到50吨/次的要求;
8、 沥青混合料3月26日出场温度记录为33车，但到场温度记录为34车，前后数量不统
一;
9、 部分试验资料未盖工地试验室专用章，沥青试验室缺少温湿度显示仪，施工单位应控制
试验环境。
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序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号
1、对于“两创三比”措施细化不够;
2、监理持证率为50%，培训率为100%;现场监理人员比投标时少3人，并且试验监理工程师两个监理标段同时兼职;
3、缺少沥青下封层和附属工程的现场工序责任人;
北京路桥通工程监理咨4、试验资料中有无试验证人员签字现象; 41 NH-JL-NJ1 询有限公司 5、施工单位的水稳基层施工尚未结束，但监理组水泥稳定碎石基层相关试验设备的有效期已过;
1、 水泥胶砂试件放在施工单位进行养护和试验; 宁淮高速2、 检查试验室时发现，路面渗水仪和旋转压实仪没有进行检定; 公路淮安3、 沥青试验室缺少温湿度显示仪，监理单位应控制试验环境。 段 1、附属工程无现场检查验收工序责任人;
2、监理组长变更上报市高指未批复;
3、缺少附属工程施工组织设计审查意见;
1、 沥青砼下面层(K16+298-K16+730左幅)路面渗水检测报告中的数据与原始记录不符; 42 NH-JL-JB2 江苏东南监理公司 2、 3月6日沥青砼面层用1#料吸水率试验资料中，两次平行试验分别为0.24%和0.48%，
超过了规范平行试验0.2%的允许范围;
6、检查试验室时发现，路面渗水仪没有进行检定;
7、监理持证率为78.8%，培训率为100%。
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序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号
43 LY-XS1 路桥集团公路一局 对于“两创三比”措施细化不够。
1、对于“两创三比”实施细则针对性不强;
2、监理指令中提到的返工问题缺少现场照片;
3、对于一线操作人员的施工工艺培训落实不够;
4、 质量管理制度比较笼统，缺少原材料、进场后的储存保管措施; 路桥集团公路一局三公44 LY-YC21 5、 路缘石施工已经结束，但是没有批复的开工报告; 司 6、 沥青砼下面层中间检验申请资料中，缺少沥青混合料出场、到场及压路机碾压时的温度
原始记录;
7、 沥青砼下面层平整度检测记录中(连续式平整度仪)，缺少原始打印记录;
8、 料场隔墙较低，造成现场料堆有混料现象。
1、对于“两创三比”实施细则没有根据工程实际情况细化具体内容; 连盐高速2、除总体开工报告外，其余分项工程开工报告的审查意见没有保留; 公路盐城3、部分重要部位、关键工序的技术交底缺少交底单，且没有交底人和指定交底人;
段 4、部分原材料试验资料未盖工地试验室专用章; 45 LY-YC21 溧阳路桥工程有限公司 5、路缘石预制中间检验申请资料中，缺少混凝土浇筑申请单;
6、K86+960-K87+160(右幅)沥青碎石基层中间检验申请资料中，沥青含量平行试验两次
油石比分别为3.95%和3.63%，超过了规范平行试验0.3%的允许范围;
7、 场部分沥青砼面层4#料没有覆盖，并且隔墙较底有混料现象。
1、部分重要部位、关键工序的技术交底缺少交底单，且没有交底人和指定交底人;
2、沥青下封层总结报告中未对刹车试验进行记录;
3、路缘石预制中间检验申请资料中，缺少混凝土浇筑申请单; 江苏捷达交通工程集团46 LY-YC23 4、乳化沥青的延度试验数据填写设计值，应记录试验实测值; 有限公司 5、沥青软化点试验结果没有按照规范要求进行修约;
6、沥青试验室缺少温湿度显示仪，施工单位应控制试验环境;
7、料场局部硬化不够造成场地弹簧现象，且隔墙较低，造成现场料堆有混料现象。
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序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号
1、 对于“两创三比”实施细则不够细化;
2、 质量管理制度没有单独成文;
47 LY-YC24 南京交通工程有限公司 3、 对于路缘石预制与安装，质量管理责任人不够明确; 4、 混凝土标养室中试块表面干燥，温湿度控制器无法显示湿度; 5、 料场部分沥青砼面层4#料没有覆盖，容易造成细集料的二次污染。 1、 对于“两创三比”实施细则不够细化，缺少工序责任制; 2、 钢结构梁安装施工技术方案报审表监理单位未签字; 3、 引桥湿接头、湿接缝施工单位开工报告中，监理单位报验单未签字; 武汉桥梁建筑工程监理48 LY-JL-YC1 4、 监理工程师在施工单位砼浇筑申请单中签认“合格”，不符合实际情况，应签认为“同公司 意浇筑”;
5、 已经批复的护栏砼配合比设计资料中，细集料的堆积密度两次平行试验数据完全雷同; 连盐高速6、 监理持证率为62.5%，培训率为100%。 公路盐城1、分项工程质量没有及时进行评定; 段 2、“两创三比”实施细则比较空洞，没有具体措施;
3、质量管理制度建立不够完善，缺少奖励制度;
4、水泥稳定碎石基层监理总结报告中，仅说明采集的数据出现了一些问题，但具体问题没
有注明;
泰州远通交通工程监理5、乳化沥青的延度试验数据填写设计值，应记录试验实测值; 49 LY-JL-YC2 公司 6、沥青软化点试验结果没有按照规范要求进行修约;
7、沥青试验室缺少温湿度显示仪，监理单位应控制试验环境; 8、05年12月7日沥青软化点抽检报告中，试验温度没有按照规范要求进行控制; 9、水泥稳定碎石基层平整度检测每处使用三米直尺随意检测几尺，应按照规范要求每处连
续检测十尺;
10、监理持证率为89.0%，培训率为100%。
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序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号
1、 对于“两创三比”实施细则不够细化;
2、 道路专业监理工程师不满足合同要求;
3、 对于监理指令中要求返工的部位缺少照片作为旁证; 4、 沥青砼面层检查摊铺无工序责任人;
5、 沥青下封层和桥头搭板开工报告的审查意见没有签字; 6、 部分沥青抽检资料主管没有签字; 徐州市交通工程监理公50 LY-JL-YC3 7、 沥青针入度试验结果没有按照规范要求修约至整数; 司 8、 2006年3月2日施工单位对于沥青面层4#料吸水率和密度进行了26次试验，但监理单
位仅进行了1次试验，抽检频率达不到20%的要求; 9、 05年11月13日的石灰有效钙镁含量资料中的盐酸当量浓度与试剂配置台帐的盐酸当连盐高速
量浓度不一致; 公路盐城
10、试验室中的沥青针入度试验仪精度不满足要求。 段
11、监理持证率为80.0%，培训率为100%。
1、对于“两创三比”实施细则不够细化;
2、对于监理指令中要求返工的部位缺少照片作为旁证; 3、质量管理制度建立不够完善，未制定工序责任人表; 4、YC-23标沥青砼下面层开工报告审查意见没有保留; 51 LY-JL-YC4 苏州路达监理公司 5、试验室中的沥青针入度试验仪精度不满足要求; 6、K107+860-K108+290右幅水泥稳定碎石基层资料中，水泥剂量测定记录缺少两次平行试
验分别消耗EDTA的数据。
7、监理持证率为73.0%，培训率为100%。
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序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号
1、 对于“两创三比”实施细则不够细化;
2、 对于监理指令中要求返工的部位缺少照片作为旁证; 连盐高速3、 责任落实制度不够完善，只有关于水泥稳定碎石基层落实到个人，其余分项工程没有; 52 公路盐城LY-JL-YC24 江苏东南监理公司 4、 沥青试验室缺少温湿度显示仪，监理单位应控制试验环境; 段 5、 沥青混合料沥青含量试验有监理签字不全的现象。
6、 监理持证率为70.0%，培训率为100%。
1、 对于“两创三比”活动没有细化措施;
2、 监理指令对于要求返工的部位回复中缺少相应的照片证据;
3、 质量管理制度建立不够完善;
53 LY-LYG21 路桥集团二局四公司 4、 路缘石(C30)混凝土浇筑申请报告中，混凝土理论配合比和施工配合比的水灰比不一
致;
5、 沥青混凝土下面层试验段已经结束，但试验室中连续式平整度仪尚未到位; 6、 试验室中DYE-2000型压力试验机没有进行检定。 连盐高速1、 质量管理制度建立不够完善，缺少图纸复核制度; 公路连云2、 技术交底的表格不统一，并且缺少一线技术人员的工艺培训记录; 港段 3、 路缘石施工已经接近完成，但项目部没有已经批复的开工报告; 54 LY-LYG22 徐州市公路工程总公司 4、 下封层所用乳化沥青延度试验记录填写为大于设计值，报告中应反映试验的实测值; 5、 料场排水设施不够完善有积水现象;
6、 料场中隔墙的高度不够，造成3#料有混料的现象，并且现场没有标识标牌。 1、新沂河特大桥桥面铺装首件工程认可申请表的附件，开工申请单中无试验工程师签字; 江苏省交通工程有限公55 LY-GN1 2、防撞护栏首件工程认可书中，监理单位认为护栏色差大、线形较差，但未见施工单位整司 改措施及整改后的结果。
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序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号
1、 对于施工单位基层碾压不到位、基层松散不成型现象没有提出返工措施;
2、 对于GN1标桥面铺装出现裂缝的现象做出了返工处理，但是监理组缺少出现返工问题
连盐高速现场照片 LY-JL 56 公路连云常州交通监理工程公司 3、 部分水泥稳定碎石基层平整度检测，没有按照规范要求每处使用三米直尺检测10尺; -LYG2 港段 4、 水泥试验记录日期与试验台帐中日期不符;
5、 沥青针入度与延度试验结果没有按照规范要求进行修约;
6、 监理持证率为79.0%，培训率为100%。
1、 对于“两创三比”活动没有实施细则;;
2、 对于监理指令中出现的返工问题缺少现场照片;
LY-JL 徐州市交通工程监理公3、 路缘石预制中间检验申请资料中，驻地监理工程师签认的日期早于道路、结构工程师签57 -LYG21 司 认的日期，不符合监理程序;
4、 沥青针入度试验数据记录结果没有按照规范要求保留至0.01mm;
5、 监理持证率为70.0%，培训率为100%。
1、对于“两创三比”措施细化不够;
2、个别监理指令不闭合;
3、质量管理责任人制度不太完善，缺少沥青下封层现场质量验收责任人; 淮盐高速4、开工报告、施工组织设计、施工方案缺少监理组的审查意见; 58 公路盐城HY-YC21 东盟营造工程有限公司 5、3月21日施工的K35+339-K35+719右幅沥青砼下面层，沥青混合料温度记录中，9#车段 出场时间为12点36分，而到场时间为14点26分，施工单位应查明原因;
6、沥青砼下面层中间检验申请资料中，平整度现场检测记录未计算平均值;
7、检查时发现料场硬化不够，局部有弹簧现象。
— 15 —
序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号
1、对于“两创三比”实施细则需进一步细化;
2、质量管理责任人制度不太完善，缺少水泥稳定碎石基层、沥青下封层现场质量验收责任人;
3、重要部位、关键工序的施工技术方案审查意见没有保留;
江苏润扬交通工程集团4、技术交底记录不太完善，缺少交底人; 59 HY-YC22 有限公司 5、项目部仅有监理工程师通知，缺少监理指令，并且个别通知的反馈意见不闭合; 6、2006年1月27日施工单位沥青面层1#料进场1200吨，各项指标进行了2次试验，检测频率达不到500吨/次的要求; 淮盐高速7、沥青软化点试验结果没有按照规范要求进行修约; 公路盐城8、检查试验室时发现，沥青混合料最大理论密度仪未进行检定。 段 1、对于“两创三比”实施细则没有根据工程实际情况细化具体内容; 2、质量管理制度不太完善，部分工序没有单独成文;
3、开工报告、施工方案的审查意见没有保留;
4、对技术人员、一线操作人员缺少技术交底的文字记录; 60 HY-YC23 常州市交通工程总公司 5、沥青混合料出场、到场温度记录中缺少每车混合料具体的出场、到场时间; 6、沥青混合料沥青含量试验资料中，经过试验的矿料筛分试验未绘制筛分曲线图; 7、检查试验室时发现，连续式平整度仪未进行检定;
8、检查料场时发现，部分4#料未进行覆盖，施工单位应防止细集料二次污染。
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序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号
1、“两创三比”实施细则缺少具体操作内容，需要进一步进行细化;
2、质量管理责任人制度不太完善，缺少沥青下封层现场质量验收责任人;; 3、开工报告、施工组织设计审查意见没有;
4、专业监理工程师变更较大，个别专业监理工程师资格不满足要求，监理员比投标时的人
南京交通建设项目管理员少(朱文东为投标时的人员但不在工地现场); 61 HY-JL-YC21 有限责任公司 5、 检查试验室时发现，沥青混合料最大理论密度仪未进行检定;;
6、沥青混合料出场、到场温度抽检记录中缺少每车混合料具体的出场、到场时间; 7、沥青砼下面层(K35+923-K36+997左幅)中间检验申请资料中，沥青混合料出场52车，但到场记录为57车，监理单位应查明原因;
8、监理持证率为72.0%，培训率为100%。 淮盐高速1、“两创三比”实施细则需要进一步细化; 公路盐城2、质量管理责任人制度不太完善，缺少沥青下封层、路缘石安装现场质量验收责任人; 段 3、缺少开工报告、施工组织设计的审查意见;
4、对于监理指令中要求不合格集料清场的指令不闭合;
5、监理合同投标为29人，实际到场22人，比投标时的人员少7人，个别专业监理工程师没有相关监理证书; 62 HY-JL-YC22 镇江润通监理公司 6、沥青面层4#料抽检频率达不到施工单位自检频率20%的要求;
7、试验室中的沥青针入度试验仪精度不满足要求;
8、06年3月18日沥青软化点试验资料中，液体在烧杯中的温度上升速率超过了规范第三分钟以后每分钟上升5+0.5?的要求，报告中第5分钟末18.9?，第6分钟末25.1?，第7分钟末28.9?;
9、监理持证率为63.7%，培训率为98.0%。
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序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号
1、对于“两创三比”措施细化不够;
2、开工报告、施工组织设计、施工方案审查意见未保留; 3、缺少沥青下封层的技术交底资料;
4、项目经理没有变更，项目经理、总工资格满足要求，其他专业工程师变更较多，项目总路桥华祥国际工程有限63 HY-HA21 工变更未上报市高指批复; 公司 5、对于返工处理的部位缺少相应的照片旁证;
6、沥青混合料温度记录有签字不全现象，并且混合料出场、到场温度记录中缺少每车混合淮盐高速料具体的出场、到场时间; 公路淮安7、料场隔墙较低，造成现场料堆有混料现象。 段 1、对于“两创三比”实施细则需进一步细化;
2、开工报告、施工组织设的审查意见没有保留;
3、监理组长变更未上报市高指批复; 南通市交通工程监理公64 NH-JL-HA21 4、个别监理指令不闭合; 司 5、沥青砼下面层所用粗集料压碎值试验资料中，每次取用3000g试样进行试验，应按照规
范要求每次使用标定罐确定试样的质量进行试验;
6、监理持证率为80.0%，培训率为100%。
1、 对于“两创三比”实施细则没有根据工程实际情况细化具体内容; 2、 软基处理用水泥调拨台帐中只有购进数量，缺少水泥剩余数量; 宁靖盐高3、 主线跨G204及新长铁路大桥钻孔灌注桩中间检验申请资料中，钻孔原始记录缺少开钻65 速公路盐NJY-YC1 路桥集团公路一局 时间; 城北段 4、 化学试剂配制台帐中的盐酸当量浓度与石灰有效钙镁含量试验资料中的盐酸当量浓度
数据不符。
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序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号
1、 对于“两创三比”实施细则没有根据工程实际情况细化具体内容;
2、 质量管理责任人制度需要进一步细化; 宁靖盐高3、 对于主要技术人员、一线操作人员的技术工艺培训没有相应的记录; 66 速公路盐NJY-YC2 南京交通工程有限公司 4、 混凝土弹性模量测定仪没有进行检定; 城北段 5、 通榆运河特大桥钻孔灌注桩中间检验申请资料中，桩基倾斜度控制为小于1%桩长，应
进行小于1%桩长且不大于500mm。
1、质量管理制度在拟订之中，没有质量工序责任制;
2、对于“两创三比”实施细则没有根据工程实际情况细化具体内容;
3、钻孔灌注桩施工组织设计审查意见没有保留;
4、部分技术交底缺少交底人与接受交底人，并且没有技术交底记录;
江苏江南路桥工程有限5、RJT-18#桩机水泥深层搅拌桩计量汇总表中，水泥用量直接按照设计值进行统计，应按67 NJY-YC3 公司 照实际用量进行统计;
6、水泥深层搅拌桩(湿喷桩)2月23日至25日现场记录表中，机长、施工技术员、记录
人、现场旁站每日的签名均是同一批人，与实际情况不符;
37、水泥深层搅拌桩(湿喷桩)水泥用量都记录为50Kg/m，水泥浆比重都记录为1.75g/m，
这都与实际情况不符。
1、青墩互通C匝道桥钻孔灌注桩中间检验申请资料中，钻孔原始记录缺少开钻时间;
江苏江南路桥工程有限2、路基用土标准击实试验资料有涂改现象; 68 NJY-YC3 公司 3、试验室缺少4mm和5mm冷弯压头，但试验资料中有使用记录;混凝土弹性模量测定仪
没有进行检定。
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序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号
1、对于“两创三比”实施细则没有根据工程实际情况细化具体内容; 2、对于主要技术人员、一线操作人员进行了技术工艺培训，但缺少相应的培训记录; 3、缺少软基处理质量管理责任表;
4、软基处理的分包合同不规范;
5、水泥深层搅拌桩(湿喷桩)现场记录表中，机长、施工技术员、记录人、现场旁站每日的签字均是同一批人，与实际情况不符;
3江苏恒基路桥工程总公6、水泥深层搅拌桩(湿喷桩)水泥用量都记录为50Kg/m，水泥浆比重都记录为1.74g/m，69 NJY-YC4 司 这都与实际情况不符;
7、水泥深层搅拌桩计量汇总表中，水泥用量直接按照设计值进行统计，应按照实际用量进宁靖盐高行统计; 速公路盐8、未建立化学试剂配制台帐; 城北段 9、检查试验室时发现，水泥胶砂试件(20+1?)放在混凝土标养室(20+2?)中进行养护; 10、NK143+241圆管涵翼墙仅制作2组(6个)试块进行抗压强度试验，应制作3组(9个)试块进行抗压强度试验。
1、质量管理制度需进一步细化，质量工序责任人制度需进一步完善; 2、对于监理指令中要求返工的部位缺少照片作为旁证;
江苏省交通工程监理公3、监理组需仔细审查施工单位的开工报告、施工组织设计; 70 NJY-JL-YC1 司 4、监理组对现场旁站人员进行了培训和考试;
5、对于结构物构件钢筋保护层厚度，没有按照规范要求每个构件至少检测8处; 6、监理持证率为88.5%，培训率为100%。
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序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号
1、对于“两创三比”实施细则没有根据工程实际情况细化具体内容;
2、个别监理指令不闭合;
3、部分施工组织设计及施工方案没有审查意见;
4、对于原材料没有建立不合格台帐，未建立化学试剂配制台帐; 江苏捷达交通工程集团5、试验室缺少4mm和5mm冷弯压头，但试验资料中有使用记录; 71 NSX-XYN1 有限公司 6、检查钢筋加工点时发现，对于钢筋堆放场地没有进行硬化、垫高、覆盖处理，部分钢筋
锈蚀较严重;
7、水泥砼标养室没有使用温湿度控制器，并且部分水泥砼试块直接重叠放在地上进行养护，宁宿徐高这都不符合规范要求; 速公路盱8、路基中间检验申请资料中，分项工程记录未对碾压成型后的路基进行外观描述。 眙南段 1、质量管理体系不太完善，只有工程管理考核实施的细则;
2、总体开工报告中总监未批复;
3、对于“两创三比”实施细则没有根据工程实际情况细化具体内容; 江苏恒基路桥工程有限4、分包和劳务协作没有上报监理组确认; 72 NSX-XYN2 公司 5、未建立化学试剂配制台帐;
6、三八大沟中桥钻孔灌注桩中间检验申请资料中，钻孔原始记录缺少开钻时间;
7、结构用碎石压碎值试验资料中，每次都使用3000g试样进行试验，应按照规范要求使用
标定罐确定每次试样的质量。
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序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号
1、对于“两创三比”实施细则没有根据工程实际情况细化具体内容; 2、圆管涵开工报告缺少试验检测资料，路基开工报告缺少标准击实试验资料; 3、路基工程施工组织设计及施工方案没有审查意见;
4、对于原材料没有建立不合格台帐，未建立化学试剂配制台帐;
5、检查钢筋加工点时发现，对于成品钢筋笼未加垫块控制钢筋保护层厚度，部分钢筋锈蚀73 NSX-XYN3 镇江市路桥工程总公司 较严重，部分焊接处有焊渣且焊接不饱满;
6、混凝土弹性模量测定仪与工地砼标养室温湿度控制器没有进行检定; 7、盱眙东互通主线桥钻孔灌注桩钻孔原始记录中，缺少清孔时间记录; 8、钻孔灌注桩中间检验申请资料中，钢筋现场质量检验报告单缺少主筋根数、主筋直径、间距及焊接长度的检测数据。 宁宿徐高1、 对于“两创三比”实施细则没有根据工程实际情况细化具体内容; 速公路盱2、 开工报告、施工组织设计、施工方案没有批复; 眙南段 3、 箱涵和盱马路分离立交钻孔灌注桩的开工报告没有审查意见;
4、 分包和劳务协作没有上报监理组确认;
5、 个别监理指令不闭合;
江苏三凯路桥工程有限6、 部分技术交底缺少交底人与接受交底人，并且没有技术交底记录; 74 NSX-XYN4 公司 7、 项目部未对一线操作人员进行工艺培训;
8、 路基中间检验申请资料中，平整度检测使用三米直尺每处检测3尺，应按照规范要求每
处连续检测10尺;
9、 K23+305圆管涵的管节抹带宽度和厚度检测频率达不到规范要求; 10、检查钢筋加工点时发现，对于部分成品钢筋笼钢筋锈蚀较严重没有进行打磨处理，部分焊接处有焊渣且焊接不饱满。
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序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号
1、 对于“两创三比”实施细则没有根据工程实际情况细化具体内容;
2、 个别监理指令不闭合;
3、 专业监理工程师大部分变更，目前到场人员比合同人员减少4人，监理组长出勤不正常; 宁宿徐高4、 分项开工报告审查意见不全; 北京路桥通监理咨询有75 速公路盱NSX-JL-XYN1 5、 XYN2标钻孔灌注桩砼灌注记录错误，XYN3标砼灌注时的坍落度没有记录; 限公司 眙南段 6、 监理日记记录中未发现在旁站、巡视中出现问题;
7、 结构用黄砂筛分试验仍采用老规范，应使用新的试验规程进行操作;
8、 路基平整度检测使用三米直尺每处检测3尺，应按照规范要求每处连续检测10尺。
9、 监理持证率为78.0%，培训率为100%。
1、各工序职责已落实，并指定相关责任人，但人员未签字;2、C25混凝土配合比、标准路桥华祥国际工程有限76 ZL-JT1 击实试验未见承包人申报表及监理验证资料;3、未见回弹仪计量证书;4、水泥建材报验公司 单(编号sl06-133)中试验日期与水泥试验台帐中的试验日期不同。
1、各工序职责已落实，并指定相关责任人，但人员未签字;2、路基工程形象进度图未上路桥集团第二公路工程77 ZL-JT2 墙，桥梁形象进度图填画不及时;3、未见回弹仪、标准养护室温控仪和游标卡尺计量证书，局 部分仪器设备未贴计量合格证标签;4、料场原材料有混料现象，隔仓高度不足。 镇溧高速1、建立的质量制度、监理大纲、实施细则、不具体，为范本形式，其中细则中加入路面监公路(常理细则，且结构形式与工程实际情况不符;2、圆管涵开工申请审批意见基本相同，无针对镇江润通交通工程监理州段) 78 ZL-JL-JT1 性;3、旁站记录中对发现的问题无追述性，记录不规范;4、一监理副组长变更无批复;5、咨询有限公司 监理持证率为83.3%，参培率为100% ;5、标准养护室已坏，试块转移别处养护;6、试
验资料更改处未盖更改人章，结论不规范。
1、总体开工报告中施工放样资料无相关人员签字、水泥28天强度质保书、坍落度资料未
附、C25混凝土配合比资料中未附外加剂检测报告、监理验证资料中未附坍落度资料;2、79 ZL-LY1 江苏恒基路桥总公司 上墙的的形象进度图填画不全，未进行计划进度与实际进度的比对;3、测量工程师、质检
工程师、桥梁工程师、材料负责人变更无批复;4、原材料场地硬化程度不足，有沉降积水。
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序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号
1、专业工程师岗位职责未明确;2、总体形象进度图填画不及时;3、总体开工报告中未附80 ZL-LY2 中港三航局 施工放样报验单;4、料场原材料有混料现象，隔仓高度不足。
1、C50混凝土配合比设计中施工、监理单位的坍落度检测资料未附入;2、ZL-LY2-2005004
工地指示关于钢筋焊接质量不符合要求，处理一文中未见处理后监理抽检资料;3、试验工工程兵学院南京工程建81 ZL-JL-LY1 程师、测量工程师未见专业监理工程师证;4、监理持证率为73.1%，参培率为100%, 部分设监理部 专业监理工程师无交通部或省级交通主管部门颁发的专业监理工程师证书;5、未见水泥混
凝土搅拌机计量证书;6、标准养护室温控仪显示温度不满足规范要求。
1、土方路基形象进度图填画不及时;2、箱梁首件工程认可中未附监理抽检混凝土强度报
告及压浆时水泥浆强度报告，路基首件工程认可中未附中线偏位自检及抽检资料;3、人员82 NC-JT1 徐州市公路工程总公司 变更申请滞后;4、试验台帐中的试验报告编号填写有误如:压实度试验台帐中镇溧高速K31+035-K31+048段93区第一层5%灰土压实度报告编号与对应的压实度记录表编号不符。 公路(常1、各专业工程师岗位职责未细化;2、C20混凝土配合比中承包人申报表签字手续不全、州段) C50泵送混凝土配合比设计中监理填写配合比设计表格，流程不正确;3、未见回弹仪计量83 NC-JT1-1 中铁十三局 证书;4、薛埠互通料场未见水泥标志牌;5、K35+320-K35+460段96区第4层7%灰土压
实度自检频率不足;6、压实度试验台帐中个别段落试验日期登记有误。
常州市交通 1、总体开工报告中水泥28天强度质保书附入不全;2、标准养护室局部湿度不够，少数试84 NC-JT2 工程总公司 块表面干燥;3、桥三队料场天津产钢筋未见标志牌。
1、JT1-1标指令要求停工，未对整改措施签署适当的意见，且施工单位回复中未以项目部
名义回复(回复名义为1-1预制厂);2、部分监理日志中未注明天气情况，少量内容未注中国公路工程咨询监理85 NC-JL-CZ1 明记录内容;3、未见试验工程师的专业监理工程师证，路桥专业监理工程师、测量专业监公司 理工程师变更未见批复;4、监理持证率为80.6%，参培率为100%;4、万分之一分析天平
未贴计量合格证。
— 24 —
序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号
1、形象进度图中不能反映软基处理、路基填筑的进度情况，且未及时填画;2、各工序职胜利油田 86 NC-JT4 责已落实，并指定相关责任人，但人员未签字;3、试验室主任工程师职称证书未留存项目胜建集团 部;4、未见维卡仪计量证书。
1、人员岗位职责与部门职责合并，不明确;质量责任制中缺测量责任人;2、预制梁首件
二公局(洛阳)第四工程工程中未附入张拉时混凝土强度报告、成品构建检测报告及压浆资料;4、部分监理指令中87 NC-WJ1 处 未针对反馈信息填写确认意见;5、未见维卡仪和回弹仪计量证书;6、结构物回弹检测台
帐中缺“检测人”一栏。
1、预应力张拉、压浆旁站记录中天气、温度等情况未记录;2、监理持证率为73.9%，参
88 NC-JL-CZ2 江苏东南监理公司 培率为100%;3、外委试验台帐中有漏登现象，如:NC-JT4标2005年11月11日委托的
油顶试验。
1、未见合同管理制度、道路、结构工程师岗位职责,工序职责表中已指定责任人，但未签89 NC-WJ2 中铁二十局 字落实;2、路基填筑形象进度图未建立 ;3、部分原材料试验记录表填写不规范。 镇溧高速
公路(常苏州交通工程集团有限1、滆湖东特大桥开工报告中施工放样报验单、水泥建材报验单监理签认日期滞后于开工申90 NC-WJ3 州段) 公司 请单中专业工程师签认日期。
1、部分指令中未针对施工单位的回复进行认可确认;2、监理持证率为71.4%，参培率为扬州华建交通工程咨询91 NC-JL-CZ3 100%，部分专业监理工程师无交通部或省级交通主管部门颁发的专业监理工程师证书;3、监理有限公司 C25水下混凝土配合比设计申报资料中水泥混凝土试件7天抗压强度结论不规范。
1、各专业工程师职责未明确，各部门职责不详细;2、形象进度图未及时填画，未进行计
中铁十二局集团第四工划进度与实际进度的对比;3、96区路基首件工程专用章未盖;4、标准养护室局部湿度不92 NC-WJ4 程有限公司 够，少数试件表面干燥，且标养室排水不畅;5、粗集料试验台帐中未填写修正后的压碎值
试验数据。
1、进度图中只有计划进度，实际进度未及时填画，图中多个项目为同种颜色标注，不能有
路桥集团第二公路工程效区分;2、现浇箱梁首件工程未盖首件工程章;3、未见桩基施工技术方案监理审批表;4、93 NC-WJ5 局 总工变更，未见批复;劳务协作未见监理审批;5、未见部分仪器设备计量证书;6、料场
不平整，有积水，且标志牌填写不清楚。
— 25 —
序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号
1、体系文件中人员岗位职责不详细，未见测量人员、试验员、质检员岗位职责;2、专业镇溧高速北京路桥通工程监理咨监理工程师变更未见批复，监理工程师证书未见;3、监理持证率为56.5%，参培率为100%，94 公路(常NC-JL-CZ4 询有限公司 部分专业监理工程师无交通部或省级交通主管部门颁发的专业监理工程师证书;4、外委试州段) 验台帐登记不全，不能与施工单位外委台帐相吻合，有漏登记。
1、各工序责任人已指定，但未签字落实;2、未进行计划进度与实际进度的对比，路基填
筑形象进度表填画不及时;3、桥梁下部结构施工、预应力混凝土箱梁施工劳务协议书未经
监理审批;4、K48+610处的圆管涵移位至K48+730处，属设计变更，设计代表未签署意路桥集团国际建设股份95 HSZ-JS11 见及签字;5、未见回弹仪计量证书;6、标养室局部湿度不够，少数试件表面干燥;7、有限公司 WAY,2000数显式电液抗折抗压试验机使用台帐中使用人与对应的试验记录表中的试验
人不符;8、碎石试验台帐中2006年2月21日进场的水泥混凝土用碎石试验人与其对应的
试验记录表中的试验人不符。
沪苏浙高1、专业工程师(道路、桥梁)岗位职责及测量员岗位职责体系文件中未见;2、路基填筑、速公路桥涵进度图填画不及时，且未及时进行计划进度与实际进度的对比;3、各工序责任人已指(江苏路桥集团第二公路工程定，但未签字落实;4、浆喷桩首件工程中未附施工总结及中检资料;5、未见游标卡尺、96 HSZ-JS10 段) 局 针片状规准仪计量证书;6、未见振筛机使用台帐;7、料场原材料有混料现象，隔仓高度
不足;8、压实度试验记录表(C,0019,31,10)试验单位名称和结论未填写;9、水泥混
凝土试验台帐中缺试验人签字。
1、各工序责任人已指定，但未签字落实;2、路基填筑形象进度图未制定，总体计划曲线
图中未及时填画，未及时进行计划进度与实际进度的对比;3、路基土石方分项工程开工报无锡路桥 97 HSZ-JS9 告未归档;4、监理工程师通知承包人未签收，监理通知反馈单无监理复查意见和签字;5、工程公司 未见针片状规准仪计量证书;6、料场原材料有混料现象，隔仓高度不足;7、
K38+778-K38+800段87区第9层压实度试验记录表内容有涂改。
— 26 —
序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号
1、各工序责任人已指定，但未签字落实;2、未制定路基填筑形象进度图;3、钵头漾大桥
基础及下部构造开工报告中未附水泥28天强度质保书及监理抽检水泥28天强度报告;4、
98 HSZ-JS8 路桥华南工程有限公司 开工报告归档不规范，未见土方路基分项工程开工报告;5、未见针片状规准仪计量证书;
6、标准养护室局部湿度不够，少数试件表面干燥;7、水泥试验台帐中水泥细度、凝结时
间试验数据未及时登记。
1、各工序责任人已指定，但未签字落实;2、已进行沟塘回填，但目前没有上报路基土方
分项工程开工报告;3、立柱首件工程商品混凝土配合比中未见粉煤灰、外加剂检测报告及
路桥集团三公局工程公水泥28天强度报告;4、劳务分包未见监理组审批手续;5、K28+760-K28+970清表回填第99 HSZ-JS7 #司 一层压实度自检频率不足;6、T7-1取土坑标准击实试验报审资料施工、监理击实试验记
录表均未盖资质章;7、水泥负压筛析仪使用台帐中2005.12.28水泥细度试验组数与当天水沪苏浙高
泥试验台帐中记录的试验组数不一致;8、桥一队料场钢筋有锈蚀现象。 速公路
(江苏1、各工序责任人已指定，但未签字落实;2、路基填筑形象进度图未及时填画，且图中不段) 能反映沟塘回填进度情况，未及时进行计划进度与实际进度的对比;3、立柱首件工程中配100 HSZ-JS6 东盟营造工程有限公司 合比资料附入资料不全;4、未见粉煤灰质保书;5、四位专业工程师变更未见批复;6、未
见温湿度计、针片状规准仪计量证书;7、料场有混料现象，隔仓高度不足。
1、各工序责任人已指定，但未签字落实;2、各施工标段路基填筑形象进度图未建立;3、
三位专业监理工程师未见专业监理工程师证;4、下部结构用原材料试验报告附入箱梁开工
报告中;5、1份监理指令中施工单位回复资料与监理指令要求不符，但监理已签字确认;江苏交通工程咨询监理101 HSZ-JL2 6、监理持证率为72.1%，参培率为97.7%，监理组长未具备高级工程师或高级经济师资格，公司 测量工程师刘和全无交通部或省级交通主管部门颁发的专业监理工程师证书;7、未见针片
状规准仪计量证书;8、标养室未见温湿度计;9、水泥试验台帐中2006年3月5日抽检水
泥试验人与对应的试验记录表中的试验人不符。
— 27 —
序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号
1、各工序责任人已指定，但未签字落实;体系文件中未见项目经理岗位职责;2、路基工
程形象进度图中不能明确反映各区层次填筑情况、未制定中小桥及涵洞形象进度图;3、桩
基开工报告中未见钢筋焊接试验报告及水泥28天强度自检、抽检报告;4、先张法预制梁102 HSZ-JS5 苏州交通建设集团公司 控制措施中未制定吊装控制措施;5、测量工程师、桥梁工程师变更未见批复;6、标准养
护室局部湿度不够，少数试件表面干燥;7、原材料有混料现象，隔仓高度不足，且料场有
积水;8、路一队压实度试验台帐中试验人未签字 ，压实度试验记录表填写不规范。
1、测量员等岗位职责、部门职责体系文件中未体现;2、路基填筑形象进度图未上墙;3、
各工序责任人已指定，但未签字落实;4、路基土方开工报告施工放样报验单未附水准测量103 HSZ-JS4 常州交通工程总公司 资料;5、未见针片状规准仪计量证书;6、K17+229-K17，337段93区第6层压实度自检
频率不足，压实度试验记录表填写不规范;7、台帐中试验数据登记不及时。 沪苏浙高1、各专业工程师具体岗位职责未细化;2、路基填筑形象进度图未建立，桥梁形象进度图速公路填画不及时;3、各工序责任人已指定，但未签字落实;4、路基土方工程开工报告归档不
104 (江苏HSZ-JS3 中港二航局 规范，报告中加入了其他分项工程资料;5、未见温湿度表计量证书;6、标准养护室温湿段) 度未及时记录;7、原材料标志牌制作内容过于简单;8、K11+820-K11+928段93区第1层
压实度自检频率不足;9、试验编号为C,0113,01粗集料针片状颗粒含量试验结论未写。
1、岗位职责未见测量员等职责;2、路基填筑、小型结构物形象进度图未建立;3、各工序
路桥集团第一公路工程责任人已指定，但未签字落实;4、路基土方开工报告施工放样报验单未附水准测量资料;105 HSZ-JS2 局 5、监理指令、监理工程师通知单归档不及时;6、未见游标卡尺、针片状规准仪计量证书;
7、K10+738-K10，815段93区第2层压实度自检频率不足。。
1、各专业工程师及组成人员岗位职责未细化、创优细则未范本形式，不具体;2、桥梁形
象进度图填画不及时，未见路基形象进度图;3、各工序责任人已指定，但未签字落实;4、
106 HSZ-JS1 中铁二十局 芦墟互通钻孔灌注桩开工报告施工放样报验单未附监理抽检资料、原材料未附监理抽检资
料、未附外加剂质保书及水泥28天强度质保书;5、未见温湿度计、针片状规准仪计量证
书;6、料场原材料有混料现象，隔仓高度不足。
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序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号
沪苏浙高1、监理日志中对发现的问题未进行追溯记录，问题未闭合;2、工地指示中未注明对应的速公路苏州路达 现场指令发出的时间及指令编号 ;3、监理持证率为62.7%，参培率为81.4%;4、部分仪107 HSZ-JL1 (江苏监理公司 器未贴合格证标签;5、未见回弹仪、针片状规准仪、温湿度表计量证书;6、2005年11段) 月22日进场的碎石抽检频率不足。
1、46#-01桩混凝土浇筑申请单中所示的配合比与实际钻孔记录所示的不一致; 2、预应力
施工时， 20319号千斤顶配套的油表编号与标定证书中该千斤顶配套油表编号不一致;3、108 苏通大桥B1 中港二航局 箱梁拼装时用的环氧粘结剂委外检测报告中所示的抗剪强度为17.3MPa，达不到规定指标
18 MPa(指挥部下发的批准文件)的要求;4、未见针片状规准仪计量证书。
1、原始施工记录零散未按规定装订，压浆记录不全，无压力记录，水泥浆稠度等数据;2、
首件工程(9#墩左墩身)施工总结中模板刚度不足，未见相关数据说明，也未见明确的改109 苏通大桥B2 中港二航局 进方案或措施;3、个别钻孔桩的钻孔记录所示的有关参数与混凝土灌注记录不一致;4、
未见针片状规准仪计量证书。
1、50,(B1标)跨箱梁第三联第八施工段抽检记录表(D-78)无监理人员签字和日期;2、苏通大桥 江苏交通工程咨询监理个别安全整改通知发出后，施工单位反馈的回复单无项目经理签名或项目部盖章，整改落110 苏通大桥BJ 公司 实情况不明;3、监理持证率为90.5%，参培率为100%;4、水泥混凝土配合比报审资料后
未附原材料试验报告。
1、北索塔上中塔柱连接段施工技术方案交底会记录人未签字;2、下塔柱开工报告中未附
混凝土配合比审批表;3、千斤顶检定应由项目部委托有资质的检定机构检定，而不是厂家
出具的自检报告;4、用于减少主塔根部混凝土裂缝的掺合剂聚丙烯纤维未见出厂质量保证
111 苏通大桥C3 中港二航局 书，未见进场后建筑材料报验批复资料;5、个别千斤顶标定证书未盖章，所标定的千斤顶
及油表的编号不明;6、承担斜拉桥主塔变形测量的分包单位茂盛公司，提供的多份施工控
制指令未盖章，签发指令的多名人员未出现在分包合同的人员表中;7、混凝土配合比审批
资料中未附外加剂委外试验报告。
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序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号
1、横隔板中间检验申请单(编号为(A-10)060107-02)监理未签字;2、横隔板U肋槽口间距实测栏填了偏差值，无实测数据;3、干漆膜厚度抽检表:编号为060306、060303、
中铁山桥江苏金泰联合060311只有平均厚度，无每测点厚度，编号为060307共检测了40点，厚度实测值在一范112 苏通大桥 苏通大桥C5 体 围区间内，无具体测点厚度;4、质量体系程序文件为2002年版，未见新版文件或修订资料; 5、未见钢板焊接等施工工艺的技术交底资料记录;6、相关检测记录表均未盖项目经理部章，中间单后未附监理抽检资料;7、无自检台帐。
1、北索塔下塔柱下游幅第一段承包人报验申请总监代表未及时签字;2、对于施工过程中根据季节天气所进行的“调整混凝土初、终凝时间”等控制质量的措施无监理指令或具体落113 苏通大桥C3J 武汉大通监理公司 实的文字记录;3、4、焊接材料进场报验单监理签字不全，也未盖章;5、驻厂监理没有按照合同规定配备独立抽检的仪器设备;6、监理持证率为37.3%，参培率为66.1%。 1、D1标上部结构箱梁施工放样报验单中未附梁断面坐标计算成果表;2、预应力施工记录中未见相关的张拉系统或设备的编号、后张拉原始记录填写不规范;3、78号墩左幅1号节段立面放样数据表中的有些数据带有“,”;4、0#,1#块浇筑申请单所示的混凝土配合比114 苏通大桥D1 中铁大桥局 与配合比通知单不符;5、混凝土配合比审批资料中未附水泥28d胶砂强度质保书;6、混凝土配合比设计中试件7d、28d抗压强度试验报告结论未填写;7、碎石试验台帐中紧密堆积密度试验数据未登记。
1、预应力施工张拉系统设备编号不明确，施工控制中抽查发现50m箱梁右幅第二联第五施工段(97,98,)张拉原始记录未见相关责任人签字、日期;2、109#墩,108#墩左幅
115 苏通大桥D2 中交集团二公局 50米箱梁已浇筑，未见相应的配合比通知单;3、项目总工米长江因病假离岗5个月，仍
未办理相关人员报批手续;;4、标养室未见温湿度计，且局部湿度不足，少数试件表面干燥。
— 30 —
序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号
1、81,、82,、83,墩左、右幅承台评定意见外观评分未注明扣分原因;2、上次质监站
检查后项目部整改反馈表，监理签署同意整改意见，未见整改到位认可记录;3、未见2#
块混凝土浇筑监理旁站记录，未见监理对张拉系统进行检查的记录;4、监理持证率为24.1%，116 苏通大桥 苏通大桥DJ 武汉大通监理公司 参培率为65.5%，副组长及部分专业监理工程师无交通部或省级交通主管部门颁发的专业
监理工程师证书;5、外加剂委外试验报告见证人均未填写;6、原材料纤维、混凝土垫块
的抽检确认合格未见相关检测资料。
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附件: 全省交通重点建设项目现场施工、监理单位质量保证体系专项监督检查结果汇总(水运)
序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号
监理组人员较合同变化较大，但经建设单位批复同意，监理持证率61.5%，培训率84.6%。
监理人员持证率低，且仅有二名持有水运工程监理执业资格，其余均为公路工程执业资格，常州交通建设监理咨询1 航道监理 航道工程质量检验评定单元划分工作仍未完成，测量工程师仅持培训证书而无省专业监理有限公司 工程师以上执业资格证书，二名试验考试合格人员以事现场监理工作，监理细则内容不全
面，养护室温度达不到要求。
项目部人员按合同要求到位，质量保证体系网络不完善，委托试验台帐不规范，试验台帐2 航道0标 江苏恒基路桥总公司 与试验报告单编号不一致，工地标养室不规范，无施工配合比设计计算书，水灰比偏小(坍
落度仅25MM)，试验人员未经上岗培训，施工方案审批不认真。
项目部人员按合同要求到位，设计变更手续需进一步完善，质量检验资料签字不及时，工3 航道1标 杭州港航工程公司 程验收报验程序不完善、监理签认时间有误。 京杭运河项目部人员按合同要求基本到位，设计变更手续需进一步完善，项目部对沉降观测作用不常州市区4 航道2标 常州航务工程有限公司 理解、记录不完善，质量检验资料签字不及时，工程验收报验程序不完善、监理签认时间段改线工有误。 程 苏州大通工程建设有限项目部人员按合同要求基本到位，质量保证体系网络不健全，混凝土试验资料编号不统一，5 航道3标 公司 内业资料签认不齐和代签。
项目部人员按合同要求基本到位，项目部对沉降观测作用不理解、记录不完善，伸缩缝填6 航道4标 常州航务工程有限公司 充材料厚度不够，基础检验资料无实测数值。
江苏捷达交通工程集团项目部人员按合同要求基本到位，总工程师更换无批准手续，内业报验资料签字不及时、7 航道11标 有限公司 内容不完整，钢筋焊接台帐不规范。
安徽省机械疏浚工程公项目部人员较合同人员变化较大，项目经理及主要管理人员变更无批准手续，部分试验报8 航道12标 司 告签认不及时，监理抽检混凝土强度填写有误。
桥梁1、2标监理组按合同要求基本到位，监理持证率100%，质保体系建立运转基本正常，试验工程师9 镇江润通监理有限公司 监理 离开监理组无业主批准。
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序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号
中铁十九局集团第二工项目部人员较合同规定变化较大，但已有业主批复，钢箱制造未提供焊缝第三方检测报告，10 桥梁1标 程有限公司 混凝土坍落度及密度试验无取样日期和试验工程师签认，个别质量检验表缺少复核签认。
项目部合同规定人员基本到位，钢结构焊缝返修无返工记录和监理工程师复检，桩基超声11 桥梁2标 江苏恒基路桥总公司 波检测单位无计量认证章，个别分项工程检验表中无检测结论和监理工程师签认，钢箱梁
安装检验申请单中无有关人员签字，钢绞线试验报告签发时间有误。
监理组人员较合同变化较大，无批复。监理持证率75%，培训率100%。存在问题:液压千桥梁3、5、9江苏省育通交通工程咨12 斤顶标定资料欠妥，焊接工艺质量评定中未明确对焊缝质量的检查要求，未提供焊工资格标监理 询监理公司 证明和登记表。
桥梁4.6.8标江苏交通工程咨询监理监理组人员基本到位，变更人员已得到批准，监理持证率为75%，培训率100%。存在问题:13 监理 有限公司 未提供引桥箱梁施工监理细则。 京杭运河
常州市区项目部总工变更无批复，桩基施工应在桩基超声波检测合格后进行下一步施工，混凝土浇14 桥梁3标 中港第二航务工程局 段改线工筑指令及试验记录缺少签字。
程 项目经理变更无批复，钢筋堆放、制作场地欠整齐，钢筋表面锈蚀比较严重，结构物基础15 桥梁4标 常州交通工程有限公司 与墩身施工间隔时间较长造成钢筋锈蚀严重，钻孔灌注桩原始记录缺少签字。
项目经理不在岗，项目总工变更已上报，无批复。钢绞线进场后未能及时报验，液压千斤16 桥梁5标 中铁四局集团有限公司 顶标定单位无计量认证公章。
项目部人员较合同规定变化大，且无变更批复。扁锚锚板(BM05-5)材料报验单送样日期与中铁二十局集团有限公17 桥梁8标 检测报告取样送检日期不一致，液压千斤顶施加应力记录表中顶板预应力钢索的张位顺序司 采用逐根张拉，而原施工方案为箱梁中心线对称张拉。
项目部人员按合同规定要求基本到位，液压千斤顶施加应力记录表中采用一台液压千斤顶中铁二十四局集团有限18 桥梁9标 逐根张拉底板索的施工工艺，不能满足以箱梁中心线对称张拉的要求，液压千斤顶标定资公司 料中无计量认证及相关资质证明
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序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号
桥梁11标监常州交通建设监理咨询监理组人员较合同变化较大，无批复。监理持证率为91.7%，培训率为100%。存在问题:19 京杭运河理 有限公司 钢管拱桥施工监理细则中，未明确对螺栓连接的监理检查内容。 常州市区项目经理、总工变更已上报，但无业主批复。油压表标定单位无资质证明，仅为检测报告，段改线工20 桥梁11标 江阴大桥工程有限公司 部分油压表超过标定使用期限仍在继续使用，部分PC钢绞线有产品质保书，但未提供材料程 检验申报单及检验报告
监理组主要人员基本符合合同规定，监理持证率为70.6%，培训率88.2%，监理组应加强对
江苏科兴工程建设监理关键施工方案的审批，并提出科学的建议;加强对施工现场的巡查力度，及时指出施工中21 监理标 有限公司 存在的问题，如上游靠船墩钢护角锚筋焊接问题等;试验仪器的标定报告无计量认证章，
且部分报告填写错误;注意工程报验资料的收集整理，及时归档，确保内业资料的齐全。 皂河三线
船闸工程 经建设单位同意，项目部整改人员目前已到位;项目部应进一步加强混凝土浇筑、闸门安
装、沉井、预应力张拉等关键施工方案的研究，改变目前混凝土表面存在的质量问题，继22 土建标 山东省筑港总公司 续做好各结构物的沉降位移观测资料;试验仪器的标定报告无计量认证章，试验台帐填写
不规范。
安徽中兴工程建设监理工程刚开工不久，监理组人员按合同要求基本到位，监理持证率为81.3%，培训率为100%。23 监理标 刘老涧三事务所 监理单位应尽快制定相应的监理规划、细则以及“两创三比”活动计划。 线船闸工项目部人员按合同要求基本到位，项目部应尽快建立健全质保体系，落实质量责任，完善程 24 土建标 中港第二航务工程局 施工组织设计，制定“两创三比”活动计划。
江苏科兴工程建设监理工程刚开工不久，监理组人员按合同要求基本到位，监理持证率为100%，培训率为100%。25 监理标 有限公司 监理单位应尽快制定相应的监理规划、细则以及“两创三比”活动计划。 泗阳三线
船闸工程 江苏省交通工程有限公项目部人员按合同要求基本到位，项目部应尽快建立健全质保体系，落实质量责任，完善26 土建标 司 施工组织设计，制定“两创三比”活动计划。
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序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号
监理组组长变更，但经建设单位同意。监理组持证率为77.8%，培训率100%。监理组制定上海同济公路工程监理27 监理标 了“两创三比”活动计划，质保体系运作基本正常，须进一步完善监理人员专业结构，规范苏浏线航咨询有限公司 各类试验、报验表格。 道整治工
程 项目经理与总工变更，无业主批复;原材料报验不及时，原材料进场台帐不齐全，材料质28 航道标 镇江港航工程公司 保资料有遗漏，工程沉降伸缩缝材料不符合设计要求。
监理组人员基本到位，监理组长变更经建设单位同意，持证率为71.4%，培训率为100%，航道监理监江苏科兴工程建设监理29 质保体系建立运行基本正常，监理组长年龄偏大，工程刚开工，监理组应加强关键施工方理标 有限公司 案审查，并提出合理建议;进一步完善“两创三比”活动方案，应更具有针对性，可操作性。
工程刚开工，监理组人员基本到位，监理组长变更经建设单位同意，持证率为69.2%，培
30 桥梁监理标 镇江润通监理有限公司 训率为92.3%，监理组应加强关键施工方案审查，并提出合理建议;进一步完善“两创三比”
活动方案，应更具有针对性，可操作性。
无锡市正兴航务工程有项目部人员变化较大，变更人员须经业主同意，完善变更手续，开工报告无28天水泥强度31 航道5标 锡溧漕河限公司 报告。 航道整治南通市航务工程有限公32 工程 航道6标 项目部人员基本按合同规定到位，质保体系建立运转正常，试验资料台帐较齐全。 司
苏州大通工程建设有限项目部人员变化较大，变更人员须经业主同意，完善变更手续，部分外委试验无委托合同，33 航道7标 公司 试验主任同时兼任两个工程项目，不符合要求。
项目部人员变化较大，变更人员须经业主同意，完善变更手续，质保体系建立运转正常，34 航道8标 长江南京航道工程局 试验资料台帐较齐全。
工程刚开工，项目部人员基本到位，质保体系基本建立运行正常，委托试验手续完善，报35 桥梁5标 宜兴交通工程总公司 验资料齐全。
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序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号
监理组人员较合同变化大，监理持证率为52.5%，培训率92.5%，监理单位与施工单位同时36 监理标 上海东华建设监理所 委托一家试验室不符合有关规定，监理单位无试验台帐，监理单位须加强实体平行抽检，
规范内业资料收集整理工作。 镇江大港
港区三期中国港湾建设(集团)总公施工单位现场人员较合同变化大，内业资料比较凌乱，试验台帐不规范，钻孔灌注桩记录37 散货泊位 工程 司 不全面，钢筋保护层厚度不符合设计要求。
集装箱及多项目部人员基本按合同要求到位，人员变更得到业主的批准，项目质保体系建立运转基本38 中港第四航务工程局 用途泊位 正常，试验资料台帐较齐全。
一阶段道路江苏科兴工程建设监理监理组人员基本到位，质保体系建立运转基本正常，监理持证率为68.8%，培训率100%。39 堆场工程 有限公司 监理组须加强实体工程的平行抽检力度，加强内业资料的归档整理。
一阶段道路中港第一航务工程局第项目部人员变更较大，须经业主批复同意;质保体系建立运转基本正常，施工单位要对进40 堆场工程 一工程公司 场材料要加大自检频率，不合格材料禁止入场。 太仓港二
期工程 后方房建工苏州中润建设建理有限监理组人员按合同要求到位，监理持证率100%，培训率100%，质保体系建立运转基本正41 程 公司 常，工程质量评定及时，须进一步完善“两创三比”活动计划。
后方房建工南京第一建筑工程有限项目经理变更，须经业主批复同意;工程已接近尾声，须做好质量评定资料的收集整理，42 程 公司 完善内业资料。
狼山三期后监理组人员基本到位，监理持证率为66.7%，培训率100%，该项目监理组长同时兼任省内43 方生产设施上海东华建设建理所 其他工程项目的监理组长，不符合我省有关规定。监理组应及时对已完工程进行质量评定，
土建工程 落实“两创三比”具体措施。
狼山三期狼山三期后项目经理部按合同要求全部到位，质保体系建立运行基本正常，工程实体质量在有效的监44 工程 方生产设施中港第三航务工程局 控之中，希进一步加强堆场连锁块铺砌的高程控制，确保堆场平整，符合设计要求。 土建工程
狼山三期工北京清源发机电设备工监理组人员按合同要求到位，监理持证率为83.3%，培训率为100%，质保体系建立运转正45 程设备系统 程监理有限公司 常，制定多项措施对工程质量进行了有效的监控，工程质量处于良好的受控状态。
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序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号
狼山三期狼山三期工项目部人员按合同要求全部到位，质量保证体系建立运转正常，工程质量处于良好的受控46 中国港湾建设总公司 工程 程设备系统 状态。
监理组人员基本到位，监理持证率为80%，培训率90%，监理组质保体系建立，质量责任龙潭港区二南京港湾工程建设监理明确，存在问题:监理与施工单位试验均外委于同一家试验室，不符合有关规定;监理组47 期通用泊位事务所有限公司 混凝土试压块抽检频率不足，钻孔灌注桩混凝土浇筑无现场旁站过程记录表，无“两创三比”工程 活动计划。
项目部到场人员较合同变化较大，须经业主批复同意，建立了工程质量保证体系，明确了龙潭港区二工程质量责任，存在问题:试验台帐不规范，缺少混凝土抗压报告单编号，桩基检测结果48 期通用泊位中港三航局 无标注几类桩。对进场预制方桩、商品混凝土等抽检频率小;钢筋闪光对焊试验结果填写工程 不规范。
龙潭港区二南京江宏监理咨询有限监理组按照合同规定人员全部到位，监理持证率为85.7%，培训率为85.7%，监理组建立了49 期防洪墙、排责任公司 质量保证体系，明确了质量责任，须制定“两创三比”活动计划，落实创优措施。 涝泵站工程 南京龙潭
港区二期龙潭港区二项目部人员按合同要求基本到位，项目总工变更，但已报业主同意。本项目人员与码头基南京市水利建筑工程总50 工程 期防洪墙、排础工程项目部人员一致，须完善质量保证体系，进一步明确质量责任，制定“两创三比”公司一公司 涝泵站工程 活动计划，落实创优措施。
龙潭港区二南京公正工程监理有限监理组人员按合同要求基本到位，监理持证率为50%，培训率为87.5%，监理组建立了质51 期通用泊位公司 量保证体系，明确了质量责任，须制定“两创三比”活动计划，落实创优措施。 陆域工程
龙潭港区二项目部人员按合同要求基本到位，项目总工变更，但已报业主同意。本项目人员与防洪墙、南京市水利建筑工程总52 期码头基础排涝泵站工程项目部人员一致，须完善质量保证体系，进一步明确质量责任，制定“两创公司一公司 工程 三比”活动计划，落实创优措施。
龙潭港区二项目部人员按合同要求到位，建立质量保证体系，明确了质量责任，须制定制定“两创三53 期清耕清淤南京港港务工程公司 比”活动计划，落实创优措施。 工程
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序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号
监理组人员按合同要求全部到位，监理持证率为46.2%，培训率为76.9%，存在问题:无与连云港59#泊连云港科谊工程监理有54 项目部廉政合同与安全合同;监理抽检资料有漏签字现象;检验资料比较凌乱须及时分类位 限公司 整理;监理单位与建设单位同体管理。 连云港
59#泊位 项目部人员按合同基本到位，质量保证体系建立运行基本正常，存在问题:原材料与混凝连云港59#泊55 中港三航局 土试验台帐记录不全，工程开工无监理批复;施工组织设计监理批复意见，项目部未及时位 整改报监理，缺少与监理组签定的廉政合同。
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浙公网安备 33021202002483