某特级资质施工企业QEO管理体系程序文件【实惠精品】
某特级资质施工企业QEO程序文件.doc
某建设集团有限公司 ZHE JIANG BAOYE CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD
(质量、环境、职业健康安全管理体系)
程 序 文 件
A. PROCEDURE FILE
版 本 号: 2005
A 版
受控状态:
持有部门: 持有人:
2005,10 ,15发布 2005,10 ,15实施 地址:xxxxxx 邮编:xxxxx 电话:xxxxxx 传真:xxxxx 联系Q709604208获取 -----www.itboke.net-----
程序文件修订编写人员名单
主编:xxx
修订编写小组成员:xxx
审核:xxx
批准:xxx
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程序文件清单 1 、Q/BY MSP 01- 2005 文件、法律 、法规及其它要求控制程序
2 、Q/BY MSP 02- 2005 记录控制程序 3、Q/BY MSP 03-2005
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
评审控制程序 4、Q/BY MSP 04-2005 人力资源控制程序 5、Q/BY MSP 05-2005 环境因素辨识、影响评价控制程序 6、Q/BY MSP 06-2005 危险源辨识、风险评价控制程序 7、Q/BY MSP 07-2005 管理方案控制程序 8、Q/BY MSP 08-2005 施工组织设计控制程序 9、 Q/BY MSP 09-2005 应急准备与响应控制程序 10、Q/BY MSP 10-2005 物资采购控制程序 11、Q/BY MSP 11-2005 分包控制程序
12、Q/BY MSP 12-2005 顾客财产控制程序 13、Q/BY MSP 13-2005 施工过程控制程序 14、Q/BY MSP 14-2005 标识和可追溯性控制程序 15、Q/BY MSP 15-2005 产品防护和交付控制程序 16、Q/BY MSP 16-2005 施工设备管理控制程序 17、Q/BY MSP 17-2005 监测设备控制程序 18、Q/BY MSP 18-2005 信息
交流
第4课唐朝的中外文化交流教案班主任工作中的交流培训班交流发言材料交流低压配电柜检验标准小王子读书交流分享介绍
控制程序 19、Q/BY MSP 19-20055 检验和试验控制程序 20、Q/BY MSP 20-2005 绩效监视和测量控制程序 21、Q/BY MSP 21-2005 不合格品控制程序 、Q/BY MSP 22-2005 事故、事件、不符合调查处理控制程序 22
23、Q/BY MSP 23-2005 内部审核控制程序 24、Q/BY MSP 24-2005 服务控制程序
25、Q/BY MSP 25-2005 数据分析控制程序 26、Q/BY MSP 26-2005 纠正和预防措施控制程序 27、Q/BY MSP 27-2005 管理评审控制程序 28、Q/BYMSP 28-2005 合规性评价控制程序
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文件、法律、法规及其它编号 名 称 B. Q/BY MSP 要求控制程序
01-2005
第0次修改 第1页 / 共8页
1、目的和适用范围
1.1目的
为加强对文件法律、法规及其它要求的控制，确保对管理体系运行起重要作用的各个场合都能及时得到相应有效版本，防止使用失效作废的文件、法律、法规及其它要求。
1.2适用范围
适用于管理体系所要求的所有有关文件、法律、法规，包括外来文件资料，如
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
、顾客提供的图样等的控制。
2、职责
2.1公司办公室是负责本程序的归口管理职能部门;
2.2技术部负责有关技术性文件、工艺文件(如标准、规范)的控制;
2.3其它各职能部门项目部负责本部门在用文件的管理。
3、相关文件
3.1《记录控制程序》 Q/BY MSP 02,2005
3.2《管理方案控制程序》 Q/BY MSP07,2005
3.3《施工组织设计控制程序》 Q/BY MSP08,2005
3.4《档案管理办法》
4、工作程序
4.1文件的分类、编制和编号收集
4.1.1分类
a.管理方针、管理目标、指标;
b.管理手册;
c.管理体系程序文件;
d.内部相关行政管理性文件，如合同、管理制度、任命书、合格
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文件、法律、法规及其它要编号 Q/BY MSP 01-2005 名 称 求控制程序
第0次修改 第2页 / 共8页 供方名单等;
e.内部技术性文件，如:质量
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
(施工组织设计)及专项方案、环境管理方案、职业健康安全管理方案、企业工艺标准、工法或作业指导书、应急预案等文件;
f.外来文件:技术标准、有关法律法规、规范、招标文件、顾客提供的图样、政府主管部门有关文件等等;
g.记录表式。
4.1.2编制
4.1.2.1管理手册由编写小组编制
4.1.2.2质量、环境、职业健康安全管理体系程序、技术性文件和工艺文件、质量计划、记录表式由各业务主管部门编制。
4.1.2.3管理性文件或其它管理规定(条例)等其它文件由业务相关部门编制或提出报公司办公室。
4.1.2.4所有文件原稿应予以保留，附文件后存档。
4.1.3编号规定
4.1.3.1管理手册编号规定
Q / BY MM XX XXXX
发布年号
顺序号
管理手册代号
某建设集团有限公司
企业标准代号
4.1.3.2质量、环境、职业健康安全管理体系程序的编号规定
Q / BY MSP XX———XXXX
发布年号
顺序号
管理体系程序代号
某建设集团有限公司
企业标准代号
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第0次修改 第3页 / 共8页 4.1.3.3行政管理性文件的编号规定
浙宝(XXXX) XXX号
顺序号
发布年号 Q / BY MF XX——XXXX
发布年号
顺序号
管理性文件号
某建设集团有限公司
企业标准代号 4.1.3.4技术性文件和工艺文件编号规定
Q / BY TF XX——XXXX
发布年号
顺序号
技术性文件和工艺文件代号
某建设集团有限公司
企业标准代号 4.1.3.5管理方案、质量计划文件编号规定
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文件、法律、法规及其它要编号 Q/BY MSP 01- 2005 名 称 求控制程序
第0次修改 第4页 / 共8页 Q / BY XX MP(QP)XX-XX XXXX
发布年号
顺序号
工程编号
管理方案(质量计划)代号
部门代号
某建设集团有限公司
企业标准代号
4.1.3.6记录表式编号
Q / BY Q(EO)R XX XX
顺序号
程序号
质量(环境、职业健康安全)记录表式
代号
某建设集团有限公司
企业标准代号
4.1.4法律、法规及其它要求的收集和识别
4.1.4.1办公室负责收集政府和主管部门发布的质量、环境、职业
健康安全的法律、法规等。
4.1.4.2在法律法规颁发和修订时，由办公室获取相应法律法规。 4.1.4.3办公室应对获取的法律、法规进行识别，并将适用于本公
司的有关法律法规或其清单传达至各相关部门。
4.1.4.4集团公司、工程(专业)公司(办事处)、项目部通过以
下途径获取法律文件:
a) 各级政府主管部门;
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第0次修改 第5页 / 共8页
b) 行业协会或团体;
c) 商业数据库、销售点;
d) 专业性服务;
e) 各类传播媒体。
4.2文件的批准、发布和法律、法规的信息发布
所有文件发布前均需经过审批。
4.2.1管理手册由总经理批准发布。
4.2.2程序文件由管理者代表批准发布。
4.2.3技术性文件和工艺文件由总工程师或副总工程师批准发 布。
4.2.4行政性文件由主管领导批准发布。
4.2.5作业指导书由业务主管领导批准发布。
4.2.6有关法律、法规及有关信息由公司办公室负责发布，发布前需经业务主管部门或主管领导确认或批准。
工程公司(办事处)所在地的地方性法规由当地工程公司(办事处)负责信息确认发布，并报公司办公室和相关主管部门。
4.3文件的发放与接收
4.3.1公司办公室负责体系及行政文件的发放控制，技术部负责有关技术性文件和工艺文件的发放控制，其它文件由各业务主管部门、行业主管部门按管理渠道发来的文件(红头文件)由办公室接收登记，主管领导批示意见办理(传阅或复制转发等)发放控制。
4.3.2所有文件资料由文件批准人决定发放范围和份数、文件发放部门应填写《文件发放登记表》，按发放范围和数量发放文件，并做好分发编号及登记。
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4.3.4文件领用人在收到文件时，应在文件发放的表格上登记签字。
4.3.5在发放过程中，文件使用部门应及时撤出作废/失效文件。
4.3.6当法律/知识积累需要时允许保留作废文件，应加盖明显的“作废”标识以防误用。在生产现场不允许存在无标识的作废/失效文件。
4.3.7当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应向文件发放部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，编号不变，文件发放部门应将原破损文件收回处理。
4.3.8文件使用人文件丢失后，应向文件发放部门办理补领手续，在补领申请时必须作出书面说明，文件发放部门在补发文件时应重新进行分发编号，注明已丢失文件的编号，并注明作废。
4.3.9“受控”文件的管理。
凡受更改控制的文件必须:
a.“受控”文件持有者负责接受“受控”文件及其修改通知并实施更改;
b.“受控”文件持有者岗位调动时，应作好受控文件的移交工作;
c.“受控”文件不得复印、外传。
4.4文件的有效性控制
4.4.1由各职能部门编制本部门的《有效文件控制清单》;公司办公室负责编制全公司管理体系《有效文件控制清单》;技术部负责编制全公司技术性、工艺性《有效文件控制清单》，以识别和管理在用有效文件及相关法律、法规的现行修订状态。
4.4.2文件在实施过程中由于组织机构、产品、工作流程、法律法规等发生改变而变化时，由办公室组织有关部门对原文件进行评审，以确定是否需要更新。公司办公室应定期评审公司有关各类在用文件及法律法规的有效性、充分性和适宜性，文件的评审一般安排在内 联系Q709604208获取 -----www.itboke.net-----
文件、法律、法规及其它要编号 Q/BY MSP 01- 2005 名 称 求控制程序
第0次修改 第7页 / 共8页 部审核之前进行，也可适时安排。对评审引起的文件更改，按本程序4.5执行。
4.4.3公司总师室、技术部、工程部、全质办、贯标办定期到有关部门、工地检查时必须检查所使用的国家标准、行业标准、地方标准、企业标准等文件、法律、法规及其它要求是否属有效版本。
4.5文件的更改
4.5.1当文件需要更改时，应由文件更改人或更改部门填写《文件更改申请表》，说明更改的理由依据和更改内容，如更改涉及其它部门时，应重新会审。
4.5.2文件更改原则上由原审批人审批，当原审批人不在或需指定其它人员审批时，则该人应得到相应的授权书和文件审批所需的有关背景资料。
4.5.3文件更改分划改、换页、换版三种方式，文件更改经审批后，由原文件发放部门编制新版、新页和文件更改通知单，并按原文件发放号发放到原持有人手中。
4.5.4文件持有人根据《文件更改通知单》的指令，需“划改”时直接在文件的相应处进行划改，但应确保内容的正确、清晰，并将《文件更改通知单》附于文件后当需换页或换版时，接收新页或新版本同时缴回原文件，并做好发放登记。
4.5.5文件更改后，文件控制部门应将更改内容审批件存档备查。
4.5.6文件更改应做好记录和标识。
4.6文件的换版仅适用于下列情况:
a.文件经10次以上更改;
b.文件编制的依据标准发生变更;
c.管理体系、条件、环境发生重大变化;
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d.最高管理者认为需要时。
4.7文件的保管。
4.7.1文件持有人应妥善保管好所有文件资料，防止丢失、损坏，若损坏丢失应向主管领导报告，批准后按4.3.7和4.3.8办理。
4.7.2需要临时借阅文件的人员应填写《文件记录查借阅申请表》，经文件管理部门负责人批准后方可借阅，借阅后必须及时归还，文件一般情况下不外借，如确需外借，需经主管领导批准。
4.7.3直接引用的各类外来文件，应由引用发放部门现任负责人批准后方可使用。
5、记录
5.1《文件发放登记表》 Q/BY QEOR 0101
5.2《文件收到登记表》 Q/BY QEOR 0102
5.3《文件更改申请表》 Q/BY QEOR 0103
5.4《文件更改通知单》 Q/BY QEOR 0104
5.5《文件复印审批表》 Q/BY QEOR 0105
5.6《文件存档(移交)记录》 Q/BY QEOR 0106
5.7《文件补领审批表》 Q/BY QEOR 0107
5.8《有效文件控制清单》 Q/BY QEOR 0108
5.9《文件记录查(借)阅申请表》 Q/BY QEOR 0109
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编号 Q/BY MSP 02-2005 名称 记录控制程序
第0次修改 第1页 / 共3页
1、目的和适用范围
1.1目的
为对记录进行控制和管理，确保记录的完整、准确，提供产品、过程和体系符合规定要求及体系有效运行的证据。
1.2适用范围
适用于本公司整合体系运行相关的记录包括工程质量记录的控制。
2、职责
2.1贯标办是负责公司体系运行相关记录的主管职能部门。
2.2工程部是负责工程质量记录的主管职能部门。
2.3相关部门负责本部门发生的体系运行记录的管理。
3、相关文件
3.1《文件、法律、法规及其它要求控制程序》 Q/BY MSP 01- 2005
4、工作程序
4.1工作流程
NO
YES
记录的记录格 记录 记录的 审批 识 式设计 填写 收集
别和分
类 改进
记录的 记录销贮存 毁
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编号 Q/BY MSP 02- 2005 名 称 记录控制程序
第0次修改 第2页 / 共3页
4.2记录的分类
4.2.1记录分为体系运行记录和工程质量记录。
4.2.2体系运行记录指体系运行过程中所产生的记录(程序的实施)。
4.2.3工程质量记录是指工程技术记录和质量验收记录。
4.2.4记录的媒体形式包括:文字、图表、声象制品、电子拷贝、照片等。
4.3记录的标识
4.3.1记录标识的目的是使记录易于识别，防止混淆，以及必要时实现产品和过程的可追溯性。
4.3.2记录标识包括:编号、名称、施工日期、记录日期、人员签名、盖章等等，编号、分程序号和顺序号、代号按MSP01-2002程序中4.1.3.6规定。
4.4记录表式的设计
项目所用工程、技术记录表式按国家和省、市统一标准执行;其它体系运行记录由相关程序文件所提供的表式执行。其中，工程质量记录表式由工程公司或工程部发放，体系运行记录表式由贯标办发放。
4.5记录的填写
4.5.1记录内容填写应规范、完整、准确、真实、及时有效、注明日期。
4.5.2记录的书写应端正、清晰、不得涂改，如确需作必要的更正时，更正处应加盖更正人印章。
4.5.3记录的各项签名必须齐全，不得代签，签章不得使用复印件。
4.6记录的收集、编目、归档保管
4.6.1各职能部门应收集和保管好本部门的体系运行记录，防止
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编号 Q/BY MSP 02-2005 名称 记录控制程序
第0次修改 第3页 / 共3 页 丢失和损坏。
4.6.2与工程有关的记录由各项目部收集、整理，工程结束后，将所有记录送工程公司(办事处)审阅，检查合格后，工程质量记录送工程部审核，体系运行记录送贯标办审核。待符合要求后移送各有关部门及公司档案室，由档案室统一保管。
4.6.3工程质量记录及竣工资料、安全管理记录等应按国家、地方政府及项目承包合同要求进行编目、归档。
4.6.4记录保管方式便于存取和检查，保存环境应符合要求，防止损坏和丢失。
4.6.5保管方法
a、按国家和地方档案管理办法进行管理;
b、保管期限:体系运行记录保管一般为3年;职业健康安全记录保管期为5年，工程质量记录为永久，必要的按公司《档案管理办法》执行。
4.7记录的查阅
4.7.1按《文件、法律、法规及其它要求控制程序》执行。
4.7.2当合同规定顾客或其代表在合同商定期内可查阅有关的记录时，应经公司主管领导批准，作好登记。
4.8记录的处置
当记录保管期满，由档案室或保管部门报公司办公室批准后在其监督下予以销毁，并做好记录。
5、相关记录
5.1《记录归档清单》 Q/BY QEOR 0201
5.2《文件/记录销毁审批表》 Q/BY QEOR 0202
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编号 Q/BY MSP 03-2005 名 称 合同评审控制程序
第0次修改 第1页 / 共4页
1、目的和适用范围
1.1目的
为正确充分理解顾客及相关方的需求和期望，确保合同的执行。
1.2适用范围
本程序适用于本公司对标书及与顾客签订的所有建设工程施工合同。
2、职责
2.1经营部是负责本程序的主管职能部门。
2.2技术部、各工程公司(办事处)负责配合。
3、相关文件
3.1《文件、法律、法规及其它要求控制程序》Q/BY MSP 01- 2005
3.2《记录控制程序》Q/BY MSP 02- 2005
4、工作程序
4.1有关产品要求的确定
a) 与产品要求有关的内容包括招标文件、顾客未明示但须履行的要求、法律法规要求，本公司附加要求等。
b) 与产品有关要求的确定由经营部在正式投标前确定，并传达到相关部门。
4.2评审的时机
在投标或签订合同之前应对每一份标书和合同意向进行评审。
4.3评审的内容和要求。
4.3.1标书、合同意向的各项要求是否都有明确规定，并形成文件，是否被正确理解。
4.3.2任何与投标不一致的合同要求是否已经得到协商解决。
4.3.3经营部(工程公司)负责在现场勘察和答疑时，对工程所在地及周边环境的要求，是否被正确识别。
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编号 Q/BY MSP 03-2005 名 称 合同评审控制程序
第0次修改 第2页 / 共4页
4.3.4经营部、技术部(工程公司、办事处)负责人在现场勘察和答疑时，对工程所在地存在的危险源是否被正确了解(如所在地发生过战争，化工厂遗址及不利人的健康环境因素等)。
4.3.5本公司是否具有满足合同要求的能力。
4.4合同评审的方法
4.4.1对招标文件的评审
4.4.1.1公司接到投标任务后由经营副总经理组织经营部、会同技术部、工程公司(办事处)负责人等有关人员对招标文件进行评审。
a、经营部负责对招标文件中预算编制要求的评审;
b、技术部负责对招标文件中有关施工技术、工艺过程、工程质量、工期等要求的评审。
4.4.1.2评审采用会议方式进行，由经营副总经理主持，并作出评审结论，同时由经营部作好《标书(合同)评审记录》。
4.4.1.3在评审条件许可的情况下，也可委托由工程公司(办事处)对招标文件进行评审，工程公司经理或办事处主任主持，并作好《标书(合同)评审记录》，评审记录报送经营部。
4.4.2投标标书的评审
4.4.2.1经过招标文件评审决定参加投标后，由下列部门负责标书准备。
a、技术部根据招标文件和施工图及施工现场周边环境的要求和施工现场是否存在重大危险源的辨识情况，结合本公司的运作负责组织编制投标工程的《施工组织设计》或《施工方案》、《专项施工方案》，由公司总工程师、副总工程师或授权代理人审核。
b、经营部根据招标文件的评审情况，按招标设计图核算工程量，
结合《施工组织设计》或《施工方案》、《专项施工方案》，组织编制投标工程的《商务标》。
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编号 Q/BY MSP 03-2005 名 称 合同评审控制程序
第0次修改 第3页 / 共4页
4.4.2.2标书编制完成后编制部门负责人审核并签字。
4.4.2.3经营副总经理或被授权人会同技术部、经营部、工程公司(办事处)负责人，对编制的投标文件是否满足招标文件要求进行评审，并签署评审意见，评审后由经营副总经理或被授权人审批，由经营部做好《标书(合同)评审记录》。
4.4.2.4对评审过程中发现的不满足招标文件要求的方面进行修改，直到满足要求，并再次进行评审，做好评审记录。
4.4.2.5由经营部或工程公司(办事处)在规定时间内将投标标书送达顾客指定的地点，并组织有关人员在规定的时间参加开标。
4.4.2.6在条件许可的情况下，也可由工程公司(办事处)根据评审的招标文件，编制《施工组织设计》或《施工方案》、《专项施工方案》和《商务标》，并进行评审，评审由工程公司经理(办事处主任)主持作好评审记录。
4.4.3建设工程施工合同的评审
4.4.3.1工程中标后，由公司经营部会同技术部、工程公司(办事处)对建设工程施工合同的相应内容进行评审，是否与招标、投标文件要求一致，评审由经营副总经理主持，并作出评审结论，由经营部作好《标书(合同)评审记录》。
4.4.3.2评审过程中对合同内容超出中标时的标书要求部分，公司是否有能力满足，并对顾客进行协商与沟通，形成记录。
4.4.3.3由公司法定代表人或法人代理人负责签订建设工程施工合同。
4.5合同的修订
4.5.1由经营部或工程公司(办事处)负责就有关合同事宜，与 联系Q709604208获取 -----www.itboke.net-----
编号 Q/BY MSP 03-2005 名 称 合同评审控制程序
第0次修改 第4页 / 共4页 顾客建立联络渠道和接口。
4.5.2当顾客要求修订合同时，由工程公司(办事处)，经营部负 责联络与协商。必要时应对顾客修订的合同要求，重新进行评审，作好评审记录，
作为履行合同的依据，将合同修订后的有关信息及时正 确传递到各相关部门。
4.5.3因某种原因，公司提出修订合同要求时，提出部门应填报《文件和资料更改申请表》，经营副总经理批准后，由工程公司(经营部)负责与顾客联络，协商解决，取得一致意见后，将修订信息正确传递到各职能部门。
4.6合同的发放和交底
4.6.1签订后的建设工程施工合同书由工程公司/经营部负责发放。
4.6.2签订后的合同书正本送公司档案室，工程公司/经营部保存合同副本一份，其余根据需要时发放到有关部门，工程公司/经营部应作好合同发放记录。
4.6.3合同发放后由经营部组织技术部、工程公司(办事处)及项目部等有关职能人员进行合同条款交底，明确合同要求，确保合同正确履行。
4.7合同评审的效果分析
4.7.1经营部和工程公司应对每年投标情况分析中或不中的原因，确定改进的主要问题及措施。
4.7.2工程公司应每年对竣工项目合同履行情况(工期、质量、职业健康安全、环境等)进行分析，制定将来的改进措施或弥补措施。
4.7.3经营部根据以上数据分析结果，作为今后合同评审内容改进的主要方面。
5、记录
5.1《标书(合同)评审记录》Q/BY QEOR 0301
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编号 Q/BY MSP 04-2005 名 称 人力资源控制程序
第0次修改 第1页 / 共5页
1、目的和适用范围
1.1目的
为促进人员对其作用、职责和参与的理解，确保每个人的能力水平满足当前和将来的需要，为实现管理目标作出贡献。
1.2适用范围
适用于从事影响产品质量工作的人员;其工作可能影响工作场所内职业健康安全的人员;其工作可能对环境产生重大影响的所有人员的能力培训和意识控制，包括在管理体系中识别各项活动对人员能力的需求;定义人员被赋予的职责;培训能胜任的人员。
2、职责
2.1人力资源部是负责本程序的主要职能部门。
2.2各相关部门配合。
3、相关文件
3.1《记录控制程序》Q/BY MSP 02-2005
3.2《文件、法律、法规及其它要求控制程序》Q/BY MSP 01-2005
4、工作程序
4.1工作流程
人力资源人力资源人力资源人力资源培训 的策划和的配置 的考评 管理方法
识别 确定
4.2人力资源的策划和识别
4.2.1各部门负责人需编制本部门的《岗位人员能力现状一览表》，包括人员的学历、职称、培训、工作经历等，报人力资源部，人力资源部负责汇编各部门的《岗位人员能力现状一览表》报总经理审阅。
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编号 Q/BY MSP 04-2005 名 称 人力资源控制程序
第0次修改 第2页 / 共5页
4.3人力资源的配置
4.3.1各部门负责人根据岗位职责和法规要求编制本部门内部的《岗位工作入职要求》报人力资源部。其中“入职要求”一栏，需明确该岗位工作人员能力、学历、培训及工作经历的具体要求。人力资源部负责汇编各部门的《岗位工作入职要求》确定人力需求，报总经理审批。以确保:具备与工作内容相关的能力、技术职称，或相应学历和工作经历，或受过相关的职业培训。
4.3.2由人力资源部根据《岗位人员能力现状一览表》对照审批后的《岗位工作入职要求》，对各岗位人员进行任职或提出培训或采取其它措施的建议，报总经理审批。
4.4人力资源的考评
4.4.1人力资源部应每年年底组织各部门、工程公司、项目部按编制层层考核，项目部人员由项目经理负责考核，各部门由其负责人负责考核，各部门负责人、工程公司经理由高层领导负责考核，高层领导由上一级领导负责考核。考评内容为岗位职责能否胜任，管理水平、对本部门的熟悉程度，能否掌握有关法律、法规知识、行业标准及规范等，能否利用识别、检查、监测等手段保证本岗位的正常运行等。考核记录及结果由人力资源部负责保存。
4.5人力资源的管理方法确定
4.5.1人力资源部根据考评的结果，对考评优秀的人员给予晋升，对不能胜任本岗位的人员组织参加培训或转岗，经培训后考核，不能胜任的进行转岗或下岗。
4.5.2人力资源部可随时对公司各部门员工进行考核，发现不能胜任本职工作的，需及时安排补充培训，或转换工作岗位，使其具备 编号 Q/BY MSP 04-2005 名 称 人力资源控制程序 联系Q709604208获取 -----www.itboke.net-----
第0次修改 第3页 / 共5页 的能力与从事的工作相适应。评价结果可作为下一年培训需求输入之一。
4.5.3人力资源部根据公司人力资源考评结果和公司发展方向，编制新人员引进计划，报总经理审批，引进的新人员必须经过岗前培训。
4.6培训的策划
各相关职能部门，工程公司(办事处)根据考核结果和公司的发展方向、体系运行要求提出培训需求，由人力资源部确认后编制培训计划上报总经理经批准后下发各部门，并督促各部门按计划执行。各项目部的培训需求，由工程公司经理(办事处主任)审批，报人力资源部备案。
4.7培训对象为所有从事对质量、环境、职业健康安全有影响的工作人员，包括:
a) 新员工;
b) 技术人员;
c) 管理人员;
d) 操作人员;
e) 特殊工作人员;
f) 标准、计量人员、检验质监人员;
g) 内部审核人员;
h) 后勤人员、驾驶人员。
4.8培训内容及培训要求按培训对象决定。
4.8.1新员工培训
,、上岗基础教育:包括公司概况、规章制度、方针目标、职业
健康安全意识、质量意识、环保意识、重要环境因素、重大危险
源、爱岗敬业等培训内容，由人力资源部组织进行。
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b、岗前技能培训:包括所在岗位相关作业文件，注意事项、相关设备性能、操作过程、现场作业及出现紧急情况时应变的措施等培训内容，由所在岗位部门负责人组织进行;
c、质量、环境、职业健康安全教育:通过教育和培训，使员工意识到所在岗位工作活动中实际的或潜在的重大环境影响，职业健康安全后果，以及可能产生的质量、环境、职业健康安全事故;按体系文件操作的重要性及不按文件操作可能导致的后果;个人工作改进可能为企业带来的何种效益。
4.8.2管理人员培训:管理体系、质量、环境、职业健康安全意 识等。
4.8.3技术人员:管理体系、相关程序、作业指导书、统计技术、检验标准、质量、环境、职业健康安全意识等。
4.8.4特殊工种:操作技能、作业指导书、质量、环境、职业健康安全意识。
4.8.5操作人员:相关程序、作业指导书、操作技能、质量、环境、职业健康安全意识。
4.8.6其它人员:相关程序、工作技能、质量、环境、职业健康安全意识。
4.9培训的组织实施
4.9.1各相关职能部门的培训计划报主管经理批准后进行实施，项目部的培训计划，报工程公司经理(办事处主任)审批后进行实施。
4.9.2人力资源部根据批准后的培训计划，落实好培训对象，联系培训学校或培训老师、教材，并做好培训所用的资金及培训时间的安排。
4.9.3上级主管部门要求参加的各类培训班，由人力资源部落实 选择委派相应人员参加培训。
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4.10培训效果评价
4.10.1人力资源部对举办的各类培训班和接受培训人员进行考试、实践操作技能的考核，以评价培训的效果，考核不合格或培训效果达不到规定要求，要进行补课，考核合格后持证上岗，评价培训效果，征求改进培训工作的意见和建议，以便更好地制定下次的培训计划，开展培训工作。
4.10.2特殊工作作业人员必须经过专业培训，考核合格后，持证上岗，特殊工作人员包括:
a) 特殊工种:电工、焊工、架子工、机操工、起重工、汽车司机等;
b) 特殊过程操作工:焊接工、防水工、防腐工、砼振捣工、桩基工、预应力张拉工;
c) 验证人员:计量检定员、检验员、试验员、内审员、环境监测员、安监员;
d.行业规定的需持证上岗的管理人员。
4.10.3各类教育培训的考核成绩、证书及有关资料由档案室负责保管，作为工作考核的依据之一。
4.10.4各类培训应做好记录，记录的内容包括:培训目的、内容、对象、方式、考核要求等。
4.10.5其它记录:培训合格证、述职报告、工作荣誉证书、晋升职称证书等。
5、记录
5.1《岗位人员能力现状一览表》Q/BY QEOR 0401
5.2《岗位工作入职要求》Q/BY QEOR 0402
5.3《培训计划表》Q/BY QEOR 0403
5.4《培训记录》Q/BY QEOR 0404
5.5《培训档案》Q/BY QEOR 0405
5.6《培训需求表》Q/BY QEOR 0406
编号 Q/BY MSP 05-2005 名称 环境因素辨识、影响评价控制程序
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1、目的和适应范围
1.1目的
为了全面、充分、有效地识别、评价与更新公司各部门在活动、产品及服务过程中能够控制或可能对其施加影响的环境因素，确保重要环境因素能够得到有效控制，减少对环境的不利影响。
1.2适用范围
适用于公司各部门在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别与评价。
2、职责
2.1工程部是负责环境因素识别、环境评价及控制策划的主管部门。
2.2工程公司(办事处)和项目部、有关职能部门负责相关区域的环境因素识别、影响评价和控制策划工作。
3、相关程序
3.1《管理方案编制控制程序》 Q/BY MSP 07- 2005
3.2《应急准备与响应控制程序》Q/BY MSP 09- 2005。
3.3《绩效监视和测量控制程序》Q/BY MSP 20- 2005。
4、工作程序
4.1工作流程图
收集 环境因确定重 确定优
资料 素识别 要环境先项 因素
制定目标(指标)
编制管理方案控 制
因素变化 运行控制
应急预案控制
全过程监测、分析、改进
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4.2各部门组织本部门与环境管理有关的人员在施工活动前成立环境因素识别小组，进行识别并收集有关资料:
a.环境相关的法律、法规及标准;
b.施工过程作业流程方法;
c.材料种类性质;
d.有关环境影响记录。
环境因素识别可涉及本公司所有的活动、产品和服务中可施加影响和可望施加影响的环境因素。
4.3识别范围:识别项目施工活动的环境因素时，应考虑同一环境因素在不同施工阶段，表现出不同的环境影响特征，包括全过程的环境因素的识别。
4.3.1建筑材料、周转材料、化学品及耗料
采购?运输?贮存?使用?回收?保养。
4.3.2机械设备
采购?运输?安装?使用?维修?拆卸?保养。
4.3.3原材料的试验
4.3.4运输工具的选择和使用过程中。
4.3.5原材料和设备的供方以及工程分包方合同及情况。
4.3.6日常办公、生活场所(如食堂、宿舍)可能产生的环境因素。
4.3.7施工作业全过程中，施工准备阶段、桩基阶段、主体阶段、设备安装、装饰阶段、工程扫尾阶段、交付阶段。
4.4识别环境因素时，应包括如下几个方面:烟尘、有毒气体、固体废物、废水、能源消耗、噪声、火灾、爆炸等。
4.5识别排查环境因素时要覆盖的时态、状态。
过去、现在、将来三种时态;
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正常、异常、紧急三种状态。
4.6识别环境因素时，根据建筑业特点，至少可使用下列一种或几种方法。
4.6.1问卷调查法;
4.6.2现场观察法;
4.6.3现场工艺过程分析法;
4.6.4查阅文件和记录。
4.7环境因素的识别
4.7.1有关部门负责对公司机关办公区、生活区环境因素进行识别。
4.7.2工程公司(办事处)负责对本部门办公区、生活区环境因素进行识别。
4.7.3各项目部负责对本项目部的环境因素进行识别，由项目经理组织各有关职能人员进行环境因素的识别。
4.7.4环境因素识别后形成《环境因素辨识、影响评价、影响控制策划表》。
4.8环境因素的更新
当办公、施工环境发生变化或环保法律、法规和其它要求发生变化时，由各部门及时对发生变化的环境因素进行补充识别，并更改补充《环境因素辨识、影响评价、影响控制策划表》。
4.9重要环境因素确定
公司工程部组织成立环境因素评价小组，分析调查评价环境因素对环境的影响，通过评审、评分确定重要环境因素。
4.9.1重要环境因素确定依据:
1)法律、法规和其它要求，环境方针的符合与否; 联系Q709604208获取 -----www.itboke.net-----
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2)环境影响的规模、严重程度;
3)环境影响发生的概率——可能性;
4)环境影响的持续时间;
5)经济考虑。
4.9.2重要环境因素评价方法
4.9.2.1是非判断法
1)影响范围广，受到社会强烈关注的直接判为重要环境因素;
2)不符合有关环保法律、法规和行业规定的都可直接判定为重要环境因素。
4.9.2.2其它情况下可采用“评分法”确定重要环境因素，确定时从下列方面分别计分:
A)发生频率;
B)排放与法规标准之比;
C)环境影响规模;
D)环境影响可恢复性;
E)社会关注程度。
4.9.3评价实施
4.9.3.1确定重要环境因素评价计分标准
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计分 (M=5) (M=4) (M=3) (M=2) (M=1) 分类 e=5 e=4 e=3 e=2 e=1 根据发生连续发生每天一次每周一次每二月一一年以上频率计算 到每天一到每周一到每月一次到每年发生一次 (A) 次 次 次 一次
排放与法?90% 80%-90% 50%-80% 30%-50% <30%
规标准之
比(B)
环境影响全球性破国家性破地区性破比较轻地 没有破坏 规模(C) 坏 坏 坏
环境影响不具恢复半年以上1周到半1天到一1天内可可恢复性性 可恢复 年可恢复 周可恢复 恢复 (D)
社会关注全社会 地区性地区性地区性不会关注 程度(E) (高度关(非常关(一般关
注) 注) 注)
4.9.3.2确定重要环境因素
?影响(X)=频率(A)*最高得分(M)
?X=A * M(B、C、D、E中的最大值)
M=5 或X?15为重要环境因素
X=25为紧急优先项
X=20为高度优先项
X=16为中度优先项
X=15为低度优先项
4.9.3.3重要环境因素形成清单。
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4.10环境影响控制措施策划
4.10.1控制措施包括:
a.建立目标和管理方案;
b.常规运行控制(包括制定一般管理程序、作业指导书等);
c.应急预案;
d.培训或文件支持;
e.日常管理制度。
4.10.2工程公司(办事处)、相关部门、项目部须将《环境因素辨识、影响评价、影响控制策划表》和《重要环境因素清单》报工程部汇总、核实、修改并确认。
4.10.3经批准的《重要环境因素清单》及《环境因素辨识、影响评价、影响控制策划表》发至所属部门作为确定管理目标，编写管理方案的依据。
4.11工程部定期对环境因素识别、环境影响评价及重要环境因素的控制效果进行监督检查。
4.12分析和改进
通过环境因素、绩效、相关方满意情况的分析、评价本过程的有效性，通过培训，改变环境因素的识别、评价方法、纠正和预防措施及确定内审的重点区域等，促进持续改进。
5、相关记录
5.1《环境因素辨识、影响评价、影响控制策划表》Q/BY QEOR 0501
5.2《重要环境因素清单》Q/BY QEOR 0502
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1、目的及适用范围
1.1目的
准确辨识危险源，正确评价其风险程度，合理确定风险等级，并选择适当的控制方法，为职业健康安全管理体系的建立和实施打好基础，确保风险的有效控制。
1.2适用范围
适用于本公司所有生产、生活活动及设备有关的危险源的辨识、风险评价和风险控制策划的控制。
2、职责
2.1工程部是负责危险源辨识，风险评价和风险控制策划的主管部门。
2.2工程公司(办事处)、项目部、相关部门实施本部门危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作。
3、相关文件
3.1《管理方案控制程序》Q/BY MSP 07-2005
3.2《应急准备与响应控制程序》Q/BY MSP 09-2005
3.3《绩效监视和测量控制程序》Q/BY MSP 20- 2005
4、工作程序
4.1工作流程图
收集 危险源 确定重要
资料 辨识 风险评价 危险源
制定目标(指标)
编制管理方案控
制
运行控制 因素变化
应急预案控制
员工培训
全过程监测、分析、改进
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编号 Q/BY MSP 06-2005 名 称 危险源辨识、风险评价控制程序
第,次修改 第2页 / 共5页 4.2信息收集
4.2.1应收集的信息
a.法规和其它要求;
b.本部门及类似部门以往事故、事件、疾病情况; c.有关技术资料(如:有关设备的说明书、危险物品的安全数据
等);
d.与建设工程有关的信息(如:地理位置、危险物种类、数量等); e.相关方的不满、抱怨、建议;
f.其它。
4.2.2以上信息由输出部门形成文件并评审，评审要求: a.输出的信息是否正确、完整;
b.输出信息是否反映了最新变化。
4.3辨识危险源
4.3.1相关职能部门、工程公司(办事处)、项目部负责人应组织
建立辨识小组，在施工活动之前进行辨识。
4.3.2在辨识危险源时可按以下
单元
初级会计实务单元训练题天津单元检测卷六年级下册数学单元教学设计框架单元教学设计的基本步骤主题单元教学设计
或活动进行辨识: a.各部门内外地理位置;
b.生产过程的各阶段;
c.计划和被动性的工作;
d.确定的任务;
e.不经常发生的任务。
4.3.3危险源辨识应考虑以下范围:
a.常规和非常规活动;
b.所有进入工作场所的人员(包括合同方人员和访问者)的活动; c.工作场所设施(含本单位所有和租赁使用的)。
4.3.4危险源辨识应考虑的时态与状态
a、过去、现在、将来;
b、正常、异常、紧急。
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4.3.5危险源辨识方法可采用询问、交流、现场观测、查阅有关记录、内外信息、工作任务分析等直接经验法和检查表法等。
4.4危险源评价和风险等级划分
4.4.1多因子分析法D=L×E×C
D,危险等级划分 L,事故发生的可能性 E,人暴露危险环境的频繁程度 C,发生事故的后果
4.4.1.1 L:取值列表如下:
发生 完全可 相当 可能但 可能性 极不 实际上
不可能
可能 预料 可能 不经常 很小 可能 不可能 取值 10分 6分 3分 1分 0.5分 0.2分 0.1分
4.4.1.2 E:取值列表如下:
频繁 连续 每天工作 每周 每月 每年 非常 程度 曝露 时间内曝露 一次 一次 一次 少见 取值 10分 6分 3分 2分 1分 0.5分
4.4.1.3:C取值列表如下:
几个人死造成很多人死事故 亡 非常严重大 引人注目 轻微 亡 重伤 后果 (10人以重 致残 但不致残 受伤 (10人以上) 下)
取值 100分 40分 15分 7分 3分 1分 0.5分
4.4.1.4确定危险等级
分 值 等 级 措 施
D?320分 极其危险 不能继续作业 160分?D<320分 高度危险 应立即整改 70分?D<160分 显著危险 需要时整改
20分?D<70分 一般危险 需要注意
0分?D<20分 轻微危险 允许
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编号 Q/BY MSP 06- 2005 名 称 危险源辨识、风险评价控制程序
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4.4.2定性判别法，按危险源可能造成的后果，严重性，易发可能性，通过“矩阵法确定危险等级。分为:?轻微危险;?一般危险;?显著危险;?高度危险;?极其危险。其中:??为可允许风险;??为重大风险;?为不可允许风险。
危险因素矩阵法评价表
结果分类
风险等级 轻度伤害 伤害 严重伤害 易发性分类
极不可能 轻微危险? 一般危险? 显著危险?
不可能 一般危险? 显著危险? 高度危险?
可能 显著危险? 高度危险? 极其危险?
4.4.3以下这些情况可直接定为较高级别的风险:
a.不符合职业健康安全法律、法规和标准;
b.相关方有合理抱怨或要求;
c.曾经发生事故，现今未严格防范、无控制措施的;
d.直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施。
4.4.4当发生下列情况时，必须对危险源重新评价
a) 新项目开工前;
b) 法律、法规和其它要求发生变化;
c) 审核、管理评审后;
d) 发生事故事件或政府行业检查发现不符合后。
4.4.4确定危险等级后，编制重要危险源清单。
4.5风险控制措施策划
4.5.1风险控制措施包括:
a.建立目标和管理方案;
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b.运行控制(包括制定一般管理程序、管理制度，作业措施、改善作业条件或方法，增加监测次数等，适用于一般风险与显著风险的控制);
c.应急预案;
d.培训员工;
e.其它。
4.5.2风险控制策划结果的审批利用
4.5.2.1相关职能部门、工程公司(办事处)、项目部须将《危险源辨识、风险评价、风险控制策划表》和《重大危险源清单》报工程部汇总、核实并确认。
4.5.2.2经批准的风险控制策划表发至所属部门作为确定管理目标，编写管理方案的依据。
4.6工程部定期对危险源辨识和风险控制策划的应用效果进行监督检查。
4.7分析和改进
通过职业健康安全绩效、员工及相关方满意情况的分析、评价本过程的有效性，通过培训，改变危险源辩识、评价方法、纠正和预防措施及确定内审的重点区域等促进持续改进。
5、相关记录
5.1《危险源辨识、风险评价、风险控制策划表》Q/BY QEOR 0601
5.2《重要危险源清单》Q/BY QEOR 0602。
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编号 名 称 管理方案控制程序 Q/BY MSP 07-2005
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1、目的和适用范围
1.1为确保管理方案编制符合国家现行有关法律、规范、公司有关规定，满足顾客及相关方、公司内部职工的要求，指导公司、工程公司和项目有关环境、职业健康安全管理工作。
1.2适用范围
适用于针对重大危险源和重要环境因素的控制目标、指标的管理方案编制过程控制。
2、职责
公司工程部是管理方案编制的主管职能部门，设备租赁管理部、配合，各工程公司、项目部、有关部门负责具体实施。
3、相关文件
3.1《环境因素辨识、风险评价和控制程序》Q/BY MSP 05- 2005
3.2《危险源辩识、风险评价和控制程序》Q/BY MSP 06- 2005
3.3《文件、法律、法规及其它要求控制程序》Q/BY MSP 01-2005
3.4《记录控制程序》Q/BY MSP 02-2002
3.5现行有关国家职业健康安全、环境管理规范
4、工作程序
4.1管理方案编制、评价流程
重大危险源、重要环境因素制定环境、安全指确立环境、安全目
标 识别 标
审批
实施检查、评价 管理方案实施 管理方案编制 改进
4.2管理方案、编制与审批
4.2.1主要管理方案包括职业健康安全、环境管理方案等。
4.2.2公司、工程公司和项目管理方案编制。
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管理方案控制程序 编号 Q/BY MSP 07- 2005 名 称
第0次修改 第2页 / 共3页
联系Q709604208获取 -----www.itboke.net-----
4.2.2.1由公司工程部和项目部根据本公司或项目现场重大危险源辨识和重要环境因素识别情况，确立年度环境、职业健康安全管理目标，并展开为相关指标后，编制相应的公司、有关职能部门、工程公司和项目部环境、职业健康安全管理方案。
4.2.2.2管理方案分别由工程部/各相关部门、工程公司和项目部进行编制，经评审后报公司主管领导或项目部负责人批准实施。
4.3管理方案主要内容
a) 公司有关环境职业健康安全管理方针及有关的重要环境因素、危险源;
b) 针对环境、职业健康安全管理方针展开的环境目标/指标、职业健康安全目标/指标;
c) 各有关层次负责目标/指标实施的部门人员;
d) 实施各项目标、指标的各个不同的具体工作任务、职责分工;
e) 各有关职能和层次相应的职责和权限、以及适当的资源配置;
f) 为满足目标/指标实现的措施、总时间进度要求和完成时间表;
g) 实施业绩评价。
4.4有关环境、职业健康安全管理方案形成文件后，由相关部门负责发放并传达，确保相关人员理解并确保管理方案有效实施。
4.5管理方案编制的注意事项
公司相关部门在制定环境、职业健康安全管理方案时，应考虑以下因素:
a) 公司管理方针/目标;
b) 有关法律法规和相关方要求的评审;
c) 环境因素、危险源辨识及环境影响、风险评价和控制的结果;
d) 公司建设工程施工和服务实现过程的详情;
e) 相关方对本公司环境行为表现的反馈信息;
f) 员工对工作场所的职业健康安全协商、评审和改进活动的信息;
管理方案控制程序 编号 Q/BY MSP 07-2005 名称
第0次修改 第3页 / 共3页 联系Q709604208获取 -----www.itboke.net-----
g) 从新的或其它可选择的技术方案中获得的信息评审;
h) 持续改进的活动;
i) 实现公司管理目标所需的资源提供。
4.6若在专项施工方案中明确其相应4.3管理方案主要内容时，可不另行编制其管理方案。
4.7对管理方案的实施情况应在规定的周期或时间间隔内进行评审，公司工程部每季度对公司各项目部管理方案的实施情况进行评审，必要时应针对公司活动、产品、服务或运行条件的变化对方案进行修订，不适用的方案进行修改、补充后应另行审批。
4.8管理方案的编制、审批、更改应按公司《文件、法律、法规及其它要求控制程序》执行。
4.9管理方案实施过后引起的各类运行记录，按《记录控制程序》执行。
5、记录
5.1《管理方案》Q/BY QEOR 0701
施工组织设计控制程序 编号 Q/BY MSP 08-2005 名称
第0次修改 第1页 / 共3页 联系Q709604208获取 -----www.itboke.net-----
1、目的及适用范围
1.1目的
指导工程施工全面性的技术、经济文件，确保产品最终实现。 1.2适用范围
适用于本公司所有建设工程项目的《施工组织设计》(包括施工方
案、专项施工方案)的编制及评审。
2、职责
2.1技术部是负责本程序的主管职能部门。
2.2总工程师、工程部、工程公司(办事处)做好职责权限内的工
作。
2.3各项目部配合。
3、相关文件
3.1《文件、法律、法规及其它要求控制程序》Q/BY MSP 01-2005 3.2《管理方案控制程序》Q/BY MSP 07-2005
3.3《施工设备管理控制程序》Q/BY MSP 16-2005
3.4《物资采购控制程序》Q/BY MSP 10-2005
3.5《分包控制程序》Q/BY MSP 11- 2005
3.6《施工过程控制程序》Q/BY MSP 13-2005
3.7《环境因素辨识、影响评价控制程序》Q/BY MSP 05- 2005 3.8《危险源辩识、风险评价控制程序》Q/BY MSP 06-2005 3.9《绩效监视和测量控制程序》Q/BY MSP 20-2005 3.10《检验和试验控制程序》Q/BY MSP19-2005
4、工作程序
4.1过程与产品策划
每项工程开工前，项目部必须对该工程进行施工组织策划，策划
编号 Q/BY MSP 08-2005 名称 施工组织设计控制程序
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内容包括:目标工程所包含的分部工程情况，主控项目、特殊过程、周边环境情况，资源配备情况;产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则等。
4.2编制施工组织设计(施工方案、专项施工方案)
4.2.1基本要求和内容
a) 编制的基本要求和内容遵照本公司《施工组织设计(施工方案、专项施工方案)目录范本》;
b) 编制的人员应具有相应工作经验和能力的工程技术人员;
c)施工组织设计(施工方案、专项施工方案)必须在该工程(分部分项工程)，开工前编制并得到有效审批。可以根据工程实际分阶段编制如基础、主体、安装、装饰;
d)施工组织设计(施工方案、专项施工方案)应具有针对性、可操作性，由项目经理主持编制。
4.2.2关于特殊过程
对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，通常称之为“特殊过程”。项目施工组织设计(施工方案、专项施工方案)中应加以明确并有相应的确保该特殊过程符合性的措施，本公司目前确定的特殊过程为:焊接、防水、防腐、大体积混凝土、灌注桩基工程、预应力张拉。
4.3审批
4.3.1审批的权限
本公司对施工组织设计(施工方案)实行按项目规模及施工难度分类分级审批制，即工程公司、公司二级审批:
a) 公司级审批:
? 二类及以上建筑工程、二类及以上桩基工程、一类及以上安装
编号 Q/BY MSP 08-2005 名称 施工组织设计控制程序
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工程、二类及以上市政工程、二类及以上园林工程的施工组织设计;
?创省级及以上优质工程的质量计划(创优方案);
?挖深4m及以上的基坑支护、5m以上的挖土施工方案(仅限于一、二类土);
?高、大、难、新技术、新工艺，或由其它因素认定，必须由公司审批的;
?法规所规定的必须由公司审批的;
b)工程公司(办事处)级审批:
?除公司级审批权限外的项目施工组织设计;
?经公司授权的项目施工组织设计(施工方案、专项施工方案)。
?若分公司审批人员具有大专以上学历，在公司内任职的具有高级工程师以上职称的经授权后可自行独立完成各类工程施工组织设计(方案)的审批工作，但须有相应审批人签字审批。(具体见附表二)
?一般的分公司按《程序文件》在公司授权范围内审批。
4.3.2工程类别可参照各地方相关规定采用。
4.3.3审批人员的资格
各级审批人员必须是具相当的专业技术水平、职称、专业学历有经验的部门技术负责人，按审阅意见在审批栏中签署审批意见(包括补充要求)并签名，盖章。
4.3.4审批的日期
各级审批必须做到及时准确，要求在三天之内做好审阅工作。
4.3.5施工组织设计的外部评审
经公司审批的施工组织设计(施工方案、专项施工方案)，经顾客或监理评审后，方可实施。
4.4施工组织设计的修改
工程施工工艺、工作条件、工程结构有较大变化时，施工组织设计(施工方案、专项施工方案)应相应的进行修改，并重新进行审批。
4.5公司工程部、技术部、工程公司对每项施工组织设计进行不定期检查，检查其是否按要求实施及实施的效果如何，对问题较严重的必须作相应的处理。
5、记录
5.1施工组织设计(施工方案)审批表Q/BY QEOR 0801
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1、目的及适用范围
1.1目的
为充分识别潜在的事件和紧急情况，制定应急计划，进行应急预案演练，以预防和减少事故、紧急情况的发生及其可能伴随产生的疾病，伤害和有害的环境影响。
1.2适用范围
适用于本公司生产和生活活动中可能发生的职业健康安全、环境影响、事故和紧急情况的应急准备与响应活动控制。
2、职责
2.1工程公司(办事处)是本程序的主要职能部门，组织应急准备与响应。
2.2项目部负责制定施工过程中的应急计划并实施。
2.3各工程公司(办事处)负责组织审批消防、职业健康安全、环境事故事件应急预案评审实施效果。
2.4设备租赁管理部负责组织制定重大设备事故的应急计划。
2.5工程部、技术部等相关部门配合。
3、相关文件
3.1《危险源辨识、风险评价控制程序》 Q/BY MSP 06-2005
3.2《环境因素辨识、影响评价控制程序》 Q/BY MSP 05-2005
3.3《纠正和预防措施控制程序》 Q/BY MSP26-2005
4、工作程序
应急准备和响应控制过程流程图
编号 Q/BY MSP 09-2005 名称 应急准备与响应控制程序 联系Q709604208获取 -----www.itboke.net-----
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事故发生 响应效果分析
响应 及预案评审 辨识重要确定潜在 制定应急预定期评审 环 事件、紧 案 应急预案 境因素、重急情况
大危险源
配置应急设
备、资源
演宜预 定期检验应练 案急 测适计划 试
设
备
设施不满足
预案不适宜
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4.1潜在事件识别、预案编制。
4.1.1工程公司(办事处)组织各项目部根据环境因素、危险源辩识、评价控制策划表所列的风险，确定潜在的重大事故或紧急情况，并相应制定应急预案，报工程公司(办事处)审批。填写《应急预案清单》。对下列潜在事件应制定应急预案:火灾，高空坠落、触电伤害、塌坍、物体打击、机械伤害、政府认定的疫情等。
4.1.2各项目部根据应急计划，对相关人员进行应急培训，使员工掌握必要的应急知识。
4.1.3应急计划(抢救预案)的内容要求
a.可能的事故名称、性质、后果;
b.成立应急(抢救)领导小组，并注明关键人员的名单;
c.内外的联系方法(如电话等);
d.应急设施配置;
e.发生事故或紧急情况时，应采取的有效的应急措施;
f.规定培训要求。
4.2应急设备配置
工程公司(办事处)组织项目部配备必要的合格的应急物资，如灭火器、常用药品、常用电话等，并填写《应急设备清单》。
4.3应急预案的评审，工程部负责对应急预案的有效性进行定期评审，一般每年一次，必要时进行修订，尤其在事故发生后，工程部应组织进行预案效果分析，填写事故调查表，并对应急准备与响应控制程序进行评审。
4.4应急响应
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4.4.1事故发生时，发现部门(人)应立即报告应急响应领导小组，由应急小组组织人员立即赶赴现场，组织救灾及事故处理。
4.4.2应急(抢救)人员应按预定的应急计划的措施内容进行实施，及时进行抢救、隔离等措施，尽可能的减少生命财产的损失和对环境的影响。
4.4.3应急抢救人员应根据事故的严重程度，确定是否需要立即通知消防、公安等部门，上报时必须讲明事故地点、严重程度及发生部门的电话号码等详细情况，并派人到路口接应。
4.4.4事故发生部门负责组织将受伤人员转送医院或通知医院赶赴现场进行紧急救护。
4.4.5其它管理人员组织参与现场的救护、通讯、车辆的使用调度等工作。
4.5应急预案的测试
4.5.1工程公司(办事处)组织对制定的《应急预案》进行必要的演练，编写演练总结报告，填写《应急预案演练记录》。
4.5.2项目部定期对应急设施进行测试，及时更换不适宜的设施，确保应急设施经常处于完好状态。
4.6纠正与改进
4.6.1当事件或紧急情况发生后，应重新评估《应急准备和响应控制程序》、《应急预案》以及相关人员的能力，结果可能导致《应急预案》的更改或人员的培训。
4.6.2演习发现《应急预案》中的不完善措施，应及时分析原因，并对《应急预案》作修订。
5、相关记录
5.1《应急预案清单》Q/BY QEOR 0901
5.2《应急设备清单》Q/BY QEOR 0902
5.3《应急预案演练记录》Q/BY QEOR 0903
编号 Q/BY MSP 10- 2005 名称 物资采购控制程序
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1、目的及适用范围
1.1目的
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
1.2适用范围
适用于本公司所需建筑材料、施工设备及劳动保护用品环保设备的采购控制。
2、职责
2.1材料采管部是负责本程序的主要职能部门。
2.2工程公司、项目部参与供方的评价，制定采购计划，执行采购作业。
2.3设备租赁管理部配合大型施工设备环保设备的采购。
2.4其它相关职能部门配合。
3、相关文件
3.1《纠正和预防措施控制程序》Q/BY MSP 26- 2005
3.2《检验和试验控制程序》Q/BY MSP 19- 2005
3.3《文件、法律、法规及其它要求控制程序》Q/BY MSP 01-2005
4、工作程序
4.1采购产品的分类
4.1.1根据采购产品对最终产品质量、环保和职业健康安全要求影响程度，将采购产品分为两类:
A类(重要):构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能、环保性能的产品、大批量的产品，以及重要劳动、环境保护用品;
B类(普通):除上述产品以外的产品。
4.2对供方的评价和选择:
4.2.1 A类产品在采购前，必须对供方进行评价，选择合格的供方，B类产品实行即时评价。
编号 Q/BY MSP 10-2005 名称 物资采购控制程序
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4.2.2供方评价由材料采购部门负责组织，由项目经理、质量员、材料员等参加。
4.2.3评价的内容:
a、是否具备营业执照、生产许可证、产品使用许可证或合格证明;
b、对提供的样品质量进行鉴定;
c、对供方类似产品生产过程和服务的以往业绩进行评价;
d、价格水平、交货能力;
e、生产能力及能否履行合同能力的调查;
f、企业信誉;
g、对有环保、职业健康安全要求的产品必须有相应的检测合格证书。
h、必要时对供方质量体系进行评价;
4.2.4选择合格供方的准则。
4.2.4.1基本条件为4.2.3的a、b;
4.2.4.2优先选择条件为4.2.3的c、d;
4.2.4.3参照条件为4.2.3的 e、f、g、h。
4.2.5根据评价结果，选择合格供方由项目部做好《供方评价记录》，并编制合格供方名单经报材料采购管理部批准，公布合格供方名单。
4.3对合格供方的控制
4.3.1根据采购产品对工程质量的影响程度，对合格供方实施控制，控制方法是:
a、每年对合格供方进行一次跟踪复评，发现不符合采购要求，限期整改，整改后又发现不合格，撤换合格供方;
b、工程公司负责与有关检验监测机构建立渠道，收集其检测不合格品的供方名录。凡发生质量安全事故，或受政府、行业机构通报
编号 Q/BY MSP 10- 2005 名称 物资采购控制程序
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查处的供方，在没有确实证据证明其能力时，不得列入合格供方的候选名单。
4.3.2根据采购产品对安全环境因素的影响，对合格供方实施控制，对已识别的采购产品中的重大危险源和重要环境因素按程序规定实施和保持，并通知供方，要求供方产品及供货活动必须符合本公司职业健康安全及环境因素的控制要求，若发现不符合要求及时改进，若改进后仍达不到要求的，撤换合格供方。
4.4采购信息
4.4.1采购计划
a、采购计划由项目部负责编制;
b、采购计划由工程公司经理(办事处主任)负责批准;
c、采购计划的内容:产品的名称、数量、质量要求。生产厂家、采购日期及交货验收方式等。
4.4.2采购产品的技术标准
采购产品的技术标准必须满足设计及有关规定要求。
4.4.3采购合同
a、必要时，采购前应签订采购合同。采购合同由项目经理或其授权人负责签订。签订前必须经工程公司经理(办事处主任)批准 ;
b、采购合同的内容包括:产品名称、规格型号、数量、价格、质量要求、付款方式、交付时间、交付验收方式、运输方式、违约责任及解决争议的方法等。必要时，应增加管理要求，如搬运、装卸过程，不允许噪音扰民、粉尘飞扬、倒塌伤人等。
4.4.4采购文件包括《产品采购计划表》、采购合同及附件等，由项目部保管，工程公司(办事处)备案。(采购合同应备案)
4.5采购的实施
4.5.1项目部材料员和采购人员按批准的《产品采购计划表》，按 联系Q709604208获取 -----www.itboke.net-----
编号 Q/BY MSP 10- 2005 名称 物资采购控制程序
第 0次修改 第4页 / 共4页 照采购产品的技术标准在《合格供方名单》中进行采购。
4.5.2当生产急需，需在合格供方名单之外采购时，应由项目部提出申请，经材料采购管理部经理或授权人批准后，方可在合格供方名单之外的供方采购。采购产品必须符合采购文件要求，再对供方进行追补评价，评价内容见4.2.3条款。
4.5.3因特殊原因需修改采购合同时，由材料员负责应及时与供方联系，协商解决合同变更后的有关事宜，并形成记录。
4.6采购产品的验证。
4.6.1采购产品的验证由项目部质量员进行进货验证。
4.6.2在供方货源处的验证。
当本公司或顾客需要在供方货源处进行采购产品验证时，本公司项目部应在采购合同中规定验证安排和产品放行的方式。
4.6.3当顾客要求对供方产品进行验证时，公司提供必要的条件，使顾客能在本公司项目部或供方货源处对采购产品进行验证，但顾客的验证，本公司不能作为对供方质量控制的有效依据。顾客的验证不能替代本公司的验证，既不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。
4.6.4工程公司(办事处)对项目部采购产品实施跟踪验证，具有否决权。
4.7其它相关职能部门对公司的物资采购参照本程序执行。
4.8施工设备的采购参照本程序执行。
5、记录
5.1《供方/分包方评价记录》Q/BY QEOR 1001
5.2《合格供方/分包方名单》Q/BY QEOR 1002
5.3《供方供货质量跟踪表》Q/BY QEOR 1003
5.4《产品采购计划表》Q/BY QEOR 1004
5.5《进货产品验证记录》Q/BY QEOR 1005
5.6采购合同
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编号 Q/BY MSP 11-2005 名 称 分包控制程序
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1、目的和适用范围
1.1目的
为对总承包工程施工过程中的分包过程进行控制，以确保整个工程的质量符合规定要求，环境影响、职业健康安全绩效符合预期结果。
1.2适用范围
适用于本公司所有总承包工程项目的分包工程和劳务分包(包清工)委托试验、建筑垃圾处理的分包、设备租赁等的控制。
2、职责
2.1工程公司(办事处)是负责本程序的主要职能部门。
2.2工程部、经营部、项目部负责配合工作。
3、相关文件
《文件、法律、法规及其它要求控制程序》Q/BY MSP 01- 2005
《记录控制程序》Q/BY MSP 02-2005
《不合格品控制程序》Q/BY MSP 21- 2005
《检验和试验控制程序》Q/BY MSP 19- 2005
《施工过程控制程序》Q/BY MSP 13-2005
4、工作程序
4.1对分包方评价
4.1.1为满足工程质量及进度达到规定要求，在所有工程分包确定以前，本公司必须对分包方进行评价。
4.1.2由工程公司(办事处)组织项目经理对分包方进行评价，必要时可会同工程部或经营部参加评价。
4.1.3评价内容
a、分包方的资质等级、营业执照中的营业范围审查;
b、外地企业进当地的许可证;
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编号 Q/BY MSP 11- 2005 名称 分包控制程序
第0次修改 第2页 / 共4 页
c、分包方的施工生产情况和企业信誉;
d、分包方在质量、价格、进度、职业健康安全、环境方面的表现;
e、分包方劳动力来源情况(包括劳动力素质、特殊工种持证上岗情况等);
f、分包方质量管理活动的有效性，如施工质量管理能力，生产设备能力及试验和检验能力;
g、分包方以往与本公司及其它合作单位的情况。
4.1.4选择准则:a为基本条件，c、d、f为工程分包优选条件，b、e为劳务分包优先条件，其它为参照条件。
4.1.5根据评价结果，选择合格分包方由项目部编制《合格分包方名单》报工程公司经理(办事处主任)批准后，确定合格分包方名单，报工程部备案，作好《供方(分包方)评价记录》。
4.2对合格分包方的控制
4.2.1每年一次或必要时对合格分包方进行复评，对在复评中发现不合格分包方则取消其分包方资格。
4.2.2分包方的施工组织设计(施工方案、专项施工方案)应报工程公司(办事处)备案认可。
4.2.3对分包方的分包产品施工或服务提供过程进行质量、职业健康安全、环境、工期检查及验证，并保持有关记录。
4.3分包文件
4.3.1分包合同由项目经理负责签订，并由工程公司经理(办事 处主任)批准。
4.3.2合同内容包括:工程名称、数量、工期、环境要求、职业健康安全、质量要求和其它要求、双方的职责、需遵守的法规。分 联系Q709604208获取 -----www.itboke.net-----
编号 Q/BY MSP 11-2005 名称 分包控制程序
第0次修改 第3页 / 共4 页 包方应及时通报以下信息:?主要技术管理人员变更情况;?施工方案修改情况。以及任何一方无法履行合同时解决争议的方法等。
4.3.3工程技术文件
a、工程技术文件由项目部提供，并由项目部做好收发、登记手续，按《文件、法律法规及其它要求控制程序》执行;
b、工程技术文件包括:施工图、更改通知单、技术交底、图纸会审纪要等;
c、工程技术文件发放由项目经理或项目技术负责人批准。
4.4分包的实施
4.4.1合同签订后，分包方应提供施工人员的花名册及技术人员，特殊工种上岗证复印件(原件须审查)。
4.4.2工程部、工程公司(办事处)、项目部对分包工程项目进行监督。
4.5分包方及分包产品的验证
4.5.1工程公司(办事处)、项目部对分包工程进行验证，验证的内容包括:工期、工程质量、职业健康安全、环境管理、施工人员持证上岗情况及施工人员的素质情况。
4.5.2对分包方分项工程的验证
当本公司提出对分包方所分包的分项工程进行验证时，本公司项目部应在工程分包合同中明确规定验证的安排及产品的放行方式。
4.5.3顾客对分包工程的验证
当顾客要求时，顾客或其代表有权对分包方的工程质量是否满足规定要求进行验证。本公司不能把该验证用作分包方对质量进行有效控制的依据，本公司仍需按规定的要求对分承包方作出有效的控制和验证。
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编号 Q/BY MSP 11- 2005 名称 分包控制程序
第0次修改 第4页 / 共4 页
顾客的验证既不能免除本公司提供可接受产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。
4.5.4对分包工程进行验收后，项目部应作好分包工程的验收记录及分包方对分包工程进行整改的有关措施，并对有关整改措施予以验证。
4.6分包方重新评价
当分包方项目完成后，原分包方进入新的项目时，工程公司(办事处)或项目部应对分包方进行重新评价，评价的方法执行本程序4.1条款。
5、记录
5.1《供方/分包方评价记录》Q/BY QEOR 1001
5.2《合格供方/分包方名单》Q/BY QEOR 1002
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编号 Q/BY MSP 12- 2005 名称 顾客财产控制程序
第0次修改 第1页 / 共2页
1、目的及适用范围
1.1目的
为实施对顾客财产的验证、维护和贮存的有效控制，确保顾客财产符合法律法规、设计施工图纸、有关技术标准及合同规定要求。
1.2适用范围
适用于按合同规定的所有顾客提供的财产控制，包括供项目部使用的构件或最终产品的部分产品及知识产权。
2、职责
工程公司(办事处)是负责本程序的主管职能部门，项目部负责对顾客提供的产品进行验证、标识及现场管理。
3、相关文件
3.1《标识和可追溯性控制程序》Q/BY MSP 14-2005
3.2《检验和试验控制程序》Q/BY MSP 19-2005
3.3《不合格品控制程序》Q/BY MSP 21-2005
3.4《产品防护和交付控制程序》Q/BY MSP 15-2005
4、工作程序
4.1由项目部根据施工承包合同规定，列出顾客提供的产品清单，上报工程公司(办事处)，便于从总体上进行控制。清单包括:产品名称、规格型号、数量及供货日期等。
4.2验证
4.2.1顾客财产的验证
4.2.1.1顾客财产由各项目部的材料员会同质量员负责验证，验证方法按《检验和试验控制程序》执行。验证包括:
a、提供产品清单或相对于清单式样的票据;
b、对特定的财产必须双方共同验证，必要时由检测、监理或设计部门参加，共同认可。
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编号 Q/BY MSP 12-2005 名称 顾客财产控制程序
第0次修改 第2页 / 共2页
4.2.1.2如果顾客财产经验证达不到规定要求时，应向顾客报告，若顾客同意本公司可采取;
a、拒收;
b、经本公司总工程师或副总工程师批准后让步接收，并作好记录和标识。
4.2.1.3若发现顾客财产缺少、损坏、不适用的情况，报告项目经理，并编写《顾客财产的丢失、损坏或不适用情况记录》，及时与顾客联系处理。
4.2.2顾客直接发包的分部分项工程，由工程公司(办事处)按规定要求组织验收。
如果顾客直接发包的分部分项工程经验证达不到规定要求时，应报告顾客，若其同意本公司可以采取:
a、拒收;
b、限期整改达到要求;
c、经本公司总工程师或副总工程师批准后让步接收，并作好记录。
4.2.3所有的验证都必须做好记录。
4.2.4验收的依据:法律法规、建设工程施工合同、设计图纸、质量验收规范及有关技术标准。
4.2.5本公司的验收不能免除顾客提供可接受产品的责任。
4.3贮存和维护
4.3.1顾客财产经验收合格后按《产品防护和交付控制程序》进行实施。
4.3.2在贮存过程中，发现顾客财产丢失、损坏和不适用等情况，应做好记录，向项目经理报告并与顾客联系，同时采取措施或处置。
4.4顾客对顾客财产有特殊要求时，应予配合，如图纸的保密、知识产权不受侵犯。
5、记录
5.1《顾客财产清单》Q/BY QEOR 1201
5.2《顾客财产的丢失、损坏或不适用情况记录》Q/BY QEOR 1202
联系Q709604208获取 -----www.itboke.net-----
编号 Q/BY MSP 13-2005 名称 施工过程控制程序
第 0次修改 第1页 / 共5页
1、目的和适用范围
1.1目的
为对施工过程中影响工程质量、职业健康安全、环境的各个环节进行控制，确保工程质量、环境与职业健康安全符合法律、法规、设计文件、管理目标/指标、顾客及相关方要求。
1.2范围
适用于本公司承建的所有建筑安装工程施工的过程控制(包括所有进入工作场所的人员的活动)。
2、职责
2.1工程部是负责本程序的主管职能部门。
2.2技术部、工程公司(办事处)及其它有关职能部门负责配合。
3、相关文件
3.1《文件、法律、法规及其它要求控制程序》Q/BY MSP 01- 2005
3.2《记录控制程序》Q/BY MSP 02- 2005
3.3《人力资源控制程序》Q/BY MSP 04- 2005
3.4《标识和可追溯性控制程序》Q/BY MSP 14-2005
3.5《产品防护和交付控制程序》Q/BY MSP 15-2005
3.6《监测设备控制程序》Q/BY MSP 17-2005
3.7《不合格品控制程序》Q/BY MSP 21-2005
3.8《数据分析控制程序》Q/BY MSP 25-2005
3.9《纠正和预防措施控制程序》Q/BY MSP 26-2005
3.10《环境因素辨识、风险评价和控制程序》Q/BY MSP 05-2005
3.11《危险源辨识、风险评价和控制程序》Q/BY MSP 06-2005
3.12《施工设备管理控制程序》Q/BY MSP 16-2005
3.13《施工组织设计控制程序》Q/BY MSP 08- 2005
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编号 Q/BY MSP 13- 2005 名 称 施工过程控制程序
第0次修改 第2页 / 共5页
3.14《物资采购控制程序》Q/BY MSP 10-2005
3.15《分包控制程序》Q/BY MSP 11-2005
3.16《服务控制程序》Q/BY MSP 24- 2005
3.17《检验和试验控制程序》。Q/BY MSP 19-2005
4、工作程序
4.1过程的准备(施工准备)
4.1.1开工前根据工程实际情况由项目部编制《施工组织设计》(施工方案、专项施工方案)，执行《施工组织设计控制程序》。
4.1.2由技术部组织编制与过程相适应的作业指导书、工艺标准等。验收规范由工程公司、项目部自行购置。
4.1.3进行三级安全/技术交底:根据质量计划、管理方案和有关法律、法规的要求，在每项工序开工前先由公司或工程公司(办事处)工程技术人员对项目部工程技术人员交底，再由项目部工程技术人员对班组长交底，最后由班组长对作业人员交底。交底应有针对性，清楚扼要地说明重点控制的质量特性，重大危险源和重要环境因素，控制的方法及偏离可能发生的后果，交底应保持记录，交底双方应签名。
4.2一般过程的控制(施工控制)
4.2.1工艺方法(施工方法):
a、按编制的施工组织设计(包括施工方案、专项施工方案)组织实施;
b、严格按照设计文件、国家及地方法律、法规、施工规范、标准、省市有关规定、公司工艺标准和作业指导书进行施工。
4.2.2施工人员:
a、应满足工程的施工过程能力;
b、所有的施工人员必须受过适当的培训和经过技术交底与安全交底方可上岗，特殊工种人员必须持证上岗;
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c、项目部所有的管理人员都必须具备相应的资格条件。
4.2.3施工材料:
进场产品必须满足合格品的要求，否则严禁使用，具体执行《检验和试验控制程序》。
4.2.4施工设备控制。
具体执行《施工设备管理控制程序》。
4.2.5施工现场使用的检测设备按《监测设备控制程序》执行。
4.2.6施工环境控制
a.项目部根据《环境因素辨识、影响评价控制程序》要求，将《环境因素辨识、影响评价、影响控制策划表》上报工程公司审查，报工程部备案;
b.项目部编制重要环境因素清单，并列入施工组织设计中，经工程公司审查后由工程部审批;
c.项目部在日常环境管理中对《重要环境因素清单》中的环境因素相对应的运行与活动进行重点控制，对其中可能造成重大环境影响的作业点，由项目部安全员设置环境控制点，采取相应的控制措施进行控制;
d.尽量采用新材料、新工艺，减少对环境的污染;
e.项目部负责对本部门的水、电、气、油等能源进行规划管理，确保能源充分有效的利用;
f.项目部须做到环境卫生整洁，施工文明规范，创建一个舒适文明的施工现场和生活环境;
g.对分包方的活动产生的环境因素，必须在总包方的控制要求内。
4.2.7施工的职业健康安全控制
a.项目部根据《危险源辨识、风险评价和控制程序》要求将《危险源辨识、风险评价、风险控制策划表》上报工程公司审查合格后备联系Q709604208获取 -----www.itboke.net-----
案;
C. Q/BY MSP
编号 名 称 施工过程控制程序
13-2005
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b.项目部编制《重大危险源清单》，经工程公司审查批准后由工程部审批;
c.对组织所购买或使用的材料、设备和服务中已识别的职业健康安全风险，将有关程序和要求通报供方和合同方，从根本上消除或降低职业健康安全风险;
d.项目部安全员负责对施工过程中的环境、职业健康安全工作进行督促检查，落实各项措施;
e.项目部应合理规划作业流程，对工作方法进行改良和创新，提高作业者的工作效率，减轻其劳动强度，遵守劳动法规的要求，合理安排作息时间;
f.分包方的职业健康安全的要求，须在总包方的控制要求内。
4.3特殊过程的控制
4.3.1对人员控制
本公司确定的特殊过程为:焊接、防水、防腐工程、大体积混凝土浇灌、桩基工程(不含预制桩)及预应力张拉工程，除执行规定的要求外还必须执行以下规定:
a) 对上岗人员接受过培训教育后持证上岗，对特殊过程操作工分别进行技术、环境、职业健康安全的三级交底，并作好记录。
b) 对每个特殊过程的操作工组织培训，按《人力资源控制程序》执行。
4.3.2对设备的控制
对特殊过程使用设备，大型设备由设备租赁管理部定期检定和使用前的检查，小型设备由项目部检查，以确保设备的完好，并作好记录。
4.3.3参数监控
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对特殊过程中的主要质量特性和参数，由质量员连续监控。
焊接控制:电流、温度、焊剂;
防水工程控制:延伸率、软化点、温度;
大体积砼控制:抗压强度、测温、坍落度;
预应力砼工程控制:张拉应力等;
砼浇注桩控制:桩端进入持力层深度，垂直度，沉渣厚度等;
5、记录
5.1国家和行业规定的质量保证资料
5.2《交底记录》Q/BY QEOR 1301
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1、目的和适用范围
1.1目的
通过对产品的适当标识实现产品及产品状态、危险源、环境因素等得到正确识别，防止因未标识而造成工作失误及发生事故。在有可追溯性要求场合通过唯一性标识实现可追溯。
1.2适用范围
适用于本公司所有建筑安装工程施工全过程中的产品及产品状态，重要环境因素、重大危险因素的标识和有追溯性要求的场合。
2、职责
2.1各工程公司(办事处)是本程序的主管职能部门。
2.2各项目部质量员、材料员、库管员、资料员、安全员具体负责标识和可追溯性工作。
2.3有关部门配合。
3、相关文件
3.1《记录控制程序》 Q/BY MSP 02-2005
4、工作程序
4.1质量有关的标识
4.1.1进场产品的标识
4.1.1.1进场产品应带有产品标识和检验状态标识，标识的方式(1、能直接在产品上标识的在产品上挂牌、标签、涂色等。2、不能在产品上标识的分类堆放加标识牌)其内容为:
经销单位、生产厂家、名称、数量、规格型号、检验状态、客供/自购、进场日期等。
检验状态分为:合格;不合格;待检，待判定。
4.1.1.2合格物料入库后，仓库管理员应在出入库登记册与登记卡上注明产品的标识，内容包括产地、名称、数量、规格(型号)、进 编号 Q/BY MSP 14- 2005 名 称 标识和可追溯性控制程序
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出货日期、检验状态、客供/自购等。
4.1.2施工过程产品标识
4.1.2.1施工过程产品由施工员、质量员通过在构件上做标记、施工日记、验收批质量检验记录、工序检验记录、技术复核记录、隐蔽验收记录等进行标识，记录内容至少应包括分部分项名称、检验批号、施工日期、作业人员、合格状态等内容。
4.2作业场所安全警示标识
4.2.1对涉及工程施工中有危险的地方应设置各种警告标志及说明，标志及标识物按行业有关规定购置、设置。
4.2.2对保护、防止发生安全事故的工具用品如各种消防器材的存放点，消防用品上均应进行醒目标识。
4.2.3涉及安全的各种场所进行警示标识。
4.2.4工程施工的各种机械、防护设施应设有验收合格标识。
4.2.5有毒有害物标上明显警示标识。
4.2.6标识的内容包括:危险(源)名称、危险程度、危险图片、相应防护设施说明等。
4.3作业场所重要环境危害因素标识
4.3.1对涉及工程施工产生有害环境影响的地方应设置警告标识。
4.3.2工程施工中对重要环境因素的影响应设置警告标识。
4.3.3标识的内容包括:环境(污染源)名称、防范设施说明。
4.4所有标识应设置在相应的醒目位置，并加以保护。
标识在施工、搬运贮存过程中消失时，应重新标识，一旦无法确认时，由操作者报告仓库管理员、施工员或安全员，经过核准确认后， 联系Q709604208获取 -----www.itboke.net-----
编号 Q/BY MSP 14-2005 名 称 标识和可追溯性控制程序
第0次修改 第3页 / 共3 页 再进行重新标识。
4.5标识物的材质、规格、式样国家、行业有规定的按行业规定，无规定时由公司确定，确保醒目、牢固不易损坏。
4.6进场产品标识由仓库管理员负责保护，涉及工程质量、职业健康安全、环境的标识由施工员和安全员负责保护。
4.7可追溯性
4.7.1当合同和内部管理要求对产品或过程有追溯要求时，应对每批产品或每个过程作唯一性标识，在标识上注明追溯终点和起点，并作好记录。
4.7.2当需要追溯时，由工程公司(办事处)或项目部施工员、安全员具体负责实施。
4.7.3本公司至少在下列场合应具有可追溯标识和记录
A、重要原材料，如钢筋、水泥、承重砌体材料、外加剂等，能通过进货台帐、检验记录、出库单施工日记等追溯其产地、质检结果、使用部位等，其中钢材的炉号、水泥的批号等应是唯一的标识;
B、特殊过程可通过施工日记、作业条件、检验试验、操作者等记录实施追溯。记录的施工日期、施工部位应是唯一的;
C、设计变更控制应具有可追溯性:
应由项目技术负责人根据技术(变更)联系单在相应图纸上作更改标识，并通过设计变更联系单编号，施工图纸，施工记录，检验记录追溯更改的实施结果;
D、事故、事件的处理过程、安全设施、材料、如消防用品，有毒有害产品的标识应具有唯一性并可追溯;
E、法律规定的场合，应按规定标识和追溯;
F、合同规定的场合，应按规定标识和追溯;
G、各种测量基准点、控制点、监测点应按规定进行唯一标识并可追溯。
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编号 Q/BY MSP 15- 2005 名 称 产品防护和交付控制程序
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1、目的和适用范围
1.1目的
通过适当的搬运方法，合适的贮存场所和贮存条件等措施，使产品、材料、设备在搬运、贮存和交付过程中对产品质量和职业健康安全、环境不受影响。
1.2适用范围
适用于本公司一切产品的防护和交付过程的控制。
2、职责
2.1各工程公司(办事处)是本程序的主管职能部门。
2.2各项目部负责实施，相关部门配合。
3、相关文件
3.1《检验和试验控制程序》Q/BY MSP 19-2005
3.2《标识和可追溯性控制程序》Q/BY MSP 14-2005
3.3《不合格品控制程序》Q/BY MSP 21-2005
3.4《纠正和预防措施控制程序》Q/BY MSP 26-2005
4、工作程序
4.1搬运过程的产品防护
4.1.1项目部应对工程施工中所要使用的搬运工具、防护设施和贮存场所在使用前进行质量、职业健康安全、环境影响的检查验收。
4.1.2项目部材料员、安全员根据产品的特性组织合适的运输设备和搬运方法，并配备好相应的防护用品，保证产品在运输过程中质量不受影响，同时确保职业健康安全、环境符合要求。对有毒有害、易燃易爆物品的搬运由项目部制定具体搬运方案，经有关部门批准实施，搬运活动与相关方有关连时，应将其中的重大危险因素和重要有害环境影响的控制方法等通报相关方。
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4.1.3项目部材料员、安全员在组织搬运时要做到文明搬运，按产品说明要求及搬运方法进行搬运。
4.1.4对建筑垃圾、污水、桩基施工的废弃泥浆等污染物的搬运和排放应符合环境法规和当地政府的有关规定。
4.2贮存过程产品的防护:
4.2.1产品进场后，项目部应按《产品标识和可追溯性控制程序》进行标识，并保护好标识。
4.2.2产品进场入库必须经过验收，按《检验和试验控制程序》执行。
4.2.3产品贮存应有合适贮存措施(防护和隔离)和适宜的场地或库房，贮存条件应与产品(物资)的要求相适应，危险品的储存场所应符合相关法规的要求。
4.2.4对贮存产品实行先入先出原则，特别是容易变质的化学物品应注意有效期限，保证贮存质量。
4.2.5对允许露天堆放的产品，大型构件、管道、设备的堆放应符合有关规定妥善堆码，材料员应经常检查巡视，保证产品在贮存发放过程中不受损坏，确保安全。
4.2.6产品的入库贮存和出库应有记录，应有产品(物资)出入库登记册，标识卡，收料单、领料单，做到帐、物、卡相符。
4.2.7项目部材料员对贮存的有保质期要求的产品每月进行定期检查，检查贮存产品的质量、职业健康安全、环境影响情况，对报废品按《不合格品控制程序》及时进行处理。
4.3保护
4.3.1进场产品保护:依据与供方的合同在原材料、半成品、设备进入现场前由供方采取保护措施，进入现场后由项目部原材料、半
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编号 Q/BY MSP 15-2005 名 称 产品防护和交付控制程序
第0次修改 第3页 / 共4页 成品、设备负责保护，保证不受污损和破坏。
4.3.2检验批、分项、分部工程防护:在进入后道施工工序前，需要对前道工序采取必要保护措施，使前一道工序不受损坏。
4.3.3竣工工程保护:在工程竣工后向顾客交付前，本公司对整个工程必须采取保护措施，具体工作由项目部负责完成。
4.3.4防护措施是在不造成产品或工序影响的前提下进行。
4.3.5防护期限必须至工程交付为止。
4.4交付
4.4.1检验批及分项工程的交付验收:按设计规范要求完成本道工序，进行“班组长?项目部质量员?工程公司质量员”的三级检查，再会同监理工程师(建设单位项目技术负责人)进行验收，合格并签字后才可进入下道工序，对存在问题按《不合格品控制程序》处理。
4.4.2分部工程的交付验收:由工程公司、项目部相关人员会同总监理工程师或建设单位项目负责人进行验收，其中地基与基础、主体结构分部工程由勘察、设计单位和建设单位、监理单位、施工单位参加验收。验收合格并签字才可进入下个分部的施工，对存在问题按《不合格品控制程序》处理。
4.4.3单位工程(竣工工程)的交付验收
a) 本项目部应按合同规定要求全部完成，并向公司报告，必须在进行交工验收合格后才能将工程交付给顾客，且工程竣工资料达到文件归档的要求;
b) 项目部会同工程部(工程公司)进行检查评定，对查出的施工质量缺陷按《不合格品控制程序》进行处理，自行检验评定合格后，
编号 Q/BY MSP 15-2005 名 称 产品防护和交付控制程序 联系Q709604208获取 -----www.itboke.net-----
第0次修改 第4页 / 共4页 向建设单位提交工程验收报告，竣工工程的验收由公司法人代表负责批准;
c)由验收组对工程质量等级做出验收结论，一致通过并签字。对验收组提出的意见和要求按《纠正和预防措施控制程序》处理;
d) 由工程部(工程公司或办事处)负责办理工程移交手续，填写《工程移交书》，本公司与业主双方负责人签字后，将工程移交给业主管理，并按照合同规定要求，及时提交相关的竣工工程技术资料和工程保修书。
4.4.4同一单位工程中有某些分项工程因某种原因暂不能进行一次性验收交付的，可分段或分期进行验收交付，必须做好缓期交付记录。
5、记录
5.1《仓库检查记录》Q/BY QEOR 1501
5.2《缓期交付记录》Q/BY QEOR 1502
5.3《工程移交书》Q/BY QEOR 1503
编号 Q/BY MSP 16- 2005 名 称 施工设备管理控制程序 联系Q709604208获取 -----www.itboke.net-----
第0次修改 第1页 / 共4页 1、目的和适用范围
1.1目的
为了使施工过程中各施工设备处于良好的状态，满足施工过程的需要。 1.2适用范围
适用于本公司内所有施工设备的管理和控制。
2、职责
2.1设备租赁管理部负责公司大型设备购置、日常维修、保养、管理。
2.2各项目部负责小型施工设备购置、日常维修、保养、使用管理。 2.3工程部、工程公司(办事处)负责设备使用安全方面的监督检查。 3、相关文件
3.1《物资采购控制程序》Q/BY MSP 10-2005
3.2《人力资源控制程序》Q/BY MSP 04-2005
3.3《事故、事件、不符合调查处理控制程序》Q/BY MSP 22-2005 3.4《产品防护和交付控制程序》Q/BY MSP 15-2005 3.5《应急准备与响应控制程序》Q/BY MSP 09-2005 3.6《环境因素辨识、影响评价控制程序》Q/BY MSP05-2005 3.7《危险源辨识、风险评价控制程序》Q/BY MSP06-2005 3.8《分包控制程序》Q/BY MSP11-2005
4、工作程序
4.1施工设备的配置
4.1.1大型施工设备由公司设备租赁管理部根据实际施工需要提供设备需求计划，经公司审批后购买，小型施工设备由项目部编制需求计划，报工程公司审批后购买。
4.1.2施工设备采购，由公司设备租赁管理部或项目部负责具体
编号 Q/BY MSP 16-2005 名 称 施工设备管理控制程序
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实施采购方法，可参照《物资采购控制程序》执行。
4.1.3大型施工设备到货后由设备租赁管理部组织有关人员进行验收，验收人员应具备相应专业知识和能力，验收准则按有关质量检验方法，验收标准，产品说明书等及安装、运输、保管等方面要求，并做好验收及记录工作。
4.1.4小型设备由项目部组织验收，验收方法同4.1.3。
4.1.5验收内容:施工设备的技术状况及随机附件、易损配件、专用工具、有关技术资料及数量的清点，如发现问题应及时，向供方或生产厂家交涉、更换、索赔。
4.1.6经验收后设备租赁管理部应将原始开箱资料交档案室，项目部应将原始的开箱资料妥善保存。
4.1.7设备租赁管理部和项目部对设备进退场过程的运输、装卸、存放活动中的危险源应充分辨识，并按《危险源辨识、风险评价和控制程序》执行，设备运输、装卸、存放按《产品防护和交付控制程序》执行，涉及到相关方时，应将控制要求通知相关方。
4.2施工设备的标识
4.2.1由设备租赁管理部、项目经理部负责相应设备的标识，标识方式可采用铭牌，建立相应的台帐，台帐需详细记录该施工设备的各项内容，标识内容包括:名称、规格或型号、编号、购买日期、检验状况等。
4.3施工设备的使用
4.3.1设备进场安装验收或鉴定
4.3.1.1大型设备(项目部自购的大型施工设备)由公司设备租赁管理部组织人员进行安装或委托有相应资质的安装单位安装，大型设备监督科组织内部验收，然后报当地技术监督局验收。安装过程必须遵守操作规程和技术要求，对过程的危险源辨识、控制应按程序规定执行。
编号 Q/BY MSP 16-2005 名称 施工设备管理控制程序
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4.3.1.2除4.3.1.1以外其它设备进场安装完毕由项目部组织验收，工程公司监督实施，包括机械完好状态，安全设防要求等，并填写设备进场验收书。
4.3.1.3用于特殊过程施工的机械使用前应对其设备能力作出认可鉴定，如性能、技术参数、完好状态参数等，填写《特殊过程设备能力鉴定认可记录》。
4.3.2施工设备均应有专人负责管理和使用，持证上岗，实行定机、定人、定岗位责任制，人员培训按《人力资源控制程序》执行。
4.3.3操作人员应严格遵守安全技术操作规程，熟悉各施工设备 操作性能，在特殊条件(严寒、高温)下使用应采取必要的措施，防止机械事故的发生。
4.3.4在设备安装、拆卸及使用过程中应充分辨识环境因素、危险源，并按照《危险源辨识、风险评价控制程序》、《环境因素辨识、影响评价控制程序》执行。
4.3.5作业过程中做好交接班记录，作业前应进行安全技术交底。
4.4施工设备的检修维护
4.4.1由公司设备租赁管理部编制大型施工设备年度大修计划，经公司主管领导批准后实施，设备租赁管理部负责对大型设备大修及安拆工作安排实施，并做好验收记录。大修后设备完好程度应达初始状态，设备大修时间正常情况可尽量安排在工程间隙期。
4.4.2项目部的设备管理员负责小型施工设备的自检、日常维护保养，项目部进行旬检，设备租赁管理部负责大型施工设备(塔吊、施工电梯等)的月检、日常维护保养工作，各级维护保养均应作好记录，各工程公司必须对施工设备进行不定期的检查。设备的故障修理，大型设备由设备租赁管理部进行，小型设备由项目部进行，修理情况由
编号 Q/BY MSP 16-2005 名称 施工设备管理控制程序
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设备租赁管理部、项目部各自备案。
4.4.3施工设备在维修、保养过程中要做好防止废油、废气对环境的污染措施，工程公司(办事处)或工程部进行监督检查。
4.5施工设备事故的处理
施工设备事故发生后按《事故、事件不符合调查处理控制程序》、《应急准备与响应控制程序》执行。
4.6施工设备的报废
因使用周期限制，已达到报废要求的或事故造成报废的设备由设备租赁管理部或项目部提出报废申请，经主管部门负责人审批同意后报废，并及时从《施工设备台帐》中注销。
4.7施工设备的租用
施工设备租用按《分包控制程序》执行。
4.8项目部自有施工设备由项目部自行负责管理，但设备的鉴定、验收、维护、保养、使用安全等应执行本程序的要求。
5、记录
5.1《施工设备台帐》Q/BY QEOR 1601
5.2《设备检修保养调试鉴定记录》Q/BY QEOR 1602
5.3《设备进场验收记录》Q/BY QEOR 1603
5.4《特殊过程设备能力鉴定认可记录》Q/BY QEOR 1604
编号 Q/BY MSP 17-2005 名称 监测设备控制程序
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1、目的及适用范围
1.1目的
对用于确保产品、环境符合规定要求的监视和测量设备(以下简称监测设备)进行有效控制，确保监视和测量结果的有效性。
1.2适用范围
适用于本公司内对产品和过程进行监视和测量用的设备、软件等。
2、职责
2.1全质办是负责本程序的主管职能部门。
2.2工程部、工程公司(办事处)、项目部及相关部门负责配合。
3、相关文件
3.1《物资采购控制程序》 Q/BY MSP 10-2005
3.2《检验和试验控制程序》 Q/BY MSP 19-2005
3.3《不合格品控制程序》 Q/BY MSP 21-2005
3.4自校规程
4、工作程序
4.1监测设备配备
4.1.1使用部门根据施工、生产及技术改进的需要填写《监测设备采购审批表》，A类检测设备报公司全质办; B类监测设备采购前应报工程公司(办事处)负责人审批;C类监测设备采购由所在部门负责人审批。
4.1.2全质办根据上报的A类《监测设备采购审批表》经审核同意，报总工程师批准后由监测设备的使用部门根据所选定的规格型号、准确度等级和使用范围进行采购。
4.1.3 A类监测设备的生产单位必须是国家认可的有生产许可证的、质量稳定可靠的单位、计量器具必须有“MC”标志。
4.2监测设备分类及管理
编号 Q/BY MSP 17-2005 名 称 监测设备控制程序
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4.2.1 A类(强检)
a、属于强制检定的计量监测设备(例:电子计量秤);
b、本公司关键产品(工程)质量检验或计量监测设备(例:水准仪、游标卡尺);
c、用于统一量值的标准计量监测设备(例:砝码)。
4.2.2 B类(重要)
a、用于公司内部重要工艺参数的计量监测设备(例:温度计);
b、实验室监测用的一般计量监测设备(例:砼试模);
4.2.3 C类(一般)
a、一般计量监测用、简易、低值易耗的计量监测设备、一次性检定的计量监测设备(例:托线板);
b、一般准确度无严格要求或生产线上指示用的计量监测设备(例:坡度尺)。
4.2.4 A类监测设备由使用部门送政府认可的计量检定部门检定，由全质办控制。B、C类监测设备由工程公司(办事处)根据全质办编制的自校规程进行校准控制(除送政府认可的计量检定部门检定的监测设备外)。
4.2.5 A、B二类监测设备由全质办建立总台帐、工程公司(办事处)建立分台帐、项目部建立本部门台帐，分级管理。
4.3监测设备的检定、校准
4.3.1购置的A类监测设备首次使用前须经政府技术监督部门检定或校准核对，贴上合格标识后方可领出使用。
4.3.2全质办在12月份编制下年度的《监测设备周期校验计划》，各部门应根据计划在设备校准有效期前进行校准。
a)外校时，由全质办或工程公司(办事处)安排项目部负责送政府认可的计量检定部门或联系外协计量检定单位进行校准，要求校准
编号 Q/BY MSP 17- 2005 名称 监测设备控制程序
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单位出具相应的校准报告;
b)需要内部校准时，根据全质办编制的自校规程，规定校准的周期、方法、设备及验收准则等内容，作为校准的依据，由工程公司(办事处)自校并填写相应的《监测设备校验检定记录》。
4.3.3校准合格的监测设备，由校准人员开具“合格标签”并标注有效期;校准不合格的，由校准人员通知有关部门、需经修理后重新校准;对因体积较小或影响操作等原因不宜贴标签的监测设备，可用检定记录作为标识，由使用者妥善保管，但设备应有唯一性记号，便于追溯。
4.4.3使用者在使用监测设备前应进行调整、归零，须遵守操作规程，以防止因调整不当而使校准失效，使用后要进行适当的维护和保养，使用部门应每月填写一次《监测设备维护保养记录》。
4.4.4全质办对工程公司(办事处)及各有关部门的监测设备的控制情况进行抽检，每季度不少于一次。
4.5监测设备偏离校准状态的处理
4.5.1一旦发现监测设备未处于校准或偏离校准状态时，应暂停使用，并立即评定已检验和试验结果的有效性，并形成记录。
4.5.2除按规定周期校准外，产生下列情况时应重新校准监测设备，以保证其准确度和适用性。
a、对监测设备的准确性产生怀疑时;
b、监测设备被拆卸或损坏时;
c、监测设备修理后。
4.5.3防止监测设备因调整不当使其校准失效，则由全质办或工程公司(办事处)对其重新校准，以满足精度要求。
4.6监测设备的环境要求
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编号 Q/BY MSP 17-2005 名称 监测设备控制程序
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4.6.1监测设备的使用环境应符合技术资料(使用说明书)的规定，防止由于环境的不适宜导致监测错误和设备的过早退役，由工程部负责检查其使用环境是否适宜。
4.7人员培训
4.7.1计量人员需经县级以上计量行政主管部门的培训，并取得相应的合格证书。
4.7.2监测设备的使用人员，由全质办负责组织进行相应的培训。
4.8对于具有监测作用的工装夹具、样品样板等，需经全质办或工程公司认可、编号、贴上相应合格标签(注明有效期)后方可使用。
4.9当顾客或其代表要求时，全质办应提供有关监测设备的技术资料，以证实监测设备的功能是适宜的。
4.10封存和重新启用
4.10.1长期不用的监测设备可以封存，使用部门上报封存审批表，A类设备由全质办负责人批准，并发“封存”标志，粘贴于该设备明显处以防误用，同时在台帐中注明，B类设备由工程公司(办事处)批准封存。
4.10.2封存的监测设备，由各使用单位隔离保管不得使用。
4.10.3封存的监测设备要重新启用，使用单位应按A、B类分别向全质办和工程公司(办事处)上报启封审批表，启封的监测设备要先进行检定或校准，确认合格后方可使用并重新列入周期校验计划。
4.11降级和报废
4.11.1在正常使用期结束后的监测设备，已降低精度，经法定检定部门或修理部门鉴定，方可降级使用。
4.11.2监测设备检定不合格又无法修理或无修理价值的由使用部门填写报废审批表，A类由全质办负责人批准后方可予以报废，同时
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编号 Q/BY MSP 17-2005 名 称 监测设备控制程序
第0次修改 第5页 / 共5页 在台帐中注销，B类由工程公司(办事处)负责人审批。
4.12归还
外借(租)用的A、B类监测设备，工程竣工退场后归还，由工程公司(办事处)或项目部在《检测设备台帐》中注明，并通知全质办。
5、记录
5.1《监测设备采购审批表》Q/BY QEOR 1701
5.2《监测设备校验检定记录》Q/BY QEOR 1702
5.3《监测设备台帐》Q/BY QEOR 1703
5.4《监测设备周期校验计划》Q/BY QEOR 1704
5.5《监测设备维护保养鉴定记录》Q/BY QEOR 1705
5.6《监测设备降级/报废审批表》Q/BY QEOR 1706
5.7《已检结果有效性评定记录》Q/BY QEOR 1707
5.8《监测设备封存/启用审批表》Q/BY QEOR 1708
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编号 Q/BY MSP 18-2005 名称 信息交流控制程序
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1、目的和适用范围
1.1 目的
为了及时、准确地收集，传递及反馈有关信息，搞好信息管理。
1.2适用范围
适用于本公司内部信息的传递与处理，以及与外部各方的信息交流与沟通。
2、职责
2.1办公室是本程序归口管理部门。
2.2各职能部门、工程公司(办事处)、项目部负责对相关方信息的收集，并进行妥善处理和保存。
2.3各部门负责工作范围内的信息传递与交流。
3、相关文件
3.1《记录控制程序》Q/BY MSP 02-2005
3.2《文件、法律、法规及其它要求控制程序》Q/BY MSP 01- 2005
3.3《纠正和预防措施控制程序》Q/BY MSP 26-2005
3.4《应急准备与响应控制程序》。Q/BY MSP 09-2005
4、工作程序
4.1信息的分类
4.1.1外部信息包括:
a.技术监督局、质量监督站、地方监测站、气象站、计生办、卫生防疫站、环保机构、安全监督站、劳动局、认证机构、协会、上级行政主管部门等相关方监测或检查的结果及反馈的信息;
b.有关工程质量、环境保护、职业健康安全卫生方面政策、法律法规、标准类信息，如产品标准、管理条例等;
c.相关方反馈的信息及其投诉等;
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编号 Q/BY MSP 18-2005 名 称 信息交流控制程序
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d.其它外部信息，如各部门直接从外部获取的有关环境、质量及职业健康安全等有关信息。
4.1.2内部信息包括:
a.正常信息:如方针、目标、指标、经营会议、监测记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等;
b.(潜在)不符合信息，如体系内部审核的不合格报告、纠正和预防措施等;
c.紧急信息，如火灾、自然灾害、中毒及安全与质量事故等信息与记录;
d.安全数据、作业条件改变;
e.员工对MS改进的建议、意见;
f.各类简报、通知、计划等等;
g.其它的内部信息。
4.2信息的收集与处理
信息可采用书面资料、记录、讨论交流、电子媒体、声像设备、互联网、通讯等方式予以传递。
4.2.1外部信息的收集与处理
4.2.1.1各职能部门负责外部信息的收集与处理，并传达到公司及相关部门，由相关部门落实处理，对涉及重要环境因素的外部联络处理，应记录其决定;当反馈信息出现不符合情况时按照《纠正和预防措施控制程序》执行。
4.2.1.2政策法规、标准类的资料信息由各相关职能部门负责收集、更新、整理，并及时传递到办公室和相关职能部门进行组织处理，按《文件、法律、法规及其它要求控制程序》执行。
4.2.1.3经营部、工程部、工程公司(办事处)、项目部负责与顾
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编号 Q/BY MSP 18-2005 名 称 信息交流控制程序
第0次修改 第3页 / 共3页 客的沟通联络，以满足顾客要求:对相关方的投诉和抱怨按《纠正和预防措施控制程序》执行，当顾客有合同、工程信息时，相关职能部门应在规定时间内给予答复或解决。
4.2.2内部信息的收集与处理
4.2.2.1正常信息的处理:各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常正常信息，贯标办按照相应程序和文件规定传递方针、目标 和指标、管理方案、内部审核结果、更新的法律法规，安全数据等信息。
4.2.2.2(潜在)不符合信息的处理详见《纠正和预防措施控制程序》。
4.2.2.3紧急信息由发现部门迅速传递到相关职能部门组织处理传递方式可采用电话、传真、电子邮件等方式，按照《应急准备与响应控制程序》执行。
4.3信息沟通/交流方式
a) 会议;
b) 文字形式的各类文件、报表、报告、简报、内部通报、公告、 黑板报、照片、图片、内刊、商业广告等;
c) 邮政、电信等各类通讯工具应用。
4.4信息库的建立和应用
4.4.1办公室负责公司的信息库建立，不断汇集各方面反馈回的信息，按照信息载体的不同(如纸张、磁碟、光碟、声像制品等)提供相应适宜的环境分别存放，并按照《记录控制程序》执行。
4.5各职能部门的信息交流控制按照《文件法律、法规及其它要求控制程序》执行。
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编号 Q/BY MSP 19-2005 名 称 检验和试验控制程序
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1、目的和适用范围
1.1目的
为了对产品进行规定的检验和试验，保证未经检验或经检验不合格的产品不投入使用，以满足工程质量规定的要求。
1.2适用范围
适用于本公司产品检验和试验的控制(包括顾客财产检验和试验)。
2、职责
2.1工程部是负责本程序的主管职能部门。
2.2各工程公司(办事处)、项目部及相关部门负责配合。
3、相关文件
3.1《记录控制程序》Q/BY MSP 02-2005
3.2《不合格品控制程序》Q/BY MSP -2005
3.3《施工现场主要材料进场验收指导书》
3.4现行建筑安装工程施工质量验收规范
3.5国家建筑材料规范
3.6设计文件合同
4、工作程序
4.1进货产品检验和试验
4.1.1所有进货产品都必须进行验证，并验证其合格证或质保单。
4.1.2当规范规定、设计和顾客有要求时，对进货产品必须进行试验。
4.1.3未经检验或未经验证合格的进货产品，不投入使用或加工。
4.1.4经检验和试验不合格的进货产品按《不合格品控制程序》执行。
4.1.5对可追回或更换的产品，因生产急需紧急放行时，应做好标识和记录，但仍需进行检验和试验，一旦发现不合格立即追回。
4.2过程产品检验和试验
4.2.1对分部分项工程检验批必须按质量验收规范、设计及使用
编号 Q/BY MSP 19-2005 名 称 检验和试验控制程序
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功能要求进行检验和试验，对未经检验和试验或经检验和试验不合格的工程，不得进入下道工序的施工。
4.2.2基础及中间结构的检验和试验由工程公司(办事处)或工程部会同设计单位、监理单位、勘察单位及业主共同进行验收。
4.2.3其它分部、分项工程、检验批由项目部会同工程公司(办事处)、监理、业主进行验收。
4.2.4对所有分部、分项工程、检验批根据检验和试验结果进行质量验收。
4.2.5当检验和试验发现不合格时按《不合格品控制程序》执行。
4.2.6因生产急需来不及验证且能可靠追回而例外放行时，必须经过工程公司(办事处)审批，并对该过程产品作好标识和记录。但仍需要进行检验和试验，一旦发现不合格应立即追回和更换。
4.3最终产品检验和试验(竣工工程的内部验收)
4.3.1由工程公司(办事处)、会同工程部组成验收小组，按合同要求和国家建筑安装工程验收规范进行内部验收。
4.3.2验收主要内容包括:
?单位工程安全及使用功能;
?工程质量控制资料;
?观感质量。
4.3.3由验收小组对整个工程进行检查，不合格项按《不合格品控制程序》进行实施。
4.3.4工程经验收达到质量验收规范和合同规定要求后，填写竣工验收报告。
4.3.5工程技术资料经工程公司(办事处)会同工程部核查合格后，提交当地质量监督部门进行核查。
4.3.6当监理单位、设计单位及顾客提出整改通知单时，项目部应按整改通知单的内容进行整改，直到工程符合交付要求。
编号 Q/BY MSP 19-2005 名 称 检验和试验控制程序
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4.4检验和试验记录要求
4.4.1所有检验和试验均应建立和保存记录。
4.4.2记录应表明产品是否按质量验收标准要求通过了检验和试验。
4.4.3记录必须有授权的检验人员签字。
5、记录
5.1《国家建筑安装工程质量验收规范、标准》规定统一表式。
5.2《国家材料试验规范》规定统一表式。
5.3有关地方行业规定的记录表式
5.4《进货产品验证记录》Q/BY QEOR 1005
5.5《紧急放行记录》Q/BY QEOR 1901
5.6《现场检查记录》Q/BY QEOR 1902
编号 Q/BY MSP 20-2005 名 称 绩效监视和测量控制程序
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1、目的及适用范围
1.1目的
对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性以及对职业健康安全管理绩效进行常规监督、检查与测量，以实现对管理体系的绩效的监督改进。
1.2适用范围
适用于对公司职业健康安全管理绩效和具有重大环境影响的运行与活动的关键特性的常规监视和测量控制。
2、职责
2.1公司工程部负责监视和测量实施必要的监督检查工作。
2.2工会负责员工职业健康安全的监督检查。
2.3各项目部负责具体监视和测量工作。
2.4各工程公司及相关部门做好相关配合工作。
3、相关文件
3.1《记录控制程序》Q/BY MSP 02-2005
3.2《施工过程控制程序》Q/BY MSP 13-2005
3.3《监测设备控制程序》Q/BY MSP 17-2005
3.4《纠正和预防措施控制程序》Q/BY MSP 26-2005
4、工作程序
4.1定性、定量的常规测量
4.1.1对重大有害环境影响的测量。工程部按照相关法律、法规、标准规范，并结合本年度环境管理方案及环境控制点的要求配置必须的环境监控设备，编制相应的操作规程及监测方法(包括取样方法、频率、使用设备、步骤、结果计算、判别等内容)。各项目部应对各项污染每月一次进行例行监测，将监测结果记录于《环境污染检查记录》，并保存有关记录。工程部对各项
编号 Q/BY MSP 20-2005 名 称 绩效监视和测量控制程序
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目部的测量实施情况及监测结果进行季度监督检查。
测量包括以下四个方面的内容:
a.施工噪声的测量;
b.施工及生活废水排放量及污染物的测量;
c.作业区及周边环境空气粉尘的定量测量;
d.生活和建筑垃圾的分类、堆放等检查。
4.1.2对职业健康安全因素的定期测量
4.1.2.1各项目部每年一次对其职工进行健康检查，保存体检记录，并采取积极措施防治和减少职业病的发生。工会每年一次对各项目部的职业病进行统计，并对其防治实施效果进行监督检查，同时建立健康档案。
4.1.2.2各项目部每月统计所发生的事故，将统计结果记录在《伤亡事故(月)报表》或安全台帐(安全生产月报表)中，并报工程公司(办事处)备案。
4.1.2.3各项目部每周一次对其职业健康安全控制运行情况进行检查，并填写《职业健康安全检查记录》，其检查内容包括劳动保护的组织建设、制度建设、教育培训、群众监督、依法维护和文明施工及生活保障六个方面。同时接受公司工会的季度监督检查。
4.2管理目标实现情况的监视测量
由工程部每季度一次对各项目部、环境、职业健康安全管理的目标，指标的满足程度进行评价，并保存相关记录。
4.3主动测量
4.3.1工程部每季度一次对各项目部的职业健康安全、环境管理方案实施的有效性进行测量。
4.3.2工程部每季度一次对各项目部运行制度及作业指导书实施的有效性进行测量。
编号 Q/BY MSP 20-2005 名 称 绩效监视和测量控制程序
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4.3.3工程部每季度一次对各项目部进行检查，其内容包括(塔吊、施工电梯、井架合格证、脚手架验收合格证以及危险物的搬运储存的合法性等。遵守《建筑施工场界噪声限值》GB12523和《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146等要求。
4.4被动测量
工会每季度一次对各项目部的事故、事件、职业病(如尘肺、腰背痛)等发生后的报告以及处置的有效性进行定期监视。
4.5用于监视、测量的设备装置按《监测设备控制程序》执行。
4.6监测记录的要求
对于测量中发现的不符合或存在事故隐患，由监测部门以《整改通知单》等形式通知责任部门，按《事故、事件、不符合调查处理控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》处理。
5、记录
5.1《现场检查记录》 Q/BY QEOR 1902
5.2《职业健康安全检查记录》Q/BY QEOR 2001
5.3《事故报表(月)》Q/BY QEOR2002
编号 Q/BY MSP 21-2005 名 称 不合格品控制程序
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1、目的和适用范围
1.1目的
为对不合格品进行控制，确保不合格品不流入下道工序的施工或交付。
1.2适用范围
适用于本公司施工全过程及交付后发生的不合格品的处理。
2、职责
2.1工程公司(办事处)是负责本程序的主管职能部门。
2.2项目部、工程部、技术部、总师室及相关部门负责配合。
3、相关文件
3.1《检验和试验控制程序》Q/BY MSP 19-2005
3.2《标识和可追溯性控制程序》Q/BY MSP14-2005
3.3《服务控制程序》Q/BY MSP 24-2005
4、工作程序
4.1工作流程
退货/报
废
不合格 合格
不合格品识整改处检查 合格使
别 置 用
不合格
4.2不合格项控制的范围
4.2.1进货产品的不合格。
4.2.2施工过程出现的不合格品包括分部分项、检验批、工序、隐蔽工程等不合格。
4.2.3竣工工程出现的不合格。
4.2.4工程技术资料、体系资料不合格
4.3不合格品的记录、标识和隔离
编号 Q/BY MSP 21-2005 名 称 不合格品控制程序
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4.3.1针对不合格品由项目部质量员、施工员根据产品技术标准和质量验收规范，填写不合格品报告，由工程公司(办事处)审核后，分送项目部以及相关的供方。
4.3.2对所检验和试验判为不合格品，须按《标识和可追溯性控制程序》进行标识，并对不合格品进行记录，如不合格品报告、检验记录、整改通知单等。
4.3.3可行时，为避免与合格品的混淆，对不合格品进行隔离。
4.4不合格品的评审和处置
4.4.1不合格采购产品的评审处置:
经检验判为不合格的采购产品，由项目部质量员负责进行评审处置。
处置方法:a)、退货;
b)、降级使用。
4.4.2不合格检验批的评审处置:
由项目部质量员根据不合格品情况进行评审处置，并报工程公司、(办事处)技术负责人。处置方法:
a)、经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收;
b)、经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收;
c)、经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收。
4.4.3不合格分项、分部工程的评审处置:
由项目技术负责人和项目经理根据不合格情况进行评审处置，并报工程公司(办事处)技术负责人和公司工程部经理，处置方法:
a)、经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍然满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收;
编号 Q/BY MSP 21-2005 名 称 不合格品控制程序
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b)、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程，严禁验收，降级改作他用应得到业主和有关部门允许。
4.4.4单位工程不合格品评审处置
由工程公司技术负责人报公司总工程师、总经理进行评审处置。
建筑工程不允许不合格单位工程交付使用。
4.4.5当合同规定时，本公司若要使用或返修不合格品应向顾客提出让步申请，经顾客同意后才能实施，对接收的不合格品和返修的实际情况应加以记录。
4.4.6对作出返修或返工后的产品(工程)应按《检验和试验控制程序》重新进行检验和试验，合格后才能放行，并保存记录。
4.4.7交付后产品或产品使用过程发现的不合格，按国家和地方有关《房屋建筑工程质量保修办法》和《服务控制程序》执行。
5、记录
5.1《整改通知单》Q/BY QEOR 2101
5.2《整改通知回执》Q/BY QEOR 2102
5.4《让步接收审批表》Q/BY QEOR 2103
编号 Q/BY MSP 22-2005 名称 事故、事件、不符合调查处理控制程序
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1、目的及适用范围
1.1目的
为了建立一个有效的事故、事件、不符合处理机制，对发生的事故、事件尽可能快地进行调查，做好报告和处理工作以及对不符合进行调查并采取有效地纠正和预防措施，防止事故、事件扩大和减少损失，避免或减少类似事故、事件或不符合发生。
1.2适用范围
本程序适用于对公司范围内的事故、事件、不符合的调查和处理。
2、职责
2.1公司工程部负责各类事故、事件的统计，并主管、协调或监督各类事故、事件和有关体系运行中不符合的调查、处理工作，组织制定相应的纠正和预防措施并监督检查其实施情况和效果。
2.2工会负责参与事故、事件的调查处理工作。
2.3各相关部门参与或组织所分管的事故、事件或不符合的调查、处理，纠正和预防措施。
3、相关文件
3.1《应急准备与响应控制程序》Q/BY MSP 09- 2005
3.2《纠正和预防措施控制程序》Q/BY MSP 26- 2005
3.3《绩效监视和控制程序》Q/BY MSP 20-2005
3.4《工程建设重大事故报告和调查程序规定》建设部75号令
3.5《企业职工伤亡事故报告和处理规定》
4、工作程序
4.1事故、事件、不符合的报告
4.1.1报告内容应包括发生的时间、地点、部门、简要经过及主要原因、性质、责任者、伤亡情况和采取的应急措施等。
编号 Q/BY MSP 22-2005 名称 事故、事件、不符合调查处理控制程序
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4.1.2事故发生后，事故现场人员应立即组织抢救受伤人员，采取措施，防止事故蔓延扩大，严格保护事故现场，做好现场标志，并及时报告企业有关负责人。
4.1.3发生轻伤事故，当事人或有关人员应立即报告本部门安全员或所在主管部门;发生重伤事故，除报告所在部门领导外，应立即报告公司工程部和工会，并在24小时内报告上级主管部门;发生死亡事故，应按相关文件执行。
4.1.4重、特大事故发生后，在报告的同时，应按《应急准备和响应控制程序》要求，开展救援工作，防止事故扩大。
4.1.5事故事件、不符合发生后，现场人员应及时报告部门相关负责人，并保存相关记录，以便于有针对性地采取防止工作。
4.1.6当公司员工确认患有职业病后，工程部负责填写职业病报告卡，工会备案，并按有关规定上报当地行政主管部门。
4.2事故、事件、不符合调查
4.2.1轻伤事故及一般事故由所在部门主管领导负责组织有关人员进行调查，并于三日内将调查报告报送公司工程部和工会。
4.2.2重伤事故由主管部门指定人员组织生产、技术、安全等有关人员以及工会委员参加的事故调查组进行调查。
4.2.3对死亡事故由公司管理者代表、主管部门会同劳动部门、公安部门、监察机关、公司工会组成的事故调查组进行调查。重大死亡事故应按有关文件进行调查。
4.2.4非伤亡的重大、特大事故由管理者代表组织有关安全、生产、设备、技术、工会、保卫等部门组成事故调查组进行调查，并在10日内写出事故调查报告书。
4.2.5事件、不符合由所在部门主管组织相关人员进行调查或分 联系Q709604208获取 -----www.itboke.net-----
编号 Q/BY MSP 22-2005 名称 事故、事件、不符合调查处理控制程序
第次修改 第3页 / 共3页 析潜在和可能产生不符合的原因，并在3日内写出事件、不符合调查报告或相关记录。
4.2.6工程部负责组织职业病原因的调查工作，必要时成立调查组。对职业病的发病原因、病情、防范或应急措施等提出书面报告，报告应在30天内作出，报送管理者代表、最高管理者或上级主管部门。
4.3事故、事件、不符合处理
4.3.1事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议，应先由事故部门负责处理，并把处理意见上报公司工程部或其它主管部门。
4.3.2对于重伤、死亡或非伤亡的重、特大事故，管理者代表应报告总经理，并组织事故处理领导小组召开事故现场会，讨论处理措施，并把处理意见上报总经理。
4.3.3对于事件、不符合情况，所在部门主管应组织相关人员制定实施预防措施，开具不合格报告，防止事故事件、不符合再发生。
4.3.4公司工程部在处理事故、事件、不符合时，应按照“四不放过”的原则进行，并按《纠正和预防措施控制程序》实施，防止类似情况发生。
5、相关记录
5.1 《事故、事件、不符合调查报告》Q/BY QEOR 2201
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编号 Q/BY MSP 23-2005 名 称 内部审核控制程序
第0次修改 第1页 / 共4页
1、目的和适用范围
1.1目的
验证公司的质量、环境、职业健康安全活动是否符合标准的要求，保证质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行及不断改进提供机会。
1.2适用范围
适用于公司内部的质量、环境和职业健康安全管理。
2、职责
2.1管理者代表是内部审核的主管领导，选定审核组成员，批准审核计划。
2.2贯标办负责实施内部管理体系审核工作。
2.3有关职能部门、工程公司、项目部对管理体系内部审核工作进行配合。
3、相关文件
3.1《记录控制程序》Q/BY MSP 02-2005
3.2《纠正和预防措施控制程序》Q/BY MSP 26- 2005
4、工作程序
4.1工作流程
内审 年度内审核实审核 审核 首次 策划 审计划 施计划 准备 通知 会议
记录内部审核 末次审核纠正措
归档 报告 会议 实施 施
实施
管理评审
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编号 Q/BY MSP 23-2005 名 称 内部审核控制程序
第0次修改 第2页 / 共4页
4.2内部审核的策划
4.2.1管理体系全面内部审核每年进行一次，审核范围为高层领导、各职能部门、工程公司及项目部，当发生下列情况时适当增加或临时追加审核。
a.当管理体系的组织结构发生较大变化时;
b.当产品发生重大问题或顾客有重大投诉时;
c.当将进行第二、第三方审核时;
d.出现其它特殊情况确需时。
4.2.2公司贯标办负责编制公司年度内审计划，确定内审的频次和范围，管理者代表负责批准。
4.3审核的组织
4.3.1由管理者代表选定内部审核小组，小组成员由取得资格经过聘任的内部质量、环境、职业健康安全审核员担任，并经公司授权。当审核员与被审部门有直接关系时应予回避。
4.3.2审核组长职责
4.3.2.1对本次审核工作全面负责。
4.3.2.2制定审核计划。审核应考虑:所涉及对象的重要性及其影响和以往审核的结果。
4.3.2.3主持内部审核首次会议、末次会议和审核小组会议。
4.3.2.4作出审核结论，编写审核报告。
4.3.3审核员职责
4.3.3.1传达和阐明审核要求，编写检查清单。
4.3.3.2负责规定区域的现场审核并作好记录，编写不合格报告。
4.3.3.3向审核组长报告审核情况和审核结果。
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编号 Q/BY MSP 23-2005 名称 内部审核控制程序
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4.3.3.4配合和支持审核组长工作。
4.4审核实施计划
4.4.1审核实施计划由审核组长负责编写。
4.4.2审核实施计划内容包括:审核目的、审核依据、审核范围、审核组长和组员、受审部门和日程安排。
4.4.3审核实施计划由管理者代表审批。
4.5审核的准备
4.5.1由贯标办提前一星期预先通知被审部门作好准备并发出审核实施计划。
4.5.2贯标办为审核小组准备审核所需的文件资料包括审核的标准、管理手册、程序文件和有关的记录表格。
4.5.3审核组长在审核前三天组织审核员学习有关文件，并进行任务分工。
4.5.4审核员编制规定区域的检查清单。
4.5.5受审部门接到计划后应作好安排，如果对审核部门和日程及其它有异议时需在审核前3天通知审核组，以协商安排。
4.6审核的实施
4.6.1由审核组长主持召开首次会议，参加人员有公司领导、各部门负责人、内部审核员等，并作好会议签到记录。会上审核组长宣布本次审核的目的、依据、范围及日程安排和要求。
4.6.2现场审核
4.6.2.1审核组根据审核计划进行现场检查，检查的方法可以是问、看、查等方式收集客观证据，通过抽样检查作好现场检查记录。
4.6.2.2审核员参照检查表中的具体内容对受审部门进行现场检查。
4.6.2.3当现场检查发现不合格时，审核员应填写不合格报告并由被审部门负责人签字确认，并应确保及时采取纠正预防措施，以消除所发现的不合格及其原因。
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4.6.3审核小组会议
4.6.3.1在审核过程中和审核结束由审核组长主持召开审核小组会议，内容包括:审核员报告审核结果和不合格事实，审核组长确定不合格报告和审核结论。
4.6.3.2审核组组长汇总不合格项和分布情况，并起草审核报告。
4.6.4末次会议
现场审核结束，由审核组长主持召开末次会议，参加人员同首次会议，会议内容:由审核组长报告本次现场审核的情况，不合格报告、审核的结论，以及纠正措施建议，由总经理讲话并提出要求。
4.7审核报告
4.7.1每次审核结束由审核组长编写审核报告。
4.7.2审核报告由组长签字，并经管理者代表批准后发至公司领导和各部门负责人。
4.7.3审核报告提交管理评审。
4.8纠正措施的实施
4.8.1发生不合格的部门应在10天内(或由审核组另定)制定纠正措施计划，经管理者代表批准后组织实施。
4.8.2审核组负责对纠正措施的实施及有效性进行跟踪验证和验证结果的报告。
4.8.3根据内部审核过程，审核组长负责对内审员能力进行考核，考核记录交贯标办，按《人力资源控制程序》执行。
4.8.4内审记录由贯标办负责收集、整理、归档、保管。
5、记录
5.1《现场检查清单和记录》Q/BY QEOR 2301
5.2《不合格报告》Q/BY QEOR 2302
5.3《不合格项分布表》Q/BY QEOR 2303
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编号 Q/BY MSP 24-2005 名称 服务控制程序
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1、目的和适用范围
1.1目的
为顾客提供适当的服务，满足顾客要求，收集质量信息，不断改进产品质量。
1.2适用范围
适用于公司承建的所有工程的服务。
2、职责
2.1工程部是负责本程序的主管职能部门。
2.2各工程公司(办事处)、项目部配合。
3、相关文件
3.1《记录控制程序》Q/BY MSP 02-2005
3.2《纠正和预防措施控制程序》Q/BY MSP 26-2005
3.3《不合格品控制程序》Q/BY MSP 21-2005
4、工作程序
4.1确定服务范围和编制竣工工程服务计划
4.1.1国家及地方法规规定和合同文件中明确的本公司工程责任而提供保证的服务。
4.1.2为本公司的顾客编制竣工工程服务计划，详细记录其建设单位名称、工程名称、工程地点、服务时间和方式。工程部负责计划的编制，并报总经理审批。
4.2收集相关信息
4.2.1做好信息的收集、整理，认真对待顾客投诉，形成记录、保存原件。作为工程部进行调查和分析的依据，情况属实者，按《不合格品控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》进行处理。工程部负责处理结果的记录，并反馈给顾客。每年一次或适当时机向顾客发出《顾客满意度调查表》，请顾客填写，收集相关的意见和建议，进行分析，确定顾客的潜在需求和要求。便于公司向积极方面的改进。 联系Q709604208获取 -----www.itboke.net-----
编号 Q/BY MSP 24-2005 名 称 服务控制程序
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4.3服务方式和内容
4.3.1质量回访:由工程部负责组织工程公司、项目部对竣工工程质量进行实地调查，听取顾客对施工质量的意见和建议，并请顾客填写《竣工工程回访记录》，对顾客提出的意见和要求，本公司组织人员应予处理，需要时按《纠正和预防措施控制程序》进行处置。
4.3.2保修
a) 对于施工原因造成的质量问题，本公司根据合同和“工程质量保修书”规定负责保修，按有关规定处理;
b) 顾客或使用者的使用不当等原因造成的质量问题，本公司可协助修理，收取工本费用;
c) 由于设计原因造成的质量问题，本公司积极配合修理，收取合理费用;
d) 因不可抗力和非施工原因造成的质量问题，本公司配合维修，收取适当工本费用，费用数据按合同约定;
e) 顾客或使用人需要本公司责任以外的维修维护服务，本公司提供相应服务，并按双方协议中的要求办理。
4.4服务的实施和报告
4.4.1工程部根据服务计划，由工程公司负责服务内容的安排，原项目部经理落实。
4.4.2项目部根据服务情况和结果进行记录，并形成服务报告。
4.5服务的验证和顾客满意度测量
4.5.1工程部负责组织对每次服务的实施和有效性进行跟踪验证，如发现达不到服务的预期目的和要求，应采取新的措施，以保证服务满足规定的要求。
4.5.2由工程公司负责填写《竣工工程回访记录》及《顾客投诉处理记录》，并且向顾客取证，得到顾客满意的证实。
4.5.3竣工工程回访记录可作为顾客满意度的依据。
5、相关记录
5.1《竣工工程回访记录》Q/BY QEOR 2401
5.2《服务报告》Q/BY QEOR 2402
5.3《服务计划》Q/BY QEOR2403
5.4《顾客投诉处理记录》Q/BY QEOR 2404
5.5《顾客满意度调查表》Q/BY QEOR 2405
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编号 Q/BY MSP 25-2005 名 称 数据分析控制程序
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1、目的及适用范围
1.1目的
证实质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系的适宜性和有效性并持续改进和评价上述管理体系。
1.2适用范围
适用于本公司产品质量、环境及职业健康安全各项管理活动中有关信息的确定收集和分析。
2、职责
2.1公司全质办是负责本程序的主管职能部门。
2.2公司各部门配合。
3、相关文件
3.1《记录控制程序》Q/BY MSP 02-2005
3.2《信息交流控制程序》Q/BY MSP 18-2005
3.3《不合格品控制程序》Q/BY MSP 21-2005
3.4《纠正和预防措施控制程序》Q/BY MSP 26-2005
3.5《绩效监视和测量控制程序》Q/BY MSP 20-2005
3.6《施工过程控制程序》Q/BY MSP 13-2005
3.7《服务控制程序》Q/BY MSP 24-2005
3.8《检验和试验控制程序》Q/BY MSP 19- 2005
4、工作程序
4.1信息(数据)的收集
4.1.1办公室应收集以下信息(数据)
a) 管理方针、管理目标、指标和法律、法规执行情况及法定检测单位的检测结果反馈;
b) 员工的工作态度(如不满、抱怨、要求、建议等);
c) 内审、管理评审报告及体系运行记录;
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4.1.2工程部收集以下信息(数据)
a) 顾客及相关方满意程度反映(包括不满、抱怨、要求等);
b) 与产品要求(如质量验评收标准、法律、法规、设计图纸、合同等)的符合性;
c) 过程和产品的特性及趋势;
d) 法定检测单位的检测结果;
e)供方贡献;
f)紧急信息，如出现突发事故。
4.1.3信息(数据)收集一般为每季度一次，必要时可增加，信息(数据)收集后交全质办保管。
4.2数据分析
4.2.1数据分析方法的选择
根据监测及分析的对象可采用以下方法
a)以数理统计为基础的抽样检验方法，如调查表法、原材料取样法等;
b)用于定性分析的因果图;
c)用于定量分析的排列图、直方图(散布图);
d)用于过程连续监控的控制图(方差分析)等;
e)用于计划进度控制的横道图、网络图等;
f)行业规定的如砼数理统计评定方法等;
g)用于控制安全状态的故障树分析法和控制环境、消除环境危险源的事件树分析法。
4.2.2选用原则
数据分析是为证实管理体系的适宜性和有效性，并为采取预防和纠正措施提供证据，其选用原则是先满足按法规(包括规范)规定的方法，再按组织确定的要求。
4.3分析结果判定
4.3.1各相关部门按规定的数据分析方法，对搜集的完整、准确、可靠的数据进行分析，找出存在问题，并针对主要问题作出初步判定，并执行《纠正和预防措施控制程序》。
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4.3.2全质办对各部门应用的数据分析方法进行不定期的检查，并对采用结果的有效性和适用性进行验证，可根据验证结果作出相应的调整。
4.3.3数据分析结果应为采取纠正和预防措施提供机会和作为管理评审的重要依据。
4.3.4由全质办组织对需要应用数据分析的人员进行业务培训，具体按《人力资源控制程序》执行。
5、记录
5.1相关记录。
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编号 Q/BY MSP 26-2005 名 称 纠正和预防措施控制程序
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1、目的及适用范围
1.1目的
分析实际和(潜在)不合格的原因，采取有效的纠正预防和改进措施，防止不合格的发生和再发生，实现体系的持续改进。
1.2适用范围
适用于本公司管理体系的各项活动产生的实际和潜在的不合格的纠正预防措施控制。
2、职责
2.1工程部是负责产品、环境影响、职业健康安全不合格的纠正和预防措施的主管部门，工会配合职业健康安全方面的相关工作。
2.2全质办是负责体系不合格的纠正和预防措施的主管部门。
2.3其它相关部门配合。
3、相关文件
3.1《不合格品控制程序》Q/BY MSP 21-2005
3.2《数据分析控制程序》Q/BY MSP 25-2005
3.3《绩效监视和测量控制程序》Q/BY MSP 20-2005
3.4《事故、事件、不符合调查处理控制程序》Q/BY MSP 22-2005
4、工作程序
4.1纠正措施
4.1.1采取纠正措施的时机
a) 内部或外部审核时发现的不合格项;
b)施工过程和其它操作过程中出现严重不合格或一个月内连续发生同类型较严重不合格及某部门连续发生较严重不合格，经主管部门认为必须采取纠正措施时;
c) 相关方提出的严重投诉和抱怨时;
d) 管理评审时提出整改意见时;
e) 环境监测、职业健康安全监测不符合项;
f) 数据分析的有关不良结果;
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编号 Q/BY MSP 26-2005 名 称 纠正和预防措施控制程序
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g)重大环境、职业健康安全事故发生;
h)其它。
4.1.2纠正措施制订
在采取纠正措施前，发生不合格的部门组织有关人员调查分析不合格的原因，作好记录，并制定相应的纠正措施计划，填写《纠正/ 预防措施表》，计划应考虑针对性、实效性、可操作性、问题严重性与伴随的质量、环境影响，职业健康安全风险相适应。纠正措施计划经管理者代表审批后组织实施。
4.1.3纠正措施的实施验证
a) 对产品及过程(包括环境影响、职业健康安全)不合格制订的纠正措施由发生不合格的项目部(或部门)负责实施，由工程部负责对措施实施的有效性进行验证，并记录所采取措施的结果;
b) 对体系不合格制订的纠正措施，由发生不合格的部门负责实施，由全质办负责对措施实施的有效性进行验证，并记录所采取措施的结果。
4.1.4纠正措施经验证若无效，应重新制订纠正措施和验证直至有效。
4.1.5工程部、全质办分别评审所采取的纠正措施。
4.2预防措施
4.2.1采取预防措施的时机
4.2.1.1公司对下列记录分析存在的潜在不合格
a)顾客及相关方的满意度调查;
b)以往的内审报告、管理评审报告;
c)市场分析、产品质量统计;
d)纠正措施执行记录;
e)数据分析的有关不良结果、环境、职业健康安全报告分析存在重大事故隐患和潜在不合格(不符合);
f)其它。
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编号 Q/BY MSP 26-2005 名 称 纠正和预防措施控制程序
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4.2.1.2外界发生重大的事故(事件)时。
4.2.2预防措施的制订及实施与验证记录和评审(包括重新制订和验证)，同纠正措施的规定。
5、记录
5.1《纠正和预防措施表》 Q/BY QEOR 2601
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编号 Q/BY MSP 27-2005 名 称 管理评审控制程序
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1、目的和适用范围
1.1 目的
按计划的时间间隔评审质量、环境、职业健康安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
1.2适用范围
适用于对公司管理体系的评审。
2、相关文件
2.1《文件、法律、法规及其它要求控制程序》Q/BY MSP 01- 2005
2.2《记录控制程序》Q/BY MSP 02-2005
2.3《内部审核控制程序》Q/BY MSP 23-2005
2.4《纠正和预防措施控制程序》Q/BY MSP 26-2005
3、职责
3.1管理评审由总经理主持，审批管理评审报告。
3.2管理者代表负责向总经理报告管理体系运行情况，提出改进建议。
3.3办公室负责管理评审活动的组织实施。
3.3各相关职能部门提供与本部门工作有关的评审所需资料，并由办公室负责实施管理评审中提出的相关的纠正和预防措施。
4、工作程序
4.1工作流程
评审输入
年度管评 管评 评审 评审记录纠正和预改进
管评及评审报防措施实计划 准备 会议 验证
策划 告 施
资料的整理归
档
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编号 Q/BY MSP 27-2005 名 称 管理评审控制程序
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4.2管理评审的时机和频次
本公司管理评审一般为每年一次，内部审核后进行，评审由总经
理以会议的方式对当年的质量、环境、职业健康安全管理体系进行全
面评审。当遇下述情况时，适当增加。
a.当建筑市场形势变化时;
b.当出现严重的质量事故、职业健康安全事故 和环境事故时; c.当出现严重的顾客和相关方投诉问题时;
d.当机构发生重大变化时;
e.当法律、法规、标准发生重大变更时;
f.当总经理认为有必要时。
4.3管理评审的输入
4.3.1整合内容:
a) 内外审核结果;
b) 组织绩效;
c) 资源状况;
d) 以往管理评审的跟踪措施落实情况;
e) 可能影响管理体系的各种变更因素;
f) 管理体系改进的建议;
g) 人力资源状况。
4.3.2QMS内容:
a) 顾客反馈、投诉处理;
b) 产品质量的符合性和目标完成情况。
4.3.3 EMS内容:
a) 环境目标/指标的实现程度;
b) 相关方关注的环境问题;
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编号 Q/BY MSP 27-2005 名 称 管理评审控制程序
第0次修改 第3页 / 共5页 c) 环境因素的变化及识别、控制情况;
d) 环境管理方案的实施情况。
4.3.4 OMS内容:
a) 事故统计及处理报告;
b) 应急演练报告;
c) 危险源的变化及辨识、控制情况;
d) 风险评价及控制报告;
e) 职业健康安全目标、指标的实现程度的实施情况。 4.3.5以上输入内容由各职能部门负责人在管评三天前编制完成
提交办公室并经管理者代表审核。
4.4管评内容
a.方针、目标的有效性、充分性和适宜性;
b.管理体系运行的有效性和适宜性;
c.内部审核结果，组织结构、文件的适宜性，资源配置的适宜性
及改进方向;
d.纠正和预防措施以及跟踪的有关信息;
e.总经理决定需要评审的其它内容;
f. MS与内外环境变化适应程度;
g.过程识别与控制的充分性;
h.方针/目标的执行情况及目标/指标实现程度; i.重要环境因素控制的有效性;
j.风险水平及现有措施的有效性;
k.应急准备状态;
l.事故调查的结果;
m.职业健康安全检验的有效性。
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编号 Q/BY MSP 27-2005 名 称 管理评审控制程序
第0次修改 第4页 / 共5页
4.5管理评审的准备
4.5.1管理者代表确定管理评审的时间、内容，由公司办公室制订评审计划，经总经理批准后，提前十天下发，评审计划的内容包括评审目的、范围、参加人员及评审的时间、地点及安排。
4.5.2各有关参加人员和职能部门负责人应根据评审的内容作好评审的书面准备，在管评会议三天前交办公室。
4.6管理评审方法
a.管理评审采用会议评审的方式，由总经理主持，做好签到记录;
b.参加人员为:管理者代表、公司副总经理及职能部门负责人。
4.7管理评审的实施
a.由总经理宣布本次管理评审的目的和内容;
b.管理者代表和各部门负责人按评审内容进行汇报;
c.评审管理体系的适宜性、充分性和有效性;
d.由总经理作管理评审的结论，并提出改进要求。
4.8管评输出
4.8.1管理评审报告和评审记录
4.8.1.1每次管理评审由公司办公室作好会议记录并编写管理评审报告，经总经理审批后，发至参加会议的所有人员。
4.8.1.2评审报告的内容，包括:评审的目的、评审日期、参加评审人员、评审的内容及结论，采取的纠正预防和改进措施。
4.8.2对MS改进的有关计划、报告及处置记录。
4.8.3与顾客要求有关的产品的改进。
4.8.4资源需求。
4.9评审后的改进
4.9.1对管理评审中提出的存在问题和改进要求，办公室填写纠 联系Q709604208获取 -----www.itboke.net-----
编号 Q/BY MSP 27-2005 名 称 管理评审控制程序
第0次修改 第5页 / 共5页
正和预防措施表，由有关职能部门采取纠正措施并组织实施。需采取改进措施时，由办公室提交相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后实施。
4.9.2公司全质办对纠正措施的实施及有效性进行跟踪验证。
5、记录
5.1《管理评审计划》
5.2《管理评审会议记录》
5.3《管理评审报告》
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编号 Q/BY MSP 28-2005 名 称 合规性评价控制程序
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1、目的和适用范围
1.1目的
为履行对环境合规性承诺，节约能源，评价对适用的环境法律法规和其它要求的遵守情况。
1. 2适用范围
本程序适用于本公司各部门、工程公司(办事处)和项目部对环境的控制管理，履行对合规性的承诺，遵循相应的环境法律法规和其它要求的评价。
2、职责
2. 1工程部是负责本程序的归口管理部门，进行定期合规性评价。
2.2办公室、技术部、全质办等部门配合。
2.3各职能部门、工程公司(办事处)、项目部负责本部门管理范围内的合规性检查评价记录。
3、相关文件
3.1《文件、法律、法规和其它要求控制程序》Q/BY MSP01-2005
3.2《记录控制程序》Q/BY MSP02-2005
3.3《信息交流控制程序》Q/BY MSP18-2005
3.4《事故、事件、不符合调查处理控制程序》Q/BY MSP22-2005
3.5《纠正和预防措施控制程序》Q/BY MSP26-2005
3. 6《绩效监视和测量控制程序》Q/BY MSP20-2005
3.7《监测设备控制程序》Q/BYMSP17-2005
4、工作程序
4.1工作流程
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编号 Q/BY MSP 28-2005 名 称 合规性评价控制程序
第0次修改 第2页 / 共5页
工作流程图
识别适用法律法
规要求和其它要
求
体系改进 合规性信息
确定应用于它的环 境因素及实施控制 环境方针、目 标、指标改进
合规性评价
输入管理
定期合规性评价 评审
评价后续活
动
4.1.1各部门识别和获取有关资料:
a)环境法律法规及其它要求;
b)环境方针、环境目标与指标实现情况;
c)环境因素辨识、施工工艺对环境有害影响的评价和控制情况;
d)适用的环境法律法规和其它要求遵守情况;
e) 环境管理改进措施。
4.1.2公司高层领导、有关部门负责人、工程公司经理、项目经理应确保有效的环境法律法规及其它要求的适用条款应用于有害的环境因素控制，并提供所需必要的资源与培训。
4.1.3工程部、公司有关职能部门、工程公司(办事处)、项目部应
针对环境因素法律法规及其它要求的遵守情况进行检查，并形成记录。 联系Q709604208获取 -----www.itboke.net-----
编号 Q/BY MSP 28-2005 名 称 合规性评价控制程序
第0次修改 第3页 / 共5页
4.1.4工程部每年在内审之后、管理评审之前收集汇总各工程公司(办事处)、职能部门的合规性检查记录及相关信息，进行合规性评价。
4.1.5合规性评价的结果可能导致环境管理目标、指标的调整，环境管理方针的改进和文件的修改。
4.2合规性信息
4.2.1项目部在项目实施过程中每月对环境控制的合规性进行检查，并分别在基础、主体、装饰阶段各不应少于一次。
4.2.2工程公司(办事处)每季度对下属项目部及本部门环境合规性进行检查，各职能部门对本部门环境合规性每季度进行检查。
工程公司(办事处)、各相关部门保持检查记录，并每季度进行本部门的合规性评价。
4.2.3工程部检查:
a)合规性检查:检查环境方针、目标的承诺，目标、指标的实现，重要环境因素和能够控制或能够施加影响的环境因素的控制，有关适用法律法规要求和其它要求的遵守情况;
b)获取信息:获取各级执法检查或监督的结果，自我检查的结果，重要环境因素控制监测结果，投诉及其它与要求有关的现状等;
c)检查涉及的监视和测量装置，执行《监测设备控制程序》;
d)对重要环境因素关键特性的监测，当不具备监测条件时，应委托专业机构进行。
4.3合规性评价的要求
a)环境方针的遵守情况;
b)目标、指标及公司管理性文件要求的遵守情况;
c)有关适用法律法规要求和其它要求遵守;
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d)能够控制或能够施加影响的环境因素有关适用法律法规要求和其它要求的遵守。
4.4评价小组
4.4.1评价组组长负责组建评价小组，进行合规性评价。
a)工程公司(办事处)和有关部门负责人为部门评价组组长，每季度对本部门及下属项目部进行合规性检查和评价。
b)工程部经理为公司合规性评价组组长，负责组建评价组，报管理者代表批准，进行公司合规性评价。
4.4.2评价小组人员应具备通用知识和技能、环境特定的知识和技能，以及熟知和理解适用的环法律法规要求和其它要求。
4.5评价方法
4.5.1直接判断，依据环境因素有关的适用法律法规要求和其它要求的条款，按照过程活动的环境绩效及输入的相关信息，逐条逐款对照，判断其遵守情况;
4.5.2根据统计出同类活动在同类场所环境绩效遵守情况判断; 合规性评价的等级，分为“合规”、“基本合规”、“较合规”和“不合规”四个等级:
——合规:95%以上遵守
——基本合规:85%,95%遵守
——较合规:,,%,,,,遵守
——不合规:,,%以下遵守
4.6评价报告
a)评价组长起草评价报告，报管理者代表批准、发放;
b)评价报告应写明评价时间、地点、评价人，评价过程、内容及结论和改进意见。
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编号 Q/BY MSP 28-2005 名 称 合规性评价控制程序
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4.7评价后的活动
4.7.1对不合规项视社会影响、关注程度及后果的严重程度进行处置。
,)一般不合规采取限期整改
,)严重不合规按《环境因素辨识、影响评价和控制程序》对重要环境因素重新评价纳入环境管理体系运行。
4.7.2不合规性的纠正由发生部门按《事故、事件、不符合调查处理控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》限期采取纠正和预防措施，工程部对纠正和预防措施的实施跟踪验证。
4.7.3当合规性评价涉及到相关体系文件的适宜性、有效性时，对文件的变更执行《文件、法律、法规及其它要求控制程序》
4.7.4合规性评价报告输入管理评审。
4.7.5记录保存执行《记录控制程序》
5、主要记录
5.1合规性检查表 Q/BY QEOR 2801
5.2整改通知单 Q/BY QEOR 2102
5.3《事故、事件、不符合调查报告》Q/BY QEOR 2201
5.4合规性评价报告
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