质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况检查表
序号 部门 目标指标 完成情况 结论 问题整改实施及效果验证
(1) 13项重大危险源、16项重要环境因素经定期检查证实全部控 1.1重大危险源、重要环境因素控制达到要求率达98%以制有效,未发生任何因环境污染、能源资源浪费以及职业卫生和安全生上。 产风险伤害造成的不符合、事故、事件发生制达到要求率达98%以上。
1.2节能降耗,固废排放达标。 (2) 制定了节能降耗
管理制度
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,定期进行能源资源的好用统计和
1.3及时检查办公、生产、库存场所的节水、节电、固废节水、节电情况检查,证实控制良好,无超标浪费现象。 弃置情况。 (3) 本公司办公区、库房、生产区均按规定设置了可回收、不可
1.4女工和未成年工保护落实到位,不发生一起违法现象。 回收分类处置箱,办公、生产固废经检查达到了及时定点集中倾倒固废
1.5员工意见收集和及时整改率达100%。 排放达标。
1.6本部门工作活动中节能降耗,固废排放达标。 (4) 女工福利保护费用每月及时足额发放,无克扣拖欠,四期保
1.7对劳保用品及福利的发放率达100%。 护规范实施,定期进行员工体检。本公司目前无未成年工。
1.8杜绝职业病和流行病发生。 (5) 建立了劳保用品发放台账记录,经查达到及时足额发放,发
1.9相关方环保和职业健康安全要求告知率达100%。 放率达100%。
1.10控制火灾、爆炸事故发生,火灾爆炸事故发生率为0。 (6) 本公司至今未发生任何一起杜绝职业病和流行病。
1.11杜绝重大伤亡事故。 (7) 对本公司的绿化施工相关方环保和职业健康安全要求告知率
1.12污水排放符合GB8978-1996
标准
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。 达100%。 办 已完公 1.13生产噪声满足工业场界噪声限值要求。 (8) 本公司至今未发生任何一起火灾、爆炸事故。 1 成室 1.14控制有毒、有害废弃物的排放。建筑垃圾分类排放。 (9) 本公司至今未发生任何一起杜绝重大伤亡事故。
1.15法律法规及其他要求的收集
评价
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及时率和准确率达(10) 本公司污水排放仅有办公污水,排入城市下水管网,汇入县100%。 污水处理站,符合GB8978-1996标准。
1.16 人员配置能满足质量、环境和职业健康安全管理体(11) 生产噪声存在于破碎机运行过程,处于室内密闭生产,车间系要求 外不闻噪声,满足工业场界噪声限值要求。
1.17 人员培训覆盖率100% (12) 在生车间和质检化验师有专门的废弃添加剂、化学药剂及其
1.18 人员培训合格率100% 容器的集中堆放处。定期协议清运至厂外。
1.19 确保有关部门使用适用的相关文件 (13) 法律法规及其他要求的收集评价及时率和准确率达100%。
1.20 及时做好内审管理评审的组织和实施工作 (14) 目前公司已有和新招聘的人员配置能满足质量、环境和职业
1.21 纠正预防措施一次实施验证有效率达98, 健康安全管理体系要求
1.22 统筹相关信息的传递与处理 (15) 进行了面对全员的服务礼仪、体系标准、红军知识和新员工
入职培训,人员培训覆盖率100经考核人员培训合格率100%。
(16) 本年度下发了7分文件,全部发放到各个部门。各部门均建
立了本部门的受控文件清单,并能够提供相应的受控文本。
(17) 本年度所采取的纠正预防措施一次实施验证有效率达100,
记录人:王轶华 审核人:庞官志 批准人:李振会 2010年12月20日
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质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况检查表
序号 部门 目标指标 完成情况 结论 问题整改实施及效果验证
4.2控制火灾、爆炸事故发生,火灾爆炸事故发生率为0。 (1) 本公司至今未发生任何一起火灾、爆炸事故。 4.3杜绝重大伤亡事故。 (2) 本公司至今未发生任何一起伤亡事故。
4.4污水排放符合GB8978-1996标准。 (3) 生产噪声存在于破碎机运行过程,处于室内密闭
4.5生产噪声满足工业场界噪声限值要求 生产,车间外不闻噪声,满足工业场界噪声限值要求。
4.6控制有毒、有害废弃物的排放。 (4) 在生车间和质检化验师有专门的废弃添加剂、化
4.7杜绝职业病和流行病发生。 学药剂及其容器的集中堆放处。定期协议清运至厂外。 生 4.8确保人员满足生产要求 (5) 本公司至今未发生任何一起杜绝职业病和流行产 已完成 3 4.9确保生产
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
完成率100% 病。 部
4.10督促生产过程的产品质量情况 (6) 确保人员满足生产要求目前生产部技术、操作人
4.11设备完好率达98%,维修计划完成率100% 员配备充足,完全可满足市场需求。
(7) 生产计划完成率达到了100%。
(8) 查设备维护保养记录,设备完好率达100%,维修计
划完成率100%
体系运行资金配置充分及时率达到95%以上。 体系运行所需资金全部充分配置到位。 财
务 已完成 4 部
5.1 避免抽检取样过程中的抛洒、泄露; (1) 抽检取样过程使用专用采样器具,密封存储,无 5.2 验化验用溶液、试剂及其他危险化学品安全储存、防止挥发抛洒、泄露;
泄露; (2) 检验化验用溶液、试剂及其他危险化学品安全有
5.3 检验化验过程产生的废水、试剂废液及其容器经去毒处理集专用橱柜、储架,每日检查储存情况,使用记录详细,证实中排放、处置; 控制良好。 质 5.4 危险品储存无泄露。 (3) 检验化验废液全部在检验室内稀释达标后排入下检 已完成 5 5.5准确检验:差错率小于等于2% 水管网,有详细的排放记录,证实符合要求; 部
5.6确保检测设备准确完好达到100% (4) 查每批产品的品质检验记录准确检验:差错率小
5.7确保计量器具均使用在检定有效期内 于为0
(5) 检测计量设备全部建账管理,并全部经技术监督
局校准合格使用,化验器皿也均规范建账登记
记录人:王轶华 审核人:庞官志 批准人:李振会 2010年12月20日
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质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况检查表
序号 部门 目标指标 完成情况 结论 问题整改实施及效果验证
2.1控制采购运输过程火灾、爆炸事故发生,火灾爆炸事故发生(1) 本公司至今未发生任何一起火灾、爆炸事故。 率为0。 (2) 本公司至今未发生任何一起伤亡事故。
2.2杜绝采购运输过程重大伤亡事故。 (3) 运输过程遮挡、密封、恒温等防护措施齐全到位
2.3控制运输过程有毒、有害废弃物的排放。 达到有效控制有毒、有害废弃物的排放。 供
应 已完成2.3确保酿酒葡萄采收和其他原材料进货合格率100%。 (4) 查葡萄采收记录,证实酿酒葡萄采收和其他原材6 部 2.4供方评价及时、准确率达100%。 料进货合格率100%。
2.5控制采购工作过程有毒、有害废弃物的排放。 (5) 本公司对现有各家供方均进行了及时、准确评价
2.6供方环保和职业健康安全要求告知率达100%。 率达100%并全部对各家供方进行了环保和职业健康安全要
求告知率达100%。
3.1 控制产品发运储存过程火灾、爆炸事故发生。 (1) 本公司至今未发生任何一起火灾、爆炸事故。 3.2 杜绝产品发运储存过程重大伤亡事故。 (2) 本公司至今未发生任何一起伤亡事故。
3.3 控制产品发运储存过程有毒、有害废弃物的排放。 (3) 运输过程遮挡、密封、恒温等防护措施齐全到位
3.4 相关方环保和职业健康安全要求告知率达100%。 达到有效控制有毒、有害废弃物的排放。 销 3.5 杜绝职业病和流行病发生。 (4) 目前已对2家顾客进行了调查,满意度达到100%。 售 已完成7 3.6 确保销售计划如期 (5) 所签
合同
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全部有效履行 部 3.7 全年对顾客调查次数不少于5次 (6) 每份合同均惊醒了充分的评审
3.8 合同履行率100%
3.9 做好销售合同的评审工作
顾客投诉及时处理率100%
记录人:王轶华 审核人:庞官志 批准人:李振会 2010年12月20日
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