wendang工厂采购流程图

wendang工厂采购流程图 分供方 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 和选择业务流程图 业务室提出供方评价申请 报经处长同意后对其进行调B类物资物资处处长 查 审批，A类物资物资 处审批后报质管处 审批 业务室根据调查结果填写供 方质量保证能力调查表 否 否 业务室填写企业审查是否合格 是否检验样品 评价表 是 是 采购样品后报质管处检验 列入合格供方名录 否 放弃 检验是否合格 是 质量跟踪调查 是否进行 否 工艺试验 是 发现质量问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 报技术部进行工艺实验 否 实验是否合格 是 委托车间试用 是 试用是否合格 否 A-0-21-2 1 物资 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 工作业务流程图(1) (周转计划业务) 处办下达周转天数指标 业务室将指标分解 计划员编制周转计划 业务室综合平衡并编制 总周转计划 处办综合平衡并编制全 处周转计划 下达执行 统计室每月上报周转计 划执行情况 年未考核 2 A-0-21-3 物资计划工作业务流程图(2) (进货计划业务 ) 用料单位提出 用料计划 处办公室分割发送 用料计划 业务室主任安排计划员平 衡需求和资源 是 计划员核实资源物资发放程序 是否满足需求 否 10万元以上 市场调查:包括货填写《物资招标采购计划员根据用料计划 源、价格、质量等 和库存编制进货计划 申报表》报检察处 网上采购物资 非招标采购 招 标 采 购 报业务室主任审批 万元以下的 物资网上采交物价员审核 交统计室备案 购程序 超万元的 报处长审批 招标采购程序 订货或采购程序 A-0-19-4 3 物资招标采购业务流程图(业务室) 新 制 工 程 技术部签订技术 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 公开招标 邀请招标 编写标书 发布公告 发出标书或通知 投标商不足三家，重新招标 供应商接收标书(新制工程材料采购经批准可少于三家) 并投标 评标小组开标 资料归档 评标 否 是 是否议标 商务谈判 新制部 技术部 物资处 订货程序 决定供应商 注:虚线部分为外部业务 A-0-21-5 4 物资订货业务流程图(业务室) 根据批准的进货计划选 择供货单位并进行联系 决定供应商 调查供货单位的资信情况 招标采购程 进行业务恰谈 序 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 文本的起草 处长和业务室主任对合 同文本进行审查 10万元以上合同 交监察处备案 处长 否 审查是否 室主任 通过 交挡案处归挡 是 监督 反馈 合同正本 签订正式合同 合同管理员归 (签字盖章) 档并录入微机 进口物资 合同履行过程中合同履行 有关问题的处理 进口物资通 关程序 合同履行完 毕 物资进厂入库 合同及有关文件 物资验收程序 物资采购付款 合同履行完毕 程序 合同履行完毕 A-0-21-6 5 物资采购业务流程图(业务室) 室主任根据批准的进 货计划下达采购任务 物资采购付采购人员办理 款程序 请车和请款手续 组织物资的装卸、运输 和结算 物资验收程 序 6 A-0-19-8 物资采购付款业务流程图(业务室) 业务室填写付款凭证 及附联 统计室依据计划或合同 审核凭证并做好记录 有 有无问题 无 处长审核签字 有 有无问题 无 进口业务开据财务处办理付款手续 信用证 7 A-0-21-9 物资保管业务流程图 物资验收程 序 物资入库、码放 立卡(或建立副卡) 和其它标识 将明细账和物资验收储备情况向业务填写物资进货记录、登 入库单交统计室 室反馈 记物资明细账 经常性检查和物物资的定期盘点和检查 物资交接 资的维护保养 无 无 有无问题 有无问题 有 有 及时报告 交接完成 处理 8 A-0-21-10 物资发放业务流程图(业务室) 用料单位凭用料计划开据物 物资临时出库单 资出库凭证。领料人持凭证 到物资处领料 领料单 否 经处长或仓库主业务室计划员是否工程用料 审核 任审批 是 单据分割员审核并与用料 计划进行核对 否 是否满足物资进货计 用料 划程序(2) 是 代保管物资出库单 仓库保管员审 核出库凭证 物资有问题 单据有问题 审核有无 领料及时报告处理 问题 人 无 物资出库 消卡、记帐 将领料单反馈统计室，底联交领 料人 9 A-0-21-11 物资销售业务流程图 销售5000元以下 购料单位申请 销售5000元以上 处长审批 降价物资提出申请 计划员开据销售单 报处长和厂 批准 业务室主任审核 长审批 批准 仓库保管填写数量、 业务室核算 价格 购料人到财务 交款 购料人到仓库 取料 保管员审核销售单 有 购料有无问题 人 无 物资出库 消卡、记账 将销售单向统计室 反馈，出门证交购料 人 10 A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图 微机室打印物资盘点表 仓库盘点 保管员填写物资验收 和储存问题反馈单 保管员向组长反馈 组长向仓库主任反馈 重大问题 向处长汇报另做 仓库主任调查原因 处理 一般问题 填写盘盈盘亏明细表 做盈亏处理 报经处长和主管厂长 审批 否 审批是否 通过否 是 仓库保管员填写 盈亏单 盈亏单经仓库主任审 批后保管员下帐消卡 将盈亏单向 统计室反馈 11 A-0-21-13 物资数量调整业务流程图 仓库盘点、检查 保管员填写物资验收 和储存问题反馈单 保管员向组长反馈 组长向仓库主任反馈 重大问题 向处长汇报仓库主任调查原因 另作处理 一般问题 保管员填写数量 调整单 仓库主任审批 保管员记帐、消卡 将调整单反馈 统计室 12 A-0-21-14 物资价格调整业务流程图 业务室提出调价申请 报经处长批准 统计室填写价格调整 明细表 报经处长批准 报财务处批准 统计室填写价格 调整单 在明细帐上修改价格 并核算资金 13 物资统计业务流程图(手工统计) 统计员收集物资明细 帐和各类单据 统 计 建立统计台帐 填写统计报表 报有关领导审批 上报报表 14 物资核算业务流程图(手工统计) 料帐员收集物资明细 帐和各类单据 核算价格并记入 明细帐 汇总资金表，并报处办 填写资金表 报送财务处 A-0-21-17 15 物资报损业务流程图 保管人员填写报损单 采购人员填写报损单 业务室主任审批 仓库主任审批 处长审批 主管厂长审批 仓库保管员记帐消卡 将报损单反馈统计室 A-0-21-18 16 进口材料(设备)通关及核销业务流程 船东及供货商 合同、提单、箱工程合同及来货物到港 单、发票 料进料合同 通知 被委托报关单位 报关员 代理报关 通关 办理海关手册 报检 及手册增项 物资验收进口材料(设物资进厂入库 程序 备)消耗库存表 物资发放余料管理 程序 海关 核销 注:虚线部分为外部业务 A-0-21-19 17 修船(改装)工程物资出口报关业务流程图 修船分厂提供船名、 船籍、是否外汇结算。 提供外协件的使用量 微机 打印工程消耗 室 材料清单 打印工程消耗材料海关驻厂厂监 财务处 汇总表 管组审核 外汇核销单 结汇及退税单报关 证 员 结汇及退税单证 整理数据、编制报关海 关 单证 报关行 舱单及报关单录入 18 A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图 废旧物资交 通知 交送 送单位 废旧物资证 现场销售 废旧物资 明及化验单 根据通知现场销售 保管 员 过 磅 现场监卸 库主 扣杂比例和等级 开据入库单 任 记 帐 19 A-0-21-21 废旧物资销售业务流程 9 到财务 交 款 购货人 2 有关领导和部门 废品库 8 10 3 竞标或批准 重车检重 交款后销售单 4 8 5 5 10 保管 料帐 销售单 6 员 员 空车检重 1.1 废旧物资 1 1.2 7 确定的等 现场监装 级和价格 11 12 记 帐 出 门 证 领 11 导 签 字 出 门 20