过程
方法
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内部审核检查表
编号：
过程名称
采购过程
审核区域
审核员
过程类型
责任人
审核日期
审核内容
输入、输出、资源、人员、方法、目标
涉及条款
审核发现和不符合事实的描述
审核
评价
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1、 过程衡量目标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善
2、 是否识别了过程风险,如何实施了管理
3、
4、 过程责任人是否明确？是否有执行能力？
5、 过程的资源是否充足，是否能有效支持？
成文信息
6、 是否确保所采购的产品符合
规定
关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定
的采购要求？（查来料检验记录）
7、 对供应商及所采购的产品实施控制的类型和程度，是否取决于所采购的产品对随后的产品实现，或最终产品实现的影响（查：
材料
关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料
分类及依据）
6、用于产品制造的所有采购的产品或材料，是否均满足适用的法律法规的要求，特别是有毒有害化学品（查相关资料）
6.2
9.1.3
6.1
5.3
7.1
7.5
8.4
8.4.2
1、本过程明确，进行监视和统计，目标达成。
2、风险的管理有效，
3、过程责任人明确，有能力执行
3、为过程配备了必要资源，能有效支持
4、对所有采购的产品进行检验，填写检验记录
5、对供应商按照采购产品对最终产品的影响程度进行分类
6、对于产品制造过程中采购的产品或原材料，符合法律法规要求，查厂家资质
审核评估：NR—需进一步调查；OFI---改进的机会；NC---不合格。
过程方法内部审核检查表
编号：
过程名称
审核区域
审核员
过程类型
责任人
审核日期
审核内容
输入、输出、资源、人员、方法、目标
涉及条款
审核发现和不符合事实的描述
审核评价
7、查
合同
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中有规定，是否从经顾客批准的供应商处采购产品、材料或服务（查合格供方名录）
8、是否从顾客指定的供应商处采购的产品的质量负有责任，包括工装/量具的供应商（查料料检验及供应商管理范围）
9、采购资料是否说明了你采购产品的要求，适当时包括：产品、程序、过程和设备的批准要求；人员资格的要求、质量管理体系的要求（查采购订单、外协合同）
10、在与供应商沟通前，是否确保所规定的采购要求是否充分与适宜（请购单、生产计划、库存状况、外协/外发加工申请、采购订单货合同外协的审批记录）
11、当采购/外协的产品需要在供方处验证时，采购文件中是否规定了验证的安排及产品放行方法（采购订单货合同。外协合同）
8.4.2
8.4.3
7、 合格供方名录
8、没有从顾客指定的供应商处采购的产品
9、采购资料明确了采购产品的要求，包括产品
10、在与供应商沟通前，确定了所采购要求是充分与适宜
11、存在采购/外协的产品需要在供方处验证情况，
审核评估：NR—需进一步调查；OFI---改进的机会；NC---不合格。
浙公网安备 33021202002483