帐外物资处理办法
一、目的为了保证库存物资的真实、准确,加强库房的物资管理,特制定本办法。
二、定义账外物资指在库存账外的物资,从账面上无法反映这些物资,但实际却存在,不能用盘盈的定义来确定。
三、账外物资存在的危害性1、占用了仓库有效的仓容;2、滋生了管理漏洞,不排除库房管理员私自处理、充减缺失的可能性;3、库存账物不准确,不能提供真实的数据给相关业务部门,容易造成多采购现象。4、给库房盘点真实性造成难度,库房的管理上由此不能体现到位和库管员没有按照要求做。
5、公司资产不清晰。
四、提报办法1、各库房各库房管理员必须就本人管理的物料中出现的帐外物资提出
汇报
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给主管,填写在《账外物资
登记表
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》见附件一。完整的登记要求在12 月15 日之前完成。 2、在日常管理中偶然发现的零星帐外物资,要求随发现随登记。3、厂家多来物料严格拒收,若出现厂家或
计划
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项目部要求暂存的必须通知主管领导,由主管领导作判断。4、不明物料,可以转给呆滞物料管理员张瑞东,但必须经主管领导同意后,作出转让清单方可转出。5、其他原因,如退库为退账、BOM变更等产生的账外物资要第一时间提报处理。
五、处理办法1、将账外物资送质量作复检,判断是否可用,如不可用,将作报废处理,填写《报废申请单》处理。2、如为可用,申请调帐,做调帐处理,并知会相关计划人员。
六、处罚规定如果在盘点或日常管理中出现了账外物资,属于库房没有提交出来的将按以下条款作处罚规定:1、如发现有物无账物资或多余物资,总额在500 元以内,记过一次,在绩效考核中扣2 分。
2、如发现有物无账物资或多余物资,总金额在500 元-1000 元以内的,记处分,在绩效考核中扣5 分。
3、如账外物资金额在1000-5000 元的,绩效为E。
4、如账外物资在5000 元以上,罚款200 元。
5、如连续3 月有帐外物资出现,工资降级。
6、如账外物资汇报不及时,造成多买而且金额很大,造成公司损失,按情况作调岗或除名处理。
七、相关的管理文件和表单1、《库房
管理办法
关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载
》2、《盘点办法》3、《报废申请单》4、《账外物资登记表》
浙公网安备 33021202002483