案件专项治理岗位自查报告

案件专项治理岗位自查报告 案件专项治理岗位自查报告 为了深入贯彻落实*监会、省*监局、市*监分局关于加强防范操作风险，落实案件专项治理的有关文件精神，根据*****文件的要求，结 合我社的实际情况，我社制定了具体案件专项治理工作自查方案，并 组织全体职工对此项工作进行了全面的学习。通过学习，我对这项工 作有了较为深刻的认识。这次工作旨在以案件专项治理工作为契机， 加强制度建设，强化监督检查，增强法纪观念和遵守规章制度的自觉 性，有效遏制案件高发的势头，确保我县农村信用社安全、合规、稳 健经营。同时使广大员工明确执行规章制度和操作规程的重要性、必 要性，进一步认识到违反规章制度操作规程的危害性。根据实施的方 案，在社领导的组织下，我利用工余时间，再次认真地学习了我社制 定的《＊＊市＊＊农村信用社会计、出纳员与复核员岗位职责暂行办 法》、《＊＊市＊＊信用社会计出纳人员违规处罚实施 细则 测试细则下载防尘监理实施细则免费下载免费下载地暖施工监理细则公路隧道通风设计细则下载静压桩监理实施细则下载 》、《＊ ＊市＊＊农村信用合作社安全保卫工作管理实施细则》、《＊＊市＊ ＊农村信用社经营管理指标百分制考核办法》、《＊＊市＊＊农村信 用社会计出纳人员操作规程》、《＊＊市＊＊农村信用社2005年度 财务费用管理实施办法》、《＊＊市＊＊农村信用社干部职工劳动管 理与违规处罚实施细则》等规章制度和操作规程。通过学习，加深了 对各项规章制度和操作规程的印象，我对照相关的条例，对自己一年 以来的工作、学习和生活一一进行了回顾，目的在于查找操作中的漏 洞和薄弱环节，以便于及时补缺补漏，及时整改，逐步完善。下面， 我对自己的工作学习和生活进行一次全方位的自查。 一、业务方面 1、一年多来，本人担任＊＊农村信用社主办会计一职，在社主任的领导下，负责本单位的会计、出纳工作，协调、理顺内部各岗位之间 的关系。但是在应经常向主任汇报会计、出纳工作情况及内勤人员的 思想、行为情况方面做得不够好，不够主动及时向主任提供这方面的 信息。为使辖内的会计、出纳工作日趋规范，能够随着业务的发展， 按照新的业务操作流程和规范，结合本社的实际情况，及时制定适宜 的、统一的操作规范，以加强内部管理。但是由于我社人员配置较紧， 无法经常组织会计、出纳人员集中对业务进行培训。有些规定只能以 书面的形式下发到各个网点，交由各人各自学习，这就容易造成内勤 人员关于业务操作方面理解不一致，会出现个别岗位能力较为薄弱的 现象。 2、作为信用社的主办会计，既是会计辅导员，又是二级稽查员，我在抓好各项内控制度的落实的同时，能及时发现、解答和解决业务中 碰到的疑难问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，做好事前辅导。能坚持每月不少于一次的会计辅导 与检查，及时发现工作中存在的问题与薄弱环节，及时提出整改意见， 督促当事人积极采取措施加以防范与整改，并及时向主任汇报发现的 问题，取得领导的支持，以使各项制度的执行更加到位。但是有时因 为事务繁忙，时间安排不够合理，由于时间有限，对网点的会计辅导 与检查的力度与深度不够。根据联社的相关制度，结合我社的实际情 况，编制检查评分表，明确奖罚，年终依据评分情况进行奖优罚劣， 以此激励会计出纳做好本职工作。 3、作为主办会计，我能认真核算各项财务收入，严格成本管理，认 真组织会计核算，正确反映和 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 经营成果，为主任的经营决策提供 数据。 4、认真做好全辖重要空白凭证的管理。能严格按照重要空白凭证的 领用手续，做好网点重要空白凭证的领用登记、出库。合理安排各网 点和存量。每月坚持不少于一次的帐实检查，确保凭证的使用、销号 有序、正规，避免出现遗失。 5、能按照制度规定做好以下日常工作：一是正确提取各项费用；二 是做好各网点的传票、会计档案的收集、登记、保管工作；三是结息 日做好各网点结息的辅导和事后监督工作；四是及时核对内部帐，督 促会计做好内外帐户、总分帐、往来帐、帐户余额的核对工作；五是 能及时、准确地完成各种会计报表的编制。六是每季度对财务收支情 况进行详细的分析，便于主任的经营决策。 6、能够严格执行会计、出纳、结算、财务制度和会计、出纳操作规 程，坚持会计工作的“十六项基本规定”，保证会计核算达到“五无”、 “六相符”。 7、能加强内部资金和固定资产、零星小额资产的管理。根据实际情 况，合理制定各网点的库存限额，在保证资金安全的同时，最大限度 地压缩现金资产的占用。按照有关规定，能加强固定资产购建项目的 管理，做到有 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、有审议、有报批。定期对固定资产盘查，严格控 制固定资产的规模。但是对闲置的固定资产不能及时做到盘活或处理， 比如位于＊＊新圩的商住土地，已闲置多年未加以妥善的处理。对于 微机、终端设备、各类机具以及其他零星的低值易耗品，能够参照固 定资产的管理，建立帐、簿、卡，但是这些物品因实际需要在网点之 间或领用人之间进行调剂后，不能做到及时登记，有些物品损坏后， 也未能及时进行处理。 8、能够严格遵守财经纪律及财务制度，一切开支按照 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 实行，需 要上报审批的财务费用 均 案件专项治理岗位自查报告 待联社批复后才出帐列支；报销费用严格执行经办、证明、主任“双 签”制度，确保每一笔开支真实、合规。帐务处理严格按会计制度进 行，保证会计处理正确、清楚，对违反财务制度的人和事，能坚持原 则，敢于抵制，并及时反映和汇报，自觉维护财经纪律。 9、随着信用社业务不断的发展，各种业务水平不断提高。我深知要 做好主办会计，一定要有熟悉的业务知识，才能做好会计辅导工作。 因此我在熟练基本功的同时，注重对新业务知识的学习，不断提高自 己的业务水平；熟悉各项会计、出纳等制度；适时学习相关的电脑知 识，掌握电脑操作、运用和管理的技能。 10、对于信用社的文件收发登记能够认真负责，及时登记并草拟执行 意见，按时按量按领导的批示进行相关的处理。定期做好装订、入档， 便于日后的查阅。 11、做为信贷审批小组的成员，能积极参与信贷审批会议，认真听取 责任信贷员的相关介绍，及时提出自己的意见。但是由于没有参与贷 前的调查工作，因此意见也只能局限于书面的材料上，不能真正做到 对每笔贷款合规性的正确判断。 二、“三防一保”方面 做为一名金融工作者，深知安全保卫工作的重要性。除了能经常阅读 有关“三防一保”的文件外，还时常关注社会上的一些金融案件，吸 取经验教训，安全防范意识也逐年增强。不论是营业时间还是非营业 时间都能提高警惕。日益严峻的治安形势，使我更加自觉地将安全工 作落实到每一个细节，消除残留的麻痹思想。 营业前，能协助临柜上班人员做好营业前的各项准备工作，例如安全 器械的到位情况、柜台内外的整洁与否、监控系统的运行情况等。营 业期间，能用心留意柜台外的一切可疑人员，协助一线人员做好柜台 服务。营业终了，通常能在看到网点的库款安全入箱上介后，锁定门 窗，并且确认无异常情况后方才离开。 在人员安排出现空缺的情况下，我能积极地参与头寸的调拨与库款箱 的押运工作。并能按照要求做好记录，手持安全防卫器械，全程提高 警惕，停车时留意观察外面的情况，确认安全后方才开门下车，杜绝 存在麻痹大意的思想。 通过认真回顾与总结，经过一段时间的自我反省，自我检查，才发现 自己还存在着许多的不足之处，许多地方还存在有潜在的安全隐患。 我将会在最短的时间内，针对自查中发现的问题一一对照相关的制度 和操作规范，一一进行整改，确保将每一条款，每一细则，真真正正 地落在实处。同时请身边的同志们帮助我找出未在自查中发现的问题， 给我提出宝贵的意见，我将会虚心接受，及时改正。希望领导和同志 们能够加强对我的监督，帮助我进步，使我在工作学习中不断提高各 方面的素质；不断增强抵御各种腐败思想的能力，不断完善自我。为 此，我郑重承诺，我将严格遵守单位制定的各项规章制度，严守岗位， 尽职尽责，不干不参与任何违法犯罪行为，否则，甘受单位按章处罚。 更多相关文章: 案件专项治理岗位自查报告