[DOC]-《某公司车间清洁生产管理记录表格》(25页)-生产制度表格

[DOC]-《某公司车间清洁生产管理记录表格》(25页)-生产制度表格 本次审核工作所需工作资料 一、筹划与组织 1、公司清洁生产审核小组(见工作表1-1) 2、公司清洁生产审核工作 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 (见工作表1-2) 二、预评估(以下是整个公司需准备的资料) 1、公司介绍(用文字叙述) 2、公司的平面布置图 3、公司的组织机构图 4、公司的生产工艺流程图 5、公司环保处理设施工艺流程图 6、公司环保组织机构图 7、公司水平衡图 8、公司物料平衡图(在工艺流程图上标示出所有输入、输出的物料和三废，按 每天或者一个批次计，每个单元的输入和输出要平衡) 、公司设备定置图 9 10、公司情况(见工作表2-1) 11、公司环保设施状况(见工作表2-2) 12、公司环保达标及污染物事故调查(见工作表2-3) 13、公司车间生产情况(见工作表2-4) 14、公司产品设计信息(见工作表2-5) 15、公司输入物料汇总(按工段填写，见工作表2-6) 16、公司产品汇总(见工作表2-7) 17、公司废弃物特性(见工作表2-8) 18、公司历年原辅材料和能源消耗(见工作表2-9) 19、公司历年产品情况(见工作表2-10) 20、公司历年废弃物情况(见工作表2-11) 21、企业废弃物产生原因分析(见工作表2-12) 22、公司清洁生产目标(见工作表2-13) 23、公司生产设备情况(见工作表2-14) 24、备选审核重点情况说明(见工作表2-15) 三、评估(以下是审核重点车间所需准备的资料) 1、审核重点概况(用文字叙述) 2、审核重点平面布置图 3、审核重点组织机构图 4、审核重点工艺流程图 5、审核重点个单元操作工艺流程图 6、审核重点设备定置图 7、审核重点设备流程图 8、审核重点物料平衡图(在工艺流程图上标示出所有输入、输出的物料和三废， 按每天或者一个批次计，每个单元的输入和输出要平衡与工作表3-3中的数据一 致) 9、审核重点水平衡图 10、审核重点单元操作功能说明(见工作表3-1) 11、审核重点物流实测准备(见工作表3-2) 12、审核重点物流实测数据表(见工作表3-3) 13、审核重点废物产生原因分析(见工作表3-4) 公司最新三废监测报告 十一五主要污染物排放总量控制计划文件 环评报告书 安评报告书 公司危险废物转移联单 公司各种废物处理处置 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 公司历年技改和设备更换方案(方案包括方案介绍、投资、环境效益估算、经济 效益估算)(填写格式见工作表“清洁生产合理化建议表”) 工作表1-1 清洁生产审核小组成员 审核小组姓名 职 务 职责 投入时间 职务 发动、组织、领导、协调各部门作 组长 并参与审核工作，对审核相关问题 进行决策支持 协调各部门工作，负责各阶段工作 副组长 落实，督导计划完成情况。 审核清洁生产目标，负责评估及分 副组长 析可行性方案，效益分析，并提出 削减方案，组织资金的落实。 参与现场调查，资料收集，物料平 组员 衡，提出削减方案，方案研制 组织制定 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 、协调各环节， 负责各阶段工作落实，汇总编制各 组员 阶段的文件，做好人员培训，编写 各阶段审核报告。 负责环保资料收集，方案汇总分析， 组员 负责审核全过程。 提供生产、工艺等有关资料现场调 组员 查，核对有关数据，实地检测、补 充有关数据绘制工艺流程图。 组员 提供动力设备等有关资料 组员 负责方案经济可行性分析 - 组员 负责协调本车间工作 组员 审核车间资料、方案收集和汇总 组员 审核车间资料、方案收集和汇总 组员 审核车间资料、方案收集和汇总 组员 全过程参加、打印报告 制表: 审核: 工作表1-2 清洁生产审核工作计划 阶段 工作内容 负责人 工作完成时间 考核人 开展宣传教育，组织学习清洁生产基础知 识，提高环保意识。 1.筹划和组建清洁生产审核小组。 组织 编制审核工作计划。 培训与审核障碍对策。 生产工艺、技术、设备情况调查。 环保状况调查。 2.预评估 确定审核重点。 制定清洁生产目标。 提出并实施方案。 绘制车间组织机构图。 绘制审核重点工艺流程。 原材料和产品及生产管理资料收集。 物料输入输出实测及产污排污状况调查。 3.评估 建立物料平衡。 分析废物产生原因。 提出和实施无/低费方案。 汇总方案、产生备选方案、方案分类筛选。 继续实施无/低费方案。 4.方案产编制清洁生产审核中期报告。 生和筛选 汇总分析前四个阶段的清洁生产审核工作 成果，总结经验，发现问题，为以后工作 的改进和完善打好基础。 5.可行性对备选方案进行技术、环境、经济评估， 分析 推荐可实施方案。 对推荐的可实施方案组织实施。 6.方案实 总结已实施方案的效果及成果，验证审核施 前后指标对比。 建立和完善清洁生产组织和 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，并 7.持续清制定持续清洁生产计划。 洁生产 编制清洁生产审核报告。 制表 审核 工作表2-1 公司情况 企业名称: 所属行业: 企业类型: 法人代表: 地址: 邮政编码: 联系电话: 传真: 联系人: 2007年末职工总数: 2007年末技术人员总数: 企业固定资产总值: 企业年总产值: 年总利润: 建厂日期: 投产日期: 制表 审核 工作表2-2 公司环保设施状况表 设施名称:____________________处理废弃物种类:___________建成时间:_____________折旧年限:_______ 建设投资(万元):___________设计处理量:____________实际处理量:________年运行费(万元):________ 年耗电量(千瓦时):_________运行天数________(天/年)_______(天数) 监测频率(月次):___________ 设施运行效果 实际处理量 入口浓度 出口浓度 污染物 污染物 说明 名 称 去除量 平均值 最大值 平均值 最高值 最低值 平均值 最高值 最低值 处理方法及工艺流程简图 制表 审核 注:一种环保设施填一张表 工作表2-3 公司环保达标及污染物事故调查表 一、环保达标的情况 1( 采用的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 2(达标情况 3(排污费 4(罚款与赔偿 二、重大污染事故 1( 简述 2( 原因分析 3( 处理与善后措施 制表 审核 工作表2-4 公司车间生产情况表 车间名称: 车间简述: 车间生产类型: ?连续 ?间歇加工 ?批量加工 ?其它: 制表 审核 注:每一个工段的生产情况填写一张表 工作表2-6 输入物料汇总表 车间名称 项目 物料 物料号:1 物料号:2 物料号:3 物料号:4 物料种类 名称 物料功能 有害成分及特性 活性成分及特性 有害成分浓度 年消耗量 总计 有害成分 单位价格 年总成本 输送方式 包装方式 储存方式 内部运输方式 包装材料管理 库存管理 储存期限 供应商是否回过期物料 收 包装材料 制表 审核 注:(1)按工段分别填写，此表可复印。 (2)“输入物料”指生产中使用的所有物料，其中有些未包含在最终产品中，如润滑油、清洁剂等。 (3)物料号应与工艺流程图上的号相一致。 (4)“物料功能”指原料、产品、清洁剂、包装材料等。 (5)“输送方式”指管线、槽车、卡车等。 (6)“包装方式”指200L容器、纸袋、罐等。 (7)“储存方式”指有掩盖、仓库、无掩盖、地上等。 (8)“内部运输方式”指用泵、叉车、气动运送、输送带等。 (9)“包装材料管理”指排放、清洁后重复使用、退回供应商、押金系统等。 (10)“库存管理”指先进先出或后进后出。 (11)“物料种类”指原料、辅料 工作表2-7 产品汇总 项目 物 料 物料号:1 物料号:2 物料号:3 产品种类 名称 有害成分特性 年产量 总计 有害成分 运输方式 包装方式 就地储存方式 包装能否回收(是/否) 储存期限 客户是否接受其他规 准备 格的产品 接受其他包 装方式 其他资料 制表 审核 注:(1)有三种以上产品，本页可以复印 (2)产品种类指最终产品或中间产品 工作表2-8 废弃物特性 车间名称: 1( 废弃物名称:___________________________________________ 2( 废弃物特性:______________________________________________ 化学和物理特性简介(如有分析报告请附上): 有害成分: 有害成分浓度(如有分析报告请附上): 有害成分及废弃所赞成的问题: 3(排放种类 ? 连续 ? 不连续 类型 ? 周期性______________ ? 周期时间______________ ? 偶尔发生(无规律) 3( 产生量 4( 排放量 最大_______________________________ 平均_________________________________ 6(处理处置方式: 7(发生源: 8(发生方式: 9(是否分流: ? 是 ? 否，与何种废弃物合流 制表 审核 注:每种废物填写一张表 工作表2-9 公司历年原辅料和能源消耗表 近三年年消耗量 近三年单位产品消耗量 备注 实耗 原辅料和使用 单位 能源 单位 定额消2005 2006 2007 耗 2005 2006 2007 制表 审核 注:备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情况。 工作表2-10 公司历年产品情况表 产品名生产车单位 近三年年产量 近三年年产值 占总产量比例 备注 称 间 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 制表 审核 工作表2-11 公司历年废弃物情况表 近三年单位产品排近三年年排放量 放量 类别 名称 定额排放 备注 2005 2006 2007 2005 2006 2007 废水量 废水中COD 废水 废水中BOD 废水中SS 废水中氨氮 废气 固废 其他 制表 审核 注:备注栏填写与国内外同类先进企业的对比情况。 工作表2-12 企业废弃物产生原因分析表 废弃废弃原因分析 物名物产原材料技术 设备 过程 产品 废弃物管理 员工 称 生源 和能源 工艺 控制 特性 制表 审核 注:针对表2-11从原辅材料和能源等八个方面，用语言叙述废弃物产生的原因 工作表2-13 清洁生产目标一览表 近期目标(2008 年远期目标(2010 底) 年底) 项目 单位 现状 相对量相对量绝对量 绝对量 (%) (%) 注:“项目”填单位产品耗原材料、辅助材料、水、电等的量，单位产品废水、COD、BOD、SS等的量 制表 审核 工作表2-14 公司生产设备一览表 生产 购置 序号 名称 规格型号 数量 完好状态 使用场所 生产厂家及国别 日期 日期 制表 审核 工作表2- 15 备选审核重点情况说明表 废物 主要消耗 环保费用(万元/年) 序 备选审核 原料消耗 水耗 电耗 号 车间名称 废水 废气 固废 末端治理费排污费 总量 费用 总量 费用 费用 (吨/年) (吨/年) (吨/年) 用(万元) (万元) 度 (吨/年) (万元) (吨/年) (万元) (万元) 1 2 3 4 5 6 制表 审核 注:此表备选审核重点(车间或工段)一栏中填写本公司所有的生产线(或车间)。并统计出每个车间所消耗的原辅材料及费用、以及所产生的三废量及处理费用等。 工作表3-1 审核重点车间工段操作功能说明表 工段名称 功能 制表 审核 工作表3-2 审核重点物流实测准备表 监测项目及频率 序监测点位输入或备注 号 置及名称 输出 项目 频率 项目 频率 项目 频率 项目 频率 制表 审核 工作表3-3 审核重点物流实测数据表 获取实测数据 监测点位输入或方式 序号 项目 置(名称) 输出 第一周第二周第三周平均 期 期 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 制表 审核 注: (1)备注栏填写取样时的工况条件。 (2)实测三个周期要求连续(一次配料由投入到产品产出为一个生产周期)。对 于连续生产的需测连续生产的72小时 (3)“获取方式”指何种测量工具测量 工作表3-4 审核重点废物产生原因分析表 废物影响因素 废物产名称 原辅材技术设过程产品 废物特 管理 员工 料和能工艺 备 控制 性 生部位 源 制表 审核 注:从原辅材料和能源等八个方面，用语言叙述废弃物产生的原因 清洁生产合理化建议表 姓名 部门 ?方案名称: 方案叙述:(可附页) 可能产生的经济效益计算: 可能产生的环境效益计算: 所需投入资金计算: ?方案名称: 方案叙述:(可附页) 可能产生的经济效益计算: 可能产生的环境效益计算: www.m448.com www.m448.com 所需投入资金计算: