IATF16949过程清单

Sheet1 重庆市巨亮机械制造有限责任公司 IATF16949:2016过程清单 序号 过程编号 过程名称 对应条款 输入 输出 过程资源 过程管管理部门 过程目标 统计频率 相关文件 1 C1 顾客需求的识别过程/ 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 评审 4.3.2/5.3/6.1/6.2/8.2.2/8.2.3/8.2.4 1、客户订单/合同要求/环保协议 1、市场分析报告（含风险分析） 传真、电话、电话、邮箱，交通公具 供销部 合同评审完成率100% 每月 顾客需求控制程序 2、竞争对手信息、市场调研信息 2、评审后的合同/协议 3、法律法规要求，如认证规定 3、顾客特定要求清单 4、生产能力，技术和检验能力 4、合同评审表 5、产品功能、性能 6、供应商交付能务 2 C2 产品过程设计开发管理/产品确认过程PPAP 4.4.1.2/7.1.3.1/7.1.6/8.1/8.3/8.2.3.1.3/8.3.4.1/8.5.6 1、顾客技术要求图纸 1、技术规范、试验报告、初始材料清单、过程流程图、特殊特性清单 技术分析、电脑、CAD软件、生产/检测/检验设备 技术部 新产品开发及时率100% 每半年 产品质量先期策划控制程序；生产件批准程序 2、开发协议、项目 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 2、PFMEA、控制计划、作业指导书 3、组织承诺实施 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 和行业规范 4、测量系统分析、过程能力研究报告 4、相关的法律法规要求（含环境运行控制要求） 5、PPAP批准 5、产品和服务性质决定的失效的潜在后果 6、维护计划和说明，产能分析 6、类似设计经验、质量目标、质量成本 7、防错识别和验证方法 7、产品符合性目标 8、服务性要求、运输包装要求 3 C3 产品生产过程 8.5.1.4 1、销售订单/生产计划表/计划生产明细 1、满足客户需求的周、月生产计划 电脑、文件 生产部 生产计划达成率≥95% 每月 生产制造控制程序 2、原辅材料/物料及成品库存状况 2、紧急生产任务单 3、配方单/作业标准书/设备操作 说明书 房屋状态说明书下载罗氏说明书下载焊机说明书下载罗氏说明书下载GGD说明书下载 3、物资采购计划 4、环境运行控制要求 4、作业准备验证记录 4 C4 产品交付过程 8.5.1 2、销售定单、交货通知 1、准时交付的合格品 交通运输工具、工器具 生产部、供销部 交付产品退回率≤600PPM 每月 产品防护和交付管理程序 3、顾客对产品储存、运输条件要求 2、交付业绩统计 3、顾客安全库存要求 3、销售报表 4、生产能力、安全库存量 5、包装作业指导书 5 C5 顾客信息反馈处理/顾满意测评 8.2.1/8.5.5/9.1.2 1、客户关注的产品、交付、服务、成本等 1、顾客满意度调查报告 交通运输工具、电话、传真、邮箱 供销部 顾客满意度≥90分 每年 产品防防和交付管理程序；客户满意管制程序 2、技术开发信息、PPM值 2、顾客满意度调查表 3、顾客质量通知 3、持续改进 4、质量目标 4、质量信息反馈处理单 客户产品质量有效投诉≤4次 每月 25、顾客线上使用信息反馈 5、退货产品分析报告 6、顾客抱怨、退货 6、顾客质量信息管理台账 7、交付指标达成情况 6 M1 业务计划管理程序 4.1/4.2/4.3/4.4/6.1 1、顾客需求和相关方期望及相关法律法规要求 1、顾客及相关方需求评审 人力资源、统计技术、办公用品 行政部 经营计划指标达成率≥90% 每月 经营计划管理程序 2、市场调查报告、竞争对手信息 2、中长期业务计划、质量目标 3、质量方针、质量目标 4、内外部环境分析报告 4、以往业务数据 4、风险识别评估表 7 M2 体系策划 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/8.3(不适用）/9.1.3 1、产品要求/顾客要求/产品性质以及过程工艺所决定的、失效的潜在后果 1、产品图纸、产品特殊特性、过程流程图、PFMEA、控制计划、作业指导书 资金、设备 质量责任 体系策划有效性=100% 每年 质量手册/组织与相关方需求管理程序/质量体系策划管理程序 2、公司的经营范围 2、中长期业务计划 3、组织架构图 3、管理职责、授权委托书 4、法律法规要求 4、风险识别评估表 5、质量方针、质量目标 5、环境因素识别评价表 6、环境因素识别和评价方法 6、质量满足顾客要求、顾客满意 8 M3 内部审核 5.3/6.1/6.2/9.2/10.2 1、年度审核计划 1、质量管理体系审核报告 相关数据、电脑、 质管负责人 内审不符合项及时整改率100% 每年 内部审核管理程序 2、产品出现重大质量问题时 2、不符合项报告 3、内外部顾客生发重大投诉、抱怨 3、过程审核、产品审核报告 4、产品、过程审核中出现的系统性问题 4、持续改进 5、体系结构有重大变化以及职能出现重大调整 5、质量管理体系持续有效地改进 9 M4 管理评审 5.3/6.1/6.2/9.3/10.2 1、以往管理评审所采取措施的情况。 1、质量管理体系及期过程改进的有效性 人力资源、计算机、会议室 总经理 管理评审决议有效完成率100% 每年 管理评审管制程序 2、顾客信息反馈 2、与顾客要求有关的产品的改进 3、过程绩效和产品的符合性 3、资源需求 4、纠正预防措施状况 4、管理评审计划 5、新品开发状况 5、管理评审报告 6、资源配置的合理性 7、可能影响质量管理体系的变更 8、与质量管理体系相关的内/外环境的变化 9、外部供方的信息 10、通过风险分析识别的潜在使用的现场失效 10 M5 纠正与预防措施管理过程 5.3/6.1/6.2/8.7/9.1.1/9.1.3/10.1/10.2/10.3 1、目标统计表 1、纠正与预防措施报告 物料、夹治具、垃圾装置 品质 纠正措施及时有效完成率≥90% 每季 管理手册/不合格品管理程序/纠正与预防措施管制程序 2、不合格品处理报告/质量异常报告表 2、来料品质异常报告表 3、来料品质异常报告/纠正与预防措施报告 3、质量异常报告 4、审核结果/合规性评价报告 4、不合格品处理报告 5、管理评审输出结果 5、质量管理体系持续有效地改进 6、环境运行控制要求 11 M6 持续改进 10 1、改进项目（产品、过程质量、服务、成本、环境、安全） 1、质量满足顾客要求，顾客满意 设备、统计技术 所有部门 持续改进项目完成率≥90% 每季 管理手册/持续改进管理程序 2、合理化建议、数据分析结果 2、产品质量、效率提高，成本降低 12 S1 设施设备 7.1.1/7.1.3/8.5.1.3/8.5.1.4/8.5.1.5 1、PFMEA、控制计划、设备需求计划 1、完好设备，提供为达到产品符合要求的设备保障 资金、备件、设备、设施 生产部 故障停机率≤0.4%；设备利用率≥80% 每月 生产设备管理程序 2、设备使用说明书 2、设备台账、设备履历表 3、设备现场使用信息 3、设备维修记录、设备保养记录 4、设备维护计划 4、设备日常点检、设备运行统计表 5、设备备件清单 13 S2 测量设备 5.3/6.1/6.2/7.1.1/7.1.5 1、计量器具购置计划 1、合格的检测设备、计量器具及管理台账 试验室、有资质的鉴定机构 质管部 在用检测/计量器具受检率100% 每月 监视和测量设备程序 2、计量器具定期校验计划记 2、试验检测设备验收记录、校准记录 3、控制计划、MSA计划 3、MSA结果 4、顾客特殊要求 4、检测计量器具降级/封存/报废审批表 14 S3 人力资源 7.1.2/7.2/7.3/7.4/ 1、人员需求信息 1、满足需求的相关岗位的人员 电脑、电话、邮箱、招聘信息、培训教材、培训场地 行政部 培训计划完成率≥95% 每月 人力资源管理程序 2、公司机构设置信息 2、上岗证、特殊岗位作业证 3、员工合理化建议 3、年度培训计划、员工培训档案 4、培训需求信息 4、员工多技能矩阵 5、岗位说明书 6、内/外部需要沟通事宜（含质量、环保等要求） 15 S4 文件记录管理 7.5 1、顾客图纸、技术谁的、质量手册、程序文件 1、文件发放回收记录 计算机、复印机、资料柜、文件夹、装订机、印章 行政部 受控文件失效失控率0项 每月 文件管理程序/质量记录管理程序 2、三层次文件、管理标准、质量记录 2、文件清单、质量记录清单、外来文件清单 3、外来文件及其他需控制的管理性文件 3、文件更改申请、文件处置 申请表 食品经营许可证新办申请表下载调动申请表下载出差申请表下载就业申请表下载数据下载申请表 4、各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录 4、文件借阅登记表 5、质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效控制 16 S5 采购管理 8.4.1/8.4.2/8.4.3 1、新品开发计划、供方资质证明、项目进度计划 1、供应商基本情况调查表、现场考察表 运输开具、标识、工器具 供销部 采购产品交付及时率100% 每月 供应及采购管理程序 2、供应商生产能力、交付产品质量、表现 2、供方送样鉴定报告、合格供方名单 3、法律法规要求 3、供应商体系开发计划、供应商交付业绩统计 4、合格供方目录 4、质量信息反馈处理单 5、销售计划、生产计划、库存信息 5、物资采购计划、订货通知单 质管部 来料批次合格率≥98% 每月 6、采购信息、限用物资标准 6、送检单、按时交付采购要求的产品 7、技术协议、质保协议 7、入库单、检验记录 8、供应商交付业绩统计表 17 S6 产品标识过程 8.5.2 1、顾客要求 1、标识清楚的产品、物料、要位器具等 标识牌、区域、盛具 质管部 标识正确率100% 每月 产品标识和可追溯性管理程序 2、产品标识要求 2、产品标识卡 3、可追溯要求 18 S7 产品检验 8.6/9.1.1/9.1.3 1、顾客要求或法律法规要滶 1、交检单、进料检验报告 检具、场地、检测试验设备 质管部 综合废品率≤0.4% 每月 产品检验和试验管理程序 2、控制计划、检验规范 2、首检记录、过程检验记录 3、来料检验 3、性能检验报告、合格证 4、毛坯、半成品、在制品、产成品 4、返工通知单、产品评审单 19 S8 不合格品 8.7、10.2 1、采购回不合格品 1、经处理后的合格品 不合格品区域及标识、废品盛具 质管部 不合格品处置及时率≥90% 每月 不合格品管理程序 2、客户退回的不合格品 2、不合格品评审单、质量异常处理单 3、生产的不合格品 3、废品评审单、返工通知单 4、过期库存、可疑品 4、8D报告Sheet2