知名企业安全管理制度汇编

PAGE\*MERGEFORMAT36知名企业集团股份有限公司安全 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 汇编目录TOC\o"1-3"\n\u第一章 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 组织1商业地产安全管理组织2文化集团安全管理组织3金融集团安全管理组织4各产业集团二三级责任单位安全管理机构5集团安全工作协调小组第二章通用安全管理第1节安全工作1基础工作2设计阶段管控要点3建设阶段管控要点4开业筹备阶段管控要点5营运阶段管控要点第2节安全考核1安全事件定义2安全事件上报3安全事件处理4考核体系与形式5处罚规定6安全管理系统考核第3节保险管理1集团保险管理领导小组2保险管理职责3投（续）保工作4保险理赔及其他工作5保险管理工作考核第三章商业地产安全管理第1节规划设计安全管理第2节项目建设阶段安全管理1总部安全工作2各地项目公司安全工作3考核办法第3节酒店建设安全管理1总部安全工作2各地酒店项目部（公司）安全工作3考核办法第4节商管安全管理1商管总部安全工作2商管区域公司安全工作3各地商管公司安全工作第5节物管安全管理1物管总部安全工作2各地物管公司安全工作第6节酒管安全管理1酒管总部安全工作2区域工程总监/保安总监负责督办以下工作事项3各地酒店安全工作第四章文化集团安全管理第1节文旅规划设计安全管理第2节主题娱乐安全管理1总部安全工作2各地公司安全工作第3节万达院线安全管理1总部安全工作2各地公司安全工作第4节儿童娱乐安全管理1总部安全工作2各地乐园安全工作第5节万达旅业安全管理1总部安全工作2各地旅行社安全工作3处罚规定第6节五洲发行安全管理第7节影视传媒安全管理第8节体育控股安全管理第五章金融集团安全管理1数据中心信息安全管理目标2数据中心安全管理体系3数据中心信息及物理安全4数据中心工作人员安全管理5数据中心应急处理体系第一章安全管理组织集团对各产业集团安全管理制度编制、修订及各产业集团安全组织机构设立进行监察、督办，对各产业集团上报至集团的重大安全事项的整改进行督办协调，对重大及以上安全事故的处罚进行监督，此项工作由集团分管行政副总裁负责。各产业集团全面负责各自所辖系统、公司的全面安全管理工作，分别成立安全管理组织，具体内容如下：1商业地产安全管理组织1.1三级安全管理组织商业地产实行三级安全管理组织架构，具体如下：级别组成第一级商业地产安全管理领导小组（商业地产安全监督部是商业地产安全管理领导小组的日常办事机构）第二级(二级责任单位)商业地产安全监督部、质量监管中心规划设计商业规划院、设计中心项目系统项目管理中心、境外地产中心、酒店建设总部营运系统商管总部、物管总部、酒店管理总部第三级（三级责任单位）项目系统各地项目公司、境外地产项目公司、酒店项目部（公司）营运系统各系统区域公司，各地商管公司、物管公司、酒店等直属公司万达学院、游艇公司等1.2商业地产安全管理领导小组职责商业地产安全管理领导小组负责商业地产各项重大安全工作的决策，批准各项安全管理制度，拟定安全生产工作规划，组织和协调一般二级及以上安全事件的调查处理，批复调查报告。1.3商业地产安全管理领导小组各成员安全职责序号组成岗位职责1组长商业地产总裁对商业地产全面安全管理负全部管理责任2执行副组长商业地产安全监督部总经理对商业地产营运项目的全面安全监督和管理负直接责任（自持物业、轻资产物业、办公场所、售楼处/展示中心及销售物业等）3副组长分管规划副总裁对分管业务领域内的设计全面安全负全责；对分管单位的全面安全管理负直接管理责任4分管商业项目副总裁对分管区域商业项目建设阶段的全面安全管理负直接管理责任5分管文旅项目副总裁对文旅项目持有物业建设阶段的全面安全管理负直接管理责任6文旅项目管理中心常务副总经理对文旅项目销售物业建设阶段的全面安全管理负直接管理责任7分管境外项目副总裁对境外项目的全面安全管理负直接管理责任8分管商管/物管副总裁对分管单位及分管业务领域内的全面安全管理负直接管理责任，包括商管、物管、百货筹备期及营运期安全9分管酒店建设副总裁对酒店项目的全面安全管理负全责，包括酒店项目设计及装修安全10分管酒店管理副总裁对酒店管理公司的全面安全管理负直接管理责任，包括各地酒店筹备期及营运期安全11质量监管中心总经理对商业地产在建项目的全面安全监督和管理负直接责任12组员商业规划院院长对分管责任范围的设计全面安全负直接责任13设计中心总经理14北区/中区/南区/文旅项目管理中心各副总对所管辖区域项目分管业务全面安全工作负直接责任15组员境外地产中心各副总对所管辖区域项目分管业务全面安全工作负直接责任16酒店建设公司总经理对本系统全面安全工作负直接责任17物管公司总经理18酒店管理公司各副总裁对分管业务全面安全工作负直接责任19商管公司各副总裁2文化集团安全管理组织文化集团实行三级安全管理组织架构，具体如下：2.1三级安全管理组织级别组成第一级文化集团安全管理领导小组（文化集团安全监督部是文化集团安全管理领导小组的日常办事机构）第二级(二级责任单位)文化集团安全监督部规划设计文旅规划院营运系统影视控股：万达院线（含Hoyts）、影视传媒公司、五洲发行公司、青岛影视产业园、青岛国际电影节、AMC、（华夏时报）旅游控股：主题娱乐、万达旅业体育控股：盈方体育公司、世界铁人公司、万达体育控股中国区儿童娱乐公司第三级（三级责任单位）营运系统各地文旅管理公司（各地万达城管理公司及其所属公司、长白山万达国际度假区管理公司及其所属公司、武汉万达德贡演艺公司、武汉电影乐园公司、昆明高尔夫公司），万达院线各区域公司及各地影城，各地儿童乐园、旅行社、体育控股各地项目公司等2.2文化集团安全管理领导小组职责文化集团安全管理领导小组负责文化集团各项重大安全工作的决策，批准文化集团各项安全管理制度，拟定文化集团安全生产工作规划，组织和协调一般二级及以上安全事件的调查处理，批复调查报告。2.3文化集团安全管理领导小组各成员安全职责序号组成岗位职责1组长文化集团总裁对文化集团的全面安全管理负全部管理责任2执行副组长文化集团安全监督部总经理对文化集团分管业务范围内的全面安全监督和管理负直接责任3副组长兼影视控股组长分管副总裁对分管单位的全面安全管理负直接管理责任，包括各地影城筹备期及营运期安全、影视产业园设备设施安全、电影节等大型活动安全4副组长兼旅游控股组长文化集团分管旅游控股CEO对分管单位的全面安全管理负直接管理责任，包括乐园筹备期及营运期安全、旅行社游客安全5副组长兼体育控股组长文化集团分管体育控股CEO对分管单位的全面安全管理负直接管理责任，包括国际及国内体育赛事组织与运营安全6副组长文化集团各业务分管副总裁对分管单位的全面安全管理负直接管理责任7影视、旅游、体育控股副组长控股公司分管业务副总裁对分管单位的全面安全管理负直接管理责任8组员文旅规划院院长对分管责任范围的设计全面安全负直接责任9万达院线总裁对本公司/系统全面安全管理负直接责任10影视传媒公司总经理11五洲发行公司总经理12青岛影视产业园总经理13青岛国际电影节总经理14青岛东方影都管理公司总经理15万达城/旅游度假区总经理16万达体育公司中国区总经理17华夏时报总经理18主题娱乐总部总经理19万达旅业公司总经理20儿童娱乐公司总经理21盈方体育公司总经理22世界铁人公司总经理23AMC总裁3金融集团安全管理组织3.1三级安全管理组织金融集团实行三级安全管理组织架构，具体如下：级别组成第一级金融集团安全管理领导小组第二级(二级责任单位)总部部室总部各部室直属公司投资公司、网络信贷公司、征信公司、飞凡信息公司控股公司快钱公司、保险公司第三级(三级责任单位)下属公司各地公司、分支机构3.2金融集团安全管理领导小组职责金融集团安全管理领导小组负责金融集团各项重大安全工作的决策，批准各项安全管理制度，拟定安全经营工作规划，组织和协调一般二级及以上安全事件的调查处理，批复调查报告。3.3金融集团安全管理领导小组各成员安全职责序号组成岗位职责1组长金融集团总裁对金融集团全面安全管理负全面管理责任2副组长分管副总裁对分管单位的全面安全管理负直接管理责任3组员各单位负责人对本系统安全工作负直接责任4各产业集团二三级责任单位安全管理机构4.1安全管理机构事项规定成立安全管理小组1）二、三级责任单位须成立安全管理小组（同时作为暴恐防范应急机构）2）组长由总经理担任（商业及文旅规划院由院长担任）3）成员变化情况及时在安全管理系统中更新设定安全监督部门/人员1）项目和营运系统二级责任单位须设定安全监督部门或专职安全人员，商业规划院、文旅规划院、设计中心、项目管理中心须设定兼职安全人员2）各产业集团安监部对系统总部安全监督部门负责人的招聘、任免、转正、晋级具有否决权3）各产业集团总部各部室须设定兼职安全人员营运系统三级责任单位须设定专职安全人员或部门，其他系统三级责任单位须设置兼职安全人员组建志愿消防队1）营运系统各地公司（不含区域公司）须组建志愿消防队，并承担暴恐防范应急处理中警戒、疏散、救护等职责2）人数≥员工数量的40%4.2二、三级责任单位安全职责二、三级责任单位安全职责详见信息库，单位总经理对本单位安全管理负全责，负责细化和明确本单位各部门、岗位的安全责任范围和职责。集团范围内新成立公司参照执行。5集团安全工作协调小组为确保各产业集团安全管理制度一致，便于跨产业集团安全事项的协调与解决，成立集团安全工作协调小组。鉴于商业地产负责集团项目的建设工作，且管理的营运物业面积大，由商业地产安监部总经理担任工作小组组长。组织架构、职责及工作机制如下：内容具体规定组织架构1）组长：商业地产安全监督部总经理2）副组长：文化集团安全监督部总经理，商业地产安全监督部副总经理3）成员单位：商业地产安全监督部、文化集团安全监督部、商业规划院、文旅规划院、商业地产设计中心、酒店建设公司酒店设计院、商业地产 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 管理部、质量监管中心、北区/中区/南区/文旅项目管理中心计划部、酒店建设总部安全质量监督部、商管总部安全监督部、酒管总部安全质量监督部、物管总部综合管理部、院线总部安全监督部、儿童娱乐总部营运部等部门工作职责1）监管全集团安全管理制度及安全管理信息系统建设与运维、组织体系建设情况2）统筹协调跨产业集团相关安全事项的解决3）向集团分管行政副总裁上报全集团安全工作月报4）集团领导交办的其他事项工作机制工作小组牵头开展的主要工作如下：1）每月上旬召开集团规划设计质量安全会议2）每月上旬召开各产业集团安监部总经理工作协调会议（季度会时产业集团各系统安监部总经理参会）3）每月组织各产业集团编制各自安全工作报告，并定期向集团分管行政副总裁汇报4）重大事项、突发事件随时专项汇报第二章通用安全管理第1节安全工作1基础工作1.1安全工作目标制定事项完成时间责任单位制定下一年度各产业集团安全工作目标11月30日各产业集团安监部根据产业集团年度安全工作目标细化制定本系统年度安全工作目标12月5日各系统总部安全监督部门根据本系统安全工作目标，细化制定本公司年度安全工作目标，编制年度安全工作计划12月10日（新项目开业前）各地公司新项目开业前及营运期间每年12月20日前，系统总部与所属地方公司、地方公司与各部门、各部门与各岗位人员签订安全管理责任书。1.2安全培训所有员工须接受消防安全常识、灭火器使用、火灾、暴恐防范与地震应急避险、疏散逃生等安全知识的专题培训，新员工上岗前须进行岗位安全培训，产业集团安监部监督抽查各系统、各地公司安全培训落实情况。1）每年12月10日前，各公司制定针对各岗位人员的年度安全培训计划；2）产业集团总部、各系统总部、各地公司须定期组织安全培训，具体如下：单位频次产业集团安监部每年≥1次各系统总部安全监督部门每半年≥1次各地公司每季度≥1次1.3安全会议各产业集团总部、各系统、各地公司定期组织安全会议，并进行通报，具体如下：序号会议类型负责人参加人频次1产业集团安全工作会议各产业集团总裁各产业集团安全管理领导小组成员、产业集团及各系统总部安全管理人员、各地公司相关部门经理级以上人员每年≥2次2安全系统工作会议各产业集团安监部总经理各产业集团及各系统总部安全管理人员、各地公司相关部门经理级以上人员每季度1次3规划设计质量安全月度会议商业地产安监部总经理规划设计单位副院长（副总经理）及以上人员，质监副总经理及以上人员，安监部门总经理，其它单位指定代表每月1次4安监系统总经理月度会议产业集团安监部总经理产业集团安监部及营运系统总部安全监督部门总经理5系统总部安全例会系统总部总经理总经办成员及相关部门总经理6各系统安全工作(视频)会议各系统总部安全监督部门总经理所属公司安全管理人员7地方公司安全例会地方公司总经理相关部门经理级以上人员1.4安全检查与隐患整改1.4.1检查分类分类说明必备条件检查1）消防必备条件检查：各产业集团所有经营场所（持有物业、轻资产物业、办公区、售楼处/展示中心等）试营业/开业/投入使用前，销售物业入伙前的检查2）演艺、游乐设备安全必备条件检查：文旅项目开业/试营业前/排练日，演艺、游乐设备的检查例行检查建设（含装修、开业筹备）和营运各阶段，法定节假日前检查专项检查对大型活动、专项安全问题等的检查1.4.2例行检查频次与 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 检查单位检查对象频次标准产业集团安监部持有物业、轻资产物业、售楼处/展示中心等每年≥2次遵循突击检查原则:1）拟定检查 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，出具检查意见及报告，被检查单位总经理签确2）检查人员对该项目检查结果负责3）谁检查，谁督办，对检查发现的安全问题监督责任单位整改完成销售物业、项目公司办公区每年≥1次影城、儿童乐园、旅行社（适用于文化集团安监部）抽查，每年≥10%（其中非万影城占影城检查比例≥70%）各系统总部安监部所辖持有物业、非万影城、售楼处/展示中心每年≥2次各地公司本公司日检/周检/月检/节假日前遵循常态化检查原则:1）制订检查计划，明确检查重点部位及检查责任人2）按总部标准化检查表单，如实记录检查情况并签确3）检查人所在部门对检查结果负责，分管副总负直接责任，总经理负全责各系统总部相关部室执行《各系统总部相关部室安全检查方案》（详见信息库）1.4.3隐患整改整改单位督办单位要求项目公司项目管理中心计划部1）各地公司整改完成前采取必要防控措施2）地方公司总经理对整改完成前安全防控负全责3）各地公司自身无法解决的较大及以上安全隐患，报系统总部（流程AQTY001）酒店项目部（公司）酒店建设总部计划部、安全质量监督部当地商管、物管、酒管、主题娱乐、影城、儿童乐园、万达旅业等系统总部1.5危险源、危险作业、职业危害及外方作业管控事项管控要点危险源辨识及管控1）对管辖区域存在的危险源进行辨识、管控2）所有在建项目、项目公司办公区、售楼处/展示中心、持有物业、轻资产物业及其他经营场所禁止燃放烟花爆竹与冷焰火，主题乐园、剧场及影视拍摄场所根据经营需要须燃放的，严格执行《烟花爆竹安全管理条例》规定危险作业管控1）对动火、高处、有限空间、临时用电、气体充装等危险作业进行管控2）营业时间严禁施工动火作业职业危害因素辨识与防护对存在职业危害的场所（如锅炉房等）、工作（如涂漆、焊接等）进行职业危害因素辨识，制定相应防护措施并配备相应防护装备外方现场作业安全管控外方现场施工维保作业（如装修、外墙广告更换、电梯检修等），应进行作业危险辨识，并制定管控措施，进行现场安全督查。作业完毕须按相关标准对施工、维保效果进行检查。注：特种作业人员应持有合格的《特种作业操作证》1.6设备设施管理各地公司制定管理规定，责任落实到人，并定期检查、检测、维护、保养，形成记录。政府强制性检测事项（包括但不限于消防、防雷、电梯、锅炉、燃气等），应建立台账，按时报检并取得报告，检测报告中不合格项录入安全管理系统督办整改。管控对象管控要求消防设备设施（消防供配电、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、防排烟系统、防火分隔等）执行《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等法律法规安防系统(电子巡更、入侵报警等)执行《电子巡更系统设置和日常使用、维护管理规定》及《入侵报警系统设置和日常使用、维护管理规定》（详见信息库）等特种设备（游乐设备、电梯、锅炉、压力管道和压力容器等）执行《特种设备安全法》等法律法规1）特种设备作业人员应持有合格的《特种设备作业人员证》2）电梯、游乐设备及客运索道须执行户籍化管控要求，电梯应张贴有效的电梯使用标志1.7重点部位管理各地公司须制定重点部位（包括但不限于厨房、办公区、员工宿舍、机房、库房、配电室、强弱电井、疏散通道、影视拍摄场所、特种设备操作间等）管理规定，责任到人，定期巡查，建立台账和电子地图。1.7.1厨房管理所有厨房执行户籍化管控，执行《餐厅安全管控要点》（详见信息库）、《厨房设备自动灭火装置设计、安装、调试、验收和维护管理标准》（详见安全技术标准），确保厨房使用前厨房设备自动灭火装置正常运行。1）排油烟设施清洗要求序号部位清洗频次清洗要求1餐饮商户、中央厨房重油烟每月≥1次1）专业清洗公司清洗2）清洗须形成记录（含前后对比照片）并录入安全管理系统3）保证排油烟管道无积油2轻油烟每2月≥1次3酒店餐厅每季度≥1次4员工餐厅每2月≥1次5广场等主管道每季度≥1次6灶台、挡火板每日≥1次1）餐厅工作人员清洗2）保证排油烟设施无积油挡火板上方半臂之长的排油烟管道轻油烟每周≥1次重油烟每日≥1次2）餐饮商户人员安全培训考核事项频次标准培训半月1次1）新入职人员培训合格方可上岗2）每半月≥1次考核每季度1次1）试题由系统总部安全监督部门拟定，每半年更新，并上传安全管理系统2）笔试合格方可上岗，结果上传安全管理系统，试卷存档1年1.7.2办公区管理管控事项管控要点投入使用外租办公区投入使用前，各地公司负责消防必备条件检查，OA报备各系统总部安监部门，各系统总部安监部门抽查不少于30%，存在重大隐患时OA报备产业集团安监部日常管理执行《办公区安全检查与管理要点》（详见信息库）1）巡查每周≥1次、全面检查每月≥1次、法定节假日前检查1次2）制定应急预案，并录入安全管理系统注：项目公司办公区管控详见第三章第二节。1.7.3员工宿舍安全管理事项管控要点日常管理1）禁止使用大功率电器设备，严禁私拉乱接电源线路2）严禁使用煤油炉、酒精炉等燃具和存放汽油、煤油等易燃易爆物品3）严禁堵塞疏散通道安全检查1）系统总部每年≥1次2）地方公司每周≥1次1.7.4其他重点部位序号部位名称管控要点1慧云智能化中心执行各业态《慧云智能化管理系统运行管理标准》和《消防监控中心管理规定》（详见信息库）1）主机须24小时运行，并24小时值班，每班须保证1名慧云值班工程师与1名慧云助理工程师在岗，值机员须持有《建（构）筑物消防员证》2）系统出现故障须在24小时内组织维修并录入安全管理系统督办2消防监控中心执行《消防监控中心管理规定》、《远程安全监控系统地方公司操作指引》和《远程安全监控系统地方公司操作管理规定》（详见信息库）1）开业前20日，完成管理规定培训；远程安全监控系统调试完成后10日，完成操作培训。培训覆盖全部值班人员，培训情况纳入开业前检查2）24小时值班，每班≥2人，持证上岗3）值班人员每季度考核，合格方可上岗，结果上传安全管理系统3数据中心包括成都云基地、万达数据中心等1）管理方、使用方明确各自安全管理职责及检查要求（包括消防系统、安防系统、供配电系统、柴油发电机组等）2）制定断电、消防等应急预案，定期演练培训4配电室执行《配电室安全管理规定》（详见信息库）：管理单位细化值班巡检制度，明确巡检时间和频次，并规范设置电子巡更与视频监控点位5库房执行《库房安全管理规定》（详见信息库）：严禁使用明火和大功率用电器具，消防器材配备符合要求1.8应急管控1.8.1应急设备与物资系统总部制定应急（含暴恐防范）设备与物资清单（详见信息库），各地公司按清单配备，并建立台账。1.8.2应急预案事项责任单位规定编制系统总部牵头制定针对本系统工作中可能发生的消防、暴恐防范、防汛、防踩踏、电梯困人等各类突发事件应急预案各地公司细化本公司应急预案修订系统总部每年4月1日前完成应急预案（模板）评审、修订并下发各地公司每年6月25日前修订本公司应急预案，并按当地政府要求备案培训、演练系统总部各地公司制订预案年度培训、演练计划并开展，记录及时录入安全管理系统1.8.3各地公司消防应急演练执行《消防应急演练规范及管控要点》（详见信息库），各系统总部在安全管理系统中考核演练实施情况，并按规定现场指导监督演练实施。具体如下：时间类型频次规定开业/投入使用前消防实战演练1次万达城、万达茂、万达广场、酒店等持有物业/轻资产物业开业前消防疏散演练1次非万物业影城、售楼处/展示中心、各公司外租办公区等开业/投入使用前开业/投入使用后消防疏散演练每季度≥1次地方公司全员参与消防疏散实战演练每半年1次万达城、万达茂、万达广场、酒店等持有物业/轻资产物业开业后（可视为1次消防疏散演练）1.8.4各地公司暴恐防范应急演练暴恐防范应急演练须与消防应急演练同时开展，具体如下：频次规定开业/投入使用前1次万达城、万达茂、万达广场、酒店、非万物业影城、售楼处/展示中心等持有物业/轻资产物业开业（投入使用）前开业/投入使用后，每季度≥1次全员参与，其中有顾客参与演练每年≥2次（文化集团所属各地公司除万达茂外不需顾客参加）1.9大型活动安全管控大型活动须制定安保方案、应急预案，上报批准后实施并组织演练，预计参加人数≥1000人的须到当地相关政府主管部门备案，开工/开业庆典执行《开工/开业庆典安全管控标准》（详见信息库）。安保方案、应急预案上报规定具体如下：序号类型上报时间责任单位最终审批人审批流程1开工庆典庆典前10日当地项目公司分管项目副总裁AQTY0022开业庆典庆典前10日当地商管、酒管等、文旅项目管理公司等商管工程物业中心物业管理部总经理分管酒店管理副总裁分管业务副总裁AQTY0033集团年会、半年会（含文艺演出活动）和供方大会会前20日当地酒管公司分管酒店管理副总裁AQTY0044万商会会前15日商管总部营运中心市场部商管总部安全监督部总经理AQTY0055各系统年会、半年会（含文艺演出活动）会前10日当地公司系统总部安监部门总经理AQTY0066各地公司年会、半年会（含文艺演出活动），大型培训、集体户外活动活动前10日组织方预计参加≥100人：区域公司总经理预计参加≥1000人：系统总部安全监管部门总经理AQTY0077营运系统各地公司营销和促销活动活动前3日各地公司地方公司总经理1.10值班管理法定及重大节假日、周末及日常非上班时间，各地公司须安排总值班，值班人员排班执行《集团管理制度》相关规定，巡查等要求具体如下：事项责任人规定值班期间巡查值班人员对管理区域的消防安全巡查≥3次，且时间间隔均衡值班汇报各公司总值班人员法定及重大节假日每日值班结束时，须以电话或短信方式向系统总部总值班人员汇报值班情况紧急事件处置各公司总值班人员如遇紧急事件或超越权限处置事件时，须立即向本公司总经理汇报1.11安全体系评估责任部门工作内容关键要素完成时间集团安全工作协调小组对各系统安全体系进行全面评估1.组织机构及职责2.制度标准3.教育培训4.隐患排查治理及应急管理5.事故调查及处理等12月20日各系统总部安监部对各区域公司、地方公司安全体系进行全面评估1.组织机构及职责2.制度标准3.教育培训4.设备设施管理及作业安全5.隐患排查治理及应急管理等12月10日1.12其它事项序号事项责任单位标准1安全投入各地公司项目建设中涉及的安全设备、设施等相关软硬件费用均列入工程成本，营运系统各地公司须每年制定安全生产专项预算，作为营运期间安全生产相关费用，具体执行《安全投入规定》（详见信息库）2安全宣传各地公司执行《安全宣传规定》（详见信息库），在全国安全生产月、消防宣传日、集团安全宣传日（8月28日）、应急演练期间开展安全宣传活动，并定期播放消防宣传片3安全知识竞赛产业集团安监部、万达学院每年1次4安全标识各地公司执行《安全VI标识应用规范》（详见信息库），未规定的执行国家及行业相关规范5法律法规收集与落实产业集团总部、系统总部收集国家、行业相关法律、法规及时更新，并落实到制度和实际安全工作中各地公司收集当地相关法规6客流控制与疏散各地公司执行《大客流控制办法》（详见信息库），客流超预警标准或出现拥堵时，立即启动客流疏散预案7专家库产业集团安监部按业态类别建立专家库产业集团总部、系统总部聘请安监、消防等专家为安全工作提供专业支持，专家信息录入专家库8环境保护各地公司开工（业）前须制定废气、废水、扬尘、噪声污染等防控措施9医疗救助各地公司按运营需要设置医护室，配备医护人员及设备、药品等10化学危险品管理各地公司涉及使用化学危险品的，须在项目设计阶段向规划设计院提出贮存、使用及管理提资，化学危险品仓库投入使用前须经当地政府部门批准11安全档案管理系统总部制定纸质和电子版档案管理规定各地公司细化规定，责任落实到人12安全技术标准编制、修订、发布管理产业集团安监部执行《安全技术标准管理规定》(详见信息库)：各产业集团安监部督办各系统安全技术标准的完善。商业及文旅规划院、设计中心、酒店设计院负责跟踪国家新颁布规范和标准，3个月内完成技术标准修订13安全管理系统计划事项抽查系统总部分管部门每半年覆盖所有公司（详见信息库）产业集团安监部例行检查时同步抽查14文旅项目移交前安全监督产业集团安监部设计阶段商业地产安监部和文化集团安监部接收相关安全设计、论证资料，并备案建设阶段商业地产安监部和文化集团安监部试营业前6个月，对可能影响后期运营安全的重点安全事项进行现场检查试营业期1）按集团模块化节点（试营业/排练日前≥10日）安全必备条件检查、开业日前10日联合检查，商业地产与文化集团安监部共同组织，主题娱乐公司总部乐园管理部、设备物管部、演艺管理部、高球冰雪部、商业管理部，项目公司，管理公司参加，商业地产与文化集团安监部分别向各自产业集团总裁做开业许可汇报及发起OA，隐患按照各自管理界面分别上传系统2）文化集团安监部驻场推进隐患整改，督导地方管理公司完善安全体系开业至正式移交前1）商业地产和文化集团安监部督办各自产业集团负责的隐患整改；文化集团安全监督部指导地方管理公司开展安全工作2）商业地产安监部和文化集团安监部共同形成移交前安全评估报告2设计阶段管控要点2.1设计成果及设备、装修装饰材料管控事项管控要点设计成果符合国家相关法律、法规和集团《安全技术标准》要求，其中消防、视频监视、电子巡更、防盗报警、门禁等系统须符合各业态《慧云智能化管理系统设计标准》设备、装饰装修材料符合集团《消防安全材料设备技术标准》、《合格供方品牌库》要求，各系统执行本系统《消防安全材料设备使用管理规定》2.2地质灾害危险性评估及处理管控事项完成时间标准责任单位拟发展地块周边地勘报告挂牌前30日收集并提供地块内或周边地块（500m范围内）的地质勘查报告发展中心《地质灾害危险性评估报告》挂牌前当拟发展项目存在地质灾害风险且需要进行地质灾害危险性评估时发展中心牵头协调政府提供《地质灾害危险性评估报告》，规划院配合发展中心当政府无法提供《地质灾害危险性评估报告》时，由发展中心牵头上报集团另行委托评估，规划院、设计中心、计划部配合完成发展中心规划院设计中心计划部《地质灾害风险评估及处理方案报告》（含工期、成本）摘牌前由计划部牵头、各相关部门配合完成《地质灾害风险评估及处理方案报告》（含工期、成本），规划院、设计中心负责技术，计划部负责工期测算，成本控制部负责成本测算计划部规划院设计中心成本控制部地质灾害处理实施方案论证及施工图设计摘牌后委托具有相关资质的设计单位完成地质灾害处理实施方案并组织论证，完成施工图报审。规划院、设计中心、质量监管中心、成本控制部、计划部参加方案论证，并由设计中心对施工图进行审核。项目公司注：技术要求见《地质灾害危险性评估技术标准》3建设阶段管控要点序号事项管控要点责任单位1慧云系统执行各业态《慧云智能化管理系统设计标准》和《慧云智能化管理系统验收管理标准》要求。其中，消防子系统须在开业前完成与集团远程安全监控系统联网。项目公司2材料设备1）到场材料须经第三方检测机构复试，出具合格报告（包括但不限于防火性能、物理性能等）后方可投入使用2）消防安全材料设备执行各系统消防安全设备材料使用管理规定地方公司3幕墙消防安全联合验收执行《建筑外安全专项联合验收规程》（详见信息库），对保温材料、防火封堵、电气设施（含防雷）及建筑垃圾清理等事项进行检查项目公司与商管/酒管/酒店项目部（公司）4安全生产责任书与项目建设相关单位签订安全生产责任书项目公司酒店项目部（公司）5配电系统红外热成像仪检查执行《红外热成像仪使用规程》（详见信息库），正式电投入使用、机电安装工程验收完成后，试营业/开业日前完成项目公司酒店项目部（公司）4开业筹备阶段管控要点4.1开业/试营业/投入使用前必备条件4.1.1消防必备条件条件内容责任单位消防设施正常消防设施必须处于正常工作状态（所有物业及其他经营场所）各地项目公司、酒店项目部（公司）、各地管理公司消防手续齐全1）建设工程消防设计审核合格证明（含装修工程）2）建设工程消防验收合格证明（含装修工程）各地项目公司、酒店项目部(公司)3）《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》各地管理公司4）装修装饰材料防火性能检测合格报告各地项目公司、酒店项目部(公司)、各地管理公司幕墙消防安全符合要求保温材料、防火封堵、电气设施（含防雷）等符合要求，且幕墙内无建筑垃圾等可燃物各地项目公司、酒店项目部（公司）、各地管理公司4.1.2演艺、游乐设备安全必备条件条件内容责任单位设施正常投入使用（排练日、试营业、开业等）前，演艺设备、游乐设施必须处于正常工作状态（包括设备设施结构、动力系统、控制系统、安全检测系统、安全附件系统等）各地项目公司手续齐全《演艺设备第三方检验报告》《游乐设施安全检验合格证》《特种设备使用登记证》各地文旅项目管理公司特种/特殊岗位人员到位持证的特种设备作业人员、特殊岗位人员（救生员等）数量满足法规要求4.2开业/试营业/投入使用前必备条件检查报告责任单位物业类型提交时间最终审批人审批流程地方公司自持、轻资产开业日前≥20日或试营业日前≥5日系统总部安全监督部门总经理AQTY008系统总部安全监督部门集团模块化节点完成日前3天产业集团安监部总经理AQTY009质量监管中心详见第三章开业日前≥35日或试营业/排练日前≥15日入伙前≥15日质量监管中心总经理质量管理系统填报抄送商业地产安监部副总和总经理产业集团安监部非文旅项目（自持/轻资产）按集团模块化节点商业地产总裁AQTY010文旅项目（主题乐园等）按集团模块化节点商业地产/文化集团总裁开业日前10-15日5营运阶段管控要点5.1验收、移交与遗留问题整改执行《项目管理制度》、《酒店移交管理办法》。5.2停业整改类别适用范围最终审批人审批流程整体停业出现下列情况之一的：1）消防设施严重损坏，整体丧失防火、灭火功能的2）消防管道整体无水或水压不足，导致整体丧失灭火功能的3）其他法律法规、当地消防部门要求整体停业整改的产业集团总裁产业集团安监部检查发现：AQTY011各系统检查发现：AQTY012局部停业出现下列情况之一的：1）消防设施损坏，局部丧失防火、灭火功能的2）消防管道局部无水，丧失灭火功能的3）局部发生火灾，导致无法正常营业的4）其他法律法规、当地消防部门要求局部停业整改的5.3各地公司其它管控要点事项标准签订消防安全管理责任书按系统总部范本与所有承租商户签订配电系统红外热成像仪检查执行《红外热成像仪使用规程》：1）自持、轻资产物业每季度≥1次2）其他物业每半年≥1次装修改造1）应审核装修改造设计图纸，不得擅自更改消防设施2）应按当地消防部门要求（如有）进行消防设计及消防验收报审，并取得验收合格文件，未经验收或者验收不合格的，不得投入使用消防报警点位（烟感、温感和燃气探测报警等）故障整改及地址信息复核1）自持/轻资产物业：开业时，故障率<3%；开业120天移交时，故障率<1%；开业180天慧云系统验收时，故障率为零，项目公司负责整改，管理公司完成报警点位地址信息全面复核2)展示中心/售楼处：投入使用前，故障率<1%；投入使用后30天，故障率为零3）销售物业：入伙前故障率<1%；移交时，公共区域故障率为零第2节安全考核1安全事件定义安全事件包括安全事故、安全隐患和其他安全事件，分为特别重大、重大、较大和一般四个级别。1.1安全事故安全事故指生产经营活动中发生的造成人员伤亡或财产损失的意外事件，包括火灾（火情）、触电、坍塌、爆炸、高处坠落、机械伤害、物体打击等事故以及涉及食品安全的事件。其中，火情指发生在自持物业、轻资产物业、在建项目和其他经营场所（包括销售物业公共区域如大堂、走廊、设备机房等），存在灭火设备设施启动或消防车到达现场，或配电柜（箱）损毁，或对集团品牌产生一定负面影响等情况的冒烟、燃烧。（对于餐饮厨房灶台部位的燃烧，定性为火情还应满足“燃烧蔓延超出油锅或食物”的条件，如蔓延至灶台、排油烟设施等）事故分级适用范围特别重大死亡≥30人，或重伤≥100人，或直接经济损失≥1亿元重大10人≤死亡＜30人，或50人≤重伤＜100人，或5000万元≤直接经济损失＜1亿元较大3人≤死亡＜10人，或10人≤重伤＜50人，或1000万元≤直接经济损失＜5000万元一般一级死亡2人，或5人≤重伤＜10人，或500万元≤直接经济损失＜1000万元二级死亡1人，或3人≤重伤＜5人，或300万元≤直接经济损失＜500万元三级1人≤重伤＜3人，或200万元≤直接经济损失＜300万元四级轻伤≥5人，或100万元≤直接经济损失＜200万元五级3人≤轻伤＜5人，或50万元≤直接经济损失＜100万元六级轻伤2人或火情事故直接经济损失＜50万元或10万元≤其他事故直接经济损失＜50万元微小安全事件轻伤1人或直接经济损失＜10万元对于特种设备安全事故，除了执行上表的分级规定外，补充规定如下：事故分级类型大型游乐设施客运索道电梯轿厢特别重大时间≥48，且滞留人数≥100—重大24≤时间＜48，且滞留人数≥100—较大时间≥12—一般一级8≤时间＜1210≤时间＜12时间≥12二级5≤时间＜87≤时间＜108≤时间＜12三级3≤时间＜55≤时间＜74≤时间＜8四级1≤时间＜33.5≤时间＜52≤时间＜4微小安全事件0.5≤时间＜11≤时间＜3.50.5≤时间＜21.2安全隐患营运阶段安全隐患判定执行《营运阶段安全隐患判定规定》（详见信息库），建设阶段安全隐患判定见第三章第二节。1.3其他安全事件除安全事故和安全隐患以外的安全事件，包括但不限于：1）因当地公司直接责任原因，造成所辖经营场所内设备设施不能正常运行，严重影响经营秩序的事件；2）因自然灾害、疫情、社会冲突等原因，造成直接经济损失≥10万元或严重影响经营秩序的事件。其他安全事件根据严重程度，按照安全事故分级标准进行分级，上报和事件责任处罚按此分级对应的处罚规定执行。2安全事件上报发生安全事故和其他安全事件后，地方公司总经理须以电话和短信方式上报（详见上报范围和流程），并于24小时内录入安全管理系统。安全隐患须在检查完成后48小时内录入安全管理系统。其中重大及特别重大安全隐患经系统总部安监部门及产业集团安监部复核。复核确认后抄报隐患所在及整改单位所属系统分管副总裁，特别重大隐患由产业集团安监部短信上报产业集团总裁。2.1电话、短信上报安全事件范围及流程1）发生火灾（火情）、暴恐、停业、演出事故、高空滞留、游客失联、群体性事件（预警或发生）、食物中毒、自然灾害/疫情，以及万达直接责任造成的安全事件导致人员伤亡的，执行《突发事件分级上报及流程》（详见信息库）。注：群体性事件，是指集团内由销售、经营、工程、物业、服务等原因引起的人员聚集、集体上访、游行示威、自残自焚、静坐抗议、破坏公共秩序或设施以及网络投诉、抗议等对集团品牌造成负面影响的事件。2）非万达直接责任造成的人员死亡的（含自杀和突发病等），因安全原因被媒体（不含微博、微信等自媒体）报道给集团品牌带来负面影响的，非火情且仅造成经济损失的安全事故（微小安全事件仅短信上报，如不构成火情的冒烟等），执行以下流程：30分钟内30分钟内当事公司总经理（委托业主代表）总部总经理集团企业文化中心总经理总部安监部门总经理产业集团安监部总经理10分钟内10分钟内仅限于主流媒体或全国性媒体负面报道注：短信上报内容执行《安全事件短信上报模版》（详见信息库）2.2系统总部上报安全事件规定系统总部相关人员接到地方公司上报后，按照相应流程电话、短信上报。此外，系统总部其他人员若接到地方公司安全事件的上报，须在5分钟内电话、短信上报部门总经理，部门总经理须在5分钟内电话、短信上报本系统安全监督部门总经理，安全监督部门总经理按电话、短信规定流程上报。2.3迟报、严重迟报和瞒报界定类别适用范围迟报超过2小时电话和短信上报的严重迟报超过24小时上报的瞒报48小时内未上报的注：1）对地方公司，以安全事件发生（境外安全事件我方境内人员知晓）为时间起点2）对系统总部、质量监管中心，以接到地方公司报告为时间起点3）无法联络上报接收人时，可越级上报3安全事件处理3.1处置责任单位需成立安全事件处理小组，全面负责安全事件处理，包括但不限于：召开事件处理会议、布置处理工作、决定启动应急预案、事件信息传递、处理决策、资源调配和现场工作指导等。安全、暴恐、停业、群体性事件、食物中毒等突发事件的处置详见《突发事件分级处置及预案》（详见信息库）。3.2调查事故等级处理单位工作内容一般五级及以上安全事故产业集团安监部1）在事故后14小时内（偏远地区24小时）到达事故现场调查，产业集团安监部形成调查报告上报产业集团领导2）监督责任单位完成问题整改并验收一般六级安全事故及微小安全事件系统总部安全监督部门1）需进行现场调查的，应在事发后14小时内（偏远地区24小时）到达现场2）初次认定事故调查结果（建设期间仅认定火灾（火情））3）系统总部安监部门形成调查报告，须在事发后7个工作日内上报产业集团安监部最终认定事故调查结果（未及时上报按事故迟报处罚）4）系统总部安全监督部门监督责任单位完成整改并验收5）系统总部在规定时间内未进行监管处理或处理不当，产业集团安监部将直接下发处罚文件，并对系统总部安全监管部门给予相应处罚注：1）发生安全事件，地方公司须按照法律法规要求向地方政府有关部门报告2）万达经营区域内出现人员死亡事故时，如当地政府相关部门介入调查，待当地政府调查结束出具报告后，完成集团内部履职考核和相关处罚的最终报告。安全管理信息系统每月自动提醒地方公司填报进展情况，直至上传政府出具事故结案报告3）万达旅业游客死亡事故、万达物业内自杀事件均以公安等当地政府部门出具的事故调查报告为准，上传系统备案3.3处理方案负责出具事故调查报告的部门应将事故处理方案（包括处罚、整改措施等）按流程报批。序号事故级别最终审批人审批流程1一般（二级）及以上产业集团总裁AQTY0132一般（三级）及以下分管副总裁/CEOAQTY0144考核体系与形式4.1产业集团对安全管理工作实行三级考核制度，考核内容包括安全计划事项、安全档案资料及安全事件等。各级考核形式为现场检查和安全管理系统考核。4.2三级考核体系1）产业集团安全管理领导小组负责对产业集团安监部、产业集团及各系统总部、各地公司进行考核；2）产业集团安监部对产业集团及各系统总部、各地方公司进行考核；3）各系统总部对各地方公司进行考核，考核细则录入安全管理系统。4.3处理意见审批规定4.3.1审批程序分级发文单位处理意见审批程序最终审批人审批流程一产业集团总部通报1）产业集团安全监督部或安全管理领导小组指定的其他部门，与相关部门充分沟通2）形成书面报告，向产业集团总裁汇报3）上报《通报审批会签表》，产业集团总裁签发；涉及对高管、高职人员降级、降薪及解除劳动关系的处罚时，须提交集团总裁办公会审议4）通过产业集团公告发布产业集团总裁AQTY015二产业集团安全监督部通报1）产业集团安全监督部与相关部门充分沟通2）形成书面报告，向产业集团总裁汇报3）上报《通报审批会签表》，产业集团总裁签发4）通过安全管理信息系统发布，并抄报相关领导，抄送相关部门产业集团总裁AQTY016整改通知书1）产业集团安全监督部与相关部门充分沟通2）形成报告，向产业集团总裁汇报3）审批要求：a）由产业集团总裁签发b）按制度规定涉及对相关责任人扣罚月岗位工资及其他处罚的，在《整改通知书》中明确处罚事项，涉及总经理级及以上人员处罚的上报《处罚审批会签表》4）通过安全管理信息系统下发，并抄报相关领导，抄送相关部门产业集团总裁（重大及以上隐患）AQTY017管理警示1）对所属公司发生安全事件达到一定次数或整改不到位、尚未构成处罚的系统总部下发管理警示2）通过安全管理信息系统下发，并抄报相关领导，抄送相关部门产业集团安监部总经理AQTY018三各系统总部通报、整改通知书、管理建议书1）审批要求：a）整改通知书、涉及一般六级安全事故的通报由系统分管副总裁签发b）按制度规定涉及对相关责任人扣罚月岗位工资及其他处罚的，在《整改通知书》或《通报》中明确对相关责任人的月岗位工资扣罚比例及其他处理结果2）通过安全管理信息系统发布，并抄报相关领导，抄送相关部门系统分管副总裁通报：AQTY019系统分管副总裁（较大≥５项及存在重大及以上隐患）整改通知书：AQTY020四地方公司参照系统总部自行制订4.3.2《通报》分类及督办要求发文单位适用范围被通报单位督办人抄送(报)至产业集团总部1）一般二级及以上安全事故2）责任单位未履行安全职责，涉及对高管、高职人员降级、降职、解除劳动关系处罚的产业集团安全监督部产业集团总裁各系统总部系统分管副总裁产业集团总裁地方公司系统总部总经理系统分管副总裁产业集团安全监督部1）一般三级至五级安全事故2）责任单位未履行安全职责，涉及扣罚月岗位工资（视情况）或其他需通报批评的系统总部系统分管副总裁产业集团总裁地方公司系统总部总经理系统分管副总裁各系统总部1）一般六级安全事故2）责任单位未履行安全职责，涉及扣罚月岗位工资（视情况）或其他需通报批评的，或对非高管高职人员降级、降职、解除劳动关系处罚的地方公司系统总部总经理产业集团安全监督部总经理4.3.3《整改通知书》分类及督办要求发文单位适用范围督办人抄送(报)至产业集团安全监督部特别重大、重大安全隐患系统分管副总裁系统分管副总裁较大、一般安全隐患系统总部总经理各系统总部特别重大、重大安全隐患系统分管副总裁较大、一般安全隐患5处罚规定发生安全事件后，国家相关机构介入调查的，以国家相关机构最终调查报告和处理意见为准。如涉嫌违法，将相关人员移送司法机关处理。在国家机构处理结果之外，集团对相关人员，在经济处罚基础上，视情节轻重，予以通报批评、降级、降职或解除劳动关系处理。发生重大及以上安全事故的单位年度工作业绩一票否决，较大以上安全事故，视影响程度，年终奖金最高处罚至100%。处罚细则详见处罚汇总表。5.1群体性事件相关规定1）瞒报、严重迟报、迟报群体性事件的定义级别性质描述A级瞒报超过2小时未上报严重迟报超过1小时未上报迟报超过30分钟未上报B级瞒报超过4小时未上报严重迟报超过2小时未上报迟报超过1小时未上报C级D级瞒报超过24小时未上报严重迟报超过12小时未上报迟报超过2小时未上报群体性事件分级如下：事件类别及要素事件级别ABCD预警论坛、QQ、微信、微博等网络平台中，发布聚集、上访、游行示威等集会信息，有明确的时间、地点，响应人数N（人）N≥300100≤N＜30050≤N＜100N＜507天内，针对同一事件，通过集团客诉系统、其他网络平台、直接向地方公司投诉，人数N（人）N≥300100≤N＜30050≤N＜100N＜50物业内张贴抗议、投诉类宣传单，份数N（份）N≥200100≤N＜20020≤N＜100N＜20发生发生在各地公司的集体上访、静坐抗议、游行示威等人员聚集行为，人数N（人）N≥20050≤N＜20010≤N＜50N＜10发生在集团总部的集体上访、静坐抗议、游行示威等人员聚集行为，人数N（人）N≥105≤N＜102＜N＜5N≤2自残自焚等极端行为，人数N（人）N≥1———5.2其他处罚规定序号适用情形处罚规定1未按集团制度要求报批和备案而私自举行大型经营活动或员工集体野外活动的产业集团安监部有权书面向产业集团总裁建议对责任单位总经理进行人民币<5万元的经济处罚，并在产业集团范围内通报批评2事故责任单位安全监督岗位人员未履职按事故责任部门分管副总扣罚比例的5