Fourshortwordssumupwhathasliftedmostsuccessfulindividualsabovethecrowd:alittlebitmore.------------------------------------------author------------------------------------------date工艺纪律检查表工艺纪律检查表工艺纪律检查表----------------------------------------------------------------------------------------------------工艺纪律检查表--------------------------------------------------工艺纪律检查表部门：铸工车间2017年9月24日序号检查项目主要
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财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
抽查方式及扣分办法应得分扣分备注1工艺技术文件工艺文件在现场是否能方便的获取，现场文件是不是最新状态，现场工艺文件是否齐备。缺少一项扣一分，缺三项及以上者，扣10分。生产现场文件不清楚、有明显错误、随意划改，发现一处扣1分，发现三处及以上，扣10分。技术文件签署不全等，发现一处扣1分，发现三处及以上，扣10分。151手工造型现场悬挂2901211D61Z0工艺卡不清晰.现场工艺文件正确、完整、清晰并受控。工艺文件按规定程序签署完整方能执行，不得随意修改。产品是否按照工艺文件生产。2工艺执行操作工是否了解产品特性、质量要求、检验和评价方法检查各工序对文件的执行，不按工艺规程操作，一项扣2分。抽查原始记录，无原始记录或无检测手段，缺少一项扣5分，缺少三份及以上者扣20分。2010查制芯工序无混砂时间记录；查手工造型工序在做2901211D61Z0时型腔硬度实测为75，与要求＞80不符，且未查到记录；造型线上造型时间要求3-5秒，实际记录显示为10秒，与要求不符；现场线上3502211AA6T其中一箱局部硬度在75-79，与要求＞80不符，但记录显示全部为合格。是否严格按工艺规程操作，记录是否真实并符合工艺要求。是否合理使用工艺装备及计量器具。与质量直接有关的设备是否满足工艺要求。使用工装模具前是否对其进行检验，工装模具使用完毕清洁干净并送回工装模具库。3过程控制严格执行自检制度，并做好记录。抽查三级检验及首检记录，记录不规范的，每项扣3分。查出一项无检验记录（制度规定要有记录的）本项记0分。15在用量检具检定、校准合格，使用正确自检后成品、废品隔离存放4工艺装备生产过程中的设备、工装模具、仪器、仪表及工具应符合工艺规定；使用方法正确、维护保养情况应良好。使用的设备、工装模具及器具等符合工艺规定。检查工具、量具的放置及防护情况。抽查设备维修记录，工装模具是否符合工艺要求，是否经过验证合格。检查是否有超期未检和使用不合格的量、检具。设备有定期检查记录及标识完整、清晰。每处不符合扣2分。202新车间壳芯机（东）静模温度工艺卡要求230℃±15℃，设备显示温度为205℃，与工艺要求不符。工具、量具等放置整齐。工装模具、压力机、其它生产设备应经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术需要。计量器具、检测装置应坚持周期检定，保持精度合格、标识清晰。设备应按要求进行定期检查、保养和保持记录。5工作现场管理生产、作业环境良好，具备便利、安全和整洁的操作平台和空间。每条不符合扣1分。发现使用不合格的材料、不合格产品无标识或混放者本项记0分。15技术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通。不合格品或待处理品应隔离放置，不得随意摆放、混淆摆放，并应有明显的标识。材料、半成品流转过程的标识明确，对特殊材质产品保护到位。6人员管理操作人员特别是关键工序的操作人员，需经过培训和考核，有资质要求的岗位有相应的上岗证。若有新员工，抽查是否已进行岗位培训和教育，考核合格，能否满足本岗位的需要。到生产现场向操作者了解情况，判断是否符合要求。抽查新员工实际操作是否符合工艺要求。每个不符合项扣2分。15操作人员应明确工艺规程或作业指导书的要求，熟悉操作规范和日常设备保养规范。总计100实际得分87检查人员：日期：
浙公网安备 33021202002483