2022年企业作业危害分析（JHA+LS）风险评估记录表

《企业安全生产风险点识别汇总表》企业名称：填表日期：年月日序a分类风险源或位置风险点风险点数量及分级备注归类风险点描述总数其中各风险级别数量红橙黄蓝1物的不安全状态物的不安全状态1.1装置、设备、工具、厂房等设计不良强度不够2稳定性不好3密封不良4应力集中5外型缺陷、外露运动件6缺乏必要的连接装置7U.7构成的材料不合适8防护不良没有安全防护装置或不完善9没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分10缺乏个体防护装置或个体防护装置不良11没有指定使用或禁止使用某用品、用具12维修不良废旧、疲劳、过期而不更新13出故障未处理14平时维护不善151.2物料物理性高温物（固体、气体、液体）16低温物（固体、气体、液体）17粉尘与气溶胶18运动物19化学性125易燃易爆性物质（气体、液体、固体、粉尘与气溶胶等）20自燃性物质21有毒物质（气体、液体、固体、粉尘与气溶胶等）22腐蚀性物质（气体、液体、固体）23其他化学性危险因素24生物性1210致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物）251211传染病媒介物26致害动物271.223致害植物2813有害噪声的产生机械性29液体流动性30电磁性311.4有害振动的产生机械性32液体流动性33电磁性341.5有害电磁辐射的产生电离辐射（X射线、Y离子、B离子、高能电子束等）35非电离辐射（超高压电场、紫外线等）36—*、人的不安全行为2.1不按规定的方法没有用规定的方法使用机械、装置等37使用有毛病的机械、工具、用具等38选择机械、装置、工具、用具等有误39离开运转着的机械、装置等40机械运转超速41送料或加料过快42机动车超速43机动车违章驾驶442.2不采取安全措施不防止意外风险45不防止机械装置突然开动46没有信号就开车47没有信号就移动或放开物体482.3对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节对运转中的机械装置等49对带电设备50对加压容器51对加热物52对装有危险物532.4使安全防护装置失效拆掉、移走安全装置54使安全装置不起作用55安全装置调整错误56去掉其他防护物572.5制造危险状态货物过我58组装中混有危险物59把规定的东西换成不安全物60临时使用不安全设施612.6使用保护用具的缺陷不使用保护用具62不穿安全服装63保护用具、服装的选择、使用方法有误642.7不使机械装置在不安全状态下放置65—•、人的不安全行为安全放置车辆、物料运输设备的不安全放置66物料、工具、垃圾等的不安全放置672.8接近危险场所接近或接触运转中的机械、装置68接触吊货、接近货物下面69进入危险有害场所70上或接触易倒塌的物体71攀、坐不安全场所722.9某些不安全行为用手代替工具73没有确定安全就进行下一个动作74从中间、底下抽取货物75扔代替用手递76飞降、飞乘77不必要的奔跑78作弄人、恶作剧792.10误动作货物拿得过多80拿物体的方法有误81推、拉物体的方法不对82三作业环境的缺陷3.1作业场所没有确保通道83工作场所间隔缺乏84机械、装置、用具、日常用品配置的缺陷85物体放置的位置不当86物体堆积方式不当87对意外的摆动防范不够88信号缺陷（没有或不当）89标志缺陷（没有或不当）903.2环境因素采光不良或有害光照91通风不良或缺氧92温度过高或过低93压力过高或过低94湿度不当95给排水不良96外部噪声97自然危险源（风、雨、雷、电、野兽、地形等）98四、安全健康管理的缺4.1安全生产保障安全生产条件不具备99没有 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 机构或人员100安全生产投入缺乏101违反法规、 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 1024.2危未充分识别生产活动中的隐患陷四、安全健康管理的缺陷险评价与控制（包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的隐患）103未正确评价生产活动中的危险（包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的危险）104对重要危险的控制措施不当1054.3作用与职职费划分不清106 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx 分配相矛盾107授权不清或不妥108报告关系不明确或不正确1094.4培训与指导没有提供必要的培训（包括针对变化的培训）110培训 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 设计有缺陷111培训目的或目标不明确112培训方法有缺陷（包括培训设备）113知识更新和再培训不够114缺乏技术指导1154.5人员管理与工作安排人员选择不当无相应资质，技术水平不够116生理、体力有问题117心理、精神有问题118安全行为受责备，不安全行为被奖励119没有提供适当的劳动防护用品或设施120工作安排不合理没有安排或缺乏合适人选121人力缺乏122生产任务过重，劳动时间过长123未定期对有害作业人员进行体检1244.6安全生产规章 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 和操作规程没有安全生产规章制度和操作规程125安全生产规章制度和操作规程有缺陷（技术性错误，自相矛盾，混乱含糊，覆盖不全，不实际等）126安全生产规章制度和操作规程不落实1274.7设备和工具选择不当，或关于设备的标准不适当128未验收或验收不当129保养不当（保养计划、润滑、调节、装配、清洗等不当）130维修不当（信息传达，计划安排，部件检查、拆卸、更换等不当）131过度磨损（因超期服役、荷载过大、使用计划不当、使用者未经训练、错误使用等造成）132四、安全健康管理的缺陷判废不当或废旧处理和再次利用不妥133无设备档案或不完全1344.8物料（含零部件）运输方式或运输线路不妥135保管、储存的缺陷（包括存放超期）136包装的缺陷137未能正确识别危险物品138使用不当，或废弃物料处置不当139缺乏关于安全卫生的资料（如MSDS或资料使用不当）1404.9设计工艺、技术设计不当491所采用的标准、规范或设计思路不当141设计输入不当（不正确，陈旧,不可用）142493设计输出不当（不正确，不明确，不一致）143无独立的设计评估144设备设计不当，未考虑安全卫生问题145作业场所设计不当（定置管理，物料堆放，安全通道，准入制度，照明、温湿度、气压、含氧量等环境参数等）146设计不符合人机工效学要求1474.10应急准备与响应未制订必要的应急响应程序或预案148未进行必要的应急培训和演习149应急设施或物资缺乏150应急预案有缺陷，未评审和修改1514.11相关方管理对设计方、承包商、供应商未进行资格预审152承商管对包的理雇佣了未经审核批准的承包商153无工程监管或监管不力154对供应商的管理收货工程与订购工程不符（给供应商的产品标准不正确，订购书上资料有误，对可修改订单不能完全控制，对供应商擅自更换替代品失察等造成）说明：“4.13沟通与协商”中的“信息”包括：法规、标准，规章制度和操作规程，危险控制和应急措施，事故、不符合及整改，审核或管理评审的结果等。本表至少每年修订、变更一次。155四、安全健康管理的缺陷对产品运输、包装、安全卫生资料提供等监管欠妥156对设计者的设计、承包商的工程、供应商的产品未严格履行验收手续1574.12监控机制安全检查的频次、方法、内容、仪器等的缺陷158安全检查记录的缺陷（记录格式、数据填写、保存等方面）1594.123事故、事件、不符合的报告、调查、原因分析、处理的缺陷160整改措施未落实，未追踪验证161未进行审核或管理评审，或开展不力162无安全绩效考核和评估或欠妥1634.13沟通与协商内部信息沟通不畅（同事、班组、职能部门、上下级之间）164与相关方之间信息沟通不畅（设计者、承包商、供应商、交叉作业方、政府部门、行业组织、应急机构、邻居单位、公众等）165最新的文件和资讯未及时送达所有重要岗位166通讯方法和手段有缺陷167员工权益保护未得到充分重视，全员参与机制缺乏168合计・1■编制人:审核人:审定人: