高速公路施工项目规章制度

PAGE承赤高速公路二合同项目部物资设备 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 一总则1、本办法是从公司实际情况出发，参照国家的物资政策和法令以及公司质量管理体系中关于物资管理的有关规定制定。为完善公司管理制度中的物资材料管理,有效对项目材料采购使用决策、价格监督、合同签订、质量检验及验收等工作进行管理，制定本办法。2、物资工作的主要任务①根据施工生产的需要，保质保量、按时、齐备地组织物资供应，以保证施工生产的顺利进行。②严格控制材料费用，节约资金，合理组织采购、计量收方、保管、供应和物资使用，提高经济效益。③培训物资工作人员，提高文化和业务素质，以适应物资管理的需要。④不断总结经验，组织交流推广，改进物资供应和管理工作。二项目部物设部管理机构及其职责1、行使项目部物资设备管理职能，参与项目管理，制定项目部物资管理办法，组织开展整个项目的物资 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、采购、供应、保管、成本控制等管理工作。2、根据相关规定，明确甲供、甲控物资种类，甲控物资在业主规定的厂家范围内实行供方调查评审后采购。3、对自购料进行市场调查比质比价和供方评价，保证物资采购质量。4、开展计划管理，实行限额发料，及时供应，满足施工生产。5、组织并做好物资仓储、中转、收发料监控、建立健全现场物资管理的各项物资台账，负责物资的申请、收货、验收、消耗核算等环节的工作，加强成本管理。6、加强火工品、燃油等危险品的 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 ，落实项目部物资工作有关的安全、质量、环保和职业健康的职责。7、负责组织项目部周转材料的供应、管理、回收；积极开展节能节约、修旧利废工作。8、负责按照规定报送上级要求报送的资料，做好物资统计等工作。三物资计划管理1、项目(总量)采购计划的编制。开工前，项目物设部根据工程部提供的全项目工程《主要材料需用量核算表》(设计总量)，分类汇总甲控材料、自购材料在整个工程中的设计量编制主要物资申请计划表。主要材料需用量如有变更，工程部及时通知物设部并提供变更后的《主要材料需用量核算表》。2、项目部(月)物资申请、采购计划的编制。每月项目物资部根据经营部提供的当月《主要材料需用量核算表》，参考各施工队（或工班组）的材料需用计划，编制主要物资申请计划表，自购料编制《月物资采购计划表》，物设部根据经营部提供的单位分项工程设计量汇总该项工程使用材料的数量，以免出现超设计量。3、零星材料由使用部门提前三天做计划，如需发货的材料及其机械配件要提前半月申报。4、项目材料部编制物资采购计划同时提出用款计划，经财务部审核后，报项目经理批准再进行采购。5、物资采购、申请计划均需审批。程序为：需用部门编制、复核，经工程技术部门审核，主管领导批准后由物设部具体执行采购。四物资采购管理1、物资采购原则适时、适质、适价、适量、以批发为主，减少零售，以直接从厂家购买为主，严格控制物资采购最高限价。2、物资采购方式①依据项目合同、项目设计文件和建设单位要求，综合考虑材料的使用属性、市场竞争状态，物资采购分别采用招标（公开招标、邀请招标、竞争性谈判等）、询价、协商等方式。②项目部的物资采购根据采购的类别、数量、金额，大力推行物资集中招标采购；不具备招标采购条件的物资，按照“比质比价、择优采购”的原则进行采购。3、物资采购的实施①物设部门依据“谁采购，谁负责”的原则，建立物资采购责任制。定期组织市场调查，了解市场行情。②物设部以经过审批的《物资采购计划》为依据，根据情况确定采购方式，选择供方签订合同，实施采购。③地材由物设部牵头，会同试验室，计合部，组成对供应商询价比价，优选供应商，由项目部和供应商签订和履行合同。4、物资采购的控制①物资采购应增加透明度，大宗材料、专用材料及数额较大的材料必须执行公开招标采购。②项目经理部要建立询价小组，掌握市场信息，坚持货比三家，择优选购。询价小组成员应由项目经理、材料、经营、财务等部门人员组成，询价小组组长由项目经理或项目总经济师担任，定期和不定期的进行市场调查，了解各供货单位的供应价格，质量、货源、产地、社会运力、运距、负债能力，信誉等情况。对于大宗物资、专用物资及数额较大物资，至少要收集两家以上供货单位的资料。根据询价小组成员调查的各供货单位的资料，对大宗物资，专用物资及数额较大物资的供货单位进行会审，严格按照体系文件的规定进行评审，拟定供货单位，提出最高限价。建立《合格供方名录》评定结果上报项目领导并报公司经营部审核、备案。③对已确定的供货单位，实行动态管理，随时追踪其质量、价格、信誉的变化情况，以便制定应对措施，物资采购中，供应商的选择严格按公司程序文件规定执行，避免随意选择供应商④对零星小额物资的采购要进行市场调查，广泛收集采购物资的质量、价格、信誉等市场信息，做到比质、比价、比运距、择优在寻价范围内进行选购。确保采购物资质优价廉，降低工程成本。⑤采购物资严格按批准的计划办理。对计划中规定的规格、质量、数量不得擅自变更。如需变更，必须取得经营（施工）部门或使用部门的同意。⑥采购应根据工程进度要求，分轻重缓急，按期分批购入，制定出最低储备量，用最合理的、最小限度的物资储备量和储备资金，最大限度的满足生产需要。加速资金周转，防止积压。采购进行情况及时与物资计划人员或经营部门取得联系。⑦反对弄虚作假、以权谋私、收受回扣。供货单位的让利应在合同、 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 上注明或在单价和发票上反映出来，公开供货单位的联系电话、联系人，便于领导追踪调查。⑧物资采购必须在确保物资质量的前提下进行。处理好质量和价格的关系。=9\*GB3⑨项目采购的所有物资必须先入库后发放，办理入库手续后，由仓库管理员统一发放。采购和收料人员不能是同一个人，建立并认真填写工程主要物资进货台帐，及时办理结算手续，债权、债务要日清日结。=10\*GB3⑩除零星和急用的材料采购，项目经理部和供应商之间必须有书面合同，书面合同必须经项目有关部门人员会签，经营部对项目所采购物资的价格、质量数量履行监督、检查和处罚职责。3、物资采购均须在采购实施前与供方签定书面物资采购合同。合同必须符合有关法律、法规的要求，甲控物资由项目部对供应商调查评审结果签订并履行采购合同，其他物资采购合同文本应采用局示范文本和行业通用文本。五物资合同的签订与管理1、物资买卖合同、运输合同、周转材料租赁合同或协议，应由项目主要人员进行会签。合同应由项目经理签字并加盖合同专用章才有效，需由其它人员签订合同的，应有项目经理的书面委托书。2、合同条款要严谨，要明确注明质量要求（质量标准）、计量方式（容重规定）以及因出现质量问题的索赔方式。3、合同由相关部门会审，工程部门负责审核质量、规格；经营部门负责审核价格、数量、进货时间及合同条款；财务部门负责审核付款时间和方式。4、合同经会签后，由项目经理签字、盖章、经营部归档，副本返回材料、财务部门。项目物设部、经营部跟踪合同履行情况，归档保管合同，建立合格分包商档案。5、物设部门执行合同时。建立合同执行情况台帐记录收货时间、到货数量、质量等情况，以便进行监督检查。6、物设部应根据已签订生效的材料采购合同按照计划采购，督促供应商全面履行合同并注意规避风险。7、材料进场前应做好准备工作，收料员、保管员应根据合同要求对材料的质量、数量等全面验收，发现与合同有不符之处应立即通知部门主管和采购人员，及时采取有效措施。8、收料员必须按实际称量，将称量结果开具地磅单，保管员验收后开具验收单，材料会计及材料主管核对，由采购人员凭验收单（地磅单）、供货方合法发票报项目物设部、财务部审核，项目经理批准后到财务部结算货款。9、合同的变更、修改和解除经双方协商同意后重新签订或者补充合同协议。10、采购合同的监督、检查及处理：=1\*GB3①项目经理对材料采购合同每年进行两次监督、检查，发现下列问题，对有关责任人进行处理。=2\*GB3②因物资需用量计划不准确而造成浪费积压的；=3\*GB3③因采购人员未按采购供应计划要求采购，而造成耽误施工或物资积压，浪费材料的=4\*GB3④采购材料不合格耽误施工或造成损失的；=5\*GB3⑤因计量收料员、保管员不负责任，收料把关不严（数量、质量、规格未按计量方式等）造成损失的，要追究相关人员责任。六物资进场验收、检验管理进场材料验收包括外观验证、资料验证、数量验证、质量验证。1、外观验证：验证物资外观完好情况、规格型号符合要求。如检验材料的包装、表面状态、外在形态等是否存在问题或缺陷，几何尺寸是否相符。如散装水泥、粉煤灰运输车的封签是否完好，袋装水泥水泥包装袋是否完好，钢材表面有无锈蚀、包装带是否损坏，砂的细度，碎石的连续级配等。2、资料验证：验证质量证件和技术证件是否与实物相符；是否与合同、供货通知书和使用标准相符；并验证其有效性，包括是否在有效期内、是否由权威检测部门出具。验证的质量证明文件资料有：产品出厂合格证、材质证明、试验报告单等。=1\*GB3①钢材应的生产厂家材质 证明书 焊接钢管质量证明书员工离职证明书电梯安装质量证明文件导游证健康状况证明暑期社会实践证明 ，材质证明书上的出场日期、厂家、批号是否与实物相符，钢筋上的钢印是否与材料标牌及材质书一致。=2\*GB3②水泥的3天和28天强度化验报告单，出厂日期和生产日期是否符合有关技术标准。=3\*GB3③混凝土外加剂和其它构成工程实体的结构性材料随货同行的产品合格证和材质证书，其它材料的产品合格证。=4\*GB3④机械设备验证的技术证件资料有：结构说明书、使用说明书、性能技术参数等。3、数量验证：项目设立地中衡，做到以我方的过秤数作为结算付款数，必须杜绝收料亏吨亏方；物资入库、出库必须手续齐全，帐物相符。=1\*GB3①外加剂（水剂）、地材的结算数量均以项目出具的过磅单为准，在数量验收时砂的含水量要严格控制在3％以内，超出的部门要扣回。=2\*GB3②水泥、粉煤灰出厂过磅和项目过磅之间的磅差严格控制在国家公布的磅差范围以内，超出磅差范围的以项目过磅为准，没有超出磅差范围的可以以厂家过磅为准，水泥、粉煤灰在卸车时不得出现司机故意放水、加水现象。=3\*GB3③钢材的数量以国家公布的标准计算进行点数验收，必要时进行过磅验算公差，公差不得超出国家公布的合理范围。型材必须过磅验收，再进行理论计算，线材以过磅为准，不得检尺验收。4、质量验证：地材采购必须先取样试验，经试验合格后，凭试验报告进场，对于批量进料的地材，每批都应安排检验，连续进料的地材要按材料实验要求及实验频率进行抽查。工程重要部位的用料如钢绞线、橡胶支座、锚具等，有关部门提出先做试验的，应先取样做试验，试验合格后，凭试验报告进场，并索取质量证明。工程主要材料的质量证明书或实验报告应与工程竣工资料一起存档备查，作为对工程质量终身负责的证据。七物资发放管理1、材料发放应根据施工生产部门的材料计划和规定的发料凭证：实行限额领料单制度。2、库房有权拒绝无计划或超计划领料，特殊情况需经项目经理同意，但必须及时补办领、发料手续。3、工程分包单位领料，首先分包单位法人必须制定专职领料人，并签发授权委托书，保证领料人合法有效。分包单位专职领料人必须到经营部门开具限额领料单，施工单位签字后，到物资部门办理领料手续；材料部门及时办理调拨手续转财务部、经营部，办理工程结算及时扣回。4、出库物资，必须与提货人点交清楚，办理一切领用手续。5、生产维修用原材料，凡用料少者，按加工件需用量，统一发放。6、发料凭证的使用：=1\*GB3①限额领料单。凡规定有材料消耗定额或能计算限额用量的材料，如钢筋、水泥、木材、爆破材料、沥青、砂石料等，由项目经营部根据工作任务单，计算限额用材料数量，签发限额领料单。材料部凭单控制发料。=2\*GB3②领料单由项目工区开具，施工负责人签字，经营部、物设部审核。=3\*GB3③低值易耗品使用规定：一般工具及耐用工具由仓库填写，领用人签认，并负责保管，使用完后归还。易耗品（指领用一次摊销的）使用，办理出库手续。=4\*GB3④调拨单。项目部门之间，公司所属项目经理部之间物资调拨，一般用调拨单，由调拨单位填写，调入单位签认，物资部门存档。=5\*GB3⑤加工改制单。原材料经加工后改变原来形态者用加工改制单，加工后成品列入工具或低值易耗品。7、工程后期，要及时对工程材料进行清理，尽量做到工完料尽；耗用材料在工程完工时做到“零”库存。八现场物资管理及消耗管理1、工地材料工作由工地材料员负责，并应经常深入施工现场，了解物资供应和使用情况，协助施工生产人员做好以下工作：=1\*GB3①检查和督促合理使用材料，力求节约，防止大材小用，优材劣用，长材短用。=2\*GB3②协助做好领出而尚未使用的物资保管工作，防止损坏、丢失。=3\*GB3③督促竣工项目剩余物资及时退库，保证工完场地清。=4\*GB3④督促包装品回收退库，力求保持完好，防止破损或个人私用，回收物资尽量利用回空便车，以节约运力。=5\*GB3⑤班组之间互相临时借用工具，经对方同意，用后及时归还。2、物资消耗管理项目物设部定期（月或季）组织开展材料消耗核算工作，物设部牵头，经营部、工区配合，工程部技术部门分别计算本期工程的材料理论应耗数量，以及加工未完成施工的材料半成品数量（主要指未完成混凝土浇筑的加工钢筋），分类列表，提交经营部门；物设部门提供期初库存数量、本期供应数量、本期库存数量（现场盘库），经营部计算出“实际消耗数量－理论应耗数量”，结果为负则节约，结果为正则超耗。经营部核算完后反馈到物设部和工区，物设部及时将核算结果报告主管领导。按照制订的奖惩机制实行“奖励节约、惩罚超耗”，并组织相关部门进行分析，制订改进措施，进行现场指导，加强成本控制、提高生产效益，节约的原则是不得降低质量和安全。3、低值易耗品的管理=1\*GB3①班组领用由班组填写“领料单”一式二份，新品还需填写领料单，由班组、仓库备存一份。须退工具在“领料单”登记，双方签字。=2\*GB3②易耗工具由班组填写领料单经施工员签字后到仓库领用。=3\*GB3③短期领用工具，施工员指定的班组料具领用人，持仓库发给的工具牌领用。工具退库时，将工具领用牌退班组领用人。=4\*GB3④班组或个人领用的工具，因责任丢失或损坏，由责任人赔偿。九退料及回收管理1、工地领用物资，如不需用者，应及时退回工地仓库，以避免损失。2、工地退回的物资，应按下列规定办理：=1\*GB3①凭限额领料单领出的材料，凭限额领料单向工地仓库办理退料。并注明原领工号及工程名称与细目。=2\*GB3②凭领料单领出的材料，以红字填制领料单向工地仓库办理退料，并注明原领工号及工程名称与细目。3、废旧料的收集和处理=1\*GB3①工地材料员及时督促班组收集各项废旧材料，填制清产表随料送工地仓库点收入库，仓库建立旧料数量帐。=2\*GB3②工地仓库收回的旧废料，应尽量利用，需要整修者，进行加工或修理发放，以节约材料。=3\*GB3③工地退回的废钢铁，列表报批准后，交售当地物资回收部门。在数量验收时由项目部材料员和施工队材料员共同签字确认。=4\*GB3④包装物品和容器及时交仓库回收，防止丢失。=5\*GB3⑤水泥纸袋应注意拆线开包，不准用器物捣破取用水泥。=6\*GB3⑥做好废油回收工作。4、工程竣工必须做到工完料净场地清。施工部门负责组织人力、运力，物设部门积极配合，及时将现场散置物资全部收集退库，并进行清点，提出物资处置计划，报上级批准后执行。工程完工后的库存剩余物资计价应以市场价为依据、按质论价。计划价与市场价之间的差额应摊入工程成本。十周转料具管理周转材料应进行办理调出和调入有关手续，建立相应台帐。项目之间的调配由公司统一安排，办理相关手续，并上报公司。新购入和加工的周转材料应办理周转材料进帐手续，并提供给财务部门列入周转材料费用。周转材料应按规定周转次数充分利用，不得随意损坏和丢失。周转材料使用和调配，严格实行领用制度，手续齐全，使用后归还。用于本项目工程的钢、木模板原则上在本项目成本核算时全部摊销完，模板使用完后要建帐造册管理。回收和存放的周转材料要进行清理和保养，摆放合理整齐。露天存放的，要加强防潮防锈措施。小量、小件和配件要入库保管。项目间周转材料调拨应办理调拨手续，并及时上报公司备案、存档。租用周转材料用完后要及时清理、退还。9、周转材料的使用和费用：项目周转材料由项目具体负责，其费用应摊入项目工程成本之中。项目在工程竣工或年终时，对在用的周转材料进行盘点。建立周转材料使用的奖罚制度，确保项目物资的有效使用。十一燃油管理1、施工前，项目部根据工程项目的分布和所处的地理位置等特点，决定需修建临时性油库的个数；根据施工高峰期的使用量，决定各个临时性油库规模的大小。2、根据地理、环境、保管设施等条件，临时性油库应选择在比较阴凉的地方，可采用露天式、料棚式、封闭式。使用油罐储存的，油罐可采用全埋入或半埋入地下，临时性油库采用露天式或封闭式。使用桶装的，临时性油库采用料棚式。3、临时性油库的位置应距施工生产、生活区20米以外的地方。设在居民比较集中的城镇、乡村附近的临时性油库应通过当地消防部门的验收。4、燃油入库前的运输由当地石油公司或生产厂家或公司持有效资质的油罐车运输。工地间的转运由公司的油罐车运输或使用桶装运输，桶装运输车辆不得使用铁质底板。5、对石油公司或生产厂家直送的燃油，管库员应协助油罐车司机按规定卸油。6、往油罐或油罐车装油时，输油管应插入油面以下或接近罐底部，以减少油料的冲击和与空气的磨擦。7、在空气特别干燥、温度较高的季节和装油开始及装到容量的3/4以后，较易发生静电放电，因此应适当放慢灌油的速度。8、机械用油由物设部磅房人员监管，机械加油时操作人员通知油料员加油，能在拌和站加油的车辆在拌和站加油，工地上的车辆由油料员组织送油车辆在工地上加油，加油时操作人员和油料员共同对油的质量、数量进行监管，双方都要在加油记录上签字确认。9、油料员对加油的车辆进行不定期核算，同种车辆同型号同样的工作量对用油进行核算，对用油量大的机械提出疑问，监督督促其改进，对操作人员施加压力，严禁出现擅自卖油的现象。十二账务管理1、物资部门要建立健全物资动态帐，周转材料动态帐等相应台帐。2、帐册按“器材目录”统一分类，统一编号，统一名称，统一规格表示方法，统一计量单位设置，一种规格设一页帐。3、帐册记载必须凭正式凭证及时准确记载，做到日清月结。月末编制库存物资金额表送财务部门核对，以便帐物相符。4、如发现由于记载错误，或收发凭证编号、名称、型号、规格、数量书写错误而产生料帐不符应填制调整单，据以记入料帐。5、帐卡上的记载，不得作任何不合法的涂改。如因书写错误，在记载当时及凭证未经财务部门签收取回时发现者，可在错误的记录上划红线二道注销，另在红线之上作正确记录更正，并加以签章。6、料帐人员根据订货合同托收凭证（发货票运杂费用单据）负责审核签认，交财务部门承付，并及时通知仓库办理验收。十三协作队伍材料管理1、项目经理部与分包队伍签订施工合同后，材料部根据合同副本中有关材料的相关约定以调拨或领用的方式向分包队进行材料供应，无论采取何种方式向分包队伍进行材料供应，都必须实行分项目工程材料管理的办法。2、分包队伍的材料计划由现场技术员制定，由施工队指定人员认可，由主管技术员或工区主任复核，经项目经理或主管副经理签字后交送物设部，物设部门方可采购供应。3、一般材料应提前七天报送计划，须经厂方加工定做的专用材料，按加工难易程度或批量大小提前十五天至一个月报送计划。4、为了严格控制材料，加快资金周转，杜绝超支付现象的发生，分包队伍日常材料供应实行旬计划的形式，旬计划一式两份，主管技术员一份，材料部存档一份。=1\*GB3①旬计划应包括以下主要内容：分项目工程名称、使用部位、规格型号、设计总量、本次申请数量、上次领用数量、累计领用数量、计划使用日期、节超情况，物设部门按分项目工程名称及使用部位对旬计划进行归档，主管技术员在报送下一次旬计划时，应同时提供上一次旬计划，以便物设部门及主管技术员对该分项目工程的材料供应进行动态的管理。如因主管技术员工作变动，工作交接时应与接收人同时到物设部门对其工作期间的旬计划进行交接。=2\*GB3②材料部门根据旬计划组织材料供应，材料到场后，由经理部材料、实验及其它有关人员对质量数量及质检单进行现场验收，验收无误后，分包队伍在材料部门备案的材料员及主管技术员在供货商的《随货同行单》上签字认可。=3\*GB3③材料部门按供应商提供的签字认可的《随货同行单》上确定的数量及时进行帐务处理，并在旬计划上注明到本次场数量，以动态掌握该次旬计划的执行情况，避免供应不及时而停工待料，同时根据施工合同的约定，属调拨材料的，根据约定的调拨单价向分包队伍进行调拨，属领用材料的，按到场价进行耗用。=4\*GB3④材料部门或主管技术员根据动态管理的材料旬计划发现或预见分包队伍在该分项工程的材料使用与设计量发生大偏差，须及时向经理部领导汇报，并分析原因。5、材料部门会同财务部门、经营部每月同各分包队伍核对调拨台帐，保证调拨数量用单价正确无误，为中间计量提供准确的资料。6、材料部会同经营部财务部每月进行一次现场物资盘点，必要时可进行不定期盘点，以掌握分包队伍现场库存材料是否正常，并以此作为中间计量支付的重要依据。7、如因生产需要，材料部门可以对各分包队之间的进场材料进行调拨，施工队申请调拨的，需经材料部门同意，由调入、调出分包队伍双方备案材料员及主管技术员签字认可，材料部门进行红字蓝字调拨帐务处理，同时调整最近一期的旬计划落实情况。8、个别分包队伍须临时从经理部调用材料，而分包合同中未约定我项目有调拨材料义务的，须经该分包队主管副经理在调拨单上签字，材料部门参照其它分包队伍的调拨单价予以调拨，调入单位签字人必须是施工合同签约人或其书面委托的人员。9、施工合同约定的由经理部供应的主要材料，统一由经理部供应，分包队伍无权自行采购，对不构成工程实体的主要部分，不因此类材料质量的好坏而影响到工程质量的，可由分包队自行购买，但需现场主管技术员验收合格方可使用。10、因特殊原因，在征得经理部同意后分包队自行购买主要材料的，所购材料必须符合国家相关质量要求，满足业主、监理的质量要求，并提交相关质保单，必要情况下，试验室可对该材料送交质量监督部门检测，费用由分包队自行承担。11、由经理部统一组织供应的材料到达现场后，其所有权仍属于经理部，分包队只能在该分项工程使用，未经材料部及主管技术员同意不得私自挪用，不得与材料供应商恶意串通套取资金，不得擅自变卖，包括边角余料的处理均应由经理部统一安排。12、各分包队伍每月底（20号至25号）持领料及调拨原始单据到材设部进行对账，确认无误后在对账单据上签字确认，签字人必须是分包队伍在材料部门备案的材料员或分包队伍主管。机械设备管理制度一自有机械设备管理办法自有设备的选型购置=1\*GB3①对于工程项目的特点，要进行分析研究，所选机型必须适应本单位经常施工项目，或者能与某些特定工程项目能密切结合。在经济、先进、维修、环保的基础上选择。=2\*GB3②购置的仪器、机具或设备（价值在5万元以上），应由项目经理部提出购置计划，填写《机械设备采购表》并报告上报公司施工管理科（或综合办公室），由主管机械的公司副总经济师和公司总工程师审核后报公司总经理，待公司总经理批准后以文件形式通知项目是否实施。2、新购设备的验收=1\*GB3①验收时项目机械管理部门负责验收设备数量是否齐全、是否符合合同要求；依据合同核对发票、运单，检查品种、规格和数量是否相符，如发现问题，应立即向承运单位及生产厂家提出质询、索赔或拒付货款。=2\*GB3②根据验收结果，填写“固定资产验收单”，作为建立固定资产台帐的依据。=3\*GB3③验收完毕，验收负责人在表上签字后，方可将机械设备交付使用。未经验收的机械设备，不得投入使用。=4\*GB3④凡验收不合格的机械设备，均不能在验收单上签字，由各项目机械设备管理部门，按合同向原厂家索赔，问题解决后再做验收。3、设备运转、维修保养=1\*GB3①设备在运转过程设专人定机、定岗，每天都要填写运转记录，机械原始记录，均按局颁发的表式，不得各搞一套。这样既便于机械统计的需要，又避免造成混乱。=2\*GB3②操作人员具体执行机械设备的例行保养、定期保养，物设部负责机械管理人员不定期进行检查，对机械设备的保养使用程度进行检查，保养和维修过程要形成记录，操作或修理人员的工资每月有200元浮动，对检查保养良好的给予奖励，对使用保养差的进行处罚。=3\*GB3③对于需要维修设备，修理人员应及时处理，处理的不了的要到社会修理的零部件要提前报计划，由物设部人员联系社会修理人员或采购零部件。=4\*GB3④大型机械设备的易损件尽可能购买一套配件，以便在使用过程中损坏能够及时修复。4、机械事故的预防=1\*GB3①预防机械事故的基本措施a、加强思想教育。广泛开展安全教育，使机械人员牢固树立“安全第一”的思想。加强机械管理，保证安全生产。b、各级领导要把安全生产当作大事来抓，经常深入基层抓事故苗头，掌握预防事故的规律。c、机械驾驶、操作人员必须遵守安全技术操作规程和其它有关安全生产的规定，并持有内部准驾证。机动车驾驶员除应遵守安全技术操作规程外，还要严格遵守交通法规。非机动车驾驶员不准驾驶机动车；非机动车驾驶员不准操作机械。d、机械工人应经过必要的训练，懂得机械技术性能、操作规程、保养规程、掌握操作技术，经考试合格后方可驾驶或独立操作。e、定期开展安全工作检查，形成一个安全意义大家讲、事故苗头大家抓、安全措施大家订的局面，把事故消灭在萌芽中。=2\*GB3②做好机械防冻、防洪、防火工作：a机械防冻每年在冰冻前的15～20天，要布置和组织一次检查机械的防冻工作，进行防冻教育，落实防冻措施。特别是对于停置不用的机械设备要逐台进行检查，放净发动机和机械部位的积水，同时加以遮盖，防止雨雪溶水渗入。并挂上“水已放净”的木牌。驾驶人员在冬季驾驶机械和车辆，必须严格按机械防冻的规程办理，不准将机动车辆的放水工作交给他人代放。加用防冻液的机车在加用前要检查防冻液的质量，确认质量可靠方可加用。机械调转用火车运输时，如已临近冰冻期必须将机车内的积水放净，以免在运输过程中冻坏机械。b机械防洪在每年雨季来到前一个月，对于在河下作业，水上作业和在低洼地施工或存放的机械，都要进行一次全面的检查，采取有效措施，防止机械被洪水冲毁。在雨季开始前，对于露天存放的停用机械要上盖下垫，防止雨水进入而锈蚀损坏。c机械防火机械驾驶员必须严格遵守防火规定，做到：提高警惕、消灭明火。发现问题及时解决。存放机械的专用地内，要配备砂器、灭火器等消防设施，禁止无关人员入内，机械、车辆的停放，必须排列整齐留出足够的通道，禁止乱停乱放，以防发生火灾时堵塞出路。5、机械设备的调拨=1\*GB3①调拨程序和手续：机械调拨由项目提出申请，上报公司批准，经公司主管机械设备的副总经济师和总工程师批准后执行。调出、调入单位，双方办理交接手续。在提取折旧费方面，谁使用谁承担折旧，费用按公司财务科规定提取进入成本。=2\*GB3②对调拨机械的要求：a调出单位保持机械设备完好，不得拆换原机的零部件。b随机附件、工具和技术档案一并移交。c协助调入单位办理机械运输事宜。6、机械设备的报废对于已经提完折旧的机械设备，损坏并且不能使用，没有使用修复价值的机械设备提出报废申请，项目物设部报申请到公司材设科，经公司领导批准后由项目具体执行，根据当时的市场行情进行处理。二建帐、建卡报表制度1、凡构成固定资产的机械设备，均从机械购入之日起，应建立帐、卡，并按照有关规定登记详细资料作为统计分析和保修方面的原始资料依据。2、建帐，即建立“机械设备台帐”，这是机械设备的主帐，机械设备台帐，要经常核对台数、相关资料等以便保持一致。3、建卡，即建立“机械、车辆规格说明登记卡”《机械设备履历书》4、自由设备、外租设备、协作队伍设备均要建立台账，根据实际工程的使用数量随时更改台账，设备台账、使用情况及折旧情况每月26号报公司材设科。三租用社会设备管理办法为了加强项目外租机械管理，充分发挥机械使用效率，降低项目机械使用成本，确保工程进度和质量，特制定如下管理办法。1、租用机械设备的前提条件=1\*GB3①因工程急需，自有设备虽经公司内部调剂，仍不能满足工程需要的，可以租用社会设备。=2\*GB3②租用社会机械设备，原则上归口项目机械部管理，财务部监督。制定的租赁合同需由经营部审核，经项目经理批准后执行。2、租用社会设备的原则=1\*GB3①租用设备实施前充分进行市场调查，做到货比三家，择优选租，充分考虑当地市场价格行情，尽可能降低租赁机械的费用。如条件许可，应采用公开招标租赁的办法。=2\*GB3②在设备预选确定基础上，走访出租单位，进一步了解设备技术状况及其它租赁事宜，并向主管领导提供决策资料。=3\*GB3③能够按产量核算的机械施工工程，租赁机械费用尽量按产量确定租赁价格。=4\*GB3④租赁设备要求机械状况良好，性能满足要求，对那些淘汰、报废和非正规设备一律不得租用。租赁设备进场时应进行试运转，填报进场设备验收报告单。3、租赁设备的使用和管理项目机械租赁管理归项目机械主管部门，同时接受公司施工管理科的监督、检查和管理。项目机械主管部门在机械租赁管理中职责如下：=1\*GB3①执行公司有关制度和项目管理规定，做好机械租赁市场行情、机械性能状况等情况调查工作，为合同谈判、签约提供参考。=2\*GB3②负责租赁机械在合同期内的使用管理。=3\*GB3③建立租赁机械合同台帐，建立相关档案资料，对合同的执行情况进行监督和检查，处理合同内约定的事项。=4\*GB3④负责机械租赁的各种资料统计，完成有关报表工作，进行机械租赁的结算。=5\*GB3⑤租赁机械使用应由施工负责人安排，现场负责人监督和管理租赁机械施工情况，确保租赁机械充分有效的运转，每日由现场负责人在运转记录表上签字，当日上报施工负责人确认。4、对租赁设备司驾人员管理，必须在合同中明确服从我方人员的管理，积极配合完成施工任务。并且严格按操作规程办事，严格遵守我方劳动纪律，做到文明施工。如有违纪违约事件，发生的一切安全事故、法律、经济责任均由乙方自负。租用设备在租用期内应《机械设备使用、维修、保养过程健康安全和环境保护的管理规定》、《施工现场、砼拌合站、车辆污水排放管理规定》文件的规定进行管理。5、各工区租赁机械运转记录应定期每月26日上报项目机械主管部门，由主管部门进行汇总统计。6、工程结束或所租机械完成施工任务，物设部门及时进行退租，与租赁方办理相关手续和清算。7、租赁机械合同管理和结算=1\*GB3①严格合同的执行，项目机械、经营和工程部协同对合同实施、管理和监督，不定期检查合同执行情况，对合同违约情况，按照条款处理。=2\*GB3②公司施工管理科和经营科负责对机械租赁和合同管理进行检查。=3\*GB3③租赁机械按产量进行核算的，应由现场负责人和工程部门同租赁方人员对完成工程量进行确认，作为结算的依据。=4\*GB3④租赁机械按台班进行核算的，应按现场签字的租赁机械运行记录进行核算。=5\*GB3⑤租赁机械实行定期核实结算制度，最低要求每月结算一次。结算应由双方签字确认。租赁机械费用的支付应由项目经理最终签认，再报项目财务部门进行支付控制。=6\*GB3⑥机械部门对结算的原始记录予以保存，不得丢失，作为以后核查的依据。=7\*GB3⑦机械租赁一般不预付租金，严禁租赁费用的超支付。8、租赁机械管理的考核=1\*GB3①对租赁机械管理中，不按实际运转台时签认，进行弄虚作假，将对相关违纪人员进行处罚。=2\*GB3②严禁我方机械负责人、现场有关人员向对方索取财物、回扣及索求对方请吃、玩等违纪行为，否则要严肃处理。=3\*GB3③合同执行中，发现有问题时，应及时处理。对合同条款落实不到位要及时纠正。如对方违背合同条款的应及时终止合同，在机械租赁过程中有徇私舞弊、假公济私行为，一经查实公司将给有关人员相应处分。四协作队伍自带机械设备管理规定1、项目要建立协作队伍自带机械设备台帐。2、对于协作队伍自带机械设备，在签订工程合同时，合同中应包含所带机械设备技术性能、状况、管理人员、操作人员上岗证及安全和环保指标等应符合施工项目部的总体要求。3、各项目部根据与协作队伍所签订的工程合同中所明确的责任，建立协作队伍自带机械设备定期检查、考核、评价制度，对在施工中因不符合要求而给工程质量、人身安全和环境造成重大危害的机械设备和人员，应承担责任、清除出场，并将其列入黑名单。4、项目部要加强对协作队伍自带大型、特种机械设备的管理。=1\*GB3①大型、特种起重机械设备（包括：吊车、塔吊、龙门吊、架桥机、电梯等）在签订操作层（内、外部）承包合同中要明确规定，该起重设备应是国家发放安全生产许可证的专业定点厂生产的产品，并具有起重机械设备安全使用、拆装许可证，操作人员必须具有市级以上劳动公司颁发的起重机械设备安全操作合格证。=2\*GB3②在施工中，大型、特种起重机械设备在使用前，必须经有相应资质的检验检测机构监督检验合格，然后经项目经理、项目总工程师、项目安全检查员和项目机械主管共同签认后方可投入使用。5、带有计量装置的特种机械设备的管理为了确保工程质量，公司所属各项目在施工中，带计量装置的机械设备（如沥青拌合站、水泥混凝土拌合站、水稳拌合站等）在使用前，要仔细对计量装置进行检定或校准（经当地技术监督部门进行检定），检定或校准后要有项目经理、项目总工和项目机械设备主管签认后方可使用。拌合站管理制度1.坚决执行项目部下达的各项指标和任务；2.全力配合施工现场，出料速度不得过快或过慢；3.要求工作人员必须佩带安全帽、口罩等要做到安全生产；4.要求砼申请单进行核对,查看有没有总工及各部门领导签字5.严格按照试验室的配比及设计坍落度出灰；6.保质保量按时供应砼申请的方量；7.服从项目部领导的安排,考虑工程的不同特点优先考虑重点难点工程的施工；8.认真对待进出材料管理；9.在收发材料时,要按照实际数量在送货单上签字；10.要保管好材料进出依据,作好各项记录,不得遗失和涂改；11.砂石料堆放整齐,减少材料损耗；12.每月25号以前和材料部进行材料进场数量核对；13.每月25号以前对材料盘点,如发现亏损要及时向项目部领导汇报亏损情况和原因；14.做好平时多检查,排除故障,如发现情况及时维修；15.要在生产时确保所有机械正常运转,不得误工；16.平时工作认真负责、对机械维修仔细，延长机械使用年限；17.专人专职、责任到人，上墙公示；18.对工作认真负责，工作时精力集中，预防出现差错；19.生产前必须检查各部位达到规定指标方可是生产；20.要对电脑保持清洁整齐；21.要冲洗好搅拌机和搅拌楼；22.下班要把各项主机电源关好；23.电工工作岗位人员必须具有电工从业资格,持证上岗；24.平时要对电路、电线、闸刀、开关进行日常检查如发现问题及时处理；25.要及时掌握生产、生活及其他用电情况及时向领导汇报；26.严格执行经理部的种种规章制度。