部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表 部门整体支出绩效自评表 目标 任务名称 编制预算时提出的2016年任务及措施 绩效指标实际执行情况 执行情况与年初预算的对比 相关情况说明 职责履行良好 现代财政制度基本建立 云南省财政厅负责拟订财税发展战略、规划、政策和改革 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 并组织实施；分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡的建议；拟订省对市县财政体制政策，完善鼓励企业、公益事业发展的财税政策。负责组织起草地方税收的地方性法规草案及实施细则，提出地方税收政策调整方案；研究提出对地方财政收入影响较大的地方税收临时和特案减免的建议。负责拟订政府非税收入 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 和政策；负责政府非税收入管理；负责审批行政事业性收费项目；管理财政票据；制定彩票管理制度和办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。“十三五”期间，云南财政将按照国家新一轮财税体制改革“完善立法，明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率”的基本思路，到2017年，在完善地方税收体系、建立事权与支出责任相适应的制度方面取得关键性进展，基本完成全面深化财税体制改革的各项任务；到2020年，努力建成统一完整、法治规范、公开透明、运行高效，有利于优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的可持续的现代财政制度。 完成了财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测综合经济形势，参与制定了各项宏观经济政策，为决策提供了适当的服务。完成了地方税收的地方性法规草案及实施细则和地方税收政策调整方案的起草。完成了政府非税收入管理制度和政策的拟订工作，加强了政府非税收入的管理和财政票据管理。推行新一轮财税体制改革“完善立法，明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率”的基本思路，基本完成了全面深化财税体制改革的年度任务。 完成率达100% 财政保障能力显著提高 云南省财政厅负责承担各项财政收支管理工作；负责编制全省和省本级年度财政预决算草案并组织执行；受云南省人民政府委托，向云南省人民代表大会报告全省和省本级财政预算及其执行情况，向云南省人民代表大会常务委员会报告决算；承担财政支出 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 体系建设工作；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；办理中央对云南省的转移支付，制定地方财政转移支付制度。负责组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并负责实施，承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；负责制定政府采购制度并监督管理。负责会同有关部门管理省级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制社会保障预决算草案。“十三五”期间，云南财政将围绕供给侧结构性改革目标，增强财政政策的敏感性和及时性，破解支出结构僵化难题，进一步调整和优化财政支出结构，突出产业导向，促进产业发展。加大财政对教育、卫生、就业等民生领域的投入，民生支出稳中有升。通过配置新增财政资源的方式鼓励和引导社会资本参与基本公共服务设施建设和运营管理，提高全社会基本公共服务的总量和水平。“十三五”期间，全省财政总收入年均增长4.8%—5.5%，至2020年达4100亿元，占国内生产总值比重达19.6%。其中，地方一般公共预算收入年均增长5.8%—6.5%，至2020年达2380亿元，占国内生产总值比重达11.4%，财政收入质量进一步提高，财政保障能力进一步加强。 完成了全省和省本级年度财政预决算草案的编制并组织执行。负责组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并负责实施，承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；负责制定政府采购制度并监督管理。负责会同有关部门管理省级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制社会保障预决算草案。加大财政对教育、卫生、就业等民生领域的投入，民生支出稳中有升。通过配置新增财政资源的方式鼓励和引导社会资本参与基本公共服务设施建设和运营管理，提高全社会基本公共服务的总量和水平。2016年，全省财政总收入年均增长但5%以上，其中，地方一般公共预算收入年均增长达5%以上，财政收入质量进一步提高，财政保障能力进一步加强。完成了政府采购制度的制定并执行。 完成率达100% 收入分配制度更趋合理 云南省财政厅负责制定行政 事业单位 事业单位结构化面试题事业单位专业技术岗位财务人员各岗位职责公文事业单位考试事业单位管理基础知识 国有资产管理规章制度，按照规定管理省级行政事业单位国有资产，制定需要全省统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；监缴省属企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度，按照规定负责地方金融企业资产和财务监管工作；完善地方金融企业改革发展有关财税政策；参与拟订企业国有资产管理有关制度；负责信用担保制度建设和信用担保行业的监管工作；按照规定管理资产评估工作。负责办理和监督省级财政经济发展支出、省级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订省级建设投资的有关政策；制定基本建设财务管理具体实施办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。“十三五”期间，云南财政将全力支持经济又好又快发展，加大脱贫攻坚力度，完善以税收、社会保障、转移支付等主要手段的再分配调节机制，缩小城乡、区域、行业之间收入分配差距。“十三五”期间，居民收入年均增速高于同期GDP增速，城镇常住居民人均可支配收入由2015年的2.6万元提高到4.1万元；农村常住居民人均可支配收入由0.82万元提高到1.3万元；建立机关事业单位工资和津补贴与经济增长相适应的动态调整机制。新一轮财源建设初见成效。充分发挥政府的引导推动作用和市场机制作用，调整优化产业结构，促进产业向中高端迈进，稳定当前经济增长，围绕构建“特色明显、优势突出、基础稳固”的新财源体系，实施财源培植“八大工程”建设，推动我省“十三五”时期财源建设取得实绩。到2020年，新增100个重点财源建设项目，新增财源项目贡献的地方收入突破100亿元。区域间财力差距进一步缩小。打造全方位立体的交通网络，实现全区域互联互通，加强各地区之间的社会经济联系，补齐落后地区发展短板。整体布局滇东北、滇西、滇西北、滇西南和滇中五大经济区域经济格局，扶持打造骨干企业，引导壮大民营企业，发展一批配套产业，延伸产业链，形成产业群，在各经济区域间形成经济互补的支柱产业体系。加快基本公共服务均等化，提高教育、文化、医疗、社保等基础服务的普惠性，打好扶贫攻坚战，加大财政扶贫资金投入，整体提高全省人民的幸福感。到2020年，按总人口计算的人均可用财力水平达到9700元，按财政供养人口计算的人均可用财力水平达到35.5万元，地区间财力差异系数由2014年的0.21下降为0.18。 按《关于开展2016年全国行政事业单位国有资产清查工作的通知》（财资[2016]2号）等规定在全省范围内组织实施了行政事业单位国有资产资产清查并上报。加大脱贫攻坚力度，完善以税收、社会保障、转移支付等主要手段的再分配调节机制，缩小城乡、区域、行业之间收入分配差距。“十三五”期间，居民收入年均增速高于同期GDP增速，城镇常住居民人均可支配收入由2015年的2.6万元提高到4.1万元；农村常住居民人均可支配收入由0.82万元提高到1.3万元。新一轮财源建设初见成效。充分发挥政府的引导推动作用和市场机制作用，调整优化产业结构，促进产业向中高端迈进，稳定当前经济增长，围绕构建“特色明显、优势突出、基础稳固”的新财源体系，实施财源培植“八大工程”建设，推动我省“十三五”时期财源建设取得实绩。到2020年，新增100个重点财源建设项目，新增财源项目贡献的地方收入突破100亿元。区域间财力差距进一步缩小。打造全方位立体的交通网络，实现全区域互联互通，加强各地区之间的社会经济联系，补齐落后地区发展短板。整体布局滇东北、滇西、滇西北、滇西南和滇中五大经济区域经济格局，扶持打造骨干企业，引导壮大民营企业，发展一批配套产业，延伸产业链，形成产业群，在各经济区域间形成经济互补的支柱产业体系。加快基本公共服务均等化，提高教育、文化、医疗、社保等基础服务的普惠性，打好扶贫攻坚战，加大财政扶贫资金投入，整体提高全省人民的幸福感。到2020年，按总人口计算的人均可用财力水平达到9700元，按财政供养人口计算的人均可用财力水平达到35.5万元，地区间财力差异系数由2014年的0.21下降为0.18。 完成率达100% 财政管理水平有效提升 云南省财政厅负责起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案；按照规定负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务。负责制定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府性外债；管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款及偿还工作；代表云南省人民政府开展财税领域国际交流与合作。负责管理全省的会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度；拟订地方会计管理制度和办法；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。负责制定财政资金绩效评价有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价体系，组织开展省级财政绩效评价工作。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题。“十三五”期间，云南财政将严格依法理财，把《预算法》等财经法规作为财政管理活动的行为准则。强化财政管理，在“十三五”规划的框架内开展各项财政工作。完善监督机制，构建财政“大监督”体系，建立财政内控体系，加快法治财政建设，严肃财经纪律。强化内部管理，建立健全财政部门权力清单制度，实行分事行权、分岗设权、分级授权。深入推进“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育、“两学一做”学习教育，持续强化队伍建设，打造一支善于学习、信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的财政干部队伍。政府债务风险持续下降。加强完善地方政府债务管理，将政府存量债务还本付息纳入预算管理，建立地方政府债务限额及债务收支情况随同预算公开的常态机制。妥善处理存量债务，切实履行政府债务偿债责任，严格将置换债券资金用于偿还符合条件的政府债务。拓宽政府融资渠道，持续推进PPP模式，组建政府性投资基金，利用较少财政资金筹集和撬动大量社会资本，支持全省基础设施建设和公共服务发展。严守债务风险警戒线，“十三五”期间，我省债务率不超过100%，赤字率不超过3%，债务依存度不超过15.8%。 办理完成了全年涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务。完成了对行政事业单位会计信息质量检查和会计师事务所执业质量检查。建立和完善了财政绩效评价体系和制度，组织开展省级财政绩效评价工作。完善监督机制，构建财政“大监督”体系，建立财政内控体系，加快法治财政建设，严肃财经纪律。强化内部管理，建立健全财政部门权力清单制度，实行分事行权、分岗设权、分级授权。深入推进“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育、“两学一做”学习教育，持续强化队伍建设。政府债务风险持续下降。加强完善地方政府债务管理，将政府存量债务还本付息纳入预算管理，建立地方政府债务限额及债务收支情况随同预算公开的常态机制。妥善处理存量债务，切实履行政府债务偿债责任，严格将置换债券资金用于偿还符合条件的政府债务。拓宽政府融资渠道，持续推进PPP模式，组建政府性投资基金，利用较少财政资金筹集和撬动大量社会资本，支持全省基础设施建设和公共服务发展。严守债务风险警戒线，2016年，我省债务率不超过100%，赤字率不超过3%，债务依存度不超过15.8%。 完成率达100% 履职效益明显 经济效益 ①全省一般公共预算收入增长5%。 ②全省一般公共预算支出增长4%。 ③以提升保障能力为目标，全力以赴抓好财政收入。 ①全省2016年一般公共预算收入增长＞5%。 ②全省一般公共预算支出增长＞4%。 ③全年财政收入目标任务完成。 完成率达100% 社会效益 ①以财税改革为引领，全力推进预算管理改革等13项供给侧结构性改革。 ②以履职尽责为根本，千方百计保障重点支出。一是切实保障基本支出、二是持续改善民生、三是坚决打好脱贫攻坚战、四是着力转方式调结构。 ③以打牢基础为前提，创新举措提升管理效能。着力抓好破解财政收支矛盾的“九项工作”。 ①13项供给侧结构性改革措施已全部有序推进实施。 ②2016年重点支出得到有效保障。 ③2016年破解财政收支矛盾的“九项工作”全部完成。 完成率达100% 生态效益 无 无 无 本部门整体财政支出结果产生的生态效益不直接或不明显。 社会公众或服务对象满意度 满意度＞90% 满意度≥90% 完成 预算配置科学 预算编制科学 部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，省对下专项转移支付分地区编制。 部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。 预算编制科学、配置合理 基本支出足额保障 严格按照《云南省省级预算单位基础信息动态管理操作规程》的规定，及时对人员、车辆、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，保证基本支出预算无缺口。 基本支出合计8,465.40万元，占2016年总支出的比率为32.75%。 基本支出合理完成，充分保障机构正常运转。 确保重点支出安排 各业务处室履行职责保障有力，确保重点任务完成目标。 项目支出17,383.19万元，占2016年总支出的比率为67.25%。 履行部门主要职责和完成重点任务得到有力保障。 严控“三公经费”支出 按照“三公经费”只减不增的要求，确保2016年部门“三公经费”预算数不超过上年预算数。 2016年，财政厅“三公”经费共计支出506.60万元，与2015年实际支出数698.58万元相比，减少191.98万元，减少27.48%。 重点行政成本得到大力控制，较2015年，大幅降低了行政成本。 预算执行有效 严格预算执行 1.严格按照预算批复执行预算，未在年初预算申报的支出不予安排。2.采取有效措施，加快预算执行进度。2016年年末预算执行率达到100%，其中，3月底前累计执行进度不低于20%，6月底前累计执行进度不低于60%，9月底前累计执行进度不低于80%，10月底前累计执行进度不低于90%，11月底以前累计执行进度达到100%。 2016年度累计结余1,991.53万元（含基建结余382.23万元），与2015年度累计结余2,518.48万元相比减少了526.95万元,减少了20.92%。 按既定支付进度执行，执行有效。 严控结转结余 严格控制结余结转数，按照《云南省省级部门结转和结余资金管理暂行办法》进行结余资金管理。 2016年度累计结余1,991.53万元（含基建结余382.23万元），与2015年度累计结余2,518.48万元相比减少了526.95万元,减少了20.92%。 结转结余得到有效控制，减少了资金沉淀。 项目组织良好 项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任，严格按照批复的项目支出预算组织项目实施；加强部门内部资金使用的监督检查，并在项目实施完成后及时组织验收和总结，开展绩效自评。重视配合部门外部监督检查工作。 项目实施主体责任明确，严格按照批复的项目支出预算组织项目实施；加强部门内部资金使用的监督检查，并在项目实施完成后及时组织验收和总结，开展绩效自评。 有力保障了主要职责的完成和事业发展。 “三公经费”节支增效 1.车辆改革后严格公务用车管理，严控因公出国境相关经费，严格按要求开展接待相关工作。2.按照“三公经费”只减不增的要求，确保2017年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。 2016年，财政厅“三公”经费共计支出506.60万元，与2015年实际支出数698.58万元相比，减少191.98万元，减少27.48%。 重点行政成本得到大力控制，较2015年，大幅降低了行政成本。 预算管理规范 管理制度健全 制定了《云南省财政厅机关财务管理办法》，从制度上加强预算管理，确保经费使用合法合理合规。根据项目支出情况，制定完善资金管理办法，做到重点项目支出均有法可依。制定项目实施方案，严格预算执行，提前做好项目可行性研究、评审等前期工作，切实加快资金支出进度。 已制定并实施了《云南省财政厅机关财务管理办法》等内控制度。 管理制度健全，保障了主要职责的完成。 信息公开及时完整 切实履行预决算公开的责任和义务，按照规定的时限完成部门2016年预决算信息及“三公经费”预决算的公开，并将预决算公开情况报主管部门。积极做好公开信息的解读和舆情应对工作。 云南省财政厅门户网站上对2016年部门决算向社会进行了公开，并对其中的机关运行经费的安排、使用等重要事项作出说明。 信息公开及时完整。 资产管理使用规范有效 按《云南省行政事业单位国有资产配置管理办法》（云政办函2014126号），《云南省省级行政事业单位国有资产配置标准和资产配置 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 申报审批表》（云财资2014150号）进行国有资产预算申报和管理，对部门国有资产及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现合理配置充分有效利用。 全年按《云南省行政事业单位国有资产配置管理办法》（云政办函2014126号），《云南省省级行政事业单位国有资产配置标准和资产配置计划申报审批表》（云财资2014150号）进行国有资产核算和管理，并按《关于开展2016年全国行政事业单位国有资产清查工作的通知》（财资[2016]2号）等规定进行了全面资产清查。 资产保存完整、配置是否合理、处置规范、资产账务管理合规、帐实相符。