供应商品质保证实施办法

供应商品质保证实施办法基本概念XX塑料品质保证的基本方针制品的品质除了需符合法令，车厂的需求外，更需确立特别优良的品质，以获取车厂的信赖，因此创造出特别优良品质及信赖最高的汽车部品，追求卓越，尽善尽美是为本公司的质量方针。供应商的配合每个零件在汽车整体的品质上，都有其分工的重要机能，为配合组车厂需求，及提升汽车零件的品质水准，要求供应商建立符合组车厂品质政策要求的品质保证系统，并予以确实维持、改进，其中更应包括自主性的品质提升有关活动（如全面品管、提案改善、品管圈等活动）。品质保证供应商交入本公司的零件，不允许有一个不良品流入亦即是100%的良品，因此，当零件设计及试作阶段时，即必须进行产品质量先期策划（参考QS-9000手册《产品质量先期策划及控制 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 APQP》），确实将品质能力需求，予以事先妥善的考虑，“品质是在工程中即已决定”。从设计、试作或是外包、小量产、量产等，出货前的完成品保证检查，都必须本着“仅生产良品，绝不让不良品流入次工程”的基本观念。今后，有关新开发零件试作的初期管理及量产后的信赖性管理，更是品质保证管理的重点。有关事项本公司品保课品保组，其主要工作内容为协助供应商建立良好的品质保证系统，考核及监查其执行品管的有关活动，以及新开发零件的初期品质管理，和不良零件改善的跟催工作等，以上有关的品质活动，希望供应商务必与本公司品保组互相配合，密切联系。供应商之品质管理系统要求为达成外包零件品质管理的最终目标——品质保证，供应商必须对其所承制的零件，展开下述有关的各项品质保证活动，亦即本公司对于供应商所承制的零件之品质管理系统要求：（以下所述XX公司简称甲方，供应商简称乙方）2.1、品质保证系统需订定品质手册及品质保证系统图做为各项品质保证活动推行之依据。明示品质政策及质量方针，订定具体的切合本公司实际的质量目标及其量测方法，定期（每月）进行质量目标评审，以推动达成目标的种种品质提升活动。应建立并保持文件化的教育训练程序，明确培训需求，订定品质保证的观念、手法的教育训练，有计划地推行。建立厂内、外的品质教育计划含职前训练及推展工作，且针对品质保证重要成员，建立个人的教育计划及履历，以及受训后之评核，以作为人员验证资格之依据。以上活动必须保持适当的记录。确立品质保证责任部门及最高责任者，且品质保证责任部门必须具有独立的机能而不受其他部门不当的拘束。关于检查的管理，乙方需提出检查协定，交由甲方品保组认可及备查，检查协定包括检查协定书，检查基准书及控制计划表，有关检查协定的详细规定，请参考第三章品质保证程序之内容。需建立内部质量体系审核程序，制定审核计划（包括所有的班次及活动）并依计划实施，适时采取矫正措施及跟催，并留记录备查。同时质量体系内审员应受过QS-9000系列培训或相当培训并熟知本手册要求。2.2、初期品质管理（简称初期管理）初期管理的重点在于确认制作零件初期的准备工作是否妥善且确保品质的早期安定性。新开发制品、设计变更品及工程变更的初期制品统称为“初品”，其初期管理期间的有关活动必须明确化，如下所述：A：初期管理实施期间，有关活动的各担当部门、职掌需明确化。B：供应商应成立多功能小组对初品实施以下技能：如品质机能展开（QFD）、失效模式及后果分析（FMEA）、APQP、统计过程分析SPC、测量系统分析MSA、可靠度分析（Reliablity）等。C：建立初品检查的程序并实施。D：明确初期管理和日常管理，其检查方式、抽样数量的相异处。E：明确初期管理解除的判定基准。⑵、甲方提出设计变更或规格变更时，乙方必须于执行变更事前经过彻底的检讨与考虑，并作成协议的记录备查。、乙方自行要求设变时，必须事先向甲方采购组申请并得到甲方的书面同意后实施，若工变场合则通知甲方品保组，并作成上述（2）的管理。、初品完成后，乙方需先行检验确认合格后，经由甲方采购组转交开发组确认再转交品保组检验，经判定合格后，才可通知转移为小量产或直接量产。、新生产设定条件之验证即生产设定之条件有变更时应确认新生产制造之产品是否符合所有要求并以统计方法验证后再送甲方品保组备查。2.3、检查方式乙方需制订其进料检查，制程检查及出货检查的检查方式，并区分出初期、日常、定期检查等种类。甲方指定的保安特性项目，乙方原则上需实施全数检查。（非破坏性）外销零件，乙方初期需实施全数检查，当连续生产5批不良率为零时再由双方协定适当的检查方式。必须依照双方协定的频次，对所有产品进行全尺寸检验及功能验证，记录提交甲方备查。2.4、精度管理乙方为能充分有效的管制其制程，必须对量测仪器、设备和生产用的治工具、模具、自主检具及生产设备等，实施日常及定期的点检、保养工作，以确认其精度仍然维持在正常的管制状态，有关这类管理活动，乙方应具备有书面的计划，规定其适度的校正频率，且此计划得视实际的状况而随时修正。另实施点检、保养工作后的记录，必须保存以备查证。同时要对初品所涉及的测量系统进行测量系统分析。2.5、素材或购入品的进料管理必须与供应商订定购买/允收 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 协定。必须从供应商处取得材料及产品性能试验报告书，并妥善保管，且乙方负有排定计划实施抽验之责任。执行进料检查时，应实施进料批管理，并作成零件别履历管理。对于素材或购入品的仓储管理，必须把握先进先出的原则，同时需明确对过期产品的处置。对于所有工程的异材混入之防止管理必须明示。2.6、书类文件的管理所有由甲方出的图面、EO、PO、SPEC及本身所建立之办法或工作程序等，都必须建立含分类、编号、核准、发布、更新、报废、移交等管理方式，并随时保持最新资料，定期制作、检查及试验等均能依此执行。品管有关的主要检查成绩记录，一般零件必须保存至生产后三年为止，保安零件必须保存至生产后八年为止，且与所订之标准吻合。有关零件开发试作至量产后所遇到的种种问题及不良回馈等，必须依零件别建立品质履历管理，作为经验的累积。所有使用文件之名称、用语、符号须统一。其余依QS-90004.5文件和资料控制要求.2.7、分承包方的管理乙方需要再外包时，必须先取得甲方采购组、开发组、品保组的同意，并且必须与分承包方订立有关的检查协定，尤其重要品质的管理项目，更必须彻底的加以管理，原则上有关保安工程是禁止再外包，若非不得已，亦必须事先取得甲方开发组、采购组、品保组的同意。对于分承包方的品质保证系统及重要管理项目，乙方必须排定计划定期监查或指导，必要时可向甲方申请给予协助。由分承包方交入的零件，必须制订进料检查基准书，实施进料检查。乙方对再外包厂需辅导其不良预防的对策方法。2.8、制造工程的品质管理为确保制造工程的品质管理，必须作成品质控制工程图<控制计划表>，且向甲方品保组提出检查协定时，同时附添，若其中有关再外包工程项目，亦必须明确的记载。控制计划表所述的工程，必须能够表示出作业的条件、标准，制程规格及管理重点制造现场及自主检查要领的作业标准，必须利用目视化的管理。对于控制计划表内主要的品质管理项目，必须要有品管部门或是指定监查者执行定期监查，以确保要求品质的维持。制程管制重要工程（特殊特性项目）需要运用统计管理。对保安零件乙方需做批号管理，对重要零件则由甲方提出双方协议执行。对制造工程的品质维持需做详尽规划。2.9、工程能力的要求对于甲方所指定的保安特性和检查协定所指的重要特性项目，必须进行统计的工程能力调查，才能把握制品的品质能力，并及时反映工程中任何可能存在的变异因数。又当甲方有所需求时，乙方应提出有关的工程能力调查履历报告，而工程能力的要求保安零件为CPK≥1.67，一般零件为CPK≥1.33，否则需立即对策，出货全检，直至制程能力改善达到上述要求为止。2.10、信耐性试验的实施甲方所指定的保安特性和检查协定所指定的重要特性项目，其有关的性能试验项目，必须定期实施试验，且依据检查协定的协议，适时的向甲方品保组提交试验报告，以确认品质适正的维持2.11、特殊工程的管理（溶接、热处理、表面处理）溶接及热处理设备，必须实施定期性的精度检查，并保存其记录备查核，又关于溶接、热处理及表面处理的管理，亦必须明确的规定，以维持适正的精度。作业条件及自主检查要领需制定，且于各作业现场明示。特殊工程必须实施每批量检查管理，其结果记录在管制图上，并保存检查记录。除了图面要求，甲方在检查协定书上所要求的试验，亦必须确实的执行。2.12、出货检查每批完成品需依据品保部门制订的“出货检查办法”实施，并加以保证。出货检查的要领，需依据双方订定的《检查基准书》及限度样品实施，而此《检查基准书》及限度样品，亦必须在检查协定时提出。订立定期检查试验日程，此试验应包含信赖性试验及品质评价并遵照此日程实施。有关品质评价的内容为确认：A：日常实施的检查项目之品质状况。B：日常检查中省略项目之品质状况。C：主要的品质特性应用计量值的统计管理来推定工程能力。以上的定期检查试验，可由甲方品保组要求，并在检查协定书上注明。⑷、完成品经检查后，良品与不良品必须确实分开识别，以防止不良品混入。2.13、保安零件管理保安零件及其有关文件都需有具体的标示，使全厂人员都知道其标示规定，甲方有关保安零件标示“”符号表示。甲方指定的保安特性有关工程，原则上乙方不得再外包，除非不得已需利用到外包场合，则事前需经甲方采购组、开发组、品保组之同意。甲方指定的保安特性管理，请依照2.2项所述实施。甲方指定的有关保安特性的检查，请依照2.3项的指示实施。甲方指定的有关保安特性，请依照2.9项工程能力把握实施。甲方指定的有关保安特性，请依照2.10项信赖性试验的确认实施。2.14、品质异常的处理于制造工程及检查所发现的品质异常，其处理要领必须明确，同时回馈制度必须建立。有关品质异常处理后，必须保存有关的记录。不良品需有特定的标示及场所，以防混入。不良品若经修正后，必须再予以检查，并通知甲方品保组确认。特认采用的处理手续及再发防止的处理手续必须明确。售后发生品质异常，其处理要领必须明确，同时回馈制度必须建立。2.15、搬运、贮存、交付管理在生产过程的各个阶段，应提供防止产品损坏或变质的搬运方法和工具；应使用指定的贮存场地或库房，应规定产品授机发放和接收的管理办法。库房管理应做到环境适宜，标识清楚，先进先出，账、卡、物相符危险品库及工场的安全与卫生应符合国家有关部门的要求；应按适宜的时间间隔检查库存品状况，以防止过期、变质或损失情况在产品交付前，应采取必要的防护措施，应对负责运送产品的分承包方的信誉及履行 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 的能力进行评价。2.16、内部质量审核乙方应对其品质保证能力进行必要的测量、分析和改进，以确保符合规定的要求。内部质量审核包括内部质量体系审核、内部过程审核、内部产品审核；内部质量审核应按规定的时间间隔进行。应对内部质量审核发现的问题及时进行原因分析，采取纠正措施，并确认纠正措施的效果。应采取措施，不断进行持续改进活动。品质保证的程序3.1、品质保证责任者的登录申请乙方对于交入甲方的制品之品质保证责任者，必须确实指定，并向甲方品保组提出。3.1-1、品质保证责任者的业务品质保证责任者就是乙方的品质保证业务的最高责任人员，该责任者至少希望能够统筹以下业务范围。对厂内品质保证体制的确立。完成品的品质保证。工程中品质管理状况的把握及改善。厂内、外关于品质异常的把握及处置对策。3.1-2、向甲方提出登录申请乙方与甲方交易开始来往时，即必须提出“品质保证责任者登录、变更申请表”如附件1-1格式，原稿一份交由甲方品保组存查，表内需要填记有关内容如下：乙方名称与印鉴。品质保证责任者的姓名、职称、联络电话。同时，需添附品质保证责任者在厂组织编制的位置表，提出的表格及提出的形式不拘。另往后若上述内容有所变动时，需速向甲方品保组提出变更/登录申请。如果甲方与贸易商交易的场合，则贸易商与制造商必须比照前述要领填记，而由贸易商总合后向甲方提出。3.2、品质保证要领书的作成乙方对于交入甲方制品的全部生产过程，需能够建立一贯的品质保证体制，以确保整个过程正确的运作，因此有关品质保证的具体方法，必须作成“品质保证要领书”，并按此实行有效的管制。3.2-1、记载事项所谓品质保证要领书，就是乙方于实施品质保证登录业务时的具体内容，应该记载及说明的内容如下述：所有第二章所述有关品质管理系统要求的具体管理内容。组织图。品质保证系统图。检验试验设备一览表。以上的内容说明，若乙方拥有自已的标准书，亦可一并附添。3.2-2、提出式样不拘。附件1-1年月日品质保证责任者申请表致：XX塑料制品有限公司技术部品保组目前本公司依照下述记载内容，提出品质保证责任者的申请公司名称：公司印鉴：正：品质保证责任者职称：姓名：联络电话：副：品质保证责任者职称：姓名：联络电话：注：请附有关品质保证责任者之组织编制表。3.2-3、提出的要求品质保证要领书，若甲方有要求时，得迅速提出，又当甲方于乙方执行品质监查，遇有要求提出时，乙方需于日常即予以作成，以备查核。3.2-4、修正及改订品质保证要领书，原则上一年需有一次以上的定期修正，必要时给予重新改订，当有关内容遇有变更的场合时，必须适时修正，如此，才能保有最新的整备状况。3.3、检查协定为确保交入零件之适正品质，甲、乙双方必须订定检查协定，3.3-1、何谓检查协定就是以交入零件为对象（以件号区分），乙方对其实施的检查协定要领和有关甲方对于该检查所要求的事项,由双方互相协定,检查协定需由下述的文件构成.检查协定书如附表3-1格式，有关交入甲方零件的重要品质之明确化，及所需要定期性确认的物性品质之成绩书提出等协定书，此协定书由乙方与甲方品保组协定后，记载乙方必须执行的重要事项，且必须经由双方签名或盖章。检查基准书如附表3-2格式，有关最终完成品出货检查要领（包含信赖性确认试验）的记载。控制计划表从素材进料、加工到出货的所有工程，各个工程的品质控制要点、管理方法、作业参数/条件设定、担当者、检查方法、抽样数、记录方法等，亦即记载整个过程品质确保状况及流程，另外，如有再外包工程的项目，必须记载说明，格式如附表3-3。其他必要的时候，可附上乙方厂内有关规格、试验要领、检查、试验装置检具、包装要领等资料和限度样品。3.3-2、检查协定的对象零件原则上，所有生产交入甲方的零件皆为适用之对象。3.3-3、检查协定资料提出要领项目要领记载格式检查协定书，如附表3-1格式，有关协定内容，由乙方或甲方品保组将草案作成。检查基准书，如附表3-2格式（参考样式），由乙方制订，甲方品保组认可。控制计划表，如附表3-3格式（参考样式），由乙方制订，甲方品保组认可。检具照片，如附表3-6格式，依所规定事项记载。限度样品标签，如附表3-4及3-5格式。依据所规定事项记载，并附现品，现品若太大无法添附时，以限度样品相片提出即可。检查及试验设备的提出，格式不拘。由甲方品保组指定提出。提出数量检查协定书、检查基准书、控制计划表，需提出2份，双方签名认可后各留一份。限度样品原则上提出2个，（若需上下限样本则各2个以上）。由甲方认可后，退回乙方一个或全部交乙方保管。提交甲方对象甲方品保组提出时间样件生产前，配合甲方品保组提出之需求期限，于样件生产与试生产阶段依状况进行修订，最终版于ISIR送样前提交甲方品保组认可。资料单位假如所交入零件属同种类时，可以并于同一份检查协定中，但在无法合并的情况下，则需以每个交入零件为对象，分别制订。（属组合件的情况时，其中的主要构成分件之检查协定，亦必须包含组合件的检查协定内容）。暂定检查协定关于生产前之样件试作阶段，在筹划完整量产体制完成之前的暂定期间，需先行制订暂定检查协定。有关暂定检查协定即指仅先行完成检查基准书即可。3.3-4、协议根据提出的资料，乙方和甲方品保组，必须进行下列的协议。关于重要品质项目，乙方需实施的所有事项之相互确认。从乙方接受的报告，其内容需明确、清晰且需加盖乙方公司印章。3.3-5、协定协议的结果，双方取得同意的情况下，需在各表单上签名盖章后，双方各留一份。协定的作成者：由协定的双方作成。盖章；[]栏内填上配套厂名称，由乙方承办人及品质保证责任者盖章。‘XX公司技术部’栏内，由甲方品保组盖章。3.3-6、改订检查协定资料，平常需保有最新资料，若遇有下述情况时，需即时改订修正。设计变更的时候。因不良对策或工程变更、协定内容需变更时。判断协定内容需要变更修正时，可由甲方或乙方提出协议，双方同意后即可修改，并在《检查协定书》的改订栏内记入改订日期及理由，且双方代表签名或盖章。3.3-7、限度样品限度样品有合格及不合格的界限时，原则上同一个样本需有2个，且附表3-4格式《限度样品标签》提交甲方品保组，品保组在其标签上记入重要事项，并承认签章，另外退回乙方的限度样品，有变更或有效期间届满时，需再按相同要领更新，假如限度样品形状或重量太大，提出困难时，可依表3-5《限度样品相片标签》提出。3.3-8、依据检查协定之报告在检查协定决定乙方需执行下述的事项时，乙方需适时向甲方品保组提出下述的有关报告，工程能力调查结果报告：格式任意，但可参照附表3-6。成品监查成绩书：格式任意。成品批量检查履历报告：格式任意。热处理检查成绩书：格式任意，但可参照附表3-7。其他：其他有关指定之事项。检查协定书区分□保安零件□重要零件□一般零件1·重要品质：此零件的重要品质及规格，除按照下记协定外，配套厂商需依据附添的检查基准书及控制计划表执行管理（注）符号外周「○」记号的项目，于初期管理期间，必须进行工程能力调查，并提出结果报告。品质确认：供应商依据下记事项实施检查及试验，按照指定的期间，向XX品保组提出报告1份。3。其他特别事项（例：是否做批号管理）供应商：XX公司技术部（职务姓名）年月日年月日年月日理由修订者车型：件号：件名：检查协定书（续页）符号重要品质项目规格及管理重点备注检查协定书（续页）符号重要品质项目取样数确认期间备注供应商：检查基准书区分□保安零件□重要零件□一般零件简图:重要等级符号检查项目品质规格检查方法及其他初期日常定期检查率核准审核作成XX公司承认符号改定年月日理由修定者作成日期:车型:件号:件名:供应商：检查基准书区分□保安零件□重要零件□一般零件重要等符号检查项目品质规格检查方法及其他初期日常定期检查率样件试生产量产主要联系人：电话：多功能小组成员：。供应商：车型件号及件名：作成供方批准/日期：顾客批准/日期：整理编号改定供方批准/日期：顾客批准/日期：工程顺序工程名称及略图机器/装置/夹具/工装管理点取样法检测仪器记录方法重要度管理担当检查分类异常处理担当反应计划管理项目规格作业者班长检验员限度样品标签NO：注：粗线框内由FZTL填写车型件名件号区分□保安零件□重要零件□一般零件特性制定有效期限年月日供应商承认核准承办员注：粗线框内由FZTL填写保管场所管理责任者记事：东阳供应商略图：限度样品标签NO.整体照相供应商名称供应商担当件号件名区分□保安、□重要、□一般材质重量局部照相⑴特性备注:局部照相⑵特性制定年月日有效期限年月日备注:核准承办员承认XX公司热处理检查成绩书年月日作成No.致：XX塑料制品有限公司热处理公司:受托厂商:处理日期车型件号件名材质处理数LotNo.单品重量作业记录渗炭渗炭氮化作业名()炉的种类()N.A.Q.T.氮化作业名()炉的种类()高周波作业名()炉的种类()硬度检查记录淬火硬度规格()回火硬度规格()硬度分布图:硬度记号硬度记号记号记号取样法Xσ取样法XσXσXσ磁粉采伤检查记录磁化方法直接coil破坏检查记录项目规格实测值热处理公司受托厂商磁化电流A（T）表面硬度磁粉种类心部硬度磁粉浓度组织表面XX填记:取样法心部结果检查数：不良数：硬化层深（全.有效）m/mm/m备注3.4、初期管理初期管理就是新开发零件、设计变更零件、工程变更零件的初期阶段之品质管理。即利用周详的管理实施，使工程能够早期的安定化，且确保适正品质为目的的一连串品管业务。有关初期管理期间，希望乙方配合实施的工作内容如下：3.4-1、定义：新开发零件：甲方新发包零件。设计变更：甲方发布的EO（工程命令）提出之变更。（含乙方提出的设变要求，经由甲方同意而发布之场合）。工程变更：下述情况称之。具体变更事例如附表4-1所示。A：由暂定工程变成量产工程的场合。B：制造工程或制造场所变更的场合。C：机械设备变更或修改的场合。D：铸锻造模及冲压模具新设立及修改的场合。E：加工方法、热处理、溶接方法、接着剂、表面处理等，会影响品质的变更时。F：材料供应商变更时。G：分承包方变更时，或分承包方遇有上述A-F的变更实施时。H：工装在停止批量生产达12个月或更长时间后重新投入生产时。但是以下的情况，并不属于工程变更：a：刀具的交换。b：机械的调整。c：作业者的更替。d：日常作业之模具更换。初品初品就是新开发零件，设计变更、工程变更零件等的初期生产样品，此初品利用暂定工程所生产的则称为“暂定工程初品”，若正式利用量产工程所生产的则称为“本工程初品”，另外，属于不良对策后生产的则称为“不良对策初品”。所有初品须提交甲方开发转品保进行生产件批准即ISIR送样提交。3.4-2、设计变更及工程变更的事先联络⑴、乙方在下个月预定实施的工变，其变更内容必须依照表4-2格式填记后，每月25日前向甲方品保组提出。若为新开发件设变时，亦依照表4-2格式填写后，同时间向甲方开发组提出。若为ISIR合格量产件设变时，则向甲方采购组提出。但有关设变，需事先经由甲方开发组承认或依据甲方所发布之EO、PO始可实施。、当月中，预定以外的设变或工变必须实施的情况时，可暂先取得甲方有关单位书面同意，同时在变更实施前填记表4-2，工变向甲方品保组提出，设变则向甲方采购组或开发组提出（同⑴）.⑶、乙方即使没有工变，亦需每月25日前寄回甲方品保组。以上，当乙方提出表4-2时，甲方除特殊需要联络的情况外，通常不予以回覆。3.4-3、初期管理期间初期管理期间，原则如下规定：新开发零件：生产准备阶段开始经样件生产、试生产至量产后一个月。变更品：变更后一个月止。3.4-4、初期管理的实施初期管理期间，所有需进行的有关业务内容如下：⑴、生产准备阶段基准打合与《零件初期管理检核表》（如表4-4格式）在甲方通知乙方得标后或乙方承认图获甲方技术部承认发布后二周内由甲方采购组召集开发组与乙方进行开发基准打合，同时决定新开发零件是否需进行QFD分析、批号管理（原则上保安零件与重要零件需作批号管理）、试生产产量及其成品处理方式、是否需进行小型品确会及后续产品成车验证（如成车耐久试验）等相关事宜，并于20个工个日内定案。在此时间内内乙方需作成《零件初期管理检核表》经其品质保证负责者（经过登录）确认后，副本送FZTL品保组。开发计划总日程表作成（A表）开发计划总日程必须包含《零件初期管理检核表》所列事项，且各担当部门及责任者需明确，在与甲方签订开发基准后1周内须将此日程表提供一份至甲方采购组。确定设计目标（有设计责任时）及质量目标；初始材料清单BOM（应包含分件分承包方名单及原材料供应商）及纳入计划与进度管制（B表）初始过程流程图及产品和过程特殊特性（外观、尺寸、性能）的初始清单；进行设计失效模式及后果分析DFMEA（参考FMEA手册）开发可行性评估设计评审（有设计责任时）样件制造控制计划⑩、工程 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 及材料规范收集，工程试验规范及进度管制表（D表）、模具、治具、检具、试验设备需求规划及纳入进度管制（C表）；以上A、B、C、D表作成经乙方主管确认后需提供2份副本与甲方采购组。样件生产样件生产前，乙方应与甲方签订检查协定（检查协定书、检查基准书、控制计划表），双方各执一份。①、品质履历卡作成从试作开始的初期管理期间，有关该制品的品质履历（设变内容、工变、不良内容等），必须作成《品质履历卡》，加以管理。参考范例，如表4-3所示。过程流程图车间平面布置图，确保生产中作业及检测工位不干涉且物流顺畅。样件数据量测，合实车确认。过程潜在失效模式及后果分析PFMEA（参考FMEA手册）。试生产控制计划（参考APQP手册）过程指导书及作业标准作成测量系统分析计划，应包含人、机、料、法、环等方面(参考QS-9000之MSA手册)初始过程能力研究计划，应包含人、机、料、法、环等方面(参考QS-9000之SPC手册)包装规范订定。另此阶段甲方开发应不断进行A、B、C、D表之进度跟催，确保各项物料及设备按计划在试生产前纳入使用，以确保甲方量产日程。试生产（参考QS-9000之APQP手册）试生产指指在生产现场使用与量产工程相同生产工装、量具、过程、材料、操作者、环境和过程参数进行制造，试生产必须是1小时到8小时的生产，且规定的产量至少为35件(新车型开发至少须保证P1至量先物料量)连续生产之产品（试生产零件在ISIRNG时则由厂商自行处理），试生产开始前1日乙方应通知甲方采购组，以决定是否立会或进行小型品确会。测量系统分析评价（GR＆R＞25%需进行对策）。进行初使过程能力研究，质量指数（PPK或CPK）需≥1.67，1.33≤质量指数≤1.67出货需全检，质量指数≤1.33需作对策改进制程，直到质量指数可接受方可送样。根据实际试生产情况对控制计划表、作业指导书/作业标准、PFMEA等相关资料进行修订。此阶段需完成图纸及检查协定要求之相关性能及耐久试验（完成D表）。相关性或耐久测试前须通知甲方采购组以决定是否立会。（当耐久试验期限无法满足甲方开始作业时，则必须及时委甲方开发组召集相关部门研讨对策解决）。试验报告必须说明试验日期，被试验零件的图纸更改等级及技术规范编号。材料应说明分承包方名称。全尺寸量测：甲方技术部核发的总成图及分件图标注的尺寸，其它可能影响总成或成车机能、间隙、段差部分依甲方零品组要求进行测量，量测数量4个或4组，量测后须进行合实车确认。⑥、有转进口件时，需进行地产化开发计划排定。⑷、生产件批准提交（参考QS-9000中PPAP手册第三版要求）①、保存提交要求：要求提交等级等级1等级2等级3等级4等级51、零件提交保证书PSWRSSSS2、总成图纸RRR※R—对于专利分件/甲方设计的分件图纸RRR※R—对于其它所有分件图纸RSS※R3、设计FMEA（有设计责任时）RRS※R4、过程流程图RRS※R5、过程FMEARRS※R6、全尺寸量测记录RSS※R7、材料、性能、耐久试验报告RSS※R8、初始过程研究RRS※R9、测量系统分析研究RRS※R10、具有资格的实验室文件RRS※R11、外观件批准报告RRS※R12、生产样品（3个或3组）RSS※R13、标准样品（1个或1组）RRR※R14、检具RRR※R15、甲方的特殊要求—总成件提交时需附分件图面设计更改版次LISTSSS※R—地产化开发计划（有转进口件时）SSS※R—合检具报告并附检具照片（有检具时）SSS※R—零缺点策略SSS※S—热处理检查成绩书（有热处理时）SSS※R—A、B、C、D完成表提供SSS※RS：指乙方必须向甲方品保组提交，并在适当的场所，包括制造场所。保留一份记录；R：指乙方必须在适当的场所，包括制造场所保存，甲方有要求时应易于得到；※：指乙方必须在适当的场所保存，并在有要求时向甲方提交。②、乙方必须使用等级3作为默认提交等级，要使用其它等级除非先得到甲方技术部书面批准认可。③、生产样品及标准样品必须取自试生产过程且为经过全尺寸量测零件。对于体积庞大或价高者可与零品协议取样数；3组指如为一模多穴或多条生产线则每穴或每条生产线各取3个样品。⑸、小量产：a)、判定合格（或条件合格）后进行小量产，由甲方开发组发布《小量产联络单》，决定小量产时间、数量。b)、乙方对小量产零件出货检查，原则上需抽取10个样品（当批量为10以下时，则全数）进行全尺寸检测及相关性能测试，判定合格后，作成检查成绩书如表4-6，于小量产出货时添附，提交甲方品保组于进料检验时查核。小量产经甲方相关单位确认OK后进入量产，如小量产零件出现不良则ISIR改判NG，同时视问题点状况进行重新开发或试生产调整等作业。为确保如期量产及品质稳定，量产前或K/D切换前1.5个月如ISIR仍未获得批准时，则甲方开发需联络采购、计划、品保及乙方检讨量产对应方式（如MMO请购紧急对应、转包别厂、D→K等等，其间发生的费用一律由乙方负担）。、量产：小量产确认OK后依计划组订单进入量产。A、量产出货检验原则上乙方需按双方协定之《检查基准书》要求之检查项目及不同时期检查率、取样数进行出货检查，允收不良数为零。正常情况量产后一个月内依初期检查率进行出货检查。B、检查成绩书:乙方交货时，必须随货附上《出货检验记录》送交甲方零品组备查。3.4-5、初期管理期间的监查工作初期管理期间，甲方随时稽查乙方对于初期管理计划工作的执行情况，必要时提供促进改善的活动。3.4-6、初期管理的解除及延长乙方于初期管理期间，需随时确认其工程及品质是否符合要求规格，可利用表4-4CHECKLIST之内容，自主的跟催，当跟催结果判定工程在稳定状况（指量指数≥1.67），且量产后一个月无不良发生,可确保品质的情况下，则初期管理可解除，倘若无法满足情况下，则初期管理期间，原则上以一个月为单位，继续延长。另外，当甲方有所要求时，乙方必须将此初期管理检核表的跟催结果，向甲方提出报告，3.4-7、记录的保管A初期管理期间的各种主要质量记录，一般零件必须保存至生产的三年为止，保安零件必须保存至生产后八年为止。B量产时有关品质之记录亦同。3.4-8、其他刀具的交换、机械的调整、作业者的更换及更换模具时，希望作初品同样的管理。3.4-9、注：初期管理阶段中提到的各种表单如本说明未给出格式则请参照QS-9000系列手册提供之表单格式或厂商自行设计,但包含内容需依甲方需求。以下同。表4-1（参考）具体的工程变更事例NO内容变更事例1切削刀具的研磨，切削量，回转数，进刀速度等变更并不包含在工程变更内，至于加工基准则属于工程变更。2研磨研磨时，相同粒度的磨石变更，转数，研磨量，进给速度等变更，不包含在工程变更内，但不同粒度之磨石变更属于工程变更。3钣金在具有所需要能力的PRESS机械之变更，不属于工程变更。4铸造铸造 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、铸模、溶接温度、添加剂、港口、冒口金属液除去方法，中子干燥方法，中子砂型的变更等或者是冷铁（CHILLER）的新设或变更，都属于工程变更。5锻造PRESS机械变更，油压式或曲轴式的变更等，都属于工程变更。6溶接溶接棒的种类，溶接方法（手动变成自动，或是GAS变成电气等），溶接时间，冷却方法都属于工程变更。7热处理加热方法、温度、时间、冷却方法、淬火设备治具等的变更都属于工程变更。8电镀电流、电解液、洗净、温度等变更都属于工程变更。9涂装溶剂、干燥时间、温度及前处理的变更都属于工程变更。10外包厂商外包厂商的变更，或外包厂商有上述变更都属于工程变更。NO：致年月工程变更预定实施联络单提出日期：年月日XX公司品保组供应商：公司核准审核承办副本采购组、开发组、生管组联络下列变更计划注：粗线框内由XX填写项次车型件号件名工程变更理由变更内容预定实施时间样品完成量产交货追踪结果：XX公司品保组次月预计实施之工变，必须于每月25日前提出此联络书，若无变更时，亦须寄回XX采购组。属于该月中，预定外之变更时，必须在变更实施前，提出此联络书。不需要试作样品的情况下，在样品完成栏上填记“省略”之字样。上记格式无法详记时，可附添其余用纸加以说明。核准审核承办品质履历卡车型件号件名初品量产备注年月日制造工程判定O合格X不↑制造场所图面日期暂定工程自行XX年月日依XX之要求变更工程变更变更内容图面EONO.变更部品检查法其他外包厂商制造场所加工方法机械治具组成件号72.3.52H-291分件XXXX外径φ16→φ18全长110→11572.3.25OOO外径切削研磨为暂定(自动机械准备当中)本工程预计5/10完成72.6.7O72.6.10OX肉厚不足预计6/20修模完成依工程变更的内容在适当的栏内填记“○”符号不合格理由，或暂定工程的左记以外的①外包厂商的变更:指外包厂商由A家变为B家时概要说明.变更情况时②制造场所变更:厂内加工变更成外包加工或厂内记入“○”A工场变成B工场时.初品或第一批量产品,其制造工程是否属于本工程(量产的符号。③加工方法变更：砂型变成金型，热间锻造变成工程）或暂定工程，需在该栏内填记“○”符号冷间锻造，GAS溶接变成ARC溶接等变更的场合。检查方法变更④机械治具变更：并通车床变成自动车床，凡用初品或第一批量产品的测定年月日。的情况时记入机械变成专用机等。项记变更零件之分件件号，或⑤组成零件变更:因VA等设变,组合机能零件变更时.有变更件号之分件件号.(由分件XXX→分件OOO)填记图面之种类::FZTL参考图;:FZTL要求式样图;:FZTL正式图;:FZTL承认图接到XX变更联络日期,或工程变更完了之日期.零件品质初期管理检核表表4-4车型：件号件名：□保安□重要□一般品质特性：项次项目计划日程实施日期记事结果1工程设备计划完成2模具、夹具、治具工具完成3控制计划表作成4作业标准作成5检查基准书作成6检验设备完成7检查协定对XX对再外包8材质、性能、耐久试验计划完成9FMEA完成10测量系统分析评价完成11初期工程能力调查报告完成12初期样品检验13试生产完成14小量产检验15量产首批检验16初期管理解除厂商：核准：承办人：FZTL认定1、所承制上列零件经确认结果：同意解除初期管理，可实施一般量产管理。2、量产品质不稳，应特别管理，并延长初期管理至年月日。（副本送检验员）表4-5区分样品种类初期样品检验报告（I.S.I.R）新开发件半成品设计变更件成品工程变更件改善品□保安□重要□一般·依据EO日期EO编号：；图面版本号：厂商:(第次送样)·样品数量:试生产产量：。车型:件号:件名:样品重量：g报告内容:□尺寸检验·□材质报告·□性能试验·□耐久试验□统计资料□外观件报告□其它报告项目LIST：参照附页。（方框内填入A（自制）、B（委外））送审理由：送审等级：级样件标识方法使用材料核准审核作成XX综合判定核准审查承办□合格判定内容：□条件合格□不合格简图及说明：按规范要求项目所作成之材料、成分、物性、性能试验等报告难以记载本报告以任意格式附纸于后。粗线框内由FZTL填写。3.5、保安零件及履历管理零件之管理3.5-1、定义保安零件具有保安特性之零件。保安特性制品之品质特性（构造、机能、材料、热处理、溶接方法、尺寸、公差、强度、耐久性等），当发生不良时，会发生火灾及生命之事故的影响者，所有此类特性即为保安特性。履历管理零件（批号管理零件）所有保安零件、甲方指定必须建有履历管理之零件等，凡需建立品质履历管理之零件，即称为履历管理零件。履历管理（批号管理）从材料的买入到完成品的出货，实施每批的品质管理记录，以确实掌握其品质，并且保存其记录八年，即称为履历管理。3.5-2、指定保安特性的指定依据甲方图面“”所示符号，即指定之保安特性。履历管理零件的指定保安零件以及依照检查协定内容所指定之零件，皆为指定之履历管理零件。3.5-3、表示乙方对于保安零件及工程需进行下述的配合行动：工程的表示保安特性的制造工程，需以“保安工程”字样明显标示。书类、文件表示控制计划表、检查基准书、检查协定书、作业标准类、承认图等，属于保安零件的情况，皆需以“保安零件”来表示，另保安特性皆以“”来表示。3.5-4、注意事项①、再外包厂商利用的禁止关于保安特性的作业工程，原则上禁止利用再外包厂商,除非不得已，需要利用到再外包厂商的协助时，必须特别留意品质保证之能力，且得依3-6节所述，按表6-2格式向甲方提出《再外包厂商利用申请》，经甲方同意后始可再外包。此外，乙方必须定期的对再外包厂商执行监查及指导工作，且适时的提出监查结果报告。、作业者的指定必要时，保安特性的作业工程，必须经由指定的具有资格的作业者担当。初期管理的实施所有保安特性都必须实施初期管理，使工程能力能够安定和确保适正的品质。工程能力的把握（量产中）。有关保安特性的工程能力，在初期管理期间必须调查、研究及把握，如果工程能力指数CPK<1.33时，则对于有关的作业标准、控制计划表、检查基准书等内容，都必须予以适当的修正，另外，定期性的实施工程能力调查，以期掌握工程在管理之稳定状况下，有关保安零件工程判定基准如下：工程能力指数工程能力的判断及处理1.67≤CPK工程能力足够，保安部品的制作可以适用1.33≤CPK<1.67工程能力不够充分，必须随时注意，否则产品有发生不良之危险，需利用X-R管制图等加以管制，以维持制程在管制状态。CPK<1.33工程能力不足，需进行下列之检讨及改善作业方法需变更或改善；机械设备需变更或改善材料需变更规格之检讨⑸、必须作全数选别。品质评价对于保安零件的尺寸、精度、机能、性能等，除了日常定期性的检查实施外，必须另由专门部门执行定期性品质评价，且于评价确认品质的同时，必须将有关的不良问题，回馈到各有关部门，并积极的执行改善及跟催工作。信赖性确认保安零件除了日常的检查外，需定期的进行耐久试验，以确保其品质水准。⑦、特认采用：原则上所有保安特性禁示特认采用、不良履历保安零件出货后的CLAIM及厂商的设备故障和品质不良等发生时，需作成零件别的不良履历记录，包括不良内容、对策结果、效果确认等记录，作为而后制造、检查、管理的反馈情报。、保安特性的检查保安特性原则上实施全数检查（不含破坏检查）。⑩、修正的禁止保安特性原则上，图示以外部位或方法，禁止溶接修补及电镀补修。、书类、文件的保管管理保安零件不良履历记录、检查成绩书、不良对策书等，必须依序保存，保安零件至生产后八年为止。、履历管理（批号管理）关于履历管理零件，为使制造履历能够明确，需实施先进先出批量管理（原则上其他零件亦同），并且每制造批的制造与不良改善履历等资料保存至生产后八年为止。3.6、再外包厂商利用申请关于保安工程，原则上禁止利用再外包厂商，不得已必须再外包时，需取得甲方的承认通知后，始准外包，有关保安工程需经由再外包厂商协助的必要业务手续如下：3.6-1、《再外包厂商利用申请》提出的要领如下表6-1所述，且需附添下记资料。内容《再外包厂商利用申请》记载的格式如附表6-2份数2份（甲方承认后一份退回乙方）提交对象采购组提出时间需利用再外包厂商协助或记载内容变更之事前提出附添资料经历书：（生产设备一览表，检查、试验设备一览表，人员组织表等）控制计划表表6-2XX塑料制品有限公司采购组再外包厂商利用申请NO.（注）粗线框内由XX填写再外包厂商利用申请厂商名称：申请日期年月日致:XX公司采购组,、经过调查、研讨后，作成下记决定。责任者:再厂外包商名称：TEL：保证责任者业种资本额员工数依存度地址：申请承认下记事项NO车型件号件名再外包工程再外包理由备考承可认否理由·条件检讨及意见采购组品保组核准核准○:承认×:不承认审核审核承办承办上记附添资料格式不拘，提出二份即可，交由甲方采购组及品保组各一份备查核，另外，当资料内容变更时，得随时修正提出。3.6-2、审查关于《再外包厂商利用申请》的认可决定，由甲方检讨后作承认与否的决定通知，如有保安工程，得与乙方配合至再外包厂商实施现场调查，查看现物及相关资料；重要工程则需审查现物及次料；一般工程可审查资料即可。3.6-3、乙方的监查及指导乙方对于再外包厂商，必须排定每年一回以上的定期监查及指导计划，此需将此计划副本提交甲方采购组一份。乙方于每回确定实施前2日通知甲方采购组，以决定是否会同监查。当遇有改善指摘事项时，再外包厂商则必须改善配合。3.6-4、监查结果的实施甲方有需求时，乙方需提出监查或指导分承包方的结果报告。3.7、品质不良发生时的处理当在甲乙双方发生有品质不良情况时，或成车售后有品质不良回馈时，双方必须确实把握不良的现况，并适当的予以处理及实施对策。3.7-1、于甲方或售后服务发现的品质不良①、《问题点对策处理书》的发行于甲方或售后服务所发现的不良，甲方先针对不良的状况确认后，若属于乙方因素引起，则通知乙方会同处理，并向乙方发出《问题点对策处理书》（如附表7-1格式）②、《问题点对策处理书》报告的提出（如表7-1格式）当乙方接到《问题点对策处理书》时，需尽速调查填记，并且绝对要在甲方要求的期限内，向甲方采购组提出。③、《不良发生对策履历表》的作成及提出保安零件，指定的重要零件以及常发生的不良零件，有关其不良的反应及改善对策的历次经过，乙方必须自主的作成《不良发生对策履历表》，且当甲方有需求时，乙方须提出。3.7-2、于乙方发现的品质不良①、乙方向甲方联络表7-1问题点对策处理书[进料、线上、其他（）]发行编号：受文者公司CC：发出：XX公司技术部品保组核准审核承办依据下记之问题点，尽速实施适当的对策，并将对策内容填入再发防止对策报告表内，并请于5日内回覆。车型件号件名不良数来源□进料□现场□车品□评价□阻留车□其他（）进料年月日发生年月日年月日零件特性□保安、□重要、□一般年月日不良内容:（2）不良原因推定:□模具□治具□作业手□加工尺寸□材料□设备图示:工时:HR再发防止对策报告受文者致XX公司技术部品保组报告单位:公司核准审核担当发行编号：发行年、月、日年月日(1)不良原因：(2)矫正措施（临时对策）：(3)预防措施（永久对策）：（发生原因）：（流出原因）：（流出对策）：（在库确认）：对策品识别：FZTL品保组效果确认对策后处置效果确认结果核准审核确认者对策品纳入日期或实施日期注:粗框内由XX填写乙方自行在厂内发现的不良，当其不良零件尚未交入甲方时，需事先与甲方采购组，联络，（若不良零件已交入甲方，而甲方尚未发现时，需事先向甲方品保组联络）取得甲方回覆后，同时进行适当的对策及处理。②、《厂内不良发生状况》的作成提出保安零件，指定的重要零件以及常发生不良的零件等，有关厂内的不良内容、不良率、原因、对策等，乙方必须自主的作成《厂内不良发生状况》，并加以改善检讨，且当甲方有需求时，乙方必须提出。3.7-3、阻留车处理由甲方品保组确认为乙方责任时，则由甲方通知乙方采取措施并确认乙方是否来厂处理。乙方如未派员则由甲方进行发工处理，并将发生之工时费用及相关耗材等由乙方负担。3.7-4、评价扣点处理由甲方品保组确认为乙方责任时，则由甲方通知乙方采取措施并确认乙方是否来厂处理。3.7-5、其他甲方生产的维持乙方于知悉有关品质不良情报后，为了维持甲方的生产，ISIR合格前必须与甲方物管组或品保组取得联络，ISIR合格后必须与甲方物管组与品保组取得联络，针对不良品进行选别、修正或用代替品的方式处置，并且对于有关的不良原因、发生时间、处置内容等必须向甲方采购组提报。类似零件、类似工程零件的横向调查。对于有关的品质不良，乙方需针对其厂内之零件有无同样类似的不良发生进行调查，并将其调查结果，向甲方采购组提报。有关纠正措施其纠正措施内容必须能同时反映至作业标准、控制计划表、检查基准书类等，必要时实施监查及工程能力调查，以维持安定的品质。不良对策后的初品，按照3.4节初期管理之初品检查手续提出检查。3.8、特认采用当交入甲方的零件与图面或检查协定不符时，经判断该零件以其交入状况或是经由特别追加工事等处理后的状态，仍可确保其主要机能时，必须事先委甲方的有关单位提出《物料特认申请书》的申请，经由甲方技术部研究并作最终的裁决。3.8-1、特认的基本事项根据乙方的要求，在满足下记各条件的情况，可以妥托办理特认。特认的项目对于安全性、公害性及重要机能不能有所危害，且不致有售后报怨之顾虑时。对于一般机能，商品价值之影响相当微小时。必须取得纠正措施即再发生防止对策。当制品交入甲方后，才被发现制品与所要求品质不符时，原则上不同意特认。3.8-2、特认采用申请书的填记要领特认采用申请书如附表8-1，请按下述要领填记：不良内容：尽可能将略图画出，便于填记有关资料。不良原因：填记具体的不良真因。处置方法：填记是否需追加工事后才能使用，或是交入状态使用。再发防止对策：现象或永久再发防止对策及处置的填入。附添资料：若需进行耐久性有关试验，将测试结果填记。3.8-3、特认品的交入依据《物料特认申请书》的内容，甲方品保组确认交入制品是否与特认申请书所述一致，必要时经组车厂车品组统筹追踪成车后之状况。3.8-4、经费的负担因为特认所发生的下列费用，原则上需由乙方负担。为决定特认是否同意的品质确认试验费等。追加的工事费用选别费用其他特别管理目的费用。3.9、品质监查甲方实施品质监查的种类及内容如下：3.9-1、品质监查的种类及内容品质监查就是品质保证体制监查、成品监查、工程监查、特殊工程监查的总称。品质保证体制监查根据乙方提出的品质保证体制资料，监查其从材料验收开始直到制品交至甲方后，全般的品质保证之体制。成品监查确认成品、分组件及生产用副料等的品质，是否与要求品质一致，即依据图面、规范、检查协定等，执行下述项目的检查工作：A、日常检查中，对乙方未实施的有关品质特性项目，确认其品质状况的把握日常检查中，对于乙方已实施的有关品质特性项目，确认其品质状况的把握。主要的品质特性，利用计量值的统计方法加以确认。品质实绩、不良情报的把握、对不良采取的纠正措施及其效果确认状况。工程监查依据检查协定，对于交入甲方制品之制造工程，对其品质管理状况的确认工作需进行下述的监查工作。确认制造工程的管理状况。品质确认状况的确认。品质记录及工程能力把握现状的确认。其他必须确认事项。特殊工程监查所谓特殊工程监查就是溶接、热处理、电镀、涂装等的交入制品之品质，常易受作业工程条件的影响，而产生极大的差异，并且利用一般性的检具难以对其品质特性判定合格与否的工程，凡此类工程的制品，必须依据各管理办法有检查协定等，执行下记的监查工作，各管理办法详如附件。确认作业条件的管理状况。确认设备的管理状况。确认现品的确认状况。其他必须确认事项。3.9-2、品质监查的实施要领乙方于接受品质监查查核时及查核后的配合工作如下表9-1所述。物料区分新开发保安物料特认申请书编号设计变更重要日期一般一般厂商车型件号件名数量特认项目尺寸、性能、热处理、外观、色差、其他1、特认内容；2、不良原因；3、处理方式；4、再发防止对策；5、附件核准审核承办品保组（检验状况）核准有关单位意见核准审核审核承办承办采购组意见核准综合判定审核承办零件特认扣款通知单，如附。拟不扣款：1、供应商制程中发现缺点主动提出，无故意要求吸收呆料情况。核准审核承办2、发生责任不全在供应商。表9-1品质监查的实施要领种项目类品质保证体制监查成品监查工程监查特殊工程监查适用所有供应商所有供应商所有供应商有特殊工程的供应商实施时期按甲方需要或决定的频度之指示监查当日提示资料品质保证要领书。第二章记载事项的有关资料。其他指定的资料。指定制品之品质记录检查协定不良对策记录作业标准检查协定指定制品之品质记录工程能力把握记录。各种标准类品质记录设备保养点校记录。供应商会同监查者品质保证责任者或其代理人检查担当者品质保证责任者或其代理人。工程管理责任者特殊工程管理责任者监查结果通知后的改善计划资料之提出如附表9-2《改善实施计划书》之格式提出。（当监查结果通知有关不良内容需求要改善时）备考当监查结果通知后，有关需提出的资料，除有特别的指定外，一般在接收到资后的14日内提出。3.10、品质分级及评鉴为提升供应商交入甲方制品之品质，同时检讨与乙方之合作是否继续维持对于乙方的品质保证活动之成果，每年定期实施评鉴及分级工作。对于乙方而言，必须确实的确认品质分级的结果，据此针对品质保证体制作适切的修正，期使品质能够更为提升。3.10-1、评鉴的项目年度品保制度评鉴此评鉴系根据乙方品质保证体制实施之状况作总括之评鉴，其评鉴方式如表10-1。供应商品质分级月报，如表10-2，系根据甲方厂内不良统计。3.10-2、评鉴/分级月报的实施由甲方采购组主导实施，并根据评鉴果给予乙方品质分级判定。当月评为C级或D级厂商需根据当月主要不良状况展开横向调查，于接获月报资料后一周内作成《改善计划实施书》提交甲方品保组备查。当连续2个月评为C级或D级厂商其公司主管须到甲方进行报告；如连续3个评为C级或D级厂商，则期当月货款延后1个月付款。当厂商发生以上情况时，甲方采购组将发布表10-3《供应商近三个月品