IATF16949-2016质量管理体系风险和机遇识别评价分析及应对措施管理表

IATF16949-2016质量管理体系风险和机遇识别 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 分析及应对措施管理表质量管理体系及其过程日ft綁求风对应或险风对应机或险遇风、的别识发生概率后果严重性风险评分风险等级已前当发生概率后果严重性风险评分风险等级ONS，风11或表財险代仲心(R5N示^示表IO応7/|\曲W弦1R发失品断产判市对展误144低流规理常管按行1OR程业序133低RR要整户完客不224低流规理常管按行2业序122低R3/要同户合客署满就单末求订3412高过授/应要员相需人取者管釆理主<者管关有施层相所措高权程的3OR同合实落同合署业序224低”品CC产R4周发开品产长新期236中幵序计程nmi」设理224低开发措施R5产品变更频繁，失控5315高高层管理者需要授权相关主管人员/过程所有者采取相应的措施R05新产品导入变更的策划，加强对变更的评审变更管理程序236中C0P4生产过程R6计划制定不合理，导致无法按时完成任务，延误产品交付3412高高层管理者需要授权相关主管人员/过程所有者采取相应的措施R06合理计算公司的实际产能；依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划；生产计划管理指南224低R7不良率过高339中相关主管人员/过程所有者明确责任和措施R07不良率前期策划，不良率指标监控，及时米用纠正预防措施生产计划管理指南122低R8生产效率低224低按常规流程/程序进行管理R08生产计划管理指南224低R9产品标识不清、混料5315高高层管理者需要授权相关主管人员/过程所有者采取相应的措施R09产品实行系统监控及标识管理要求标识和可追溯性管理程序224低C0P5物流R10不能按时交付3515高高层管理者需要授权相关主管人员/过程所有者采取相应的措施R010加强生产计划管理，提高计划达成率生产过程管理程序236中R11交付的产品不符合客户的要求2510高高层管理者需要授权相关主管人员/过程所有者采取相应的措施R011加强生产过程的品质控制，成品的品质检验，出货前的品质检验，落实“三检制”生产过程管理程序133低R12将不合格品当合格品发货；或将A的货发往B3515高高层管理者需要授权相关主管人员/过程所有者采取相应的措施R012合格与不合格品标识，区域划分，增加复核的动作不合格品管理程序122低C0P6售后服务R13顾客投诉未能有效解决339中相关主管人员/过程所有者明确责任和措施R013对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户。客诉处理一律以8D 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 格式存档顾客抱怨处理指南224低领导作用R14领导对管理体系不重视，没有履行足够的承236中相关主管人员/过程所有者明确责任和措施R014在管理体系中重点体现总经理的作用，确保总经理能够履行承诺；通过对体系的监视和测量，配置管理手册10低诺足够的资源。体系策划R15策划质量管理体系时，遗漏了的要求3412高高层管理者需要授权相关主管人员/过程所有者采取相应的措施RO15策划质量管理体系时，应识别产品要满足的所有要求，包括客户提出的、隐含的、以及法律法规或行业特定的要求管理手册/策划 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 122低R16策划的控制措施不能满足质量管理体系各项要求的控制236中相关主管人员/过程所有者明确责任和措施RO16各项要求的控制措施要经过不断的讨论、改进，最终确定，以确保控制措施的有效性。程序文件/指南122低R17相关方期望识别不全、错误4416高高层管理者需要授权相关主管人员/过程所有者采取相应的措施RO17策划各过程的控制要求必须依照PDCAS程发展法律法规与其他要求管理程序224低R18风险识别不全，制定的相应措施无效3412高高层管理者需要授权相关主管人员/过程所有者采取相应RO18针对制定的风险措施追踪结果风险管理程序236中的措施R19重大质量（含有害物质要求）、环境、安全事故155中相关主管人员/过程所有者明确责任和措施RO19建立和运行质量、环境、安全的一体化管理体系管理手册2214低MP1战略规划R20和竞争对手相比的优劣势分析失误，导致业务萎缩。248中相关主管人员/过程所有者明确责任和措施RO20对竞争对手的调查分析应严谨细致。加强公司内部的研发能力和技术积累，随时保持在行业顶尖水准。经营计划管理程序224低MP2法律法规R21法律法规识别不全有遗漏224低按常规流程/程序进行管理RO21法律法规与其他要求管理程序111低MP3风险和机遇R22风险识别不齐全224低按常规流程/程序进行管理RO22风险管理程序111低R23风险没有制订相应的措施133低按常规流程/程序进行管理RO23风险管理程序122低R24措施没有得到有效的实施133低按常规流程/程序进行管理R024风险管理程序111低MP4内R25审核人员业务技能不熟悉，导致审核浮于表面326中相关主管人员/过程所有者明确责任和措施R025对内审员实施培训，经考核合格后获取内审证书。安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员内部审核程序212低部审核R26审核发现的不符合项目未能及时改善和更近，导致问题长期存在339中相关主管人员/过程所有者明确责任和措施R026对内审开出的不符合项目，责任部门必须落实改善对策，审核员持续跟进，直至不符合项目关闭。内部审核程序122低R27输入项目不全144低按常规流程/程序进行管理R027管理评审程序133低MP5管理评审R28输出项目未有效落实155中相关主管人员/过程所有者明确责任和措施R028输出项目需要执行“谁去做？”、“怎么做？”“什么时候完成？”，以确保管理评审的输出得到有效落实。每年的管理评审务必评审上年度管理评审程序122低输出的执行情况。MP6改进R29改善意识不到位339中相关主管人员/过程所有者明确责任和措施R029加强人员意识培训，明确改善的流程和 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 ，并在组织内实施培训持续改进程序纠正与预防措施程序不符合管理程序224低R30人员不具备改善的能力144低按常规流程/程序进行管理R030持续改进程序224低组织环境R31组织环境识别不齐全339中相关主管人员/过程所有者明确责任和措施R031组织人员进行环境分析并定期评审、更新管理手册111低相关方管理R32相关方要求识别不完整224低按常规流程/程序进行管理R032相关方管理指南122低SP1基础设R33基础设施维护不好133低按常规流程/程序进行管理R033基础设施管理程序111低施SP2设备工装R34设备产能不足、设备能力不足、设备经常损坏，影响生产进度3412高高层管理者需要授权相关主管人员/过程所有者采取相应的措施R034推行TPM进行全员生产维护，建立关键设备的备品备件计划和仓库建立完整的设备故障应急预案，以确保生产过程的持续流畅设备管理程序工装管理程序224低SP4监视测量装置R35测量精度不能满足检测要求，未按周期校准248中相关主管人员/过程所有者明确责任和措施R035根据标准和技术文件确定检测手段，制订周检计划，关键量具进行MSA测量系统分析监测与测量装置管理程序122低SP5人力资源管理R36人员不足、.能力不足、.沟通不畅4416高高层管理者需要授权相关主管人员/过程所有者采取相应的措施R036关键人员能力评估与认可，建立技能矩阵采取的适当措施可包括对在职人员进行培训等提咼人员能力人力资源管理程序224低SP6文件信息R37必需的外来文件未得到识别2510高高层管理者需要授权相关主管人员/过程所有者采取相应的措施R037建立外来文件清单并定期更新，将需要使用的外来文件予以 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 管理文件管理程序外来文件管理指南122低R38失效文件投入使用3412高高层管理者需要授权相关主管人员/过程所有者采取相应的措施R038失效文件及时回收销毁，对需要保留的进行标识以对失效文件进行区分文件管理程序224低信息交流R39交流的方式、对象不明确224低按常规流程/程序进行管理R039信息沟通管理程序111低R40供应商不配合224低按常规流程/程序进行管理R040供应商管理手册111低C0P3米购管理R41采购物料不符合要求3515高高层管理者需要授权相关主管人员/过程所有者采取相应的措施R041供应商定期评审及PPAP认可，加强供应商过程能力和管理体系建设供应商管理手册236中R42交货不及时248中相关主管人员/过程所有者明确责任和措施R042加强交付率统计，及时预警供应商管理手册236中R43价格成本高5210高高层管理者需要授权相关主管人员/过程所有者采取相应R043成本核算，开展VA/VE降本活动，建立供应商库择优选择采购管理程序326中的措施SP7标识可追溯R44标识误用、混用3412高高层管理者需要授权相关主管人员/过程所有者采取相应的措施R044标识标签使用不同颜色区分，设置不同区域标识和可追溯性管理程序224低R45无法实现可追溯236中相关主管人员/过程所有者明确责任和措施R045按照顾客要求采用批次号、二维码等可追溯标签标识和可追溯性管理程序224低SP10监视测量R46原材料批量不良未检出3515高高层管理者需要授权相关主管人员/过程所有者采取相应的措施R046原材料采取抽样检验监测与测量管理程序224低R47不良品流出到客户2510高高层管理者需要授权相关主管人员/过程所有者采取相应的措施R047推行“三检三不”监测与测量管理程序三检三不管理指南133低R4不良品未及时341高高层管理者需要授R04建立检验合格与不合格标识，不合不合格品管224低