差旅费管理办法

差旅费管理办法差旅费管理办法【最新资料,Word版，可自由编辑！】差旅费管理办法：为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此办法，具体如下：1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。2、出差人员出差需持有经部门经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报财务总监审批，凭申请单办理借款和报销手续。3、交通工具的规定：①公共汽车：不分级别，一律凭正式车票报销；②火车：经理级以下（含经理级）可乘坐硬座；...

差旅费管理办法【最新资料,Word版，可自由编辑！】差旅费管理办法：为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此办法，具体如下：1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。2、出差人员出差需持有经部门经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报财务总监审批，凭申请单办理借款和报销手续。3、交通工具的规定：①公共汽车：不分级别，一律凭正式车票报销；②火车：经理级以下（含经理级）可乘坐硬座；子公司正、副总经理可乘坐硬卧或软席座位；③轮船：经理级以下（含经理级）可乘坐三等舱位；子公司正、副总经理级可乘坐二等舱位；④飞机：董事长、集团总经理、总监出差可乘飞机；⑤特殊情况规定：A、其他人员出差在特殊情况下需乘飞机，必须经总经理审批同意，报董事长批准。B、路途长，乘火车时间超过30小时课乘飞机；C、机票打折幅度大，折后机票价格比火车硬卧票价不超过50元的可乘坐飞机。4、因公出差到外地，可预借一定金额的差旅费，出差回来后凭单据在一周内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。5、员工因公出差，差旅费（含生活补助费、住宿费、市内交通费）实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补；车船费按职级标准报销。6、出差期间的交际应酬费，须事先请示董事长特批。7、对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助。8、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。9、出差补助天数的计算方法：①出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；②到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。10、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。11、费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本，董事长、集团总经理、总监出差，凭据实报实销。附件：差旅费报销标准??：差旅费报销标准级别省内县、乡以下地区内地中、小城市大城市、沿海城市子公司总经理、总裁助理　　　副总经理、总经理助理　　　经理级以下　　　　　　

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