2018年烟草直营店工作自查
报告
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关于直营店工作的
自查报告
关于学校体质健康自查报告关于保密工作自查报告关于校园欺凌自查报告药店自查报告下载高值耗材自查报告
为了加强直营店经营管理，
规范
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直营店运作，根据《关于对全市系统直营店进行停业整顿的通知》（榆烟审便〔2011〕17号）文件精神，并对照〔2009〕29号《关于印发直营店财务
管理办法
关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载
的通知》文件，我局（分公司）结合直营店的实际情况就直营店工作进行了全面自查，现将有关情况汇报如下。
一、 成立了自查领导小组，确保自查工作的顺利进行。
为了确保直营店自查工作的顺利开展，经18年9月20日办公会研究决定成立了直营店自查领导小组：
组 长：
副组长：
成 员：
二、落实责任，明确分工，有步骤的开展工作。自查小组通过认真细致的对直营店财务核算、资金管理、货款结算、库存利税等情况自查后，全面深入的掌握和了解了直营店经营管理的具体情况。
三、自查的具体情况
（一）商品管理方面
商品进销存管理按月结账，一日一盘点，均严格按直营店财务管理办法执行。
（二）价格管理方面
所有卷烟销售价格均按全市统一零售限价执行。
（三）支出管理方面
税金核算准确、及时纳税，无延误、拖欠现象。直营店人员工资及发生的煤、水电、维修等费用一律按规定在公司大账中支出。
（四）利润管理方面
直营店利润均上交市局（公司）收入户，上交的利润总额与销售利润
表
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一致。但未按直营店财务管理办法中的次月5日上交，有推迟上交现象，现经自查发现，并做出相应的整改措施。
（五）账务管理方面
严格按照规定开设建立了相应的账薄并按要求编制记账凭证；销售均当日结账，销售款当日如数存入银行并与日销售报表一致；月未对银行账务进行核对并编制了余额调节表；按月结账，按期盘点，账实相符。
（六）报表管理方面
按规定编制了销售日报表，库存商品盘点表，进销存汇总表，损益表等。
三、存在的问题
直营店利润均上交市局（公司）收入户，但未按直营店财务管理办法中的次月5日上交，有推迟上交现象。
四、整改措施
根据市局（公司）要求，制订直营店人员相关制度，明确分工，落实责任。以保证今后利润及时上交。
特此报告，请予审核
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