不合格
报告
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QR/PE -8.2.2-04 NO:1 受审核部门:办公室 部门负责人:徐伯龙
审核员:翟勇明 审核日期:2008/08/22
不合格描述:在审核办公室发现不能提供《法律法规
清单
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》～不符合GB/T19001:2000
标准
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“应识别外来文件并控制其分发”的规定。
不符合要素:4.2.3
不符合类型:一般不符合 ,审核员, 翟勇明
日期: 2008/08/22 原因分析及采取的纠正措施:
原因:办公室对标准认识不足～理解不深
措施:1、办公室加强对标准要求和公司质量管理体系文件的学习
2、建立与产品有关的法律法规清单～明确与产品有关的要求
3、责任部门举一反三检查有无其它类似的不符合～以便改进
,部门负责人,签名:徐伯龙
,审核员,确认:翟勇明
日期:2008/08/22 纠正措施的验证:
经验证办公室已按标准要求及公司质量管理体系文件规定建立了《法律法规清单》～符合GB/T19001:2000标准要求。
,验证人,签名:翟勇明
日期:2008/08/22 注:不合格类型有:, 严重不合格;, 一般不合格;, 轻微不合格。
不合格报告
QR/PE -8.2.2-04 NO:2 受审核部门:生产部 部门负责人:顾益彬
审核员:丁亮 审核日期:2008/08/22
不合格描述:在审核生产部时发现不能提供不合格品标识～不符合GB/T19001:2000标准“组织应针对监视和测量要求识别产品的状态。”规定。
不符合要素:7.5.3
不符合类型:一般不符合 ,审核员, 丁亮
日期:2008/08/22 原因分析及采取的纠正措施:
原因:生产部对标准认识不足～理解不深
措施:1、生产部加强对标准要求和公司质量管理体系文件的学习
2、建立不合格品标识
3、责任部门举一反三检查有无其它类似的不符合～以便改进
,部门负责人,签名:顾益彬
,审核员,确认:丁亮
日期:2008/08/22 纠正措施的验证:
经验证生产部已按标准要求及公司质量管理体系文件规定建立了不合格品标识～符合 GB/T19001:2000标准要求。
,验证人,签名:丁亮
日期:2008/08/22 注:不合格类型有:, 严重不合格;, 一般不合格;, 轻微不合格。
浙公网安备 33021202002483