IATF16949质量控制流程图及乌龟图本

过程乌龟图编制：审批：QMS过程图S4人力贫期管理S4.1员工招唁S4.2员工离职S4.3员工培询管理职责方针管理/目标管理M2WWW*M3改进管理M4照・成本理S16不合格品管理S15产品检处S15.1过程检舱S15.2成品检验S1S.3出货审核测&/分析与改进S1体系文件控制S2技术文件控制S3记录控制Ml内部审粳S14进货检酷S1C1钢材进货检改SU.2外协外跑件进货检验2顾客导向过程乌龟图Process（过程） 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 管理Type（英型）COP-1Processowner（过程所有者）销售经理MaterialResources（材料，设备资源）基础办公设施通讯设备信息网络系统ProcessRisksforCompany,System,Product,Interfaces（过程在产品，体系，公司中的风险）1.由于种种原因，无法及时满足供货；2.未按要求对合同、质量 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 、技术协议、订单进行评审；未识别顾客特殊要求；对顾客要求相应迟缓（ISO条款：7.1.1,7.2,7.2.1,7.2.2,7.2.2.1,722.2,7.2.3,723.1,7.5.1f）,7.5.1.6）HumanResources（人力负源，技能，培训，负格）销售内勤顾客代表 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 管理员生产部经理技术中心Inputs（输入，信息,要求）顾客明确的合同，订单需求合同，订单（数量，交期，运输，包装等）产品的法律法规行业或公司的内部要求库存量销售预测Outputs（输出，达成效果，结果现象）客户要求被明了，执行客户订单确认有能力履行合同或订单ProcessIndicatorsandMeasures（过程指标，结果目标，绩效测量）订单处理及时率订单处理准确率客户满怠度合同评审率Documentation,Records,Tools（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）合同评审程序接收客户订单，合同技术确认价格确认Auditnotestotheprocess,supportingprocessesandinterfaces（过程说明,支持过程和界面接口）说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。[过程接口]:一COP-5变更控制：-COR09顾客满意：一COP10售后服务：一SP-11产品防护：3顾客导向过程乌龟图Process（过程） 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 开发Type（类型）COP-2Processowner（过程所有者）技术经理MaterialResources（材料，设备资源）基础办公设施*通讯设备信息网络系统（SAP）*机器设备模具，工夹具*检测设备，仪器设备样件材料，物料ProcessRisksforCompany,System,Product,Interfaces（过程在产品，体系，公司中的风险）*未按时间节点及时完成；设计开发新产品不满足客户要求；型式试验未通过；样件尺寸超差，过程设计偏差；设计开发成本过高。未按要求对FMEA控制计划进行评审未按要求组织进行连续8小时大于300件的试生产（ISO/TS条款：7.1,7.1,1,7.1,2,7.1.3,7.1,4,7,2,1,7.2,1.1,7,2,2,7.2,2.1,7.2,2.2,7,3,7,3,1,7.3,1.1,7.3.2,7.3,2.1,7.3,2.2,7.3,2.3,7.3.3,7.3.3.1,7.3,3.2,7,3,4,7.3,4.1,7.3,5,7,3,6,7.3,6.1,7.3.6.2）HumanResources（人力负源，技能，培训，负格）项目组（项目负责人，项目成员）顾客与供方（组织机构之间的归口）项目组成员要求—研发，工程，质量，销售，市场，计划，采购一专业知识，技能（CADCAMCAQ一工作经验，特定资格（顾客特殊要求）Inputs（输入，信息,要求）*VOC顾客呼声客户定制产品的要求市场部提供的市场与产品信息来自管理层的新产品要求法律法规要求（国际，国家，行业标准）以往类似的设计经验Outputs（输出，达成效果，结果现象）按时完成设计开发进度（里程碑，目标）试品，合格的开发样件（顾客验收）批准的图纸*DFMEA,PFMEAPFD,CP设计验证计划， 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 *设计评审报告稳定的制造过程，均衡的生产节拍完整清晰的项目交接*初始能力调查、MSA生产件批准*批量生产确认表ProcessIndicatorsandMeasures（过程指标，结果目标，绩效测量）与项目要求的时间进度的符合程度是否通过型式试验零公里（使用）样件缺陷数*设计开发成本Documentation,Records,Tools（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）先期产品质量策划程序*生产件批准程序项目会议*项目开发协议，质量协议潜在失效模式分析程序APQP项目小组Auditnotestotheprocess,supportingprocessesandinterfaces（过程说明,支持过程和界面接口）说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。*项目管理COP-3;*初期流动管理COP-4;*生产件批准COP-6;*工程变更COP-5;*技术文件控制SP-2;顾客导向过程乌龟图Process（过程）项目管理Type（英型）COP-3Processowner（过程所有者）技术经理，精益生产经理MaterialResources（材料，设备资源）基础办公设施*通讯设备信息网络系统*机器设备模具，工夹具*检测设备，仪器设备样件材料，物料ProcessRisksforCompany,System,Product,Interfaces（过程在产品，体系，公司中的风险）*未按时间节点及时完成；*项目成本过高；*项目未达到预期目的（ISO,TS条款：7.1,7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.1.4,7.2.1,7.2.1.1,7.2.2,7.2.2.1,7.2.2.2,7.3,7.3.1,7.3.1.1,7.3.2,7.3.2.1,7.3.2.2,7.3.2.3,7.3.3,7.3.3.1,7.3.3.2,7.3.4,7.3.4.1,7.3.5,7.3.6,7.3.6.1,7.3.6.2）HumanResources（人力负源，技能，培训，负格）*项目组（项目负责人，项目成员）*项目组成员要求—研发，工程，质量，销售，市场，计划，采购一专业知识，技能（CADCAMCAQ一工作经验，特定资格（顾客特殊要求）*支持资源Inputs（输入，信息,要求）*VOC顾客呼声*法律法规要求（国际，国家，行业标准）*公司业务需要Outputs（输出，达成效果，结果现象）项目章程项目团队项目计划（里程碑、目标）项目评估ProcessIndicatorsandMeasures（过程指标，结果目标，绩效测量）项目计划时间与完成时间符合性项目计划达成率项目成本Documentation,Records,Tools（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）*项目管理程序Auditnotestotheprocess,supportingprocessesandinterfaces（过程说明,支持过程和界面接口）说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。*项目管理COP-3;*初期流动管理COP-4;*生产件批准COP-6;*工程变更COP-5;*技术文件控制SP-2;顾客导向过程乌龟图Process（过程）初期流动管理Type（英型）COP-4Processowner（过程所有者）事业部经理MaterialResources（材料，设备资源）*基础办公设施*通讯设备机器设备模具，工夹具检测设备，仪器设备ProcessRisksforCompany,System,Product,Interfaces（过程在产品，体系，公司中的风险）*GP12中发现的问题未能有效整改及关闭，导致GP12未能按时退出（ISO,TS条款:7.1,7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.1.4,7.2.1,7.2.1.1,7.2.2,7.2.2.1,7.2.2.2,7.3,7.3.1,7.3.1.1,7.3.2,7.3.2.1,7.3.2.2,7.3.2.3,7.3.3,7.3.3.1,7.3.3.2,7.3.4,7.3.4.1,7.3.5,7.3.6,7.3.6.1,7.3.6.2）HumanResources（人力负源，技能，培训，负格）操作工GP12检验人员车间负责人质量工程师Inputs（输入，信息,要求）*FMEA分析中需求*出现内外部质量问题或投诉*顾客要求Outputs（输出，达成效果，结果现象）GP12区域、检验台GP12标识GP12管理看板GP12检验作业指导书ProcessIndicatorsandMeasures（过程指标，结果目标，绩效测量）*产品质量合格率*0-KMPPMDocumentation,Records,Tools（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）*早期生产遏制程序Auditnotestotheprocess,supportingprocessesandinterfaces（过程说明,支持过程和界面接口）说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。*项目管理COP-3;*初期流动管理COP-4;*生产件批准COP-6;*工程变更COP-5;*技术文件控制SP-2;顾客导向过程乌龟图Process（过程）工程变更Type（英型）COP-5Processowner（过程所有者）技术经理MaterialResources（材料，设备资源）*Global标准的ECN格式ProcessRisksforCompany,System,Product,Interfaces（过程在产品，体系，公司中的风险）义奥节点;变更前库存产品的安排；变更方式。（ISO,TS条款：7.3.7）HumanResources（人力负源，技能，培训，负格）研发、工程品质采购、计划生产库房Inputs（输入，信息,要求）设计变更需求过程变更需求客户变更需求供方变更需求法律法规要求Outputs（输出，达成效果，结果现象）符合变更需求符合的产品符合的工2生产过程恰当的艾更时间和进度清晰的艾更状态合理的艾更成本ProcessIndicatorsandMeasures（过程指标，结果目标，绩效测量）*义更及时率Documentation,Records,Tools（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）工程变更管理程序工程变更控制流程图供应商产品/过程变更申请表变更申请表变更检查清单Auditnotestotheprocess,supportingprocessesandinterfaces（过程说明,支持过程和界面接口）说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。*设计开发COP-2;*热处理COP-7;*生产计划COP-8*技术文彳^控制SP-2;*米购流程SP-9顾客导向过程乌龟图Process（过程）生产件批准Type（英型）COP-6Processowner（过程所有者）质量经理MaterialResources（材料，设备资源）基本办公设施通讯设施信息网络系统（ERP）ProcessRisksforCompany,System,Product,Interfaces（过程在产品，体系，公司中的风险）*结束时间、PPAP样品合格率、顾客确认回复PSW（ISO,TS条款：7.3.6.3）HumanResources（人力负源，技能，培训，负格）技木质量部*SQD事业部Inputs（输入，信息,要求）*客户通知和提交的要求*合同Outputs（输出，达成效果，结果现象）PPAP资料样件顾客PPAP状态ProcessIndicatorsandMeasures（过程指标，结果目标，绩效测量）*新品开发一次合格率*PPAP提交准时率Documentation,Records,Tools（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）生产件批准程序零件提交保证书PPAP文件检查清单Auditnotestotheprocess,supportingprocessesandinterfaces（过程说明,支持过程和界面接口）说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。*设计开发COP-2;*热处理COP-7;*生产计划COP-8顾客导向过程乌龟图Process（过程）热处理Type（英型）COP-7Processowner（过程所有者）热处理事业部经理MaterialResources（材料，设备资源）热处理设备热工仪表（硬度仪，金相显微镜，红外线分析仪，三气分析仪等）热电偶、温控仪称重仪氧探头ProcessRisksforCompany,System,Product,Interfaces（过程在产品，体系，公司中的风险）热处理车间火灾应急管理热处理最终产品硬度、金相、渗层等符合要求；热电偶及温控仪受控；设备运行时氧、氮等气体符合标准。（ISO,TS条款：7.5.1,7.5,2,7.5.2.1）HumanResources（人力负源，技能，培训，负格）具有资质的热处理操作人员热处理检验员，质量工程师热处理工程师装备部设备管理员Inputs（输入，信息,要求）顾客订单要求顾客预测生产计划和工单指令相关法律法规要求正确的时间，地点，数量，批次的进入物料进入材料的适宜配送Outputs（输出，达成效果，结果现象）合格产品准时的放行和产品交付准确的交付数量稳定受控过程和接受的过程能力稳定的生产节拍生产均衡ProcessIndicatorsandMeasures（过程指标，结果目标，绩效测量）FTQ（生产一次合格率）产品报废率返工合格率生产效率（OEE产品合格率Documentation,Records,Tools（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）热处理过程控制程序*生产计划控制程序控制计划、工艺卡*设备操作指导书检验与试验作业指导书*热处理过程确认表标样限样*河带炉淬火工艺参数监控记录各作业记录，报表统计Auditnotestotheprocess,supportingprocessesandinterfaces（过程说明,支持过程和界面接口）说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。*合同评审COP-1;*生产计戈|JCOP-8;*体系文彳^控制SP-1;*技术文件控制SP-2;*人力资源SP-4;*设备管理SP-5*产品检验SP-15*工作环境（生产区域）SP-6*工装管理SP-8*产品防护SP-11*产品可追溯性SP-12*计量器具管理SP-13*不合格品管理SP-1610