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现场审计记录表

公司内部档案编码：[O ppt R-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]现场审计记录表现场审计记录表NO:建设单位名称：中国移动通信集团福建省有限公司中国联合网络通信有限公司福建省分公司日期：年月日工程名称工程地点：施工单位名称监理单位名称任务编号：MIS编号:送审总造价:其中施工费：抽查内容处理意见建设单位意见：签名：施工单位意见：签名：监理单位意见：签名：审核人员意见：签名：现场审计记录表填写规范要求NO：根据不同的审计中介机构顺序编号，不强制规定，但编号必须便于查阅和不重复工程名称：根据规范的工程名称填写，以审计系统或交签表中规范的称呼填制审计地点：必须详细到具体的地点，以区县＋详细地点的组合，比如：永泰福永高速丘山隧道东基站至寨头隧道东基站线路，仓山区宝源科技酒店室内分布施工单位名称：具体的施工单位的全称监理单位名称：具体的监理单位的全称任务编号：按审计系统生成的编号填制MIS编号：按规范的项目MIS编号填制，如维修类的项目没有MIS编号，可不填制送审造价：填制送审总造价和施工费抽查内容：必须包括但不限于如下内容是否有设计图纸、竣工图纸，图纸绘制的质量和效果与实际情况是否一致，如果不一致，请将情况简要描述，并将差异情况详细描述，描述要包含图纸的工作量（工程量）和现场实际的工作量（工程量）随工签证（隐蔽工程）情况与现场实际核对，常用的材料信息，特别是电力电缆、水泥建材、照明设备等，必须明确其详细的品牌（供货厂家）和规格型号，对无法确认的，必须在现场审计记录中注明无法确认品牌或规格。处理意见：根据存在的问题，提出处理意见，包括对结算文本的核减情况以及对工程管理工作存在问题的建议意见

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