ISO9000版质量体系文件

PAGEPAGE18华贝纳(杭州）毛纺染整有限公司ISO9000质量体系文件0.1目录标 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ISO9001:2000标准条款对照0.1目录0。2质量手册说明5.5.50.3质量手册修改控制0.4企业概况1.0公司组织机构图2.0公司质量管理体系结构图3.0质量管理体系过程职责分配表4。0质量管理体系4.1、4。2。1、4。2.24.2。3文件控制程序4。2.34。2。4质量记录控制程序4.2。45.0管理职责5。05.1~5.3管理承诺/以顾客为关注焦点/质量方针5。1、5。2、5.35.4管理策划控制程序5.4.1、5。4.25.5职责和权限5。5。1、5。5。2、5.5.3、5。5。45.6管理评审控制程序5.66.0～6.1资源管理6。0、6.16.2人力资源控制程序6。26。3~6.4设施和工作环境控制程序6。3、6.47。0产品实现7。07.1实现过程的策划程序7.17.2实现过程的策划程序7.27.3设计和（或）开发控制程序7.37.4采购控制程序7。47。5生产和服务运作控制程序7.57。6测量和监控装置的控制程序7。68.0测量、分析和改进8.18。2。1顾客满意程序测量程序8.2.18。2.2内部审核程序8。2。28.2.3～8。2.4过程和产品的测量和监控程序8。2.3、8.2.48。3不合格控制程序8。38.4数据分析控制程序8.48.5改进控制程序8.5附录1第二级文件清单附录2质量记录清单0.2质量手册说明1手册内容本手册系依据ISO9001：2000《质量管理体系-—要求》和本公司的实际相结合编制而成，包括：⑴公司质量管理体系的范围，它包括了ISO9001：2000标准的全部要求；⑵质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；⑶对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用表述。2术语和定义本手册采用ISO9000：2000《质量管理体系——基本原理和术语》的术语和定义。3本手册为公司的受控文件,由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由企划部统一负责，未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供给公司以外人员.手册持有者调离工作岗位时，应将手册还企划部,办理核收登记。4手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见，及时反馈到企划部；企划部应定期对手册的适用性、有效性进行评审;必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。0.3质量手册修改控制章节号修改条款修改日期修改人审核批准0。4公司概况华贝纳（杭州)毛纺染整有限公司系由香港富豪时装公司出资，于二〇〇六年成立的外资独资公司，投资总额4900万美元，注册资金2600万美元.公司地处丝绸之都—杭州市余杭经济开发区，交通便捷,生活设施完善.公司占地面积110010平方米，主要厂房35000平方米，条染、纺纱、织造、染整全程配套。年产各类高档麻、棉、毛纺织品3000万米,年产家纺成品10万套。公司下设粗纺、织造、染整三大生产车间，拥有精良的设备和雄厚的技术力量，依托母公司在北美、西欧、东南亚设有的销售办事处，网络遍布全球,并且已于家国内客户取得直接的业务往来关系,是集国内国际贸易于一体、生产经营相结合、内外销并举的现代企业。公司将以一流的产品质量、优异的售后服务、先进的管理理念，以期成为这一领域的佼佼者.投身华贝纳是宝贵的工作经验。公司竭力为全体员工构筑和谐共融的工作环境.透过确立并推行符合国际认可标准之工作守则，公司有效提升工作环境的安全及卫生水平，确保员工的保障倍受尊重。1。0公司组织机构图总经理常务副总经理财务部总经理助理生产副总经理生产副总经理办公室人事部业务部生产部技术开发织造车间纺纱车间企划部毛染整棉染整仓库保安部食堂驾驶班采购部参照各车间组织结构图污水处理保洁2。0公司质量管理体系结构图……（略）3。0质量管理体系过程职责分配表……（略)4.0质量管理体系4。1总要求1目的说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及质量管理体系文件编制的总要求。2范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3职责3．1总经理负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；批准质量手册和发布质量方针和目标。3．2管理者代表确保质量管理体系的过程得到建立和保持；向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求;在整个组织内促进顾客要求意识的形成。3．3企划部在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4程序概要4．1质量管理体系的总要求公司按照ISO9001：2000标准要求建立了质量管理体系,形成文件，加以保持和实施,并予以持续改进。为此应做到下述要求:公司对质量管理体系所需要的过程进行识别,并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系;通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施,是为了实现所策划的结果,并进行持续的改进。4．2质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4．2．1按照ISO9001标准的要求及公司实际情况,编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。4．2．2公司质量管理体系文件结构图:质量手册第一级文件(包括程序文件)管理标准、工作标准、技术标准，质量记录文件、第二级文件表格及其他质量文件4．2．3第二级文件可分为两类：部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则:包括管理标准（各种 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准(国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。其他质量文件:可以是针对特定产品、项目或 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 编制的质量 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。4．2．4文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审,确保有效性、充分性和适宜性，执行《文件控制程序》的有关规定.4．2．5文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都按照《文件控制程序》进行管理。4．2．6为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：标题ISO9001:2000对照条款4．2。3文件控制程序4.2.34．2。4质量记录控制程序4。2。4附录1第二级文件清单序号名称编号1企划部工作手册1．0岗位责任制及任职要求2．0管理制度2．1设计、工艺文件管理规定……3．0国家标准、行业标准、企业标准……4．0质量记录清单QH—01—2办公室工作手册1．0岗位责任制及任职要求2．0管理制度2．1设计、工艺文件管理规定……3．0国家标准、行业标准、企业标准……4．0质量记录清单3人事部工作手册1．0岗位责任制及任职要求2．0管理制度2．1设计、工艺文件管理规定……3．0国家标准、行业标准、企业标准……4．0质量记录清单KF-01—20004技术开发部工作手册1．0岗位责任制及任职要求2．0管理制度2．1设计、工艺文件管理规定……3．0国家标准、行业标准、企业标准……4．0质量记录清单5生产部工作手册1．0岗位责任制及任职要求2．0管理制度2．1工作现场安全、卫生制度……3．0作业指导书3．1操作规程3．2工艺规程3．3安全操作规程3．4设备维护、保养制度3．5工、卡、量具使用管理制度……4．0质量记录清单ZG—01-20006营销部工作手册1．0岗位责任制及任职要求2．0管理制度2．1成品库管理制度……3．0作业指导书3．1顾客投诉处理流程3．2顾客回访规定3．3产品退、换货规定……4．0标准、法规SC—01—200074．1国家标准、行业标准、企业标准4．2合同法……5．0质量记录清单YX—01—20008供应部工作手册1．0岗位责任制及任职要求2．0管理制度2．1原材料库管理制度……3．0作业指导书3．1采购物资分类明细表3．2主要原材料产品标准……4．0质量记录清单YX-01—20005GY-01—20006……附录2质量记录清单名称编号保存期(年）文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单设施管理卡生产设施一览表设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单设施报废单领物单产品要求评审表定单确认表项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告ZG—4。1-01ZG—4.1—02ZG-4。1—03ZG—4。1-04ZG-4。1—05ZG-4.2—01ZG-5.2—01ZG—5.4—01ZG—5。4-02ZG—5。4—03RS—6.1—01RS—6。1—02RS—6.1-03SC—6.2—01SC—6。2-02SC—6.2-03SC-6。2-04SC—6。2—05SC—6.2—06SC—6.2—07SC—6.2—08GY—6。2—01YX—7.2—01YX—7。2—02KF—7。3-01KF—7。3—02KF—7。3—03KF—7。3-04KF—7。3-05KF—7.3—06KF-7.3-07KF-7.3-08KF-7.3—09KF—7。3—10KF—7.3-11KF—7.3—12KF—7.3—1333长期33长期53353333长期长期长期长期333355长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期供方评定记录表合格供方名录供方业绩评定表月采购计划临时采购要求单采购单月生产计划周生产计划生产日报表领料单随工单合格证物料标识卡物资收发卡顾客财产问题反馈表测量监控设备履历表测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表销售情况反馈表售出成品质量报告顾客满意程度调查表年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合报告内部质量管理体系审核报告内审首(末）次会议签到表不合格项分布表进货验证记录半成品检验记录成品检验记录紧急（例外）放行产品申请单不合格报告信息联络处理单改进计划纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表GY-7。4-01GY—7.4—02GY-7.4—03GY—7。4-04GY—7。4—05GY—7.4—06SC—7.5-01SC—7.5-02SC—7.5-01SC—7。5—02SC—7。5—03SC—7。5—04SC—7。5—05SC—7.5-06SC—7。5—07SC—7.5-08SC—7.5—09ZG—7。6—01ZG—7。6—02ZG—7.6-03ZG—7.6—04YX—8.1。1—01YX—8。1.1-02YX—8.1.1—03ZG-8.1.2—01ZG—8.1。2—02ZG—8。1。2—03ZG—8.1。2—04ZG—8.1.2—05ZG—8.1.2—06ZG—8。1.2—07ZG—8.1。3-01ZG-8.1.3-02ZG—8。1.3—03ZG—8.2—01ZG—8。3—01ZG—8。4-01ZG-8.4—02ZG—8.4—03长期长期333333333长期3长期3长期长期33333333353333333333334.2。3文件控制程序1、目的通过对文件有效控制，保证质量体系文件有效运行，使公司管理更加规范,严密，按照体系机制正常高效运作2、范围本程序文件规定了质量文件的控制职责及程序要求，适用于本公司所有文件的控制。3、职责3。1、办公室对文件的分发、修订或更改、作废等过程按规定程序进行控制、归口管理,确保文件有效运行。3.2、各部门负责本部门的文件管理4、工作程序4。1、文件归类:本公司根据质量体系要求编制文件共包括三个层次文件。4。1。1、第一层次文件：质量管理手册。4。1。2、第二层次文件:管理性程序文件。4.1.3、第三层次文件：针对具体质量活动和操作进行描述和规定的详细的作业文件，包括标准、制度、行政文件、外来文件、技术类文件、记录表格等。4。2、文件编制、审核、批准。4.2。1、质量手册由总经理任命的管理者代表组织拟制、审核，总经理批准发布。4.2。2、程序文件由执行该程序的主要负责人拟制，管理者代表审核，总经理批准发布。4.2.3、作业指导书由部门专业人员编制，部门负责人审核，主管经理批准。4.2。4、外来文件由办公室负责接受、登记，经总经理审核后转发到各个部门。4。2。5、行政文件由各相关部门编制，办公室审核,经总经理批准后发放。4.3、文件编号和标识4.3。1、文件统一由办公室编号，代号为:HBN：华贝纳QMS：质量管理体系BG：办公室YW：业务部SC：生产部QH:企划部RZ：染整车间ZZ：织造车间CF:粗纺车间QH:质量手册QP：质量程序QR:记录ZD：制度类文件ZZ：作业指导文件文件的编号式样:HBN-BGZD001—2009即：华贝纳办公室制度类2009年第一号文件4.3.2、外来文件使用原编号，如外来文件未编号的,由办公室对文件统一进行编号.4.3.3、文件受控标识本公司受控文件指受更改控制的文件，在文件封面上盖（受控章）予以标识，不盖受控章的文件在本公司禁止使用.4。3.4、文件审批抬头格式：华贝纳（杭州）毛纺染整有限公司编号HBN—BGZD001-2008版本A/0分发号01编制部门办公室生效日期2008.12.1标题公司管理制度审核人邵枫帆批准人方隆（具体内容）4。3。5、文件版本/修改状态：文件的版本用A、B、C进行标识；文件的修改状态在同一版本允许9次，用0、1、2、3进行标识。文件版本/修改状态的标识是为了识别和使用检索。4。4、文件发放：4。4.1、公司文件由办公室统一管理，编制《文件清单》。并根据使用需要确定文件发放范围，由办公室发放。4。4.2、办公室负责文件发放的登记记录，分发号对应分发的具体部门，领用人签名.4。5、文件使用控制：4。5.1、文件领用人员收到文件时，应确认文件的拟制、审核和批准人员的签名及文件内容。4.5.2、文件发放以各部门需要为原则，严格控制发放范围和数量，各部门文件管理员应确保本部门文件使用的登记，建立本部门《文件清单》，便于管理。4.5。3、公司文件一般不得外借公司以外人员，确因特殊情况需要外借，需填写借阅登记表，经总经理审核批准后，准予外借。4。5.4、文件除管理人员外不得私自复印，若需复印的文件由申请部门填写《复印申请表》，报办公室批准，由办公室办理发放手续。4.6、文件更改：4.6.1、文件更改应在受控状态下进行，并经授权人审批后实施.4.6。2、公司办公室应负责组织对现有文件的适宜性和充分性进行评审，文件更改由各部门提出申请。总经理批准，具体更改工作由原部门进行操作,并记录更改状态。由办公室按本程序4.2等执行。4.7、文件回收、销毁：4.7.1、文件管理员应及时回收作废的文件及外借文件，如文件丢失或破损，应向管理人员说明原因。破损文件交回销毁，并按需要申领新文件。4.7.2、作废文件应及时销毁，并由管理人员制作销毁清单，报总经理审批后保存以待查。若需保留作废文件，应加盖“作废保留”标识。4。8、外来文件控制：外来文件由公司办公室负责统一接受、编号、登记、备案，经总经理批准后发放有关部门。按本程序4.2等执行。4。9、记录控制：公司各类质量记录应易于识别和检索，应规定标识，贮存,保护，保存期限和处置办法，具体执行按《记录控制程序》规定。相关文件、记录《记录控制程序》《文件控制清单》《文件修改申请/通知单》《文件发放（领用）登记表》《文件审批表》《文件销毁申请表》《复印申请表》4.2.4记录控制程序1、目的通过对记录进行控制，提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据,确保质量管理体系有效运行。2、范围本程序适用于本公司质量管理体系运行中记录的控制.3、职责3.1办公室负责记录的归口管理，建立公司《记录清单》。3。2各有关部门负责本部门记录的管理，建立本部门《记录清单》.4、程序4.1记录的编号：记录编号标识应按《文件控制程序》的规定进行.如：QRHBG—001即：华贝纳办公室记录表001号QR——记录，H——华贝纳，BG—-办公室，001--顺序号。4.2记录设计、审核、批准。4。2.1需提供记录的岗位确定相应的记录表式由主管职能部门设计，公司通用记录表式由办公室统一制作，确保各有关岗位能得到相应的记录表式。4.2.2记录跨部门使用的记录应编制记录清单交办公室存档备案。4.2。3部门内部使用的记录应编制记录清单交办公室存档备案。4。3记录登记和控制4.3.1公司通用记录或各部门内部记录都应编制“记录控制清单”，并明确有关要求；包括使用日期，使用部门,保存部门,保存年限，保存要求等。4.3.2对记录进行标识，并对贮存、保护、检索、保存期限、处置等控制确定具体要求。4.4记录填写要求4.4。1记录填写应保持清晰,字迹清楚,编号应易于识别和检索。4.4.2记录填写必须及时、真实、准确、内容完整、有填写人与负责人签名.4.5记录的更改记录不得随意更改，需勘误时，应在原错误的位置上划一横线，将正确的记录写在适当位置,并签署姓名与修改日期.4.6记录贮存要求4.6。1各部门定期对使用的记录进行收集,把所有记录分类，进行装订、编目、标识后并依日期顺序贮存，便于检索。4。6.2记录存放应安排在适宜的环境，保持通风干燥，所有记录应保持清洁，防止记录损坏和丢失。4.7记录的检索记录因易于查找，由办公室对记录进行编目、归档，查阅记录应到办公室办理查阅登记手续，要求借阅人按时归还并不得涂改、损坏、遗失。4。8记录的保存与销毁4。8.1公司通用记录由办公室按时间先后顺序保存备案。4.8。2各部门记录于次年一月份将保存清单报办公室备案。4.8。3对于需要保存三年以上的记录，也在次年一月份交办公室存档。4。8。4对超过保存期的记录由保管部门提出，办公室审核，主管经理批准,在监督下销毁，办公室保存销毁记录。4。9记录的有效性评审每年年底或根据需要对表式的应用场合、内容、数量等记录表式进行综合评价，对所有记录进行评审,确认其合理性、有效性,并对不适用记录表式予以更改，重新记录.5相关文件《记录控制清单》《记录销毁登记表》5.0管理职责5.1~5.3管理承诺/以顾客为关注焦点/质量方针1目的规定公司总经理应承诺和实施的活动.2范围适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3程序概要3．1管理承诺公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据：3．1．1向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关；总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动.3．1．2总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标,参见《质量方针》和《管理策划控制程序》。3．1．3总经理安计划的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》.3．1．4总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行《资源管理》规定.3．2以顾客为中心公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：3．2．1确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测,或与顾客直接接触来实现,执行《与顾客有关的过程控制程序》。3．2．2将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时,顾客才能满意。3．2．3使转化成的要求得到满足公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；顾客的期望和需求、法律法规圾强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文件控制程序》的规定.3．3为实现上述要求,本章编制下列文件：标题ISO9001:2000对照条款5．1～5.3管理承诺/以顾客为关注焦点/质量方针5。35．4管理策划控制程序5.4.1、5.4。25．5职责和权限5.5.1、5.5。2、5.5.3、5.5.45．6管理评审控制程序5.65。3质量方针1为实现以顾客满意为目标,确保顾客的需求和期望得到确定,并转化为公司的产品和服务要求,特确定本公司的质量方针为：“开发领先、优质高效、客户至上、遵信守约"本公司要以先进的技术不断开发新产品，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以客户为中心实现我们对客户的承诺。2本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。3本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行《管理策划控制程序》.4各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行.5公司应不断地对质量方针进行适宜性评审,必要时可对进行修改以适应公司内外环境的变化，执行《管理评审控制程序》.6对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》.总经理：年月日5。4质量管理策划控制程序1目的对实现组织的质量目标进行管理策划。2范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。3职责3．1总经理根据组织的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。3．2管理者代表负责审核各部门为管理体制策划编制的有关文件。3．3质管部负责组织各部门进行管理策划,编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。3．4各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。4程序4．1质量目标4．1．1为实现组织的质量方针，组织总的质量目标为：常规产品成品合格率达到％，今后三年内每年递增%；开发新产品总体次成功。4．1．2与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划.4．2进行质量策划的时机组织在下列情况是需进行质量策划：按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；组织的资源配置、市场情况发生重大变化；现有体系文件未能涵盖的特殊事项。针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行《实现过程的策划程序》.4．3质量策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的内容应包括：需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定,重点应评审过程和活动的改进;根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进,提高质量管理体系的有效性和效率；策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。4．4质量策划输出文件的编制原则应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致；已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。4．5质量策划输出文件的编制、审批和发放4．5．1《质量策划输出文件》由质管部组织各部门负责人编制,经管理者代表审核总经理批准后,以受控文件形式发放到相关部门。4．5．2《质量策划输出文件》的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4．6质量策划的实施、监督检查和更改4．6．1各部门的执行中应按照质量策划规定内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到质管部。4．6．2企管部对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源的，并填写《质量策划实施情况检查表》报告总经理.4．6．3质量策划的更改a）《质量策划输出文件》的更改应在受控状态下进行,应由更改部门填写《文件更改申请》，经理批准后进行更改，按《文件控制程序》执行；b）在更改期间应保持质量管理体系的完整运行,例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运作.4．6．4质量策划所形成的相关文件，由企管部负责存档保存。5相关文件5．1《文件控制程序》。5．2《实现过程的策划控制程序》.6质量记录6．1《质量策划实施情况检查表》。6．2《各部门的质量策划输出文件》。6．3《文件更改申请》.5。5职责和权限1目的对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2范围适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。3职责和权限3．1总经理一、贯彻党和国家方针、政策,遵守法律、法规和有关条例规定，执行董事会的各项决定，直接对董事会负责，定期向董事会汇报工作,并组织实施董事会的各项决议.二、全面负责公司的生产、技术、供销及日常管理工作，负责制订公司经营决策、方针、公司生产规划、工作规划、营业报告和生产技术、财务计划，公司日常工作中的重要问题由总经理签署生效。努力把公司建设成国内外市场有较强竞争力的毛纺染整公司.三、统一指挥公司的生产经营活动,对公司的人员、资金、物资有调度处置权，有权对公司行政管理人员和生产部门职工进行任免和调配，对违反公司规章制度、劳动纪律的职工给予行政处分权。四、负责组织制订、实施以计量、标准化管理、全面质量管理，全面经济核算，推行以岗位责任制为主要内容的各项管理制度，有步骤地进行现代企业管理，实现科学文明管理。五、认真组织和领导职工教育和技术培训工作，不断提高公司员工素质,规划采用国际先进生产技术,加速公司的技术改造，改革更新公司技术设备和生产手段，努力提高产品质量，使产品进入国际先进水平，为国家创外汇，企业多增效益。六、加强安全生产，劳动保护和治安保卫工作的领导，关心公司员工生活，办好职工福利事业,支持公司工会，共青团，女职委等组织的工作和活动,在决定同广大职工的利益相关的重大决策时，及时同工会商量取得工会的同意和支持，并交职工代表大会讨论表决。3．2常务副总经理3.3生产副总经理3．4总工程师3．5管理者代表确保质量管理体系的过程得到建立和保持；领导组织的内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成；d）组织制订各种质量管理、考核、奖惩制度,并监督检查贯彻执行；e)参与重大质量事故的责任调查、处理工作;与质量管理体系有关事宜的外部联络.3．6企划部经理……3．7营销部经理……3．8开发部经理……3．9生产部经理……3．10财务部经理……3．11供应部经理……3．12办公室主任一、任职要求1　受教育程度：大专以上学历，中级以上职称，知识结构全面，或对办公室管理有独到的管理经验。2　培训：具备不断学习，每年接受至少一次继续教育的经历。3　技能：具有驾驭全局及组织工作能力。4　工作经验：有一定的管理经历和工作经验。二、主要职责1　负责办公室全体工作人员的思想教育和行政管理工作，对办公室人员的工作进行检查、督促、考核评估。2　贯彻落实公司办公会议的工作决议,协调各部门的工作，统筹安排公司各项工作任务，为公司领导当好参谋和助手。3　加强公司的督查工作，检查督促公司安排的各项工作任务的执行情况,确保公司行政管理过程中有关计划、实施、检查、总结四个环节的正常运行.4　及时处理上级来文、来电、来函，做好上呈下达、下情上报工作。5　负责全局性重大活动的组织和安排，负责文字材料的撰写工作。6　忠于职守，严守纪律，注意保密,严格公章使用手续.7　不断提高司机的专业技术水平和思想素质,管理调度好公司的工作用车.8　做好公司的接待工作，做到既热情周到,又厉行节约。负责公司食堂、宿舍的管理工作。负责公司保安、门卫、保洁的管理工作。落实安全、消防、环保、卫生等各项制度。负责公司的办公用品的审批、采购、保管及统计，控制办公用品的总体预算.建立、健全公司的 档案管理 财务及档案管理制度档案管理制度培训安全生产档案管理制度人事档案管理制度人事档案管理制度范本 制度。负责公司员工的劳保用品的管理和发放工作。3．13各车间主任……3．14……4内部沟通4．1组织应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性,进行沟通，达到相互了解、相互信任,实现全员参与的效果。4．2质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等，具体执行《数据分析控制程序》。5相关文件《数据分析控制程序》5。6管理评审控制程序1目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于公司质量管理体系的评审。3职责3．1总经理主持管理评审活动。3．2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告.3．3质管部负责评审计划的制定、由集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3．4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4程序4．1管理评审计划4．1．1每年至少进行一管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。4．1．2质管理部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括：评审时间；评审目的；评审范围及评审重点；参加评审部门(人员）;评审依据;评审内容。4．1．3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；当法律、法规、标准及其他要求有变化时；市场需求发生重大变化时；即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；质量审核中发现严重不合格时.4．2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会:a）审核结果,包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果；顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；过程的业绩和产品的符合性,包括过程、产品测量和监控的结果；改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施及其有效性的监控结果；以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；可能影响质量管理体系的各种变化,包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。质量管理体系运行状况,包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。4．3评审准备4．3．1预定评审前十天,质管部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核,总经理批准。4．3．2质管部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认.4．3．3质管部向参加评审人员发放《管理评审通知单》，及本次评审计划和有关资料。4．4管理评审会议总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施,确定责任人和整改时间；总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）.4．5管理评审输出4．5．1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；资源需求等.4．5．2会议结束后,由质管部根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，交总经理批准,并发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。4．6改进、纠正、预防措施的实施和验证。质管部根据《改进控制程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4．7如果评审结果引起文件更改，就执行《文件控制程序》。4．8管理评审产生的相关的质量记录应由质客部按《质量记录的控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5相关文件5．1《内部审核程序》.5．2《改进控制程序》。5．3《文件控制程序》.5．4《质量记录控制程序》。6质量记录6．1《管理评审计划》。6．2《管理评审通知单》。6．3《管理评审报告》。6．4《纠正和预防措施处理单》。6.0资源管理6。1资源提供1应及时确定并提供所需的资源，以：实施和改进质量管理体系的过程；达到顾客满意。2资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。3本公司从顾客满意的角度出发,对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下的程序文件：标题ISO9001：2000标准条款对照6．2人力资源控制程序6.26．3～6.4设施和工作环境控制程序6.3、6.46.2人力资源控制程序1目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求,并进行培训以满足规定要求.2范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。3职责3．1人事部负责编制各部门负责人的《岗位工作人员任职要求》；负责公司《年度培训计划》的制定及监督实施；负责上岗基础教育；负责组织对培训效果进行评估。3．2各部门编制本部门员工《岗位工作人员任职要求》；负责本部门员工的岗位技能培训。3．3管理者代表负责批准部门员工内部《岗位工作人员任职要求》.3．4总经理批准公司年度培训计划，批准部门负责人的《岗位工作人员任职要求》.4程序4．1人员安排4．1．1承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的,对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。4．1．2各部门负责人编制本部门《岗位工作人员任职要求》，报管理者代表审批。4．1．3人事部编制各部门负责人《岗位工作人员任职要求》，报总经理审批。部门负责人应至少满足下列之一:具备相关专业的技术职称；大专以上学历，并已工作二年以上;受过相关的职业培训；具备三年以上相关工作经历.4．1．4《岗位工作人员任职要求》经审批后，作为人事部选择、招聘、安排人员的主要根据。4．2培训、意识和能力4．2．1应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求,分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。4．2．2新员工培训公司基础教育:包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环境意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由人事部组织进行；部门基础教育：学习本部门工作手册的主要内容,由所在部门负责人组织进行;岗位技能培训:学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。4．2．3在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。4．2．4特殊工作人员培训特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训,培训合格后持证上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核；电气焊工、计量员、电工、锅炉工、天车工、叉车工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书；质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗.4．2．5工程技术人员培训各类工程技术人员是新产品开发的主力军,应创造条件使他们的知识不断更新，由开发部负责人安排教师组织培训或外送培训4．2．6转岗人员培训（同4。2。2b,c)4．2．7通过教育和培训,使员工意识到：满足顾客和法律法规要求的重要性；违反这些要求所造成的后果；自己从事的活动与公司发展的相关性。公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。4．2．8评价所提供培训的有效性通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；每年第四季度人事部组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议,评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划；人事部加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能用途本职工作的员工,应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4．2．9人事部负责建立、保存员工培训档案。4．3培训计划及实施4．3．1每年11月各部门上报人事部下年度的《培训申请单》，根据公司需求及下年度各部门《培训申请单》,人事部于12月制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并监督实施.4．3．2每次培训各相关部门应填写《培训签到表》及《培训记录表》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交人事部存档.4．3．3各部门的计划外培训,应填写《培训申请单》,报管理者代表批准，由相关部门组织实施。5相关文件5．1《各部门工作手册及相关的法律法规》.5．2《岗位工作人员任职要求》.6质量记录6．1《培训记录表》。6．2《培训申请单》。6．3《年度培训计划》。6．4《员工培训档案》。6。3~6.4设施和工作环境控制程序1目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需要的工作环境中人和物的因素。2适用范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设备等的控制;对工作环境中的人和物的因素进行控制。3职责3．1生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。3．2行政部协助生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制.4程序4．3生产设施的识别、提供和维护4．3．1设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括:工作场所（车间、办公场所等)、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件(计算机网络)、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等.4．3．2设施的提供生产部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写《生产设施配置申请单》,注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等,报主管生产的副总经理批准后,由生产部负责组织安排采购或自制的有关事宜,供应部具体实施采购;需要自制的设施由使用部门提出,由开发部设计，经生产部和开发部共同审核，主管生产的副总经理批准后，由生产部组织加工制造,执行《设计和（或）开发控制程序》的有关规定。4．3．3设施的验收采购或自制完成的设施,生产产组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后,由生产部和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设施验收单》由生产部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收；验收不合格的设施，生产部与供方协商解决,并在《实施验收单》上记录处理结果;生产部对验收合格的设施进行编号,建立《设施管理卡》和设施档案，并在《生产设施一览表》上登记;生产部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续;低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理放库手续.4．3．4设施的使用、维护和保养根据生产需要生产部组织编写设施和操作规程，发放给使用部门,对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程,相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后，持证上岗.生产部规定《设施日常保养项目表》，规定保养项目，频次，发给使用部门执行,各岗位负责人监督检查执行情况。生产部每季度收集《设施日常保养项目表》,整理入档并作为制定年度检修计划的依据。生产部每年12月制定下年度的《设施检修计划》，发至各部门执行。日常生产中车间无法排除的故障,应填写《设施检修单》报生产检修。检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用.生产部应将检修情况记录相应的《设施管理卡》上。现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。4．3．5设施的报废对无法修复或无使用价值的设施，由生产部填写《设施报废单》，经生产副总批准后报废，生产部在《设施管理卡》及《生产设施一览表》中注明情况。对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写《设施报废单》报生产部经理批准，即可报废。报废的设施应挂黑色报废牌。4．4工作环境行政部应协助生产部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境,包括:配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿;配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全;生产部对车间设施实行定置管理,要考虑人体工效学的要求、努力提高工作效率；确保员工生产符合劳动法规的要求.5相关文件《设计和（或）开发控制程序》。6记录6．1《生产设施配置申请单》。6．2《设施验收单》。6．3《设施管理卡》.6．4《生产设施一览表》.6．5《领物单》.6．6《设施日常保养项目表》。6．7《设施检修计划》.6．8《设施检修单》。6．9《设施报废单》。7.0产品实现组织应将过程管理的原则用于所有的活动，产品的实现是实现产品的一组有序的过程与子过程，它们使组织获得产品、产生增值。这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程输入，而且这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的，下述文件提供了这些过程的框架：标题ISO9000:2000标准条款对照7．1实现过程的策划程序7。17．2与顾客有关的过程控制程序7.27．3设计和(或）开发控制程序7。37．4采购控制程序7。47．5生产和服务动作控制程序7.57．6测量和监控装置的控制程序7.67.1产品实现的策划程序1目的对特定产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。2适用范围适用于与特定产品、项目及合同有关的质量策划和控制及相应的质量计划和编制、实施和控制。3职责3．1总经理负责批准有关部门编制和质量计划。3．2质管部负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。3．3各部门负责人负责本部门相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。4程序4．1对特定的产品、项目和合同应进行质量策划，策划的结果应以适于组织运作的方式形成文件,如质量计划。4．2进行质量策划的时机公司在下列情况下应进行质量策划；引进、试制新产品，采用新工艺或新材料，技术革新或或技术改造;销售合同中顾客对产品有特定的要求；现有体系文件未能涵盖的特殊事项。4．3质量策划的内容针对特定产品、项目或合同确定的质量目标；针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动；对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；识别并提供上述过程所需的资源配置、动作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系；确定过程涉及的验证确认活动及验收准则；对过程和产品重要或关键特性，应安排测量和监控活动；对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证确认；确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。4．4质量计划表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件为质量计划。质量计划的编制原则为：质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定；应参照质量手册有关内容，庆符合质量方针、目标,并与质量体系文件中的内容协调一致；可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容;根据实际情况,可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划，如设计质量计划、采购质量计划；也可针对某一特定的活动，如产品促销活动、用户服务周等；质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件（如项目计划等）的一部分。4．5质量计划的编制、审批和发放4．5．1质量计划由各相关部门负责人组织编制，经管理者代表审核，总经理批准后,由质管部以受控文件形式发放到使用和相关部门（顾客有要求时,可发放给顾客）.4．5．2质量计划的封面必须写明项目名称及质量计划的编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4．6质量计划的实施、监督和修改4．6．1各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及进反馈到质管部.4．6．2质管部负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调节器相应部门之间的接口和资源配置，填写《质量策划实施情况检查表》以进行总体控制，并及时报告总经理。4．6．3质量计划完成后，计划有关文件由质管部负责存档保存。5相关文件《文件控制程序》。6质量记录6．1《质量策划实施情况检查表》.6．2《各部门的质量计划》。6．3《文件更改申请》.7.2与顾客有关过程控制程序1目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定,并加以实施和保持。2范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及顾客的沟通。3职责3．1营销部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。3．2质管部负责评审对新产品质量要求的检测能力。3．3开发部负责评审新产品的设计开发能力.3．4生产部负责评审产品的生产能力及交货期.3．5供应部负责评审所需物料采购的能力。3．6总经理负责审批特殊合同的产吕要求评审表。4程序4．1顾客需求的识别营销部负责识别顾客对产品的需求与期望,根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在《产品要求评审表》中:顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求；顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；顾客没有规定,但国家强制性标准及法律法规规定的要求.4．2对产品要求的评审4．2．1在投诉、接受合同或定单之前，营销部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门时标书、合同的产品要求实施评审。产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定；顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单),顾客要求在接受前得到确认；与以前表述不一致的合同或定单要求（如投标或报价单）已予以解决；公司有能力满足规定的要求。4．2．2．2合同的分类常规合同：对公司定型产品所定的合同。特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品开发或有定型产品改进要求的合同。4．2．2．3营销部负责将（产品要求评审表）交相关部门进行评审。4．2．2．4评审流程图4．2．5对于有现货的常规合同，由营销部销售员将产品名称、型号规格和数量等填写在出库单上并签名，经仓库管理员确认无误并签名即完成产品要求的评审.4．2．6对于无现货的常规合同，生产部、采购部分别对生产能力、交货日期及物料采购能力进行评审,由相应负责人填写《产品要求评审表》并签名确认；然后营销部综合各部门意见,并对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，并填写《产品要求评审表》的相关栏目,营销部经理签名确认即完成评审。4．2．7对于特殊合同，除生产部、采购部、营销部进行评审外，开发部经理应评审产品的设计开发能力（包括对顾客潜在要求及与产品有关的法律法规要求的评审）、质管部对确保产品质量要求的检测能力进行评审,并在《产品要求评审表》中签名确认。《产品要求评审表》报总经理批准。4．2．2．8对于口头定单（如电话定货），营销部销售员负责将相关内容填入《定单确认表》中，经双方确认（可用传真件、电话记录等方式确认），并执行4.2。2。5~4.2.2.7相应条款的规定。4．2．2．9在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由营销部负责与顾客联系，征求其书面意见。4．2．2．10营销部负责保存《产品要求评审表》、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录.4．3合同的签定和实施4．3．1对产品要求评审后，由营销部经理代表公司与顾客签定合同；对老顾客的口头定单，双方对《定单确认表》的内容确认后,即视同签定合同。对于新顾客则必须签定正式合同.4．3．2合同签