差旅费
管理办法
关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载
第一章总则第一条为使建设有限公司（以下简称“本公司”）的差旅费管理规范化和制度化，遵循勤剑节约原则,根据国家有关法律、法规及股东的相关规定，结合本公司实际情况，特制订本办法。第二条本办法适用于公司全体员工，在具体条款中另有说明的除外。第三条本办法所指差旅费，是指公司员工（含正式员工和临时员工）因公出差、培训学习、参观考察、报到（以下简称“因公出差”）及符合探亲假、婚假、丧假（以下简称“休假”）等原因发生的相关费用。第四条差旅费用包括城市间交通费、市内交通费、住宿费、伙食补助费和出差津贴等费用。第五条差旅费用分国内和国外两部分的，实行分段计算，国内部分参照国内（境内）差旅费用
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
执行，国外部分参照国外（境外）差旅费用标准执行。第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指公司人员因公出差到常驻地以外地区或休假乘坐汽车、火车、轮船和飞机等交通工具所发生的费用。第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级如下：具级别火车（含高铁、动车和全列软席列车）轮船（不包含旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）董事长总经理火车软卧，高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销其他人员火车硬卧，高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销第八条交通费报销标准（一）职工公务、参加培训学习、参观考察和赴公司报到发生的交通费1、按交通费标准规定进行报销，因特殊情况超标准发生的交通费必须经公司领导批准，并在票据上签字后方可据实报销；2、随董事长、总经理或上级公司领导一同出差、参加培训学习和参观考察发生的交通费，经公司领导批准的，可参照相关领导的交通费标准报销；3、到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应优先考虑乘坐经济便捷的交通工具；4、未经单位领导批准超标准发生的费用，超过标准部分由个人自理；5、乘坐火车发生的订票费按每次50元以内限额报销，国外（境外）订票费实报实销；6、确因工作发生的行李物品寄存费、托运费、退票费，必须经单位领导批准，并在票据上签字后方可报销；7、乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销；8、乘坐汽车、火车、轮船和飞机等交通工具时，每人可购买交通意外保险一份。9、因特殊原因需对已经购买的车票或机票进行签转或者退票时，发生的签转或者退票费必须经公司领导批准后方可报销。（二）休假路费员工休假（含探亲假、婚假和丧假）往返途中发生的交通费，可按交通费标准进行报销，但必须符合公司员工日常管理规定的休假次数。第三章市内交通费第九条市内交通费是指公司员工因公出差期间发生的市内交通费，含市内交通费、机场大巴费、地铁费、公交费和出租车费。第十条市内交通费按出差自然（日历）天数计算，按50元/人天，凭票据限额内报销。第十一条出差人员由接待单位或者其他单位提供交通工具的，不再报销市内交通费。第十二条国内（境内）自带交通工具出差的员工不报销任何市内交通费，但司机在途时每人每天计发交通补助70元。司机必须保证出差员工的用车需要第四章住宿费第十三条住宿费是指公司人员因公出差期间或休假往返途中入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。第十四条公司人员出差，按以下标准限额执行:准级别北京省级城市（含省会城市）地级市一般地区县、县级市及以下地区董事长、总经理500500400400300其他人员400400300300250第十五条住宿费报销标准（一）随董事长、总经理或上级单位领导一同出差、参加培训学习和参观考察发生的住宿费，经单位领导批准的，可参照相关领导的住宿费标准报销；（二）因特殊情况，住宿费超过规定标准的（会议安排凭会议
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
）由公司领导在票据上签字审批方可据实报销；（三）员工休假（含探亲假、婚假和丧假）往返途中发生的住宿费，可按住宿费标准进行报销，但必须符合公司员工日常管理规定的休假次数。在往返途中必须中转的，中转住宿费报销天数单趟不得超过一天；（四）员工赴公司报到途中发生的中转住宿费，可按住宿费标准报销。第五章伙食补助费第十六条伙食补助费是对员工在因公出差、培训学习和参观考察期间以及报到途中发生的误餐补助。第十七条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按50元/人天标准补助。第十八条员工出差期间，凡由接待单位统一安排用餐的，不再发放伙食补助费。第十九条如果出差期间住宿费中包含了伙食费的，不再单独发放伙食补助费。第二十条工伤职工住院期间，每人每天伙食补助标准参照出差标准执行。须转院到异地治疗的，途中交通费、住宿费及交通补助、伙食补助按出差标准报销。第六章费用报销审核第二十一条公司要严格控制公出、培训学习、参观考察人员的数量和次数，确保差出有因、差出有价。第二十二条出差人员发生的差旅费应由本单位承担，不得转嫁到其他单位。第二十三条报销流程（一）员工在出差或者休假前必须先到综合办公室领取并填写《员工出差申请单》（附件1）或《员工休假申请表》（见员工日常管理办法）。出差人员可凭经公司领导审批的《员工出差
报告
软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载
单》到财务部办理差旅费借款手续。（二）出差人员报销费用，须在回到公司后五个工作日内由本人办理，由他人代办的，须由本人签字认可。差旅费报销时应当提供员工出差报告单、交通费相关票据、住宿费相关票据、会议或培训学习的相关文件等凭证。（三）公司差旅费实行预算管理，预算内费用由经办人填写报销凭单经部门负责人签字，交由财务部门负责人签字后报销;预算外费用由经办人填写报销凭单,经部门负责人签字后,提交财务部负责人审核,最后经单位领导或授权签字人签字后报销。（四）如遇特殊情况，无法履行签字手续时，须电话请示相关领导，否则不予办理。经办人员事后及时补齐签字手续。第七章附则第二十四条本办法由公司财务部负责解释。第二十五条本办法自印发之日起执行。附件1:员工出差申请单建设有限公司员工请休假审批单姓名单位职务工作时间联系电话请假类别口带薪年休假口探亲假口婚假口丧假口生育假口工伤假口病假口事假（方框内打，）请假时间年月日至年月日本人申请理由签字：年月日所在部室负责人意见签字：年月日综合办公室审核意见签字：年月日公司分管签字：年月领导意见公司领导审批意见签字：年月日备注
浙公网安备 33021202002483