第十一章 倉儲管理 半成品仓库管理办法 （草稿） 第一章 总则 第一条 制定目的：使半成品之仓储、供应达到适时、适地、适量，无断料、大量滞积、虚占仓储空间等情形。使保管员作业规范化、制度化。 第二条 适用于半成品之保管员作业。包括仓库规划、收料作业、储存、领（发）料作业、退料、呆滞废料处理、盘点等作业。 第三条 生产部负责本规定之制订、修改、废止之起草工作。 第四条 生产部负责半成品之仓储管理。 第二章 保管员原则 第五条 所有产品均需经质保部判定合格后方可入库，其状态标识卡需附于显著位置。 第六条 做好仓储的区、储位规划。所有物料、产品不可露天存放，也不可直接置放于地上（特殊包装者除外），均应按库区、储位配置存放，同一种类、或同一批量应以集中放置为原则，物料叠放时要上轻下重、上小下大，高度一般不得高于2.5M。 第七条 物料以先进先出为管理原则，先入库者优先发放。 第八条 物料进出一律凭单作业，只要物料异动发生，即登录物料卡，手工帐和异动计算机帐务，确保料卡帐一致。 第三章 仓储安全管理 第九条 仓库应在温度、湿度等方面满足所存放物料的特性需求，配备防火、防盗等安全设施，以保证物料的品质。 第十条 仓库严禁烟火，禁止吸烟 。 第十一条 仓库物料应叠放整齐，保证通道畅通。仓库保管员下班时，应巡视仓库并关闭门窗、电源。发现安全设施损坏时要立即报告，并记录在检查
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。 第四章 人员管制 第十二条 仓库重地，严禁闲杂人员进入。对确因公需进入仓库的，应遵从仓库保管员的指挥，仓库保管员应予以监督、要求。 第十三条 仓库保管人员异动时，应由仓库主管监督对其所经管物料进行全面盘点交接，无误后方可正式异动。 第五章 物料管制 第十四条 生产车间生产好相关半成品后, 编制半成品入库单, 入库单上需清楚写清产品名称和数量,交质检部检验; 第十五条 仓库保管员核对好相关车间送料后, 按指定区域摆放,按交接清单打印相关标签粘贴在相应的半成品上, 并认真核对实物与相应交接清单数量是否一致, 第十六条 生产车间需要使用半成品时,开单到半成品库领料,领料时必须核对所料半成品是否与需求一致, 并且相关半成品是否具有完整正确的标识,如没有完整的标识总装领料人员必须要求仓库保管员进行补贴; 第十七条 质检部在总装过程巡检中,也应能注意相关半成品标识是否存在和正确,如有差错按不合格品处理,并要求相关人员书写造成原因和预防措施. 第十八条 严格仓储内部管制，保证料卡帐一致，为统计部门提供正确的库存信息。 第六章 仓储规划与物料卡管理 第十九条 保管员应规划及悬挂储位标示图与各类警示牌如严禁烟火等。 第二十条 保管员应根据材料之特性、体积、数量、时间、包装方式、搬运工具及路线等，规划适当之储存空间储位。 第二十一条 物料储存以一位一料一卡为原则，如储位不足时，可将下述各项合并存放于同一储位： （一） 存取频率低者 （二） 数量极少者 （三） 容易分辩者 第二十二条 各项物料需确实存放于规定之储位，如储位不足存放时，保管员应规划暂时存放区，待储位充足时，随时整理至指定储位。 第二十三条 物料卡设置 （一） 每种物料都必须设置其相应之物料卡，物料卡上详细说明物料之料号、品名、规格、型号和储位。 第二十四条. 物料卡摆放 （一） 有序﹕物料卡按料号的大小顺序排列。 （二） 就近﹕仓库各区根据物料的存放位置，将物料卡摆放在离物料最近处。 （三） 异动：每日将有异动的物料卡单独放置在物料卡架上，以利于每日核对异动状况。 第二十五条 物料卡记帐、存盘 （一） 物料进出库区动作一经发生必须在10分钟内登记好物料卡后，每日下班前将相关单据录入计算机帐。 （二） 登记物料卡时，需注明进出库动作的日期、进库或出库数量，及时结出余数，并注明原始凭证号码。发现料卡差异时，应即查明不符原因并提出处理对策获核准后方可下班。 （三）登记物料卡时，不能越行填写，字迹需清楚、端正且不得涂改、不得用红笔填写。若意外填错，涂改须经权责主管签章核准。 第七章 循环盘点 第二十六条 保管员每日必须对发料异动后的余数作计算机帐、实物帐（物料卡）、手工帐盘点与核对，确保异动及时入帐，料帐准确，盘点无误时物料卡方可再置放回原位。 第二十七条 保管员单位每月进行一次循环盘点（抽盘），同时对盘点差异部分要找出原因，进行盘盈盘亏处理。 第二十八条 盘盈、盘亏之处理 （一） 盘盈、盘亏数额，保管员必须填报原因，送生产部长核准, 凭单异动物料卡和计算机帐目。 （二） 盘点结果查核﹕ 对于盘亏额在容差范围之外或金额数量绝对值较大的，保管员单位须附上原因说明呈报公司最高主管，予以追究责任。 第八章 定期盘点 第二十九条 公司依财务作业需要，每一年度年中(6月25日)，年末(12月25日)应进行全公司范围的财产盘点。 第三十条 定期盘点具体
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由财务部门于盘点实施前二周做出并下达。 第九章 接收、发放及退料作业（进出库管制） 第三十一条 物料、成品接收作业 （一） 保管员依据检验人员签章确认合格的“物料/成品/半成品入库单”办理入库。 A 核对型号、数量等无误后，填写实际入库数，保管员在“物料/成品/半成品入库单”上签章确认。 B 将成品放置指定位置，堆放整齐。 C 依“物料/成品/半成品入库单”登帐。 （二） 保管员对必需退库的成品，依据有生产部长核准签单章确认的“退料单”办理退库。 A 先予以标识、隔离，通知成品检验人员检验确认品质状态，体现于“退料单”。 B 合格成品，核对型号、数量，填写实际退库数，在“退料单”签章确认，将成品放置指定位置，堆放整齐。 C 依“退料单”登帐。 D 不合格品核对型号、数量，填写实际退货数，在“退料单”签章确认，配合成品检验人员予以标识、隔离，及时处置。 第三十二条 物料、成品出库作业 （一） 保管员依据其授权人核准签章确认的“生产定额”办理出库。 A 核对型号、数量等无误，出货者、保管员在“出库单”上签章确认。 B 依“出库单”登帐。 （二）保管员必须隔日向生产部呈报库存情况，以“库存表”体现。 第十章 附则 第三十三条 本办法从公布之日起开始执行。本办法执行后，原与本办法相关的文件、规定同时废止。 第三十四条 本办法解释权归生产部。
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