职业健康安全管理手册案例

职业健康安全管理手册 XX有限公司 职业健康安全管理手册 (依据依据GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系— 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 》编制) 文件编号： XX/OHMS-01 版 本 号： A/0 受控状态： 分 发 号： 持 有 者： 编制： 审核： 批准： 200X年X月XX日发布 200X年X月XX日实施 第0.1章 手册发布令 本手册是依据GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系—规范》 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 编制的职业健康安全管理体系大纲，它阐述了公司的OHS方针、OHS目标并对职业健康管理体系的各要素及其作用进行了描述。 本手册是公司OHS管理体系运行的基本准则，也是公司对遵守国家OHS法规和其它要求，维护员工安全与健康的承诺。遵守本手册是公司每个管理者和员工应尽的责任。 第0.2章 目 录 章节号/标准要素 内容 对应页码 0.1 发布今 0.2 目录 0.3 手册说明 0.4 术语 1 企业概况 2 组织结构与职责 3 手册章节与标准节对照表 4 职业健康安全管理体系要素 4.1 总要求 4.2 职业健康安全方针 4.3 策划 4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 4.3.2 法规和其它要求 4.3.3 目标 4.3.4 职业健康安全管理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 4.4 实施与运行 4.4.1 结构和职责 4.4.2 培训、意识和能力 4.4.3 协商和沟通 4.4.4 文件 4.4.5 文件和资料控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 4.5 检查和纠正措施 4.5.1 绩效测量和监视 4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 4.5.3 记录和记录管理 4.5.4 审核 4.6 管理评审 附录1 生产工艺简介及流程(产生重大OHS风险点) 附录2 厂区平面示意图(实施OHS管理方案控制点) 附录3 厂区所在区域平面示意图 附录4 重要OHS风险及其控制方式一览表 附录5 OHS目标及职业健康安全管理方案 附录6 适用的OHS法律法规及其它要求清单 附录7 程序文件目录 第0.3章 手册说明 1．本手册确定了本公司的OHS方针、OHS目标，并根据GB/T28001—2001标准的要求对职业健康安全管理体系的要素素进行了纲领性说明。旨在为OHS管理活动、OHS行为的持续必进指明方向和途径。 2．本手册适用于公司所有活动、产品及服务。 3．本手册所确定的职业健康安全管理体系范围XX工厂。 4．本手册的内容覆盖了GB/T28001—2001的所有要求，并对这些要求做了适合本公司需要的规定。 5．本手册本公司内部使用的和发XXXXX认证公司的属受控文件。由于合同或协议等要求外发的，不属受控文件，对其版本的有效性，本公司不做跟踪。 6．按《文件和资料控制程序》的要求做好职业健康安全管理手册的发放和管理。 7．本手册经公司总经理批准后生效，各部门都应确保遵守本手册的规定。 第0.4章 术 语 1．GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系—规范》中的定义。 1.1 事故 accident 造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。 1.2 审核audit 见GB/T 19000－2000中3.9.1的定义。 1.3 持续改进continual improvement 为改进职业健康安全总体绩效，根据职业健康安全方针，组织强化职业健康安全管理体系的过程。 注：该过程不必同时发生在活动的所有领域。 1.4 危险源hazard 可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 1.5 危险源辨识hazard identification 识别危险源的存在并确定其特性的过程。 1.6 事件incident 导致或可能导致事故的情况。 注：其结果未产生疾病、伤害、损坏或其他损失的事件在英文中还可称为“near-miss”。英文中，术语“incident”包含“near-misses”。 1.7 相关方interested parties 与组织的职业健康安全绩效有关的或受其职业健康安全绩效影响的个人或团体。 1.8不符合 non-conformance 任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。 1.9目标objectives 组织在职业健康安全绩效方面所要达到的目的。 1.10职业健康安全occupational health and safety(OHS) 影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素。 1.11职业健康安全管理体系 occupational health and safety management system(OHSMS) 总的管理体系的一个部份，便于组织对与其业务相关的职业健康安全风险的管理，它包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。 1.12组织organization ​ 职责权限和相互关系得到安排的一组人员及设施 ​ 组织可以是公有的，也可以是私有的包括公司、集团、企事业单位、研究机构、慈善机构、代理商、社团或上述组织的部分或组合。 注：对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个单独的运行单位视为一个组织。 1.13绩效performance 基于职业健康安全方针和目标，与组织的职业健康安全风险控制有关的，职业健康安全管理体系的可测量结果。 注1：绩效测量包括职业健康安全管理活动和结果的测量。 注2：“绩效”也可称为“业绩”。 1.14风险risk 某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。 1.15风险评价risk assessment 评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 1.16安全safety 免除了不可接受的损害风险的状态。 1.17可容许风险tolerable risk 根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。 2、本手册除引用GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系—规范》中的定义外，还采用如下定义： ◆​ 重大风险—是指组织通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。 ◆​ 三不放过—事故原因查不清不放过，事故责任人与周围员工受不到教育不放过，不采取防范措施不放过。 ◆​ 三同时—新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工，同进投产使用。 ◆​ 职业病—指劳动者在生产劳动及其它职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。 3．其它企业自定术语在相关的文件作出定义。 第0.4章 企业概况 （略） 企业名称：xx有限公司 地址： 邮编： 电话： 传真： 第0.5章 组织机构与职责 1．​ XXXXXXX公司组织结构图 2．​ 部门及有关人员的职责和权限 注意：以下只重点描述各部门的OHS职责的权限。 （1）总经理（GM） 1 主持公司的全面工作。 2 任命OHS管理者代表 3 制定和颁布OHS方针 4 批准OHS管理目标和OHS管理方案 5 批准和颁布《职业健康安全管理手册》 6 作为企业安全生产第一责任人，确保对职业健康安全管理体系进行策划，对企业的职业健康安全负最终的责任。 7 落实组织结构，确保组织内的职责和权限得到确定和沟通；落实各级安全生产责任制，健全安全管理机构，充实安全生产管理人员。 8 保证为OHS管理体系持续有效的运行配备所需的资源与资金。 9 贯彻国家安全生产方针、政策、法律、法规，主持重要的安全生产工作会议。 10 主持OHS管理评审。 （2）OHS管理者代表（MR） 1 按GB/T28001标准的要求建立、实施和维护OHS管理体系。 2 向最高管理者报告OHS管理体系的业绩以及OHS管理体系需要改进的情况。 3 负责就职业健康安全问题与相关方、认证机构进行协调与联络。 4 审核OHS目标与OHS管理方案，批准重要的OHS风险。 5 主持重大OHS事故的调查分析和处理。 6 审核OHS管理手册，批准OHS程序文件。 7 主持内审，任命审核组长。 8 组织管理评审。 （3）副总经理（VP） 1 指导、协调、监督和检查其分管部门的工作，对其分管部门工作中的问题进行纠正。 2 贯彻“五同时”的原则，即在 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。 3 参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收及试运转工作。 4 组织制订、修订分管部门的安全生产规章制度，安全技术规程，并认真组织实施。 5 监督检查分管部门对安全生产各项规章制度的执行情况，及时纠正失职和违章行为。 6 协助人事行政部门做好分管部门的安全生产培训和考核工作。 7 定期召开安全生产工作会议，分析安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。 8 组织开展安全技术研究工作，积极采用先进技术和安全防护装置。 9 遇有特别紧急的不安全情况，有权指今停止生产，并着手进行处理工作。 10 落实分管部门重大事故隐患的整改工作。 （4）各部门经理、主管（兼OHS员工代表） 1 有责任使本部门人员充分理解OHS方针并使之贯彻执行；有责任持续改进本部门的职业健康安全绩效。 2 规定所属人员的职责、权限及相应关系，并接受上级的监督的指导。 3 制定本部门的OHS管理方案；组织本部门相应的OHS管理工作的开展及落实；负责对本单位潜在OHS事故和紧急情况的确定和控制；负责组织本单位的应急准备与响应以及事故的消除工作；组织整改本部门OHS管理的不符合项。 4 对本部门的安全生产负全面责任，做好本部门的消防和安全工作，减少冷疾病和工伤事故。 5 遵守已确认适用的OHS法律、法规及其它要求；负责对OHS管理体系运行的自查。 6 保证所属人员得到适当培训，指导、协调、监督和检查下属是否严格按规定的职责和程序工作。 7 确保本部门的设施、工作环境能够满足工作、职业健康安全的需要。 8 负责相应业务范围内的外部信息和本单位的信息交流，并配合品质与安全部门做好OHS信息的交流、传递和处理工作。 9 汇集、报告和处理员工意见和建议。 10 负责本单位相关OHS作业文件的编写、修订工作；负责本部门OHS文件和OHS记录的管理。 （5） 品质与安全部（QA&S） 1 负责组织对OHS管理体系总体绩效的监视和测量；负责组织安全生产大检查，负责定期监督OHS目标与OHS管理方案完成情况；负责联系并协助监测单位对工作环境进行监测。 2 组织危险源的辨识与风险评价，组织制定OHS目标与OHS管理方案。 3 审核新项目中与OHS有关的控制要求。 4 组织OHS文件的编写、修定和发布。监督OHS管理体系文件和记录的管理工作。 5 协助人事行政部进行OHS培训。 6 负责内、外部OHS信息交流工作；负责与OHS有关的法律、法规文件的获取、确认及使用管理；负责监督执行OHS法律法规和公司的OHS管理制度。 7 对不符合的处理、对纠正和预防措施的执行进行监督；按规定参加事故的调查处理工作。 8 负责监视和测量设备的管理。 9 协调解决OHS管理体系运行中出现的问题；协助和督促有关部门对事故隐患制定防范措施并执行。 10 协助管理者代表做好OHS管理体系运行的组织协调、检查与考核工作。对任何单位和个人违反职业健康安全法律、法规行为，有权检举的制止。 11 负责各类事故的汇总统计上报工作，并建立事故档案。 （6）产品研发部（R&D） 1 负责组织新产品的开发、研制和设计，在产品 设计方案 关于薪酬设计方案通用技术作品设计方案停车场设计方案多媒体教室设计方案农贸市场设计方案 中有环保、OHS专题内容。 2 在设计中贯彻环保、OHS标准。 3 对新产品的研制过程进行跟踪；处理生产中发生的技术问题。 4 组织新产品样机的性能测试。 5 组织设计评审，设计验证、设计确认工作，对设计更改的控制负责。 6 制订并确认产品有关技术标准及规范。 7 配合处理产品售后服务中出现的技术问题。 （7）生产技术部（PE） 1 进行工艺设计，编制生产工艺规程。在工艺设计中贯彻OHS安全标准，确保工艺指标安全生产的要求。 2 对工序过程进行技术指导和监督，特别要注意关键工序和特殊工序的控制。 3 做好新产品投产、老产品改造所需设备、生产线及其它工艺手段的筹备与规划管理。 4 运用IE技术进行研究与分析。 5 开展安全技术研究工作，积极采用先进技术和安全装备。 6 组织对生产中特殊过程进行确认。 7 负责贯彻劳动工艺纪律，经常检查工艺纪律执行情况，及时纠正存在问题。 8 负责和生产过程信息（数据）的收集与分析。 9 负责工装夹具的设计、并提出保证工序能力的措施。 10 负责供水、供电、供气；负责工厂设施、设备的维护和维修。确保设施、设备符合安全技术要求。 11 做好设备改造检修中的安全防护措施。 12 负责组织对起重设备、炉具、压力容器、各种气瓶、防毒和防静电、机械和电气联锁装置、高压管件等安全设施进行定期检查、检验工作；做好特种设备的登记工作。 13 协助人事行政部做好特殊工种的安全技术培训和考核。 14 负责编制有关设备的安全操作规程供车间使用。 15 严格执行安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用的原则（三同时原则）。 16 负责组织对外包工程及外来基建队伍的安全教育和监督，保证新建项目不留安全隐患。 （8）生产部（PRO） 1 编制生产计划组织实施；编制物料需求计划。 2 负责进行产能负荷分析，负责生产效率的改善。负责物料的控制。 3 负责设备的日常保养。 4 对所制造的产品质量负责。 5 组织生产现场OHS风险的识别和排查；做好工作中使用的化学品管理。 6 组织各车间进行安全检查，落实事故隐患的整改；保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等的完好状态，并教育员工正确使用与维护。 7 组织并督促各车间进行安全和文明生产，确保生产车间的设施、工作环境能够满足工作需要。 8 就产品的生产，协调各职能部门的工作进度和衔接。 9 负责生产过程中材料、零部件及入库成品的搬运；负责产品的包装。 10 负责按规定做好产品的标识。 （9）采购部（PUR） 1 负责组织供应商（供方）的选择和评价，并建立合格供应商的档案。 2 负责对影响或潜在影响OHS的材料供应商进行监督管理。 3 组织编制采购文件并负责物资采购的计划安排与实施。 4 组织采购物料和产品的运输，并确保其及时性与安全性。 5 负责采购信息的收集与分析。 （10）负责物料和产品的接收、保管和防护，并做好记录。 1 负责物料和产品的接收、保管和防护，并做好记录。 2 安全存量管制。 3 负责余料的回收、记录和处理。 4 负责入仓不合格物料、废料和废品的标识、隔离和处理。 5 做好易燃、易爆品和库房的消防安全工作；确保库房消防设施完备和消防通路通畅。 6 管理好仓库的灭火设施，对仓库的火灾隐患进行整改。 7 做好各类劳动防护用品的保管和发放工作。 8 管理好易燃、易爆、剧毒化学危险品，严格执行危险品的发放制度。 （11）行政人事部（含文控中心）（AD） 1 建立公司的人事制度，并组织实施。 2 建立公司的行政制度，并组织实施。 3 制定员工的培训制度，并组织实施。 4 人员的招聘与解雇处理。 5 考勤、工资、福利管理。 6 人员考核管理。 7 后勤：职工伙食、住宿、环境卫生管理。 8 保卫：消防与安全管理。 9 建立员工人事档案（包含员工的教育、培训、技能、经历的记录）。 10 负责所有受控文件的发放和管理并指导各部门进行文件管理。 11 维持作业现场的清洁卫生，对作业人员的职业卫生和安全进行管理。 12 负责公司重大节日、大型活动的应急准备及响应方案的制定和实施；负责紧急情况的统一指挥。 13 代表员工参与职业健康安全的有关管理工作，汇集、报告员工的意见和建议，并与相关部门协商解决或上报，确保充分发挥员工在安全生产中的监督作用。 14 负责组织员工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动。 15 关心员工职业健康安全条件的改善，加强女工保护，并做好伤亡事故的善后处理工作。 16 负责生活污水的生活垃圾的处理工作。 17 及时收集处理公司范围内的打印机、复印机废旧墨盒、硒鼓及废纸。 18 按照食品卫生法及食堂规章制度，做好食堂食品采购、储存、加工工作、防止食物中毒。 19 负责办公司的节能降耗工作。 （12）营销部（SAL） 1 协肋总经理开展市场调研工作，确定市场对产品的需求，获得产品的供销信息。 2 协助总经理确定市场需要。 3 组织、策划和实施市场开发。 4 了解顾客的要求，协助其确定对产品的特殊需要。 5 建立顾客档案，将顾客的有关资料予以收集保管。 6 组织商务洽谈及合同的评审工作。 7 收集、反馈产品和服务的质量信息，为产品的开发提供咨询建议。 8 对顾客的需求信息进行收集与分析。 9 对顾客满意度进行评价。 10 负责产品交付并组织实施售后服务，并将售后服务的质量信息反馈给有关部门。 11 负责确认顾客明示或期望的劳保要求，获取并反馈市场对劳保发展的动态信息。 12 对有业务关系的客户宣传本公司的OHS方针和OHS管理情况。 13 做好机动车辆的年检的驾驶员的年审，做好车辆维修保养工作，确保安全行驶。 （13）财务部（ACC） 1 负责成本计算和核算。 2 制订成本控制计划并监督其实施。 3 建立公司的会计、财务制度并实施。 4 负责公司的财务运作。 5 保障OHS所需的资金。 3．各岗位职责见各部门岗位责任制 第0.6章 手册章节与标准节对照表 1、本公司职业健康安全管理手册的内容覆盖了GB/T28001—2001标准的所有要求，并对这些要求做了适合本公司需要的规定。 2、本公司职业健康安全管理手册章节号与GB/T28001—2001章节号对照如下： 职业健康安全管理体系要素 手册章节号 GB/T28001条款 OHSAS18001条款 总要求 4.1 4.1 4.1 职业健康安全方针 4.2 4.2 4.2 策划 4.3 4.3 4.3 对危险源辨识、风险评价和风险的策划 4.3.1 4.3.1 4.3.1 法规和其它要求 4.3.2 4.3.2 4.3.2 目标 4.3.3 4.3.3 4.3.3 职业健康安全管理方案 4.3.4 4.3.4 4.3.4 实施和运行 4.4 4.4 4.4 结构和沟通 4.4.1,2.0 4.4.1 4.4.1 培训、意识和能力 4.4.2 4.4.2 4.4.2 协商和沟通 4.4.3 4.4.3 4.4.3 文件 4.4.4 4.4.4 4.4.4 文件和资料控制 4.4.5,0.2,0.3 4.4.5 4.4.5 运行控制 4.4.6 4.4.6 4.4.6 应急准备与响应 4.4.7 4.4.7 4.4.7 检查和纠正措施 4.5 4.5 4.5 绩效测量与监视 4.5.1 4.5.1 4.5.1 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 4.5.2 4.5.2 4.5.2 记录和记录管理 4.5.3 4.5.3 4.5.3 审核 4.5.4 4.5.4 4.5.4 管理评审 4.6 4.6 4.6 职业健康安全管理体系要素 本公司依据GB/T28001—2001建立、实施并保持一个适用的职业健康安全管理体系，并通过不断的监测和定期的审核、评审，使职业健康安全管理体系持续改进。 1．​ 本公司的职业健康安全方针： xx有限公司职业健康安全方针 xx充分认识到保护员工安全和健康的社会责任。 在本公司产品的生产与经营过程中充分考虑对职业健康安全的影响，本着“防患于未然”的思想，努力谋求持续改进及发展之路，使人们的职业健康安全不断得到更好的改善。 为提高职业健康安全管理水平，我们作出如下承诺： （1）满足法规要求，并持续改进职业健康安全绩效。 （2）在保护员工健康安全的前提下开展业务活动。 （3）执行操作演练，预防人员伤害和危险。 （4）通过维护作业安全体系和对可预见的紧急状况制定应急对策，来降低已知危险过程带来的伤害可能。 （5）让员工参与OHS方针的执行，使其认识到对他人和自己所担负的健康和安全责任。 （6）提供适当的培训，确保从事职业健康、安全和环境事务人员的能力。 （7）从我们自己处理健康和安全的经验中获得最大的收益。 （8）对健康和安全的关心是公司政策的一个部分。 （9）在建造工厂、购置设备、机械和原材料时考虑健康和安全表现。 （10）在承包商、分包商、供应商、运输代理和其它机构中间灌输职业健康安全观念，并鼓励他们遵守规定的条例。 （11）对健康和安全的现状做定期评审，并纳入年度报告中。 （12）本OHS方针形成文件，传达到全体职工，并可为公众所获取。 2．职业健康安全方针的管理 （1）总经理负责OHS方针的批准、评审、实施和保持。 （2）通过培训、会议、告示宣传等形式确保OHS方针在组织内得到沟通和理解。 （3）利用卡片、广告等宣传形式对外宣传公司的OHS方针，并向有需要的相关方提供本公司的OHS方针。 （4）在进行管理评审进，将对OHS方针的适宜性进行评审。必要时，对OHS方针进行更改、修订。 1．​ 总则 建立并保持《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》，对活动、产品、服务中的危险源进 辨识、评价，确定出公司的重大职业健康安全风险，并就此制定职业健康安全风险控制措施。 2．​ 职责 2.1 品质与安全部负责组织公司各部门辨识所属范围内的危险源，并负责危险源的汇总、登记，组 织有关人员进行风险评价和风险控制的策划工作。 2.2 各部门负责辨识所属范围内的危险源。 2.3 OHS管理者代表批准重大职业健康安全风险及风险控制措施。 3．​ 控制要求 3.1 危险源辨识的范围必须覆盖公司活动、产品、服务中的各个方面。 3.2 风险评价时将考虑风险的范围、性质和时限性。 3.3 根据风险评价结果，确定重大职业健康安全风险，并策划风险控制的措施，以控制、降低或消除风险。 风险控制措施包括： 1​ 保持现行运行控制措施。 2​ 采取新的运行控制措施。 3​ 制定目标和管理方案。 4​ 制定应急准备和响应措施。 3.4 当公司的活动、产品、服务发生较大变化或法规及其它要求更新时，各部门应及时对危险源进行补充辨识，并报品质与安全部进行风险评价以重新确定重大职业健康安全风险并适时采取控制措施。 4．​ 相关文件 4.1 《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》 1．​ 总则 建立并保持《OHS法规和其它要求控制程序》，以获取相关OHS法规和其它要求，确认其适用 并跟踪其变化以便及时更新。 2．​ 职责 2.1 品质与安全部负责职业健康安全法规和其它要求的获取、确认及更新。 2.2 文件中心负责保存法规和其它要求的原件，负责发放法规及其它要求文件。 2.3 各部门负责将相关OHS法规和其它要求传达给员工遵照执行。 3．​ 控制要求 3.1 按《法规和其它要求控制程序》规定的途径及时获取并确认OHS法规和其它要求。 3.2 建立适用的OHS法规和其它要求的台账。 3.3 根据公司活动、产品或服务的变化，确定新的风险及法规要求。 3.4 跟踪法规和其它要求的变化，并及时更新相应OHS法规和其它要求的台账。 3.5 将已确认的OHS法规及其它要求传达到每个单位及有关相关方，以便使其做好各自的职业健康安全工作。 4．​ 相关文件夹 4.1 《OHS法规和其它要求控制程序》 1．​ 总则 依据职业健康安全方针和重大OHS风险，制定OHS目标，实现对OHS事故的预防和持续改进。 2．​ 职责 2.1 品质与安全部负责组织制定OHS目标，并对OHS目标的完成情况进行检查。 2.2 OHS管理者代表负责审核OHS目标。 2.3 总经理负责批准OHS目标。 3．​ 控制要求 3.1 OHS目标的制定应考虑： 1​ 本公司的职业健康安全方针。 2​ 重大危险源及其潜在风险。 3​ 法规及其它要求。 4​ 相关方要求。 5​ 员工代表的意见。 6​ 目标应尽可能量化，并设置可测量参数。 7​ 将目标细化到有关的职能部门及层次上。 8​ 为目标的实现设置完成时间。 9​ 技术方案的可行性。 10​ 公司的经济条件和经营要求。 3.2 目标的制定与审批 公司及各部门的OHS目标由品质与安全部组织制定,各部门负责人审议后，报OHS管理者代表审核，最高管理者批准。 3.3 OHS目标的检查与修订 3.1.1 品质与安全部每半年对OHS目标的落实情况进行一次（必要时可增加次数）检查，检查的结果应上报OHS管理者代表。 3.3.2 OHS管理者代表对OHS目标的落实进行协调和监督。 3.3.3 OHS目标的修订要报管理者代表审核，总经理批准。 3.3.4 在每年的管理评审会议上，对OHS目标进行评审。在当下列情况发生时，要适时对OHS目标进行重新评价： 1​ 当确定目标的相关事项发生显着变化时； 2​ 在内审在指出缺陷时； 3​ 产品变更、工艺变化、引进新技术或新设备时。 3.4 保存好OHS目标制定、检查、评审、修订的记录。 4．​ 相关文件 4.1 《OHS目标及职业健康安全管理方案》 4.2 《OHS方针、目标和OHS管理方案控制程序》 1．总则 制定并确保OHS管理方案的执行，以保证OHS目标的实现。 2．​ 职责 2.1 品质与安全部组织制定OHS管理方案，并对OHS管理方案的实施进行监督和检查。 2.2 OHS管理者代表审核OHS管理方案。 2.3 总经理批准OHS管理方案。 2.4 公司各部门具体实施OHS管理方案。 3．​ 控制要求 3.1 OHS管理方案的制定。 3..1.1 OHS管理方案应明确公司所要实现的OHS目标。 3.1.2 OHS管理方案应有可行的技术措施。 3.1.3 OHS管理方案要详细规定实现目标的时间和进度。 3.1.4 OHS管理方案要详细规定方案实施的责任部门。 3.2 OHS管理方案的审批和实施。 3.2.1 制定的OHS管理方案应形成文件送管理者代表审核，总经理批准。 3.2.2 为保证OHS管理方案的实施，公司总经理必须保证落实所需的资源。 3.2.3 本公司的OHS管理方案见附录5《OHS目标及职业健康安全管理方案》 （注意：此OHS管理方案为公司2002年的OHS管理方案，公司每年都会对OHS管理方案做适当的调整）。 3.3 OHS管理方案的检查。 品质与安全部每半年一次对OHS管理方案的实施情况进行检查并记录。 3.4 OHS管理方案的修订。 3.4.1 OHS管理方案应随公司产品、活动和服务的变化及时调整和修正。 3.4.2 OHS目标发生重大变化时，应及时对OHS管理方案进行修改。 3.4.3 根据管理评审或审核的要求适时对OHS管理方案进行修订。 3.4.4 修订后的OHS管理方案要送管理者代表审核，总经理批准。 3.5 OHS管理方案的评审。 每年要在管理评审会议上对OHS管理方案进行评审。 4．​ 相关文件 4.1 《OHS方针、目标和OHS管理方案控制程序》 42 《OHS目标及职业健康安全管理方案》 1．本公司为了使职业健康安全管理体系工作充分、有效地实施，建立了完善的组织结构，编制了公司组织结构图。 2．公司在相关文件中，规定了与职业健康安全有关的所有人员的职责、权限及相互关系（沟通）。 1．​ 本公司组织结构图、各部门的职责和权限、主要管理层的职责和权限见第2.0章。 2．​ 本公司各岗位的职责和权限见各部门的岗位责任制。 3．​ 本公司结合GB/T28001—2001标准的要求，编制了“部门OHS职责分配矩阵表”（见表1） 4．​ 本公司通过培训、阅读文件等方式，让每位员工明白自己的职责、权限以及与其它部门（岗位） 的关系，以保证全体员工各司其职，相互配合，有效地开展各项活动，为职业健康安全管理水平的提高作出贡献。 表1 部门OHS职责分配矩阵表 要素编号 OHSMS要素名称 总经理 副总经理 管理者代表 责任部门 品质与安全部 产品研发部 生产技术部 生产部 营销部 采购部 行政人事部 仓库 财务部 4.1 总要求 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2 职业健康安全方针 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.3 策划 策划 4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 ○ ○ ■ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.3.2 法规和其它要求 ○ ○ ■ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.3.3 目标 ○ ○ ■ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.3.4 职业健康安全管理方案 ○ ○ ■ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.4 实施和运行 实施和运行 4.4.1 结构和职责 ■ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.2 培训、意识和能力 ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 4.4.3 协商和沟通 ○ ○ ■ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.4 文件 ■ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.5 文件与资料控制 ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 4.4.6 运行控制 ■ ■ ○ ▲ ○ ▲ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ 4.4.7 应急准备与响应 ○ ○ ■ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 4.5 检查和纠正措施 检查和纠正措施 4.5.1 绩效测量与监视 ○ ○ ■ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 ○ ○ ■ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.5.3 记录和记录管理 ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.5.4 审核 ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.6 管理评审 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注：■—分管领导或负责人；▲—负责部门；○—协作或执行部门 1．总则 为确保OHS管理体系的有效运行，必须对全体员工进行教育培训，以提高员工的OHS意识和工作能力，为实现既定的OHS目标创造条件。 2．职责 2.1 人事行政部负责编制各部门负责人入职条件规定，负责人员的招聘，负责编制培训计划并监督实施，负责基础培训，负责组织对培训效果进行评估。 2.2 各部门负责人负责编制各部门的岗位入职条件规定，负责确定员工的培训需求，负责本部门的岗位基础培训。 2.3 各位员工应积极参加各种培训及学习。 3．控制要求 3.1 人员安排 3.1.1人事行政部配合各部门负责人按《人力资源管理程序》的要求为各岗位配备与之相适应的人员。 3.1.2 各部门负责人随时对本部门员工进行现场考核。对不能胜任本职工作的人员，需及时安排培训并考核，或转换工作岗位，使其具备的能力与承担的工作相适应。 3.2 培训控制 3.2.1培训内容 公司的全体成员都要接受基础培训和岗位基础培训，并根据需要参加在职提高培训。 1​ 基础培训 基础培训包括公司概况、厂纪厂规、公司OHS方针、目标、OHS意识、OHS基础知识、GB/T28001基础知识、安全作业等内容。通过培训，使员工： a) 意识到符合职业健康安全方针、程序和职业健康安全管理体系要求的重要性。 b) 意识到个人工作的作用和意义。 c) 意识到个人工作的改进所带来的职业健康安全效益。 d) 意识到偏离规定的运行程序的潜在后果。 e) 掌握相关的OHS知识，等等。 2​ 岗位基础培训 岗位基础培训包括学习相关作业规范、运作程序以及相关的岗位技能、岗位风险及岗位风险控制措施等内容。通过岗位基础培训使员工掌握相关的动作程序，熟悉与其岗位相关的风险及其控制措施，并具备岗位作业技能和应急反应能力。 3​ 在职提高培训 在职提高培训旨在提高岗位技能、管理水平、OHS意识。 3.2.2 培训方式 1​ 外出进修、学习、考察、参加学习班及学术会议等。 2​ 公司内组织学习，案例讨论，技术操作示教，在岗培训等。 3​ 职业健康安全知识的培训不局限于课堂教学，要充分利用公司内部刊物、板报、会议等，进行 OHS知识的宣传教育。 3.2..3 培训计划及培训的实施 ① 每年12月，人事行政部根据公司发展的需要、法规要求及基础培训、岗位基础培训的要求，在征询各部门负责人意见的基础上，制定下一年度的培训计划。对于临时培训需求，则制定临时培训计划。 ② 人事行政部监督年度培训计划、临时培训计划的实施，并及时解决实施中的问题。 ③ 基础培训由人事行政部考核。岗位基础培训由部门负责人考核。其它内部实施的培训由实施部门组织必要的考核。 ④ 人事行政部记录每个员工参加培训的情况，并将员工的培训记录连同员工的学历证明、资格证书、工作简历等相关资料放入员工的档案内。 3.2.4 培训效果评价 人事行政部每年适时组织各部门负责人就培训的整体效果进行评价、征求意见和建议，以便采取相应措施。 3.3 相关方人员的培训 当相关方的工作直接影响到公司的OHS时，应对其人员进行培训。参照3.2条款执行。 4．相关文件 4.1《人力资源管理程序》 1．总则 建立并保持《协商和沟通控制程序》，确保员工充分参与OHS事务的协商，确保内外部及时地互通信息。 2．职责 2.1 品质与安全部负责统筹内、外部的协商和沟通事务，汇集和处置相关的OHS信息。 2.2 人事行政部负责收集员工在OHS方面的意见和建议，并与相关部门协商解决或上报。 2.3 各部门负责相应业务范围内的协商和沟通。 3．控制要求 3.1 公司以布告、培训等方式，让员工了解谁是OHS管理者代表和OHS员工代表。OHS员工代表有责任汇集、报告员工的意见和建议，并代表员工与各层管理者进行协商处理。 3.2 公司内部通过文件、报告、培训、会议、口头交流、电子网络、布告等方式，确保员工及时了解职业健康安全管理方面的信息，积极主动地参与职业健康安全事务。 3.3 公司在进行以下活动时，应有员工或其代表参与。 1​ 职业健康安全管理方针的制定、评审和修订。 2​ 职业健康安全管理体系文件，特别是作业指导文件的制定、评审和修订。 ③ 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化。如引入新的或改进的设备、原材料、技术、程 序或工作模式等。 3​ 参与职业健康安全事务，包括危险源辨识、风险评价、风险控制的策划和事故的调查处理。 3.4 人事行政部汇集员工意见，并与相关部门协商解决或上报。 3.5 公司以文件、通知等方式向相关方传递公司的职业健康安全信息，并将员工参与和协商的计划向相关方通报。 3.6 外部信息（含外部相关方信息）应汇总至品质与安全部。品质与安全部对外部信息进行适当的处理并将处理线结果传递到相关部门。 4．相关文件 4.1 《协商和沟通控制程序》 1．总则 建立并保持文件化的职业健康安全管理体系，描述OHS管理体系的要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。 2．职责 2.1 总经理负责职业健康安全管理手册和程序文件的批准、发布。 2.2 管理者代表负责职业健康安全管理手册和程序文件的审核，负责组织有关人员对现有文件进行评审。 2.3 各部门负责相关作业指导文件的编制、批准。 3．控制要求 3.1 本公司职业健康安全管理体系文件包括四个层次： 3.1.1 第一层 职业健康安全管理手册 阐述企业的OHS方针、目标、概括性、原则性、纲领性地描述OHS管理体系。 3.1.2 第二层 程序文件 程序文件是职业健康安全管理手册的展开和具体化，使得职业健康安全管理手册中原则性和纲领性的要求得到展开和落实。 程序文件规定了执行职业健康安全活动的具体办法，内容包括活动的目的和范围；做什么和谁来做；何时、何地和如何做；如何对活动进行控制和记录。 根据本公司的具体情况及GB/T28001的要求，本公司共制定了17个书面的程序文件（见附录7）。 3.1.3 第三层 作业指导书 在没有文件化的规定就不能保证职业健康安全管理体系有效运行的前提下,本公司使用作业指导书,详述如何完成具体的作业和任务。 3.1.4 第四层 报告、表格 报告、表格，用以记录活动的状态和所达到的结果，为体系运行提供查询和追踪依据。 3.2 体系文件的各个层次间、文件与文件之间应做到层次清楚、接口明确、结构合理。 3.3 文件中需要引用其它文件时，应注明引用文件的名称或编号，以便查询。 3.4 建立《文件和资料控制程序》， 对文件的编写、审批、归档、标识、发放、使用、借阅、更改、作废、评审等作出规定，以便正确、有效地使用文件和查询文件。 4．相关文件 4.1 《文件和资料控制程序》。 1．总则 为保证和职业健康安全有关的所有文件处于受控状态，公司制定并执行《文件和资料控制程序》 2．职责 2.1 管理者代表。 负责文件和资料控制程序的制订，并有监督、审查文件和资料控制程序执行的责任和权利，需要时，对文件的更改或修订负责协调。 2.2 文控中心负责所有受控文件的发放和管理。 2.3 各相关职能部门/人员负责文件的编写、审核、批准并交文控中心发放。 3．控制要求 3.1 文件和资料的分类。 公司的文件和资料，分为如下几类： 1​ 公司制定的管理性文件和资料，包括： 职业健康安全管理手册； 程序文件； 各种规章制度、管理办法等。 2​ 公司编制的技术性文件和资料，包括： 图纸； 设计文件、工艺文件； 检验和试验规范等。 3​ 外来文件，包括： 法律法规； 标准； 客户提供的图纸等。 3.2 公司制定的所有文件在发布前，须经授权人审核和批准，审核和批准的权限在《文件和资料控制程序》中予以明确规定。 ① 职业健康安全管理手册、程序文件由管理代表组织编写，管理者代表审核，总经理批准。 ② 各部门负责人负责本部门作业指导书的编写、审核、批准。 3.3 在每年的管理评审前或根据需要适时对使用中的文件进行评审。评审可采用会议评审、传递会签评审等方式进行。 3.4 文件的更改由原审批部门进行审批，文件更改时，其版本号、修订号应相应更改。 3.5 文控中心记录文件修订后的版本变更情况，保存和保持最新版本的记录。 3.6 受控文件应进行编号，归档时应按类别做好“文件控制程序”。 3.7 为使文件清晰易懂，便于识别和检索，应按《文件控制程序》中规定的要求和格式编写文件，并做好文件的归档、编目、发放和回收。 3.8 确保在使用场所得到并使用有效版本的文件，并及时从使用场所撤销无效和作废的文件。 3.9 作废文件仍有保留价值时，要加盖“保留之作废文件”印章并进行有效隔离。 3.10 公司的文件以书面形式为准，存在于电子媒体的文件，不作为执行的依据。 3.11 外来文件控制。 3.11.1 直接引用的各类外来文件，由各部门经理审查后交由文控中心编号、登记、发放。 3.11.2 有关OHS法规等外来文件的控制，执行《OHS法规和其它要求控制程序》。 3.11.3 为保持外来文件的有效性，各责任部门经理应保持与有关主管部门的联系，并在每年的管理评审前，由管理者代表组织各部门经理对外来文件的有效性进行审查。 3.12 发外文件的控制 各部门应对经其部门发放到企业外部的受控文件（如发放到外协厂的加工图纸、技术规范等）进行发放登记及更改、作废的控制。 4．相关文件 4.1《文件和资料控制程序》。 4.2《OHS法规和其它要求控制程序》。 1．总则 建立并保持控制程序，使所有与风险有关的需要采取控制措施的运行与活动得到有效控制，以防止事故的发生。 2．职责 2.1 品质与安全部组织确定本公司与风险有关的需要采取控制措施的运行和活动。 2.2 各部门根据文件编制管理规定的要求编制有关的运行控制程序和作业指导书。 2.3 各部门按相关程序或作业指导书的规定做好本部门负责的运行控制活动。 3．控制要求 3.1 在进行危险源辨识、风险评价时，确定与风险有关的需要采取控制措施的运行和活动。针对这些运行和活动，编制有关的控制文件，按文件的要求实施控制。 3.2 运行控制应遵循下述原则： 3.2.1 对于没有书面指导，就可能偏离OHS方针、目标的运行和活动，应建立指导文件。文件中应对运行准则和方法予以规定。 3.2.2 对使用的产品和服务中已识别和职业健康安全风险，要建立有关程序，并将程序和要求通报给相关方。 3.2.3 对与风险有关的工作场所、设备、工作组织设计等，要制定书面的文件进行管理。 3.3 各相关部门和岗位严格执行文件规定，确保运行和活动得到有效控制。 4．相关文件 4.1《运行控制程序》。 4.2《新项目OHS影响管理程序》。 4.3《对相关方OHS施加影响程序》。