销售公司管理制度

销售公司管理制度销售公司管理制度　　在现在社会，很多情况下我们都会接触到制度，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。一般制度是怎么制定的呢？以下是为大家整理的销售公司管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。销售公司管理制度1　　第一条：根据公司的发展战略、销售目标和市场状况，由企划部于每年第一季度末制定并提交公司年度产品促销 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、费用预算，经公司批准后组织实施。　　第二条：企划部负责制定促销方案的详细工作规程和细则，监督按程序作业。负责销售促进的全程跟进工作，包括物品的购置，物品的运输，方案的执行，方案的临时调整，人员的安排，物品的发放与管理，效果的评估，销售促进的总结。　　第三条：企划部统一管理公司产品市场促销工作，各区域市场负责单个市场促销活动的组织、实施，整理评估促销效果，提出初步促销工作总结，企划部汇兑并撰写市场促销工作报告，供公司领导和有关部门决策参考。企划部应确保公司存有备用促销方案及促销品，以应对市场竞争的需要。　　第四条：企划部促销文员根据市场动态及时制定促销方案及具体实施办法，协助区域市场开展促销活动，整理、评估促销效果，总结经验及资料的分类建档，协调各区域及本部门促销相关事务和传递工作。每季度以书面报告形式呈报上季度促销工作总结及下季度促销活动安排。　　第五条：企划部广告文员负责促销有关的市场广告方案及制作工作。企划部信息文员及时了解市场动态，提出开展促销活动的建议。　　第六条：各区域经理负责具体组织该区域市场促销活动，培训促销员，维护客情关系，收集、整理活动基础数据，提出初步效果评估报告。根据本市场的实际情况，提出促销建议及促销活动申请。　　第七条：企划部经理负责公司整体市场促销活动的指导，协调相关业务并对相关人员的工作业绩进行考核。　　第八条：所有参与市场促销活动的人员要严格遵守促销活动的'规定程序，及时管理市场促销品的发放，不得弄虚作假、徇私舞弊、挪做它用，否则严肃处理。　　第九条：本制度未涉及的内容，参照公司其它相关制度执行。销售公司管理制度2　　1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。　　2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率。　　3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。　　4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 条款的协商及合同签订等事宜。在执行合同过程中，协调并监督公司各职能部门操作。　　5、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。　　6、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。　　7、收集一线营销信息和用户 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 ，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。　　8、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平。　　9、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。　　10、办理各项业务工作，要做到：积极联系、事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公。　　11负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。　　12、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。　　13、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。　　14、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。　　15做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，在外收回的外欠款，要在三个月内上交公司，逾期未交，构成犯罪，按挪用公款罪追究法律责任。　　16、对各项业务负责到底，对应收的款项和商品，按照合同的规定追踪和催收，出现问题及时汇报、请示并处理。　　17、积极发展新客户，与客户保持良好的关系和持久的联系，不断开拓业务渠道。　　18、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用，不得奢侈浪费。完成营销部长临时交办的其他任务。销售公司管理制度3　　一、制定目的：　　为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。　　二、适用范围：　　凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。　　三、销售人员工作职责：　　销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：　　1）负责完成公司所制定的年度销售目标。　　2）对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。　　3）对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。　　4）严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。　　5）货款处理：　　①收到货款应当日交到公司财务。　　②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。　　6）务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。　　7）定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。　　8）及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。　　9）执行公司所交付的相关事宜。　　四、统计人员职责：　　1）及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。　　2）设立单独的合同台账，包括：　　a、合同名称　　b、沥青混合料型号、单价　　c、付款方式　　d、合同签订人信息。　　3）对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。　　4）针对每个合同的付款方式和工程进度，及时 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 该合同的负责人进行账款的催要。　　5）次月5日前上交单月工地各统计报表。　　五、销售人员考核办法及奖励办法　　一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。　　二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。　　三、销售人员的考核、奖励及处罚：　　1、考核方法及奖励方法：　　①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量（吨）x元；　　②项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量（吨）x元x50%。　　③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量x元x50%。　　④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量x元x30%。　　⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。　　⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。以下为精品推荐，可自行删改！推荐一：《公司销售经理管理制度》公司销售经理管理制度　　在充满活力，日益开放的今天，越来越多地方需要用到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是帮大家整理的公司销售经理管理制度，希望对大家有所帮助。公司销售经理管理制度1　　第一章总则　　第一条制定目的　　为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。　　第二条适用范围　　第三条凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。　　第四条权责单位　　1、总经办负责本办法制定、修改、废止之起草工作。　　2、总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。　　第二章一般规定　　第五条出勤管理　　销售人员应依照本公司【员工手册】之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：　　第六条原则上，销售人员每日需按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后返回公司处理当日洽谈业务，但长期出差或深夜返回者除外。　　第七条工作职责　　销售人员除遵守本公司各项管理规定外，应善尽下列之工作职责：　　1、销售主管人员　　1)负责推动完成所辖区域之销售目标；　　2)执行公司所交付之各种事项；　　3)督导、指挥销售人员执行任务；　　4)控制销售单位之经费预算。　　5)随时考核各销售人员之报表。　　2、销售人员　　1）基本事项　　A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁；　　B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人；　　C、不得无故接受客户之招待；　　D、不得有挪用所收货款之行为。　　2）销售事项　　A、客户资料的整理，档案的建立；　　B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。　　C、客户抱怨之处理；　　D、定期拜访客户并汇集下列资料：　　a、产品品质之反应。　　b、价格之反应。　　c、消费者使用量及市场之需求。　　d、竞争品之反应、评价及销售状况。　　e、有关同业动态及信用。　　f、新产品之调查。　　3、货款处理　　公司收款方式主要以汇款方式处理，遇特殊状况需收取现金或票据，销售人员应当做到以下几点：　　a、收到客户货款应当日缴回；　　b、不得以任何理由挪用货款；　　c、不得以其他支票抵缴收回之现金；　　d、不得以不同客户的支票抵缴货款。　　e、货品变质可以交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。　　第三章工作计划　　第八条销售计划　　销售人员每年应依据公司的【年度销售计划表】，制订个人之【年度销售计划】，并编制【月销售计划表】，呈总经理核准后，按照计划表执行；　　第九条执行计划　　1、销售人员应依据【月销售计划表】，填写【客户拜访计划表】，交销售主管审查，经审查通过后，销售人员应按照计划实施；　　第十条拜访作业　　1、拜访计划　　销售人员每月底前提出次月【客户拜访计划表】，呈部门主管审核；　　2、客户拜访前准备　　（1）拜访前应事先与拜访单位取得联系；　　（2）确定拜访对象；　　（3）拜访时应携带物品的申请及准备。　　3、拜访后续作业　　（1）每日应将当日拜访的工作内容，详细填入【客户拜访报告】，呈部门主管；　　（2）拜访过程中答应的事项或后续处理的`工作应即时进行跟踪；　　（3）将新开发的客户资料输入CRM系统中；　　第四章薪资与提成　　第十一条薪资构成　　1、业务员的薪资由底薪、提成组成。　　2、发放月薪=底薪+其它补贴+业务提成　　第十二条薪资设定　　底薪1800元/月，公司实行任务制月薪，业绩任务额度为元/月，月薪1800元/月；　　第十三条月薪发放　　底薪发放日期为每月30号，提成及绩效工资发放日期为每月10号，遇节假日或公休日提前或推迟至最近的工作日发放；　　第十四条基本指标任务　　1、销售人员从受聘之日起至试用期结束期间,每月需完成元基本定量任务,销售人员完成月指标任务（以款到帐为准），公司发给底薪工资,如无法完成月指标任务的,则以底薪的80%发放;　　2、销售人员如连续三个月完不成公司设定的指标任务，公司有权解除协议。　　第十五条业务提成设定　　1、业务提成分为两阶段：　　第一阶段：为业务员发展的加盟代理商首次所下订单，提成按进货金额第一阶段比例计算（详如第一阶段业务提成比例表）；　　第二阶段：为业务员发展的加盟代理商从第二次开始所下的订单，提成按进货金额的第二阶段比例计算（详如第二阶段业务提成比例表）　　第一阶段业务提成比例表：（单位：万元）　　第二阶段业务提成比例表：（单位：万元）　　实施与修正本管理办法经公司最高主管总经理核准通过后公布实施，修正时亦同时停用本办法。公司销售经理管理制度2　　一、销售人员准则：　　1、遵纪守法，服从公司管理，顾全大局，提倡团队合作。　　2、努力学习，踏踏实实做好本职工作，不断提高业务水平。　　3、一切为用户着想，减少人为差错，努力提供优质的产品与服务。　　4、团结互助，尊重他人，树立集体奋斗的良好风尚。　　5、严守公司机密，自觉维护公司安全。　　6、待客热情礼貌，服务周全，维护公司形象。　　7、谦虚谨慎，戒骄戒躁，勇于批评与自我批评。　　8、爱护公司财物，坚持反贪污、反腐败、反盗窃、反浪费。　　二、销售人员日常工作规范：　　1、销售人员应遵守公司一切规章、通告及公告。　　2、销售人员自己管理、自己规划未来一个月的行动目标，明确自己的工作安排，在每月28日，销售部和客服部进行每月总结，安排下月工作计划。　　3、销售人员每天的工作内容要记录在销售人员工作日记，每周六交给公司批阅。　　4、每周六上午9点开始周工作检讨，了解销售人员的工作进展，找出工作中的问题，提高业务水平；检讨客户服务的工作，留住和分析客户流失的原因，提高客户服务水平。　　5、销售合同、客户信用管理按照公司有关规定执行，销售人员对其准确性负有直接责任，需要严格执行。　　三、出差管理：　　1、公司要根据需要安排员工出差，受派遣的员工，无特殊理由应服从安排。　　2、员工出差在外，应注意人身及财物安全，遵章守法，按公司规定的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，合　　理降低出差费用；公司对出差的员工按规定标准给予报销费用和生活补贴，出差人员返回公司后，应及时向主管叙职，并在一周内报销有关费用。　　3、具体标准如下：　　四、培训：　　1、新销售人员进入公司后，须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训，合格者方可上岗；　　2、为提高销售人员的知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应本公司日益迅速发展的需要，公司将举行各种教育培训活动，被指定员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。　　五、辞职：　　员工因故不能继续工作时，需提前一月提出申请，填“辞职申请”经部门主管报公司批准后，办理手续。　　六、竟业限制：　　员工辞职后满二年内不得从事与公司产品有竞争的工作,否则公司保留采取法律手段。　　七、保密：　　1、销售人员所掌握的有关公司的信息、资料和客户资源，应对上级领导全部公开，不得向其它公司或个人公开或透露。　　2、销售人员不得透露业务或职务上的机密，凡涉及公司的，不经上级领导容许，不得对外发表。　　3、明确职责，对于非本人工作职权范围内的机密，做到不打听、不猜测，不参于消息的传播。　　4、非经发放部门允许，员工不得私自复印和拷贝有关文件。　　5、树立保密意识，涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果，员工应妥善保管，若有遗失或失窃，应立即向上级主管汇报。　　6、发现其他员工有泄密行为或非本公司人员有窃取机密行为和动机，应及时阻止并向上级领导汇报。　　八、客户资料管理：　　1、客户资料是公司对于往来、交易的资料整理，将客户情况详细记录下来。例如：往来客户的信用度，及其营业状况与交易的态度，分析客户对于我公司的重要度等等。　　2、利用客户关系管理软件，把获得的客户资料录入电脑，通过电脑来分析和管理客户关系。　　3、客户资料按照公司授权原则，可分信息内容来让相关人员获取必要的资料。公司销售经理管理制度3　　一、日常制度　　1、每日8:30-8:50为销售人员做早课时间(早课内容按培训计划内容进行)，出访前将日程安排向主管汇报，9:00前须离开公司（除做方案及客户参观展厅外）。　　注：凡留在公司的销售人员，9：00—16：00期间，不得高声谈论于工作无关的闲事。　　2、每日16：30从客户处返回公司，认真逐项填写“销售人员日报表”等相关表格，并建立有望客户档案，交由部门主管审批，合格后方可下班（特除情况例外，例如出差或预约客户太晚等情形无法回到公司填写报表，但次日必须补填上）。　　注：如无特殊情形月内达3次未填或填写不完整者视为自动离职。　　3、每周6个工作日中，要求作初访、复访工作，每日初访工作量要求不低于6家，复访工作量要求不低于4家，每月末由行政人员统计其工作量，呈报主管，并计入综合评定成绩。　　4、每周六下午例会时间，会议内容由主管根据实际工作需要来制定，未按时到或未到者视同迟到或旷工处理（除与客户签订合同及交货外）。　　注：会前需填好“一周工作总结表”、“下周行程安排表”等各类表单，并上交部门主管审阅。　　5、每月末最后一天，全体销售人员需填写“本月工作总结及次月工作计划表”、“有望客户汇总表”；销售主管需填写“区域经营活动报表”；销售经理需填写“部门月经营活动指标表”并交由各部门主管审批。　　二、表单管理及要求　　1、填写各类表单时要求字迹工整、内容齐全，不允许漏写、不填或马虎填写，填好后呈交主管批阅。月底由行政人员统计拜访量及有望客户数量，作为综合成绩评分参考。　　2、每月进行不定时的专业知识培训考核（行政及设计人员由于工作　　需要时也须参与），考核试题由部门主管命题，考核成绩将记入各自档案，作为平时综合成绩之参考资料。　　3、有望客户管理：　　A级有望客户：一个月内有望购买净水机的客户　　B级有望客户：三个月内有望购买净水机的客户　　C级有望客户：三个月以后有望购买净水机的客户　　4、签单存档要求：　　与客户签订合同后，销售人员应将相关资料一并交于财务部存档。包括：合同、报价单、平面图、客户名片各一份及有望客户档案卡（填写记录详细完整）。　　注：以上要求资料如缺任意一项者，均扣除当月浮动底薪部分（特殊情况无法提供者，需向财务部说明原因并及时补交）。　　5、死单备档要求：　　销售人员在跟单过程中，如遇客户与同业缔结或其他情况而中止接洽时，需向主管部门呈报，并认真如实填写“失败案例分析表”。　　注：如逾期不报或未如实呈报均按辞退处理。　　三、考核标准：　　绩效考核标准：销售业绩占50%，各种报表管理和其它行政管理占50%，综合考评；考核以3个月为一个周期。　　1、试用期内有一定业绩但未完成业绩目标的，综合考评能达到70分以上的也可给予转正；剩余目标业绩转入下个考核周期，在下一个考核周期依旧没有完成总业绩目标者将被辞退；　　2、转正后3个月内有一定业绩但未完成业绩目标的，综合考评成绩能达到70分以上的，可免于降级或离职；剩余目标转入下个考核周期，在下一个考核周期依旧没有完成总业绩目标者将会被降级或辞退；　　3、综合考评计算方法：销售业绩类：实际销售业绩/目标销售业绩*50%　　报表管理和行政类：报表管理综合分*40%+行政综合分*10%　　二者相加之总分为综合考评分　　注：　　为鼓励销售人员工作积极性，以下各项在综合评定中特定为加分项目：　　1、带客户配置净水机加3分　　2、邀请客户来公司参观加3分　　3、拿回竞争对手相关报价加2分　　4、A级有望客户每增加一个加1分　　5、B级有望客户每增加两个加1分　　6、当月A级有望客户每成交一个额外加3分　　每月特定加分项目总分超过20分者，将向公司申请物资奖励，奖品由总经理批准核发。　　四、相关操作制度　　1、销售人员如有办公用品需求时，应向行政人员签字领取，并妥善保管；如有业务费用需求时，应按要求填写“费用申请单”并交由主管批准（详见费用制度）。　　2、销售人员与客户报价时须参照报价手册，未经主管或经理批准，不可随意降低或提升价格，不可以任何理由作托辞而擅作决定。　　3、销售人员在产品方面有不详或需协助事宜，可直接询问部门主管，如遇主管不能答复之事，由主管请示总经理后给予答复。　　4、销售人员如有签属合同意向，应提前向财务人员领取合同及相关票据。签属合同时注意合同的严谨性，重要条款须慎重（如：合同金额、产品折扣、付款方式、交货期等），如遇争议事项，需经部门主管审核后方可签定。　　5、收取客户货款（支票）后，应立即回公司交由财务，并填好“往来客户帐务表”（注：现金由财务人员代为收取）。　　6、销售人员应注意客情的维护及巩固，并积极参与其他个案分析。　　7、产品安装时如有需要，销售人员应到现场配合协调工作，并负责款项的及时回收，全款不到帐不得领取提成。　　五、费用制度　　1、销售部招待费用来源于业绩的提拨，所提费用挂帐于财务部，由部门主管加以控制。　　2、销售人员在与客户维护关系时，必要时所需的费用必须事前向主管申请并填写“费用申请表”（包括事由、金额及可行性等），由主管审核批准签字后，方可到财务部提款，否则，发生的一切费用均由销售人员自行承担，公司不予报销。　　3、当关系型客户提取佣金或销售人员在适当时与其提及相关问题时，应及时与主管沟通，由主管视进展状况及成交额度给予相应回扣比率权限，销售人员不得私自作主，否则公司视其无效。销售人员对公司造成的相应损失，公司将给予一定处罚。推荐二：《公司销售流程管理制度（9篇）》公司销售流程管理制度（精选9篇）　　在生活中，我们每个人都可能会接触到制度，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是整理的公司销售流程管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。公司销售流程管理制度篇1　　为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。　　第一章管理制度　　一、考勤制度　　1、工作时间9：00—18：00　　2、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。　　3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。　　二、请假制度　　1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最后将请假条交由财务保管。　　2、病假超过两天者需提供医院证明。　　三、轮休　　1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情况不能休息，由销售主管统一安排调休。　　2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；　　3、值班情况　　4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情况而定。　　四、日常管理制度　　1、工作人员上班期间要佩带工作证；　　2、注意保持个人卫生及桌面整洁（每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；　　2、客户接待过程中，严格按照接待流程进行介绍，务必实事求是，不得对客户擅自许诺，不得误导客户；　　3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。　　4、上班时间禁止吃零食、看书、看报、疯闹及高声喧哗，禁止和客户洽谈区抽烟、化妆、玩手机；　　5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；　　6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；　　7、保管好个人办公用品（包括电脑）。　　第二章销售部工作流程　　一、销售部人员及岗位职责：　　负责人：许景峰　　1、渠道销售部的管理；　　2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。　　3、部门员工招聘，录用，培训，解聘；　　4、培训和造就一支专业销售队伍；　　5、制定、优化部门各项业务流程并监督贯彻实施；　　6、制定部门绩效考核制度，交由总经办审批执行；　　7、年度费用预算控制及执行。　　销售主管：吴声亮　　1、网络销售部管理；　　2、店面零售管理；　　3、售后处理；　　4、协助许总完成各项工作；　　5、处理突发事件。　　助理:杜燕针　　1、协助主管完成工作；　　2、负责店面零售接待；　　3、接收每天退回快递，登记核对；　　4、打印每日发货单与快递单并核对；　　5、协助主管和销售人员输入、维护、汇总销售数据，每日下班前统计并交由财务；　　淘宝售前客服：孟小容韩光华周区桃　　1、负责网店接待；　　2、引导顾客购买产品；　　3、打印每日发货单与快递单（如果时间允许）；　　4、接听来电，为预约安装客户排队，避免时间冲突。　　售后服务：吴声亮　　二、接待　　(一)、顾客到门店：顾客到门店时由销售主管或助理接待；　　1、“先生女士您好”“请喝水”“请坐”；　　2、“请问您要买行车记录仪吗？”；　　3、向顾客介绍产品；　　4、当顾客提出质疑时：“您的担心我们很理解，是这样”；　　5、当客户提出自己不熟悉的问题时：“对不起，这个问题我不是很清楚，我给您咨询一下，您稍等”；　　6、客户提出优惠，随机应变（以数据包为依据）；　　7、顾客付款时，由主管开出库单，一式三份，客户一份，一份底单，另一份交由小胖取货，并做好销售和出库登记，现金和出库单暂时由主管保管，每日下班前统计好一并交给财务；　　8、顾客如果需要安装，由技术部人员为客户安装。　　（二）顾客电话咨询　　1、使用电话不得使用免提；　　2、每一位工作人员都有义务接听电话，如顾客来电长时间没有给与应答，电话接听后，首先要向顾客致歉，取得顾客的理解；　　3、电话要在铃响2～3下内接起，接听电话使用普通话，先问“您好，上海兄盟贸易有限公司。”结束时要说如“祝您快乐”的话语，尤其是节假日的时候要向顾客送上节日祝福；　　4、如果顾客来电是预约安装的，要在我们的‘预约安装登记表’上做好顾客信息的记录，为顾客预约时间排队；　　5、如果顾客来电是要求售后处理的，把电话转接给主管，由主管来解答；　　6、切记接听电话要做好记录。　　三、网店销售　　（一）售前　　1、通过聊天软件,解答顾客提问，要用礼貌用语，如“您”、“请”“亲”等，忌讳对顾客直接讲“不”“不行”“不可以”；　　2、处理客户要求，引导顾客进行购买，促成交易，处理订货信息；　　3、如客户问到发票能否和货物一起邮寄过去，回答客户“我们是这样的，如果您要开具发票，我们会在您收到货物并点击确认收货后，确认机器没有问题，在每个月月底统一寄出！”如果客户一定要求一起寄过去“您稍等，我问下财务人员”；　　4、如值班人员在值班期间接到售后问题，一律告知顾客“亲，实在不好意思哦，我们的售后工作人员已下班，请您明天在上班时间联系我们的售后）；　　5、关于发货时间：快递公司每日下午17:00定点取货，每日17：00前付款的订单，最快当日可安排发货，17：00之后的订单顺延至次日发货！如因聚划算或淘宝大型活动引起销量暴涨，发货会稍有延时；　　6、快递说明:本店快递包括：圆通、中通、顺丰,可以根据情况进行选择。包邮产品的只包中通和圆通快递,发顺丰需加10元，不包邮产品请以页面邮费为准；　　7、快递查询：我们是集中发货，在客户付款后的次日晚上可以查看发货状态，若未发货，请客户不要着急，我们会在客户付款后的1-3个工作日内为尽快发出。如遇临时断货情况，可能会延迟发货，我们会安排客服人员及时通知；　　8、区域不到:本店包邮产品默认圆通,如圆通不到,将自动转发中通或者EMS.　　9、本店物流无法到达区域：中国香港、中国澳门、中国台湾，中国黄岩岛。　　10、关于赠品问题：严格按照数据包要求来赠送赠品，如客户有特殊要求，向主管申请。　　11、关于团购：如果有客户要求团购，在价格方面如果不清楚可以及时向主管询问，避免跑单现象发生；　　12、关于零售价格：严格执行公司规定的单品零售价，不能超过规定的单品最低价。如有疑问，联系客户主管；　　13、向顾客确认订单信息；　　14、处理订货信息；　　（二）售中　　1、每天打印两次发货单和快递单，早上上班10点前打印前一天下午5点至第二天早上的，下午4:30开始打印当天的发货单和快递单，由助理负责，并核对（核对时特别注意有没有客户申请退款，如果存在退款情况，及时跟客户主管联系处理，避免重复发货），最后单子交由小胖配货发货；　　2、发货前，按照要求对货物产品进行包装；　　3、清点库存；　　4、当天订单发完后，所有快递底单以及发货单（黄联）统一交由小胖进行整理，规整。　　（三）售后　　一般售后问题　　1、主管在接到顾客售后服务申请时，为顾客对出现的问题进行解答，避免没必要的退货，如需顾客一定要求退货，询问顾客机器的.sn码并记录好，除此之外还要记录客户的旺旺号、申请售后的时间，以及机器的问题或退货的原因；　　2、主管把服务状况，处理结果记录好；　　退货（换货）流程　　1、客户提出申请，由销售员向主管确认；　　2、记录退货信息；　　3、由助理签收所退货物，并对货物进行核对，确保货物配件齐全无损坏，然后交由小胖签字对货物进行处理，并登记处理结果。如需退款，申报财务给予退款；　　4、如需再次发货的，交由小胖办理退货换货等手续。　　关于退换货情况：　　1、如果了解后确定是质量问题，同意给顾客退货；　　2、如果是顾客不满意，我们首先要知道是什么原因使顾客不满意，能弥补的就弥补，顾客实在接受不了的，就给予退货，吸取教训；　　3、如遇顾客因迟收到货物要求退快递费的，向顾客解释原因，可以说“我们按时发货了，可能是快递公司临时出了小状况，所以可能导致时间上耽搁了，希望亲理解。”如果是我们错发了快递公司，申请财务退给顾客邮费差价；　　4、顾客退货必须保持外包装、配件、质保卡及其完整的主机的完整寄回；　　5、顾客退货要保证退货记录仪未开机，记录仪属于特殊商品，开机将无法支持七天无理由退换货；　　6、如商品无质量问题，由于顾客的主观原因需要退款，需要承担商品的来回运费(包括包邮商品)；　　7、如商品不在七天无理由退换货范围内,我们有权力拒绝退换!　　关于退差价要求　　1、如遇退差价的顾客，可以沟通以赠品代替差价，或下次购物给予优惠；　　2、如拍下未发货,拍下商品降价,客户要求退差价，按调整完之后的价格退给客户差价；　　3、如商品拍下，已经交付第三方物流，商品降价,差价将不能退还!公司销售流程管理制度篇2　　1、考勤制度　　各组销售主管做好销售员的日常工作安排，每周末向销售后勤提供各组销售人员下一周排班表，以便做好考勤记录。　　全体员工上、下班均需遵守公司打卡制度，不允许代打，一经发现代打卡当即给予黄牌警告并处以每人每次100元的罚款。上班未打卡按迟到处理，下班未打卡按早退处理，上、下班均未打卡按旷工处理。　　全体员工不得迟到、早退、旷工。销售人员早班（夏、冬季）以8：30分为准；晚班（夏季）以9：00，（冬季）以9：30为准。如一个月内迟到或早退一次罚款10元，二次罚款20元，三次黄牌警告并处罚30元；无故旷工一次罚款50元，二次黄牌警告并处罚100元；三次以上公司有权做辞退处理。罚款当即以现金形式支付销售后勤。　　如有事假应提前一天向销售经理请示，得到同意方可离开，强行离岗者罚100元/次。因事假不能准时到岗者，而应事先通知销售助理，并扣除当日工资（一至二个小时10元，半天20元，一天30元）。如因病假无法准时到岗者，需出示医院当天开出的病假条并扣除相应工资（一至二小时10元，半天15元，一天20元），如无病假条则视作事假处理。　　如一个月内请假两次以上或连续超过两天以上的，销售助理将其情况汇报至总公司由总公司按照的相应规定进行处理。　　销售主管每周要保证6个工作日（每个工作日早上9：00到岗），当天接客户、热线组的销售主管必须早九点到岗。对主管一周进行一次考核，如有迟到、早退、旷工情况，一律与上条处罚相同。　　2、新来访客户　　为加强销售管理，提高工作效率，本着公平合理的原则就前台电话和客户做如下规定：　　销售员要明确客户来电来访目的，有无联系过的销售人员，只要客户表明是购房（非市调类）且没有明确销售人员则一律视为准客户，按当日值班表顺序依次接待。如果有特殊情况也要顺序接待，事后上报销售经理、销售主管共同商议决定；明确市调客户由销售经理安排人员负责接待。禁止销售员在前台互相推让或争抢客户，发现后严肃处理。　　注：违反规定者处以50—100元/次罚款，销售主管100—200元/次，销售经理承担管理责任200元/次。给公司造成严重后果者公司将从重处罚或予以除名。　　3、成交原则及撞单处理原则　　⑴成交原则　　销售部保护销售员工的辛勤劳动，但同时提出'奖勤罚懒，多劳多得'原则。客户确认制度，采用'公平竞争原则'、'友好协商原则'来处理各种'撞单'情况。　　■公平竞争原则：　　1、从客户打来第一个热线电话，第一次走进销售部大门，销售员按顺序依次接待客户，应给予最热情周到的全程销售服务，同时做好来访来电登记。此客户为该销售员的客户，直到最终成交。该销售员享受全部业绩和佣金。　　2、老客户（无论是否成交客户）介绍新客户，新客户未明确指定销售人员的，则按销售部新客户标准接待；若指定原销售员接待则视为原销售员的老客户。　　3、老客户（无论是否成交客户）介绍新客户，新客户与老客户同来的，则无须再明确销售人员，由原销售员接待。　　■友好协商原则：　　销售员发现撞单后，应事先进行友好协商，成交后按事先达成一致的意见分单，公司鼓励销售员的友好合作精神。　　■友好合作原则：　　销售小组、销售员之间应该团结协作，互相帮助，共同提高专业知识和销售技巧，不断培养自身团队意识和团队精神，禁止销售员为私人利益，说有损整体团结的话和做损害团队利益的事。　　■客户选择原则：　　如客户投诉，视情节轻重将给予销售员黄牌及开除处理。此客户由销售经理重新分配销售员接待，原销售员不得与客户联系。　　⑵严禁销售员以给予优惠等方式进行恶性竞争，具体处理原则如下：　　■禁止销售员协助客户以各种名义，各种目的的抄房行为。　　■销售员在销售过程中应及时委婉的拒绝客户提出的任何违反《销售管理制度》规定、有损公司利益、形象的事。　　■有关两个销售员共同跟进一个客户，其中一个（假设为乙）为争取客户，暗示'可以拿到优惠'，如客户直接投诉，将给予乙计黄牌一次并处罚金不低于5000元，如果销售员投诉，将给予乙警告一次；　　■甲深度接触客户，乙在不知情的情况下以高折扣或特殊优惠成交，则业绩与佣金的分配为甲得60%，乙得40%；如甲在深度接触客户，乙在知情的情况下以高折扣成交，则佣金、业绩100%归甲，并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。　　⑶销售员撞单处理：　　●如客户已经委托甲购买（通过甲将定金或诚意金交纳给公司或指定银行），但当时没有客户需求的房号，乙在不知情的情况下推荐客户其他房号（或引导客户改变购买意象）成交，则业绩与佣金的分配为甲得60%，乙得40%；如前题同上，乙在知情的情况下推荐客户其他房号（或诱导客户改变购买意象）成交，则佣金、业绩100%归甲，并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。　　●无论在乙是否知情的情况下，客户已在甲处正式成交公司销售流程管理制度篇3　　1、置业顾问排班各组销售组长做好销售员的日常工作安排，不许迟到（以上午8：30为准，参照各组报前台值班表），一个赛季内迟到一次罚款50元，二次罚款100元，三次黄牌警告并处罚500元；如果有事，必须向销售组长和主管请假，并于当日上午9：00前通知前台；无故旷工一次罚款150元，二次黄牌警告并处罚500元；罚款从工资内扣除。销售组长每周要保证5个工作日（每个工作日早上8：30到岗），对组长一周进行一次考核，如有迟到、旷工与上条处罚相同。置业顾问每天早上到前台签到，不允许代签，一经发现代签给予黄牌警告并视为当日迟到。　　2、前台分配新来访客户为加强销售管理，提高工作效率，本着公平合理的原则就建外前台分配电话和客户做如下规定：对于前台要明确客户来电来访目的，有无置业顾问，只要客户说是购房且没有明确置业顾问则一律视为新客户，由前台按当日值班表分配，分配后无论何种情况不再重新分配，即使该客户与其他销售员b联系过，该客户仍归新分配销售员a所有，销售员b在当日现场不得介入谈判，如果强行介入则给予黄牌警告并处罚1000——5000元，如果有特殊情况要上报销售组长、主管共同商议决定；所有市调客户由策划部负责接待。　　3、成交原则及撞单处理原则　　⑴成交原则　　为了促进竞争，取消客户确认制度，采用“第一成交原则”、“友好协商原则”及“客户选择原则”来处理各种“撞单”情况。　　第一成交原则：无论谁先接触客户，以最终使客户签约的业绩员为最终成交人，享受全部业绩和佣金。　　友好协商原则：销售员发现撞单后，应事先进行友好协商，成交后按事先达成一致的意见分单，公司鼓励销售员的友好合作精神。　　客户选择原则：多名业务名同时跟进一个客户，客户有权择优选择一名销售员作为他的服务人，并可以通过书面形式签字确认至策划营销总监，至此其它销售员不能再跟进，如客户投诉，将给予销售员黄牌。　　⑵严禁销售员以打折等方式进行恶性竞争，具体处理原则如下：　　两个销售员共同跟进一个客户，其中一个（假设为乙）为争取客户，暗示“可以拿到折扣”，如客户直接投诉，将给予乙计黄牌一次并处罚金不低于5000元，如果销售员投诉，将给予乙警告一次；　　甲深度接触客户，乙在不知情的情况下以高折扣成交，则业绩与佣金的分配为甲得60%，乙得40%；如甲在深度接触客户，乙在知情的情况下以高折扣成交，则佣金、业绩100%归甲，并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。深度接触指多次与客户面谈并书面向公司确认过户型或房号，有效期为一个月。　　如客户已经委托甲购买（通过甲将定金或诚意金交纳给公司或指定银行），但当时没有客户需求的房号，乙在不知情的情况下推荐客户其他房号（或引导客户改变购买意象）成交，则业绩与佣金的分配为甲得60%，乙得40%；如前题同上，乙在知情的情况下推荐客户其他房号（或诱导客户改变购买意象）成交，则佣金、业绩100%归甲，并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。　　无论在乙是否知情的情况下，客户已在甲处正式成交。公司销售流程管理制度篇4　　为了规范业务人员的管理，提高公司销售业绩，提高销售人员的业务水平，坚持合情合理、实事求是的原则，坚持按劳分配、多劳多得的原则，特制定本制度。　　一、在公司　　业务员应按时上下班，不能迟到早退（参考考勤制度），保持办公室清洁卫生，积极宣传公司，言行举止注意公司及个人形象。每天早上上班后的前几分钟，做好办公室的卫生，接下来的销售人员开早会，主要是递交拜访记录表并讨论解决昨天在跑业务的过程中遇到的问题，向领导汇报今天的工作工作计划。　　二、出差　　出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。出差在外，每天填写拜访记录表（客户报备表），晚上九点钟之前向领导汇报当天工作情况（短信，电话都行）。　　三、考勤制度　　参照公司坐班人员的考勤办法。另外销售部对无故迟到早退的业务人员，每人每次罚款5元，当天当面交与销售部领导，这些罚款累积到月底作为没有迟到早退的业务人员的奖励。　　四、业务积分制　　业务人员平均每天都要深入拜访最少一个客户，每拜访一个客户积一分，每个月每个业务人员的最少积30分。该分以真实的拜访记录为准。月累积少三分以上罚做办公室卫生一次。　　五、业绩任务　　公司给每个业务人员有销售业绩上的要求，销售任务根据不同的具体情况而定。具体的销售任务写入劳动合同。　　六、项目信息公司备案　　从网上或从公司及其它渠道获得的项目信息应及时备案，以免业务员之间的业务冲突，未备案的信息谁先备案算谁的。　　七、项目信息落实　　经过备案的信息，弄清楚详细的客户需求（多大机子及相关配套设备清单）以后向领导汇报，由公司领导决定该项目应该由谁去跑。　　八、培训学习计划　　业务人员应该主动学习业务技能，每天总结自己在工作过程当中遇到的问题，不管是技术上还是商务上，把遇到的问题记录下来，第二天早会或周六总结会上大家共同讨论。达到每天都有进步的效果。公司领导应在周六的总结会上给予这周工作认真踏实的业务员以表扬和奖励。公司销售流程管理制度篇5　　1、先需要写好制定的目的，也就是之所以写销售部管理制度，是为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质。　　2、确定该管理制度的适用范围，应该适合公司的一切营销活动和营销人员。　　3、将该营销制度的内容具体分为三个要点来展开，管理制度细则、营销人员岗位责任、营销人员绩效考核制度。　　4、在制度细则方面，写清楚对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。鼓励营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。　　5、需要写明营销人员的岗位责任，租到服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。　　6、把营销人员的绩效考核制度内容写清楚，要求营销人员学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励；不能借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。　　7.积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。　　8.服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼可亲。　　9.在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。　　10.学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。公司销售流程管理制度篇6　　一销售经理的职责　　1、负责本部门员工制度的落实。随时对部门人员进行监督和指导，向销售总监提出奖惩建议；　　2、负责本部门员工的业务知识培训。每月组织对上月发生的关键业务和技术问题进行讨论和研究；　　3、负责制定年度工作计划和月度工作计划，并监督计划的实施和完成。在具体实施过程中，如遇特殊情况需要变更计划时，应及时向销售总监提出建议；　　4、负责完成回款率；　　5、负责本部门出差流程管理、车辆使用管理和人员管理。对人员负责，发现问题及时向销售总监提出奖惩建议；　　6、负责完成销售任务；　　7、严格负责本部门工作，及时处理工作中出现的问题，协调各部门之间的工作关系，及时向销售总监汇报重大问题。对部门内员工的所有问题负责。　　二销售部门的工作流程　　1、商务旅行的过程　　有必要提高出差的频率和效率。　　1)销售人员在工作时间内应坚守岗位。如果出差他/她，他/她必须首先提交出差申请，国家各种各样的客户他/她的联系方法，报告要点出差的销售经理和销售经理的同意。未经允许不得擅自离开岗位或到未知的地方去。根据销　　红旗公司销售管理文件销售考核指标设计规划个人月、周客户拜访计划，以书面形式记录日常工作日志，制作电话及信息报告（手机不能24小时关机）；　　2)销售人员在每周例会上向销售经理汇报下个月客户拜访的重点计划，了解销售经理的指导，最终确定下个月客户拜访和回访的重点；　　3)销售人员根据客户拜访计划对客户进行拜访和回访。访问的目的必须明确具体。同一客户三次拜访未取得突破，如无新计划，原则上不予批准该客户下一次出差申请；　　4)访问和回访后，有必要报告拜访和回访信息（信息与突破性进展）销售经理及时，及时提交出差报告，如实记录相关信息并正确地填写客户关系数据表和客户技术数据表，可以电子版本；　　5)销售经理对销售人员的工作进行指导和安排。　　2、报价投标流程　　这个过程主要是针对集团客户购买的产品。　　1)销售人员应在第一时间报告给销售经理在收到询价或招标从用户的信息，和销售经理决定是否参与比价或招标（主要比价或招标，应请示公司的高级管理人员）；　　2)整理用户询价或招标信息（如有需要，技术部门协助）；　　3)技术部协助和支持相应产品的技术参数；　　4)采购部（生产部）对报价产品的原材料采购价格和交货期进行调查确认；　　5)销售部经理审核最终报价或投标书（重大比价或投标书，需请示公司高层）并确认后打印；　　6)制作正式的报价或投标书，装订成册并加盖公章，送去参加比价或投标。3.商务谈判及合同签订流程　　销售人员在与客户谈判前，应做好充分准备，保持整洁的外表，以良好的精神状态与客户打交道。公司销售流程管理制度篇7　　总则：　　为了更好地对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提高公司形象，提高销售工作的效率，特制定本流程和制度体系。销售部的所有人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对部门人员进行考核和管理。　　1、销售部工作流程　　流程图如下　　1.1拜访新客户与回访老客户流程　　（1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每一天的客户拜访计划以及书面记录每一天工作日志；　　（2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情景，并理解销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点；　　（3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访；　　（4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情景统计表》；　　（5）销售员在每周六上午的工作例会拜访与回访信息向销售部经理汇报　　（6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。　　1.2产品报价、投标的流程　　（1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）；　　（2）销售管理员对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）；　　（3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持；　　（4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研；　　（5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印；　　（6）销售管理员制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标、　　1.3商务谈判与签订合同的流程　　（1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情景可进行商务谈判；　　（2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情景（重大合同需向公司领导请示）；　　（3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认；　　（4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同；　　（5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售管理员于当日保管存档；　　（6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行。　　1.4发货流程　　（1）销售员或销售管理员根据《销售合同》填写《需货申请单》；　　（2）《需货申请单》经分部经理审核确认后上报销售部；　　（3）由销售部经理审核《销售合同》及《需货申请单》；　　（4）由销售管理员根据销售部经理审核的《需货申请单》开具《销售出库单》并将第二联交与库管；　　（5）库管办理出库手续；　　（6）将客户签字的《客户确认单》交销售管理员存档。　　1.5回款流程　　（1）销售员催款；　　（2）销售员填写收款申请单；　　（3）销售部和财务部确认；　　（4）反馈给客户；　　（5）客户回款。　　1.6开票流程　　（1）销售员填写开票申请单；　　（2）销售部审核；　　（3）财务部开票；　　（4）交客户签收。　　1.7售后服务流程　　（1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认；　　（2）销售管理员填写《售后服务申请表》后发给技术部；　　（3）技术部